質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)新公司樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。重慶龍建金屬制造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào):LJJS-QEM-版本:A／01分發(fā)號(hào):受控狀態(tài):受控編制:審核:王成禹批準(zhǔn):秦秉宏01月10日發(fā)布頁(yè)次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人目錄1、目錄…………………………12、文件控制程序………………23、記錄控制程序………………44、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序…………55、法律法規(guī)及其它控制程序…………………76、目標(biāo)、指示和方案控制程序………………97、管理評(píng)審控制程序…………118、人力資源控制程序……………149、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序………………1710、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序………………1911、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序……………………2112、采購(gòu)控制程序…………………2313、生產(chǎn)控制程序…………………2714、監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制程序……………………3015、運(yùn)行控制程序…………………3216、相關(guān)方施加影響控制程序……………………3417、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序……………………3618、顧客滿意度控制程序…………3819、內(nèi)部審核控制程序…………4020、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………………4421、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序…………4622、不合格品控制程序……………4723、改進(jìn)控制程序…………………4924、溝通管理控制程序……………516.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………226.4工作環(huán)境……………………227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………237.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃……………237.2與顧客有關(guān)的過(guò)程…………237.3策劃和策劃…………………247.4采購(gòu)…………………………257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………257.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制……………………267.7環(huán)境運(yùn)行控制………………277.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………278測(cè)量分析和改進(jìn)……………288.1策劃…………………………288.2監(jiān)視和測(cè)量…………………288.3不合格控制…………………298.4數(shù)據(jù)分析……………………308.5改進(jìn)…………………………309管理手冊(cè)清單…………………3010體系文件分發(fā)范圍…………30

0.2頒發(fā)令為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和期望。本公司依據(jù)ISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系,并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理:秦秉宏日期:0.3管理者代表任命書(shū)全體員工﹕我現(xiàn)以公司總經(jīng)理名義任命王成禹先生為重慶龍建金屬制造有限公司管理者代表﹐授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)﹕a、按ISO9001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系,并組織實(shí)施、保持和改進(jìn);b、向本公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況;c、向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念;d、與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作;e、其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合﹗總經(jīng)理:秦秉宏日期:0.4本公司簡(jiǎn)介重慶龍健金屬制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司),成立于,座落于美麗的長(zhǎng)江之濱重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園,廠區(qū)占地面積40余畝,建筑面積0平方米。員工總數(shù)45人,公司于取得重慶市”危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證”,成為具有專業(yè)資質(zhì)的資源綜合處理與利用的環(huán)保型企業(yè)。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,公司規(guī)模不斷擴(kuò)大,設(shè)立了專門的技術(shù)研發(fā)中心,在電鍍廢棄物污泥(HW17),電鍍廢棄液、線路板、蝕刻廢液等含銅廢物(HW22),含鉻廢HW21)、廢酸(HW34)、廢堿(HW35)、印刷電路板邊角料(HW49)、煉油、合成氨、合成潤(rùn)滑油、有機(jī)合成及其它化工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣、廢催化劑等含鎳廢物(HW46)的綜合利用目上取得了重大突破,加工生產(chǎn)了如氧化銅、海綿銅、碳酸鎳、硫酸鎳、氫氧化鉻、氫氧化錫、聚合氯化鋁、銅板、鎳板等一系列產(chǎn)品。其中電子級(jí)氧化銅榮獲重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。從而,降低了危險(xiǎn)廢物對(duì)環(huán)境的危害,實(shí)現(xiàn)了危險(xiǎn)廢物資源化、減量化、無(wú)害化,取得了良好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益公司秉持”品質(zhì)保證、服務(wù)專業(yè)、客戶滿意”的宗旨和”嚴(yán)于律己、精益求精”的工作態(tài)度誠(chéng)邀業(yè)界有識(shí)之士,共同致力于資源綜合利用及再生事業(yè),努力實(shí)現(xiàn)”改進(jìn)人類居住環(huán)境”的社會(huì)責(zé)任與使命。相信因您的加盟,不遠(yuǎn)的將來(lái),公司會(huì)以全新的姿態(tài),居于行業(yè)龍頭企業(yè)的位置。地址:電話:傳真:聯(lián)系人:郵編:0.5方針與目標(biāo)質(zhì)量方針:顧客至上、質(zhì)量為本、誠(chéng)信求實(shí)、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針:嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)合理利用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)不斷改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際環(huán)保品牌質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率>98%。交付產(chǎn)品合格率100%?？蛻魸M意度達(dá)到>96%。環(huán)境目標(biāo):工廠廢水達(dá)標(biāo)排放;工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放;對(duì)有毒、有害廢物進(jìn)行有效控制和管理,最大限度減少對(duì)環(huán)境的污染;;重大環(huán)境事故為零。0.6本公司組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)運(yùn)營(yíng)中心企業(yè)管理中心財(cái)務(wù)中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部綜合部安全環(huán)保部管理者代表財(cái)務(wù)部銷售主管采購(gòu)主管設(shè)備主管倉(cāng)儲(chǔ)主管技術(shù)主管生產(chǎn)主管行政人事后勤專員門崗質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)運(yùn)營(yíng)中心企業(yè)管理中心財(cái)務(wù)中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部綜合部安全環(huán)保部管理者代表財(cái)務(wù)部銷售主管采購(gòu)主管設(shè)備主管倉(cāng)儲(chǔ)主管技術(shù)主管生產(chǎn)主管行政人事后勤門崗化驗(yàn)室花樣入庫(kù)0.7管理職責(zé)描述0.7.1總經(jīng)理職責(zé):負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策,主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和規(guī)劃;組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè),建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制,明確各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職責(zé);確保獲得必要的資源,激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng),營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境;主持管理評(píng)審,決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施或改進(jìn)措施,決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施;負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)(五年以上)、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標(biāo)(2-5年)和短期發(fā)展目標(biāo)(1年以內(nèi))的策劃;對(duì)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解,將其分解到責(zé)任到各部門,并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證;確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表;并監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的執(zhí)行情況;0.7.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任,除了履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外,作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表,還有以下的職權(quán);代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系,并確保組織實(shí)施、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)有效。并對(duì)提高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作;組織本公司內(nèi)部管理體系審核工作,并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況,以供管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn);代表本公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò);有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施;確保在全本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。0.7.3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作,認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制定及上報(bào)工作。負(fù)責(zé)物品進(jìn)出本公司的核算,協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)成本加以控制。同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。負(fù)責(zé)本公司同其它單位有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告資料、成本核算的整理。負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。0.7.4識(shí)別員工培訓(xùn)要求,編制員工培訓(xùn)計(jì)劃,確保培訓(xùn)得到有效實(shí)施;負(fù)責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文件的統(tǒng)一管理和控制。負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和落實(shí)。負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)外交流,向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作。負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別和管理。負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評(píng)審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)本公司所有廢棄物的處理跟蹤。負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行控制,配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施管理方案。負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。招聘員工;其它行政事務(wù)工作0.7.5生產(chǎn)負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的交貨期,保證按時(shí)完成訂單;生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)管理;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理;負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響,并執(zhí)行本公司環(huán)境管理制度;負(fù)責(zé)產(chǎn)品車間的廢棄物的管理和控制。負(fù)責(zé)控制策劃和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素,優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。編制年度產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,跟進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決策劃過(guò)程遇到的困難;批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件,確保策劃輸出合乎策劃輸入的要求進(jìn)行質(zhì)量策劃,保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;組織安排技術(shù)服務(wù),協(xié)助客服部處理客戶投訴。以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求?？刂撇缓细衿?清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定,并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài);0.7.7參與營(yíng)銷策劃,協(xié)助總經(jīng)理確定營(yíng)銷策略;組織進(jìn)行產(chǎn)品客戶要求的評(píng)審;及時(shí)收集產(chǎn)品客戶信息,進(jìn)行產(chǎn)品客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià);跟進(jìn)產(chǎn)品訂單完成情況,處理合同修訂事宜。協(xié)助行政部及管理者代表向相關(guān)方展示本公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。嚴(yán)格遵守本公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。策劃合乎本公司要求的供方,并建立檔案,評(píng)價(jià)合格供方;審核采購(gòu)資料,保證采購(gòu)信息正確無(wú)誤;保證合理庫(kù)存,確保生產(chǎn)所需;收集反饋的信息,并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案;負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響,展示本公司的環(huán)境政策和市場(chǎng)。0.8管理體系過(guò)程職責(zé)分配表ISO9001質(zhì)量管理體系職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層綜合部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部安全環(huán)保部4.質(zhì)量管理體系▲△△△△4.2.3文件控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理承諾▲△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通▲△△△△5.6管理評(píng)審△▲△△△6.1資源提供△▲△△△6.2人力資源△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△6.4工作環(huán)境△△▲△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲△△7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)△△△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程△△▲△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)△△▲△△7.5.3標(biāo)識(shí)和△△▲△△7.5.4△△▲△△7.5.5△△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△▲△△8.2.1顧客滿意△△△▲△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△8.3不合格控制△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△8.5.1持續(xù)▲△△△△8.5.2△△▲△△8.5.3△△▲△△ISO14001環(huán)境管理體系職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層綜合部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部安全環(huán)保部財(cái)務(wù)部4.1總要求▲△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲▲4.3.2法律法規(guī)和其它要求△△▲△△△4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案▲△△△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△▲△△△△4.4.3信息交流△▲△△△△4.4.4文件▲△△△△△4.4.5文件控制△▲△△△△4.4.6運(yùn)行控制△▲△△△△4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△△4.5.1監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△▲△△△4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△△4.5.4記錄控制△△▲△△△4.5.5內(nèi)部審核△▲△△△△4.6管理評(píng)審△▲△△△△備注:▲為主要職責(zé),△為輔助職責(zé)0.9手冊(cè)管理0.9.1編制、審批《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由管理者代表制定,總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.9.2分發(fā)0.9.2.1手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。由行政部分發(fā)到本公司各部門,由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理,不得私自復(fù)印、涂改,并做好文件登記回收記錄。0.9.2.2《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,能夠提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu),由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理,不受本公司管制。0.9.3變更《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn),總經(jīng)理批準(zhǔn)后,正式發(fā)布最新版本。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的1/3,則不變更版本,只對(duì)變更部分更換即可,所有變更必須做好記錄。0.9.4回收《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》修訂后,文控員必須將舊文件”副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理,并做好回收記錄,舊文件”正本”蓋作廢保留章存檔保留。0.9.5《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。0.9.6《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。0.9.7本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。1應(yīng)用范圍1.1體系適用于本公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理,以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.2本體系覆蓋本公司電鍍及電子廢物綜合利用的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求,是對(duì)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。1.3本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及本公司生活區(qū)。2規(guī)范性引用文件2.1質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19000-idtISO9000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2.2GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系要求2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2適用的法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó):《合同法》、《質(zhì)量法》、《環(huán)境法》等。2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。3裁剪說(shuō)明:本公司管理層在經(jīng)過(guò)研究后認(rèn)為:本公司屬于專業(yè)電鍍及電子廢物綜合利用的企業(yè),顧客訂購(gòu)的具體產(chǎn)品由本公司生產(chǎn)出的產(chǎn)品的銅含量來(lái)定購(gòu)產(chǎn)品、否則顧客會(huì)拒收本公司的產(chǎn)品,本公司的產(chǎn)品加工工藝是成熟的,本公司不對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)放責(zé)任負(fù)責(zé)、刪減設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不影響本公司提供合格產(chǎn)品給顧客的責(zé)任,因此對(duì)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)7.3條款進(jìn)行了刪減,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,特此說(shuō)明。4質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總要求本公司按照ISO9001:和ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求:a)本公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別,并編制相應(yīng)的管理手冊(cè);這些過(guò)程能夠是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程,也能夠是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過(guò)程;b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系;經(jīng)過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理;同時(shí)對(duì)過(guò)程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制;c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo);d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施,是為了所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn);e)對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)施質(zhì)量環(huán)境控制,確保本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.1.1、外包過(guò)程的控制4.1.2、外包過(guò)程是為了質(zhì)量管理體系的需要,由組織選擇,并由外部方實(shí)施的過(guò)程。公司如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過(guò)程,公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制,確保本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.1.3、對(duì)外包過(guò)程的控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行規(guī)定,對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度受下列因素的影響:a)外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響;b)對(duì)外包過(guò)程的控制的分擔(dān)程度;4.1.4、對(duì)外包過(guò)程的控制按照管理手冊(cè)《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。4.1.5、本公司外包過(guò)程:無(wú)4.2體系文件要求4.2.1本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化(以下簡(jiǎn)稱體系文件)。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括:為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要,促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識(shí);本公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系,手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系;規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法;過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。體系文件包括ISO9001:和ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。本公司的體系文件包括:a)形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo);(包括任何刪減細(xì)節(jié))b)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè);c)管理手冊(cè);d)過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的文件(包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等);e)記錄。本公司的體系文件和各種記錄詳見(jiàn)管理手冊(cè)清單和記錄清單。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理者代表組織《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的編制;《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包括但不限于:a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍;b)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系;c)體系程序或其它引用文件;d)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理見(jiàn)《文件控制程序》。4.2.建立《文件控制程序》,以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及電腦文件,包括:適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保:a)文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn),保證其適用性。b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn);文件更改由該文件原審批職能部門審批。c)編制文件和資料清單,用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d)在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)的有效文件。e)規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則,使之容易識(shí)別和檢索。f)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄,規(guī)定發(fā)放范圍。g)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件;為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件,在保留的作廢文件蓋上”作廢保留”章予以標(biāo)識(shí)。4.2.編制《記錄控制程序》,控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄,并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理;保存適當(dāng)?shù)挠涗?以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系;編制記錄清單以方便使用。相關(guān)及支持性文件LJJS-QEP-01《文件控制程序》LJJS-QEP-02《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在:a)向本公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性;b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo);c)主持管理評(píng)審,確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效;d)保證必要的資源,滿足體系有效運(yùn)行。5.1.2管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)的承諾見(jiàn)0.2章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足,同時(shí)應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望,規(guī)定本公司提供產(chǎn)品的基本要求如下:a)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望;b)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識(shí)一致,當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。5.2.4本公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源,對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估,在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布,本公司質(zhì)量環(huán)境方針見(jiàn)0.5章節(jié)。a)質(zhì)量環(huán)境方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。b)質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾,對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。c)質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。d)質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、生產(chǎn)部、客服部、技質(zhì)部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)方。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布,本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見(jiàn)0.5章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的,并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性;質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境,使顧客滿意;c)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》,對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià),確定出本公司的重大環(huán)境因素,并就此制定相應(yīng)的控制措施。5.4.3法律法規(guī)和其它要求建立并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》,以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的渠道,及時(shí)獲取與確定適用與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其它要求,確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新,確保最新?tīng)顟B(tài)。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針,建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》,為了實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理,確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定,確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)傳達(dá)到本公司各部門。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)的即量化的,與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品和／或服務(wù)的要求所需要的條件。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審,以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.4.5管理方案依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo),制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序及執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。管理方案主要包括以下內(nèi)容:依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo);b)方法措施、技術(shù)手段;c)執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人;d)預(yù)算經(jīng)費(fèi);e)啟動(dòng)日期與完成期限等。5.4.6為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo),本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程,所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改,原則上經(jīng)過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定,以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)0.6章節(jié)。b)職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.7章節(jié)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,見(jiàn)0.3章節(jié),并授以明確職責(zé),:a)確保按ISO9001:和ISO14001:標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系;b)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況,包括改進(jìn)需要;c)確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求,并了解顧客的要求;d)就本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施過(guò)程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng),以及本公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動(dòng)實(shí)施,具體參照《溝通管理控制程序》執(zhí)行。5.6管理評(píng)審5.6.1制定《管理評(píng)審控制程序》?？偨?jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議(兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議,是否需要對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括當(dāng)前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要:a)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果;b)顧客的反饋意見(jiàn);c)過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析;d)預(yù)防和糾正措施的狀況;e)上一次管理評(píng)審措施的跟蹤;f)可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。g)法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施:a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn);b)本公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c)所需的資源。d)法規(guī)及其它要求符合性報(bào)告。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。5.6.4管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中,所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤,并予以記錄。相關(guān)及支持性文件LJJS-QEP-03《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》LJJS-QEP-04《法律法規(guī)和其它要求控制程序》LJJS-QEP-05《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》LJJS-QEP-06《管理評(píng)審控制程序》LJJS-QEP-24《溝通管理控制程序》6資源管理6.1資源的提供本公司及時(shí)地確定并提供必要的資源,以滿足需要:a)質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn);b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。6.2人力資源6.2.1人員配置本公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷,委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員,確保能勝任其工作。6.2.2、能力、培訓(xùn)和意識(shí)本公司應(yīng):a)鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求;b)提供培訓(xùn),以滿足所確定的需求;c)對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);d)確保所有員工知道她們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)的形成,以及如何經(jīng)過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。e)保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》。6.4工作環(huán)境本公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。相關(guān)及支持性文件LJJS-QEP-07《人力資源控制程序》LJJS-QEP-08《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、操作規(guī)程規(guī)定了本公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。7.1.2本公司在新產(chǎn)品策劃時(shí),對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,并形成質(zhì)量計(jì)劃(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范)。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其它要求保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容:a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo);重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制;b)建立所需的過(guò)程文件,并提供特定的資源;c)驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果,并制定接受準(zhǔn)則;d)為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程為確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求,本公司制訂并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。7.2.1顧客要求的識(shí)別明確顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。a)顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b)顧客沒(méi)有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。c)可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等要求。d)顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前,對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以確保:a)明確顧客的具體需求;b)合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決;c)本公司有能力滿足已明確的要求;必要時(shí),應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2.3顧客溝通本公司保持與顧客的聯(lián)系,以保證本公司了解顧客的需求,顧客了解本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及:a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息;b)聽(tīng)取和接受顧客對(duì)本公司工作的意見(jiàn),包括顧客投訴;c)合同定單處理。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā):由于本公司是以電鍍和電子廢物綜合利用的企業(yè),所有生產(chǎn)和工藝都是固定不變的,因此設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4采購(gòu)為確保本公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合本公司采購(gòu)要求及相關(guān)方要求,本公司制訂并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制本公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方;選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則;評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件(含采購(gòu)合同)應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息;適當(dāng)時(shí)可包括:a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。b)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購(gòu)訂單在發(fā)放前,對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證本公司確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必須的活動(dòng)。當(dāng)本公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),本公司在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行,控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量,以滿足顧客及相關(guān)方要求,本公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的提供進(jìn)行控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)經(jīng)過(guò):a)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃,獲得工藝流程圖,生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等真確表述產(chǎn)品的信息;b)使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,保持預(yù)防性維修,確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn);c)具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施;d)必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū);e)實(shí)施監(jiān)視活動(dòng);f)嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序,以及交付后活動(dòng)的安排。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)對(duì)過(guò)程的結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證,或僅在產(chǎn)品使用后,其缺陷才會(huì)暴露出來(lái)的過(guò)程,視為需要確認(rèn)的特殊過(guò)程。本公司由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別”需要確認(rèn)的特殊過(guò)程”,按以下適用的條款進(jìn)行控制。過(guò)程能力鑒定;操作人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育;規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定,設(shè)定合理工藝參數(shù),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū);充分的標(biāo)識(shí)和記錄;需要時(shí)再確認(rèn)。本公司無(wú)特殊過(guò)程7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容,包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)本公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司制訂并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》,要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí),記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)為保證本公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地,對(duì)采購(gòu)物資和本公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù),對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)(對(duì)危險(xiǎn)物品的特別管理)進(jìn)行控制。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制對(duì)要進(jìn)行的測(cè)量作業(yè)做出規(guī)定,同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng):a)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí),應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位;自己檢定的,規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn),其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);b)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí),應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn);c)給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄;d)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性,并采取糾正措施;對(duì)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量軟件,在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》實(shí)施。7.7環(huán)境運(yùn)行控制7.7.1建立并保持《運(yùn)行控制程序》,使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制,以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生,保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求,以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效的改進(jìn)。7.7.2與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)本公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng),最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。相關(guān)及支持性文件:LJJS-QEP-09《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》LJJS-QEP-10《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》LJJS-QEP-11《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》LJJS-QEP-12《采購(gòu)控制程序》LJJS-QEP-13《生產(chǎn)控制程序》LJJS-QEP-14《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》LJJS-QEP-15《運(yùn)行控制程序》LJJS-QEP-16《相關(guān)方施加影響控制程序》LJJS-QEP-17《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn),制定計(jì)劃,實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量,包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意度收集有關(guān)顧客對(duì)本公司工作滿意和/或不滿意的信息,作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測(cè)量手段;規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn)《顧客滿意度控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1本公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核,且兩次審核的時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月。以證實(shí)體系:a)符合ISO9001:和ISO14001:的要求;b)得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.2制定審核計(jì)劃時(shí),考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性,以及以前審核的結(jié)果,個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次;明確審核的范圍、頻次和方法;及審核員的獨(dú)立性。8.2.2.3審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求,確保審核的獨(dú)立性,記錄審核結(jié)果,并向被審核方的管理者報(bào)告。8.2.2.4被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施,將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程,特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程。8.2.3.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的能力,是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本事。8.2.3.3與質(zhì)量環(huán)境相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo),如制造的產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量:a)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析,對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量,對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析,明確過(guò)程質(zhì)量環(huán)境和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī);b)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí),質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,定出責(zé)任部門,對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施;當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)