通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同管理制度

通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范學(xué)院合同管理，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《xx省財政廳關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引>的通知》（xx財會〔2016〕12號）等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實際與合同業(yè)務(wù)管控要求，特制定本制度。第二條本制度所稱合同指學(xué)院與平等民事主體的法人、其他經(jīng)濟組織、個體之間為實現(xiàn)一定目的、含有經(jīng)濟事項、進行資金收付而訂立的明確相互權(quán)利義務(wù)的合同。簽訂合同必須采取書面形式。為規(guī)范格式，原則上應(yīng)采用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合同文本。第三條學(xué)院簽訂的合同涉及以下三大類別：1.校企合作類；2.經(jīng)濟類：收入類合同、支出類合同；（1）收入類合同。事業(yè)收入類合同；經(jīng)營收入類合同；其他收入類合同。（2）支出類合同。貨物采購類合同；服務(wù)采購類合同；其他支出類合同。3.其他類。第四條簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則，遵守國家有關(guān)的法律、規(guī)定，以維護學(xué)院合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨。第二章管理機構(gòu)及其職責(zé)第五條學(xué)院成立合同管理辦公室（以下簡稱院合同辦），設(shè)在院辦公室，院合同辦由院辦公室、院審計部門、院財務(wù)處、業(yè)務(wù)歸口部門、合同承辦部門組成，負責(zé)學(xué)院合同管理。（一）院辦公室牽頭負責(zé)學(xué)院合同管理工作，主要包括合同簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督、存檔全過程管理。主要職責(zé)：1.組織制定、完善學(xué)院合同管理制度和實施辦法；2.負責(zé)協(xié)調(diào)法律顧問參與學(xué)院重大經(jīng)濟合同的談判、起草、簽訂、糾紛的處理；3.負責(zé)協(xié)調(diào)院內(nèi)各相關(guān)部門參與解決合同糾紛、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動；4.負責(zé)編制合同序號，每一份合同都必須有一個編號，所有合同須連續(xù)編號，管理合同專用章；負責(zé)合同履行過程中的進度跟蹤、履約情況分析及問題處理等風(fēng)險管理工作。5.建立合同臺帳，詳細登記合同的訂立、履行和變更情況，對合同進行登記、統(tǒng)計、分類；6.負責(zé)合同檔案的管理。具體負責(zé)對合同檔案匯總，進行統(tǒng)一的分類、編號、保管及合同的目錄設(shè)立、查閱、管理等工作；7.組織業(yè)務(wù)歸口部門、承辦部門、院財務(wù)處、院審計部門對合同履行過程中的情況作出最終評價，評價對方的履約能力、產(chǎn)品與服務(wù)、履行進度、技術(shù)水平、售后服務(wù)、環(huán)境與職業(yè)健康安全、合作誠信等情況。評價較高的相對方作為今后學(xué)院同類項目招標(biāo)的優(yōu)先選擇單位。（二）學(xué)院各業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)其職責(zé)范圍，歸口管理相關(guān)合同的審核和管理工作。各歸口部門主要負責(zé)人為合同審核管理的責(zé)任人。主要職責(zé)：1.對合同項目進行可行性論證，涉及金額10萬元以上的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)項目須進行風(fēng)險評估，重大項目或涉及較高專業(yè)技術(shù)合同條款要聘請有關(guān)專家、財務(wù)管理人員、法律顧問、紀(jì)檢監(jiān)察部門、院審計部門參加論證或評估；2.審核合同相對方主體資格及信用狀況；3.審核合同基本條款的完備情況；4.審核合同的內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件或談判內(nèi)容一致，是否符合學(xué)院規(guī)定；5.對合同項目的經(jīng)濟性、可行性、合法性及價款的合理性等負有審核責(zé)任；6.協(xié)調(diào)處理合同糾紛。（三）合同承辦部門主要職責(zé)：1.負責(zé)合同相對方主體資格、客戶信用信息、履約能力等信息的收集、初審工作，并對初始資料的真實性、完整性負責(zé)；2.負責(zé)合同文本的草擬及具體簽訂工作；3.負責(zé)合同履行過程中的進度跟蹤、履約情況分析及問題反饋與應(yīng)急處理等風(fēng)險管理，并對初始資料的真實性、完整性負責(zé)，定期向院辦公室報告合同的簽訂、履行情況；4.負責(zé)合同糾紛處理工作；5.協(xié)助業(yè)務(wù)歸口部門完善并簽署合同；6.合同簽訂完畢后，應(yīng)立即將合同文本、《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》以及與合同相關(guān)的重要資料上交歸檔，并及時報備合同的簽訂、履行情況；7.每季度向院辦報告合同的執(zhí)行情況。（四）院財務(wù)處主要職責(zé)：1.負責(zé)合同預(yù)算資金支付審核等相關(guān)的財務(wù)風(fēng)險管理工作，避免經(jīng)濟業(yè)務(wù)與預(yù)算管理、資金管理及會計核算脫節(jié)，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；2.負責(zé)審查合同中有關(guān)財務(wù)的條款內(nèi)容是否符合財稅法律、法規(guī)、準(zhǔn)則規(guī)定以及學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，合同款項支付是否有經(jīng)費來源保障，資金結(jié)算及付款方式是否合理、合規(guī)等，并提出意見，必要時參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作；3.負責(zé)按合同辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。審核報銷內(nèi)容、付款方式、支付金額與合同相關(guān)條款是否一致，審批流程是否合乎規(guī)定，辦理結(jié)算所附資料是否完整，收入類合同，按規(guī)定報送執(zhí)行情況。（五）院審計部門主要職責(zé)：1.主要審查合同的必要條款是否完備；2.考核合同的履行；合同到期后，按規(guī)定對合同履行情況進行專項審計；3.對于在簽訂、履行和管理合同工作中，因違反合同管理制度，對學(xué)院造成經(jīng)濟損失或不良影響的人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定移交紀(jì)檢監(jiān)察部門或司法部門。（六）法律顧問主要職責(zé)：1.審查合同條款的合法和合規(guī)、合同文本及格式的規(guī)范，并提出是否進行修改的書面意見；2.提供與合同有關(guān)的法律咨詢，參與重大經(jīng)濟合同的談判、起草、簽訂。并對合同的重大問題進行分析，提出法律意見；3.協(xié)助承辦部門進行談判；4.協(xié)助承辦部門處理合同糾紛。第三章合同簽訂第六條合同相對方資質(zhì)審查。合同簽訂前，承辦部門應(yīng)對合同相對方的主體資格、資信情況和履行能力進行了解和審查。要求首次合作的合同相對方提供相關(guān)資質(zhì)文件，并作為合同附件。重大合同重點調(diào)查包括：（一）審查合同對方的身份證件、法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書等證明原件，必要時，可通過發(fā)證機關(guān)查詢證書的真實性和合法性，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上評價主體資格是否恰當(dāng)。（二）獲取合同對方經(jīng)審計的財務(wù)報告、以往交易記錄等財務(wù)和非財務(wù)信息，分析其獲利能力、償債能力和營運能力，評估其財務(wù)風(fēng)險和信用狀況，并在合同履行過程中持續(xù)關(guān)注其資信變化。（三）對合同對方進行現(xiàn)場調(diào)查，實地了解和全面評估和分析其合同履約能力。（四）與合同對方的開戶銀行、主管稅務(wù)機關(guān)和工商管理部門等溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)信譽、履約能力等情況。第七條合同談判。業(yè)務(wù)部門組織合同談判小組，根據(jù)實際情況及合同規(guī)模選擇恰當(dāng)?shù)那⒄劮绞剑c招投標(biāo)、政府采購、競爭性談判、定點采購、詢價等方式確定的合同單位進行合同談判，確定實質(zhì)性條款、內(nèi)容。這一環(huán)節(jié)的管控措施主要包括：（一）組建素質(zhì)結(jié)構(gòu)合理的談判小組，談判小組中除了有經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)人員外，還應(yīng)當(dāng)有法律、技術(shù)、財會等方面的人員參與談判。（二）收集國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價格等與談判內(nèi)容相關(guān)的信息。（三）關(guān)注合同核心內(nèi)容和關(guān)鍵細節(jié)，具體包括合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合同價格的確定方式與價款支付方式，履約期限和方式，違約責(zé)任和爭議的解決方法、合同變更或解除條件等。（四）對于影響重大、涉及較髙專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同還應(yīng)當(dāng)聘請外部專家參與合同的相關(guān)工作，并充分了解外部專家的專業(yè)資質(zhì)、勝任能力、職業(yè)道德情況。（五）談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見，應(yīng)當(dāng)予以記錄并妥善保管，建立嚴(yán)格的責(zé)任追究制度。（六）在談判過程中加強保密工作。第八條合同擬定。在合同談判后，需要根據(jù)協(xié)商談判結(jié)果，擬訂合同文本。合同文本應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確表達雙方談判的真實意思。其管控措施主要包括：（一）學(xué)院對外發(fā)生經(jīng)濟行為，除政府采購要求以外的，單項支付金額達到5000元，均需簽訂合同。嚴(yán)禁口頭協(xié)議，杜絕合同履行在先，合同簽訂在后的情況。對于單價小數(shù)量不多、可及時結(jié)清采購和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)完成必要的協(xié)商、支付、審驗程序。（二）合同文本一般由合同承辦部門起草,由院辦公室組織審核；重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)當(dāng)由法律顧問、審計、財務(wù)等部門參與起草；各部門應(yīng)當(dāng)各司其職，保證合同內(nèi)容和條款的完整準(zhǔn)確。（三）國家或行業(yè)有合同示范文本的，可以優(yōu)先選用，但對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)實際情況進行適當(dāng)修改。（四）學(xué)院有合同標(biāo)準(zhǔn)文本的必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本，沒有標(biāo)準(zhǔn)文本的要做到：條款不漏項；標(biāo)的額計算準(zhǔn)確、標(biāo)的物表達清楚；質(zhì)量有標(biāo)準(zhǔn)、檢驗有方法；提（交）貨地點、運輸方式、包裝物和結(jié)算方式明確；文字表達要嚴(yán)謹(jǐn)，不使用模棱兩可或含混不清的詞語；違約責(zé)任及違約金（或賠償金）的計算方法準(zhǔn)確。（五）由合同相對方起草的合同，學(xué)院應(yīng)當(dāng)認真審查，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確反映學(xué)院訴求和談判達成的一致意見，特別留意“其他約定事項”等需要補充填寫的欄目，如不存在其他約定事項時注明“此處空白”或“無其他約定”，防止合同后續(xù)被篡改。（六）學(xué)院合同文本須報經(jīng)國家有關(guān)主管部門或同級財政部門審查或備案的，應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)程序。第九條合同審批。（一）承辦部門應(yīng)填寫《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》（附件1），將合同草案送業(yè)務(wù)歸口部門初審，院財務(wù)處、法律顧問、院審計部門根據(jù)職能職責(zé)審核并提出書面審查意見。（二）審核時，承辦部門應(yīng)同時提交該合同的立項依據(jù)或相關(guān)資料。包括:上級機關(guān)的立項決定或批復(fù)文件，或者學(xué)院決定實施該工程項目、購買服務(wù)或產(chǎn)品的會議紀(jì)要、財務(wù)預(yù)算，或者經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的相關(guān)請示、報告等。無立項依據(jù)的合同審核不予通過。（三）對具有立項依據(jù)的合同，審核部門根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及單位有關(guān)管理規(guī)定，對合同的有關(guān)條款是否公平合理、是否符合單位實際情況進行審查，并在《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》上出具審核意見并簽字。（四）按規(guī)定完成審核后，由承辦部門按合同標(biāo)的金額和性質(zhì)報請院領(lǐng)導(dǎo)審批，并在《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》上批示意見。根據(jù)合同的標(biāo)的額度和性質(zhì)，合同審批的權(quán)限如下：1.校企合作類合同：經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審核后報院長、書記審批；2.經(jīng)濟類合同：合同的標(biāo)的金額在10萬元以下，由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批即可；標(biāo)的金額在10萬元及以上30萬元以下的合同，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審核、院長審批即可；標(biāo)的金額在30萬元及以上的合同，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審核后，需院長和黨委書記共同審批。3.其他類合同：經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審核后報院長審批。（五）合同涉及到承辦部門之外其他部門的，需經(jīng)其他部門會簽。第十條合同的簽署（一）合同的簽訂應(yīng)由院長簽署。合同金額在10萬元以下的，由主管副院長作為院長授權(quán)代表，在正式合同文本上簽字；合同金額在10萬元（含）以上的，由院長本人簽署合同。院長無法親自簽署合同時，可授權(quán)委托代理人簽署。委托代理人須是持有院長簽發(fā)的“授權(quán)委托書”或?qū)儆趯W(xué)院行政發(fā)文授權(quán)的并在權(quán)限范圍內(nèi)的代理人。授權(quán)委托書（附件4）應(yīng)當(dāng)寫明委托代理人的基本情況，對方單位名稱，授權(quán)事項范圍，有效期限，以及是否有權(quán)轉(zhuǎn)委托等，并經(jīng)院辦公室審查登記后加蓋法人公章。1.院辦公室應(yīng)將授權(quán)委托書進行編號、留底、登記。2.授權(quán)委托書一般就某一合同進行委托，必要時可就某一類合同或某一項目進行委托。（二）按上述程序辦理審批手續(xù)并經(jīng)相關(guān)被委托人或院長簽字后，承辦部門應(yīng)將合同、立項依據(jù)、《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》同時送交院辦公室審核無誤后，編寫合同序號，辦理合同登記，并加蓋“xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同專用章”。無立項依據(jù)或《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》的，不予辦理蓋章手續(xù)。合同付款時，財務(wù)人員未見合同公章和合同編號不予付款。（三）合同簽訂時，原則上應(yīng)由合同相對方簽字蓋章。如確需學(xué)院先簽字蓋章的，承辦部門應(yīng)督促合同相對方盡快完成簽字蓋章，并及時登記歸檔。（四）合同書面文本原則上不少于一式四份，學(xué)院至少執(zhí)三份，院辦公室存檔一份，承辦部門追蹤履行一份，辦理財務(wù)手續(xù)一份。第四章合同履行與變更或解除第十一條合同的簽約承辦部門與合同的執(zhí)行部門為不同部門的，簽約承辦部門應(yīng)當(dāng)在合同執(zhí)行部門確定后10日內(nèi)向合同執(zhí)行部門進行合同交底，重大合同應(yīng)形成書面合同交底紀(jì)要。合同履行期間，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時掌握合同相對方合同履行情況，建立合同登記簿，作好相應(yīng)的履行記錄，并每季度定期向院辦公室報備合同履行情況填寫《合同履行情況登記表》（附件5）。達到合同款支付條件，應(yīng)及時準(zhǔn)備相關(guān)資料，按照規(guī)定流程審批，提請院財務(wù)處付款；院財務(wù)處根據(jù)經(jīng)院合同辦審核通過的合同履行情況辦理價款結(jié)算，并進行賬務(wù)處理。第十二條如果發(fā)現(xiàn)合同相對方未按合同約定履行合同的情況，承辦部門應(yīng)及時以書面函件形式通知對方及時履約，并保存通知證據(jù)，必要時聽取學(xué)院法律顧問的意見或建議，同時應(yīng)及時將出現(xiàn)的問題、擬采取的措施向歸口部門和主管副院長匯報，積極采取措施以防止損失擴大。如發(fā)現(xiàn)合同簽訂或執(zhí)行過程中存在欺詐等行為，承辦部門應(yīng)立即向主管副院長匯報，同時通知院財務(wù)處中止付款。第十三條遇有不可抗力等客觀因素影響合同履行、不能完全履行合同的情況時，承辦部門應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施，與對方協(xié)商，減少損失。第十四條如在履行中出現(xiàn)合同糾紛，承辦部門和歸口部門應(yīng)及時向?qū)W院書面報告，采取必要措施處理，將可能產(chǎn)生的損失降到最低。處理時應(yīng)先協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商雙方達成一致的，應(yīng)當(dāng)訂立書面協(xié)議；如雙方不能達成一致意見的，可依法律規(guī)定或合同約定選擇訴訟或仲裁方式解決糾紛。對需仲裁或法律訴訟程序解決的合同糾紛，承辦部門應(yīng)向主管副院長匯報，經(jīng)主管副院長同意后，召集院辦公室、歸口部門、院財務(wù)處、院審計部門、承辦部門以及法律顧問，研究確定該合同糾紛解決的具體方案，及時向院長辦公會報告，并參與該糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟活動。合同糾紛處理完畢將有關(guān)材料歸檔備查。第十五條對合同履行過程中的違約情況或違反合同的事件，承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)資料，并報院辦，由院辦組織院合同辦相關(guān)部門研究應(yīng)對方案，經(jīng)部門主管副院長審核、報院長或院長辦公會審批后實施。第十六條承辦部門要定期對合同履行情況及效果進行了解和跟蹤、分析，對合同履行中出現(xiàn)的問題給予解釋、解決，對經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行研究，在以后簽訂合同中加以改進。第十七條合同履行過程中，確需變更或解除合同的，應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)，簽訂變更或解除合同文本。變更或解除合同，必須采用書面形式并說明變更或解除的理由、變更或解除的條款及事項、履行期限、與原合同的關(guān)系等，并填寫《合同變更或解除審批表》（附件2），按規(guī)定的合同審查權(quán)限和程序再報批。第十八條建立合同電子臺賬，將相關(guān)合同簽訂、履行情況錄入合同管理系統(tǒng)。第五章合同歸檔第十九條合同簽訂后15個工作日內(nèi)，承辦部門應(yīng)及時將合同原件和《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》、立項依據(jù)等移交院辦公室歸檔，合同履行完畢或合同權(quán)利義務(wù)終止時，承辦部門應(yīng)及時將履行、變更、解除合同的有關(guān)資料送院辦公室存檔。合同檔案應(yīng)包括但不限于：合同相對方資信資料（《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權(quán)委托書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、從業(yè)資格要求的相關(guān)證書）、合同文本以及初審稿、合同訂立至合同履行完畢時間段內(nèi)所有與合同有關(guān)的文書、資料（包括合同有關(guān)的合同審批表、補充協(xié)議、會議紀(jì)要、書面簽證、變更文件、往來信函、文書、電話記錄、傳真、合同履行記錄及索賠報告、財務(wù)結(jié)算憑證、起訴狀、答辯狀等），以及各類合同中相關(guān)的文件、資料等。歸檔的合同要字跡清楚，圖面整潔，不得用易褪色的書寫材料書寫、繪制。第二十條院辦公室應(yīng)依據(jù)檔案管理的相關(guān)規(guī)定對合同檔案進行分類、編號整理并立卷歸檔。涉及保密的合同應(yīng)按保密規(guī)定進行管理。第二十一條合同檔案的查閱。為方便合同檔案的查閱，院辦公室應(yīng)建立歸檔合同電子目錄。第二十二條合同檔案的借閱。借閱合同必須按規(guī)定填寫借閱登記，作為借還合同的交接憑證，并要求及時歸還。第二十三條合同檔案的查/借閱或復(fù)制。如其他部門或單位需要查/借閱或復(fù)制，需填寫《合同檔案查/借閱申請單》（附件3），經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)的登記手續(xù)。查閱或復(fù)制合同的人員，嚴(yán)禁在合同上涂畫、拆封和抽換。第二十四條對于超過保管期限的合同檔案必須進行鑒定，對已失去保存價值的合同資料，經(jīng)過一定的審批手續(xù)，登記造冊后方可處理。第六章監(jiān)督檢查第二十五條院合同辦每學(xué)期期末對合同執(zhí)行及有關(guān)情況進行監(jiān)督和檢查，并將相關(guān)情況及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：（一）合同管理制度的落實情況；（二）合同資料保管和合同管理全過程臺賬建立情況；（三）合同形式、內(nèi)容的合法性與適宜性；（四）合同的簽訂和履行情況；（五）合同糾紛的處理情況；（六）合同管理人員的設(shè)置、教育培訓(xùn)情況；（七）對于在簽訂、履行和管理合同等全過程中，是否存在違反國家法律法規(guī)、紀(jì)律規(guī)定或單位合同管理制度，造成重大經(jīng)濟損失的人員的責(zé)任追究情況；（八）與合同事務(wù)相關(guān)的其他情況。第二十六條在合同監(jiān)督檢查過程中，被檢查部門（單位）應(yīng)當(dāng)如實提供與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對有關(guān)檢查事項涉及的問題做出解釋和說明。第二十七條院合同辦根據(jù)檢查情況，15日內(nèi)向被檢查部門送達檢查意見書。檢查意見書中包括監(jiān)督檢查成員姓名和職務(wù)，被檢查部門（單位）合同管理情況，存在的問題及對加強合同管理的意見等。第二十八條被檢查部門應(yīng)當(dāng)自收到檢查意見書之日起30日內(nèi)，將落實整改情況書面報告紀(jì)檢監(jiān)察部門。第二十九條各部門在對外簽訂合同中，應(yīng)當(dāng)遵守本制度，認真履行職責(zé)，維護單位的利益。因瀆職、失職給學(xué)院造成損失的，單位將依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。第三十條有下列行為之一的，學(xué)院將視其情節(jié)輕重，依法追究當(dāng)事人責(zé)任，未給學(xué)院帶來損失的，對直接責(zé)任者或負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的負責(zé)人進行批評教育；給學(xué)院造成經(jīng)濟損失或不良影響的，由當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并視情節(jié)輕重依法追究其責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理：（一）違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章簽訂合同的；（二）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而沒有簽訂的；（三）超越代理權(quán)限或濫用代理權(quán)的簽訂合同的；（四）將合同印章提供給其他單位或個人使用的；（五）未按本制度規(guī)定履行合同審批、登記或備案手續(xù)的；（六）在合同簽訂和履行中未盡義務(wù)，或者未按照本辦法規(guī)定處理，致使單位或單位下屬各單位利益受到損害的；（七）因在簽訂合同時，未對對方提供的相關(guān)證照、資質(zhì)、履約能力和委托代理權(quán)限進行核實，造成損失的；（八）未妥善保管合同，導(dǎo)致合同內(nèi)容泄露或丟失后造成損失的；（九）利用合同謀取私利或從事其他違法行為的；（十）擅自銷毀或涂改合同的。第三十一條未經(jīng)學(xué)院法定代表人書面授權(quán)，擅自以學(xué)院或部門名義簽訂合同的單位或者個人，應(yīng)對該合同承擔(dān)全部責(zé)任。同時，學(xué)院將依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任單位及責(zé)任人員的相關(guān)責(zé)任；觸犯刑律的，移送司法機關(guān)追究其責(zé)任。第三十二條凡在合同的簽訂、履行、管理中違反本制度規(guī)定，對主要負責(zé)人視情節(jié)輕重分別給予批評教育、警告、記過、記大過、責(zé)令賠償、撤職、降級、解除聘用合同、開除的處罰。第三十三條對在合同的簽訂、履行和管理工作中，盡職盡則，工作成績顯著，為避免、挽回經(jīng)濟損失或獲得經(jīng)濟利益的，給予表揚、發(fā)給獎金、晉級等獎勵。第七章附則第三十四條學(xué)院對外簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議、涉外合同、涉密合同，可從其特別規(guī)定。第三十五條本制度由院辦公室負責(zé)解釋。第三十六條本制度自學(xué)院xx年5月1日起執(zhí)行。附件1：《xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表》附件2：《合同變更或解除審批表》附件3：《合同檔案查/借閱申請單》附件4：授權(quán)委托書附件5：《合同履行情況登記表》附件1：xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表（校企合作類）申請日期：年月日合同名稱合同編號承辦部門承辦人聯(lián)系方式是否有歸口統(tǒng)籌部門□是□否合同相對方名稱合同簽訂時間合同有效期承辦部門（單位）審核意見：負責(zé)人：年月日業(yè)務(wù)歸口部門審核意見：【如涉及經(jīng)費收支情況，請注明要財務(wù)處、審計部門簽署審核意見】簽字：年月日財務(wù)處審核意見：簽字：年月日審計部門審核意見：簽字：年月日法律顧問審核意見：簽字：年月日院辦公室審核意見：簽字：年月日分管院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽字：年月日院長意見：簽字：年月日書記意見：簽字：年月日蓋章經(jīng)辦人簽字：年月日注：①業(yè)務(wù)歸口部門注明是否需要財務(wù)處、審計部門審核；②本審批表存院辦公室。xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表（經(jīng)濟類）申請日期：年月日合同名稱合同編號承辦部門承辦人聯(lián)系方式是否有歸口統(tǒng)籌部門□是□否合同相對方名稱合同金額大寫：佰拾萬仟佰拾元合同簽訂時間合同有效期附合同項目立項依據(jù)：承辦部門（單位）審核意見：簽字：年月日業(yè)務(wù)歸口部門審核意見：簽字：年月日財務(wù)處審核意見：簽字：年月日審計部門審核意見：簽字：年月日法律顧問審核意見：簽字：年月日院辦公室審核意見：簽字：年月日分管部門院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽字：年月日分管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審核審批意見：簽字：年月日院長辦公會（院長)意見（10萬元及以上）：簽字：年月日黨委會（書記）意見（30萬元及以上）：簽字：年月日蓋章經(jīng)辦人簽字：年月日注：①合同項目立項依據(jù)是指該建設(shè)項目是否經(jīng)過上級部門的批復(fù)同意，或者黨委會、院長辦公會、院領(lǐng)導(dǎo)的同意，該欄內(nèi)應(yīng)寫明上級機關(guān)批復(fù)文件或者學(xué)院印發(fā)的正式文件（會議紀(jì)要）文號、名稱，無正式文件的，應(yīng)寫明經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的請示或報告名稱；②合同項目立項依據(jù)、合同審批表、正式簽字合同文本三者齊全后，院辦公室方能加蓋管局印章。審批簽字到有審批權(quán)限的崗位為止，審批前的崗位為審核崗位；本審批表存院辦公室。xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表（采購類）合同編號：申請日期：年月日合同類別貨物類（）服務(wù)類（）工程類（）其它（）委托代理機構(gòu)招標(biāo)（）院內(nèi)集中采購（）院內(nèi)自行采購（）采購方式公開招標(biāo)（）邀請招標(biāo)（）競爭性談判（）詢價（）其他方式（）合同名稱資金來源承辦部門是否有歸口統(tǒng)籌部門□是□否預(yù)算金額合同金額合同相對方名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式合同簽訂時間合同有效期承辦部門（單位）審核意見：簽字：年月日歸口管理部門審核意見：簽字：年月日后勤處審核意見：簽字：年月日財務(wù)處審核意見：簽字：年月日審計部門審核意見：簽字：年月日法律顧問審核意見：簽字：年月日分管部門院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽字：年月日分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽字：年月日院長意見：簽字：年月日黨委書記意見（30萬元及以上項目）：簽字：年月日蓋章經(jīng)辦人簽字：年月日

xx交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同審批表（其他類）申請日期：年月日合同名稱合同編號承辦部門承辦人聯(lián)系方式合同相對方名稱合同簽訂時間合同有效期承辦部門（單位）審核意見：負責(zé)人：年月日業(yè)務(wù)歸口部門審核意見：【如涉及經(jīng)費收支情況，請注明要財務(wù)處、審計部門簽署審核意見】簽字：年月日財務(wù)處審核意見：簽字：年月日審計部門審核意見：簽字：年月日法律顧問審核意見：簽字：年月日院辦公室審核意見：簽字：年月日分管院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽字：年月日院長意見：簽字：年月日蓋章經(jīng)辦人簽字：年月日注：①本審批表存院辦公室。附件2：合同變更或解除審批表申請日期：年月日合同名稱合同編號承辦部門承辦人聯(lián)系方式合同相對方名稱合同金額大寫：佰拾萬仟佰拾元合同簽訂時間合同有效期處理方式□變更□解除變更內(nèi)容或解除原因（內(nèi)容過多可附表）：承辦部門（單位）審核意見：負責(zé)人：年月日業(yè)務(wù)歸口部門審核意見：【如涉及經(jīng)費收支情況，請注明要財務(wù)處、審計部門簽署審核意見】負責(zé)人：年月日財務(wù)處審核意見：負責(zé)人：年月日審計部門審核意見：簽字：