9采購和外部供方評(píng)定控制程序

江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第1頁共5頁名稱：采購和供方評(píng)定控制程序文件編號(hào)BBTNL-CX-09修訂號(hào)：01目的對(duì)采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、配件的采購、模具生產(chǎn)過程中的熱表處理外包供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制；基礎(chǔ)設(shè)施的采購。3職責(zé)所需原材料、輔助材料、配件的供方，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)實(shí)施選擇供方和采購；所需原材料、輔助材料、配件的質(zhì)量，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證和控制；生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的采購由市場(chǎng)部實(shí)施。4工作內(nèi)容1采購合同市場(chǎng)部應(yīng)選擇合格供方作為采購對(duì)象（指經(jīng)評(píng)價(jià)后合格的供方）。2當(dāng)顧客有指定的供方時(shí),應(yīng)依照指定進(jìn)行采購,一旦需變更供方時(shí)，需經(jīng)顧客同意后,才可采購。本公司確定重要原材料的供方，應(yīng)須簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或采購合同。.4交易如發(fā)生爭執(zhí)時(shí),均依協(xié)議核定的條款處理,雙方不得異議。采購：本公司實(shí)施以銷定產(chǎn)，市場(chǎng)部根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單、產(chǎn)品庫存情況，編制《材料采購單》后傳真或送達(dá)供方，臨時(shí)急需的材料，可用傳真、電話通知供方，應(yīng)形成電話記錄。4.2.2質(zhì)量部憑《材料采購單》和《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》、《材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，驗(yàn)證供方提供的原材料是否符合本企業(yè)要求（包括驗(yàn)證供方的質(zhì)量保證書、數(shù)量、包裝、規(guī)格、牌號(hào)等）后入庫，并填寫《采購產(chǎn)品驗(yàn)收單》。4.2.3機(jī)、物、耗品、低耗品由使用部門提出報(bào)送市場(chǎng)部核準(zhǔn)后實(shí)施，此類采購可以在國家大型商場(chǎng)實(shí)施，可不作為供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。4.3外包管理4.3.1產(chǎn)品的運(yùn)輸、原材料檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)檢定等過程外包，在公司選定評(píng)價(jià)的合格供方實(shí)施。對(duì)外包過程進(jìn)行監(jiān)控，與運(yùn)輸物流公司簽訂運(yùn)輸協(xié)議，原材料檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)檢定選擇有資質(zhì)的檢測(cè)結(jié)構(gòu)和校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，并保留相關(guān)記錄以確保其檢測(cè)結(jié)果可信。4.4采購管理4.4.1本公司或客戶如擬在供方處驗(yàn)證本公司所采購的產(chǎn)品時(shí),須在采購時(shí)告知供方驗(yàn)證江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第2頁共5頁名稱：采購和供方評(píng)定控制程序文件編號(hào)BBTNL-CX-09修訂號(hào)：0的安排及采購產(chǎn)品放行的方式，但進(jìn)料時(shí)經(jīng)檢驗(yàn)不合格仍有拒收的權(quán)利。4.4.2在本公司驗(yàn)證供方的產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)驗(yàn)證不合格的質(zhì)量部有拒收權(quán)利。4.5采購資料市場(chǎng)部須向供方明確說明所采購產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如供方?jīng)]有該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)提供給供方。4.6采購變更與通知：4.6.1重要原材料不合格退回，并按有關(guān)“協(xié)議”處理。在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)材料不合格，由市場(chǎng)部向供方要求更換或賠償，并要求其采取糾正措施。7供方管理7.1供方的選擇、評(píng)價(jià)1）供方選擇原則A、具有公司（公司）營業(yè)執(zhí)照者。質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等條件良好者。C、信譽(yù)良好者。取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的廠家。本公司現(xiàn)有的供方?？蛻粽J(rèn)可的供方。2）供方的評(píng)價(jià)a、新開發(fā)的供方在評(píng)價(jià)之前均需提供質(zhì)量保證書，經(jīng)質(zhì)量部對(duì)其復(fù)驗(yàn)合格后方列入評(píng)價(jià)對(duì)象。由市場(chǎng)部發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》，要求其如實(shí)填寫，并要求提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件，調(diào)查表和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件收回后，市場(chǎng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部、綜合辦公室分別依據(jù)材料質(zhì)量保證書供方、質(zhì)量保證能力調(diào)查表/營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、材料在生產(chǎn)過程的情況，分別對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫在“供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)報(bào)告”中相應(yīng)欄。b、對(duì)于本公司現(xiàn)有的供方，由市場(chǎng)部發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》，評(píng)價(jià)其質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、信譽(yù)，并要求提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件，同時(shí)，在必要時(shí)要求其提供質(zhì)量保證書，并填寫在“供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)報(bào)告”中相應(yīng)欄。c在評(píng)價(jià)和選擇外部供方時(shí),可使用來自客觀和可靠外部提供的質(zhì)量數(shù)據(jù)作為公司的評(píng)估（例如:信息來自授信的質(zhì)量管理體系或過程認(rèn)證機(jī)構(gòu),政府機(jī)構(gòu)或顧客對(duì)外部供方的批準(zhǔn)）。使用這種數(shù)據(jù)只能是公司對(duì)外部供方控制過程的一個(gè)組成部分,公司仍然有驗(yàn)證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定采購要求的責(zé)任。江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第3頁共5頁名稱：采購和供方評(píng)定控制程序文件編號(hào)BBTNL-CX-09修訂號(hào)：04.9.2審核經(jīng)評(píng)價(jià)并達(dá)到本公司要求的供方，在填寫《供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)報(bào)告》后，報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列為合格供方。市場(chǎng)部根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果編制《合格供方名錄》，并報(bào)質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室各一份，作為選擇外部供方和采購的依據(jù)。在合格供方名錄外選擇外部供方時(shí)，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)。組織應(yīng)要求外部供方對(duì)其直接和次級(jí)供方采取適當(dāng)?shù)目刂?，以確保其提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。公司應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加其關(guān)注的外部供方的評(píng)價(jià)和選擇。選擇、評(píng)價(jià)外部供方時(shí)。應(yīng)確保有效地識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于料源獨(dú)家供應(yīng)的供方，經(jīng)評(píng)價(jià)達(dá)不到《供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的，在列入合格供方名冊(cè)時(shí)需注明‘特殊'，并密切注意其質(zhì)量動(dòng)向。確定批準(zhǔn)狀態(tài)決定,批準(zhǔn)狀態(tài)更改的過程,職責(zé)和授權(quán),以及根據(jù)其批準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行控制使用供方的條件。編制外部供方名錄,包括批準(zhǔn)狀態(tài)（如批準(zhǔn)，有條件批準(zhǔn)，不批準(zhǔn)）和批準(zhǔn)范圍（如產(chǎn)品類型,過程類別）;周期性地評(píng)估外部供方的業(yè)績,包括過程,產(chǎn)品和服務(wù)的符合性,和準(zhǔn)時(shí)交付業(yè)績;當(dāng)外部供方不能滿足要求時(shí),確定采取必要的措施;確定由外部供方生成和/或保留的文件的信息的控制要求。4.9.3合格供方績效考核適宜時(shí)本公司可以要求未建立IS09000質(zhì)量管理體系的供方建立IS09000質(zhì)量管理體系。需要時(shí)可針對(duì)供方的需求對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量管理體系建立的輔導(dǎo)。定期對(duì)供方進(jìn)行績效考核4.9.4合格供方撤銷一年內(nèi)未采購者，重新采購時(shí)得另行評(píng)估及樣品送樣。供方的交貨速度及質(zhì)量始終未見改善（出現(xiàn)質(zhì)量問題未采取糾正措施的），雖經(jīng)改善仍未見效。供方因某種原因廠（公司）已解散。供方的產(chǎn)品已改變或無意繼續(xù)與本公司合作。本公司改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不需再使用該供方的原材料。4.10采購產(chǎn)品的驗(yàn)收：質(zhì)量部制定《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)性能的影響程度，將采購的外包過程、產(chǎn)品和服務(wù)區(qū)分為重要類別和一般類別，采用不同的選擇和評(píng)價(jià)方法（包括實(shí)地考查、原材料樣品測(cè)試及小批量采購、單次或多次服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)等），質(zhì)量部明確驗(yàn)證要求、方法和合格判定準(zhǔn)則，按要求實(shí)施驗(yàn)證，保留驗(yàn)證的記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的統(tǒng)籌安排，確保外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第4頁共5頁名稱：采購和供方評(píng)定控制程序文件編號(hào)BBTNL-CX-09修訂號(hào)：0在委托外部供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，規(guī)定委托的要求并保留委托和驗(yàn)證的記錄，包括實(shí)驗(yàn)室或試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)信息；在采購非貨架軟件時(shí)，要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實(shí)施控制，保留控制的記錄；在采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，對(duì)采購項(xiàng)目和外部供方進(jìn)行充分論證，并按規(guī)定審批；確保采購的新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可使用。外部提供的過程,產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)按公司識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行。當(dāng)存在不合格品包括假冒件的高風(fēng)險(xiǎn)情況下,在適用時(shí),應(yīng)包括進(jìn)行檢驗(yàn)或定期測(cè)試。注1顧客對(duì)任何層次的供應(yīng)鏈所做的驗(yàn)證活動(dòng)不能免除公司提供可接受的過程,產(chǎn)品和服務(wù),以及符合所有要求的責(zé)任。注2驗(yàn)證活動(dòng)可以包括:1）評(píng)審從外部供方處獲得的過程,產(chǎn)品和服務(wù)的符合性客觀證據(jù)（如隨產(chǎn)品文件,合格證明,測(cè)試文件,統(tǒng)計(jì)文件,過程控制文件,生產(chǎn)過程驗(yàn)證的結(jié)果,和后續(xù)生產(chǎn)過程更改的評(píng)估）；2）在外部供方處的檢驗(yàn)和審核;3）對(duì)要求文件的評(píng)審;4）評(píng)審生產(chǎn)件的批準(zhǔn)過程數(shù)據(jù);5）按收貨單進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)或服務(wù)驗(yàn)證;6）評(píng)審委托的外部供方的產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果。當(dāng)組織委托代表對(duì)外部供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)確定委托的范圍和要求,并保持一份委托清單。組織應(yīng)定期監(jiān)控外部供方的委托驗(yàn)證活動(dòng)情況。當(dāng)利用外部供方的測(cè)試報(bào)告來驗(yàn)證外部提供的產(chǎn)品時(shí),組織應(yīng)評(píng)估測(cè)試報(bào)告中的數(shù)據(jù)用以確認(rèn)產(chǎn)品滿足要求。當(dāng)顧客或組織已經(jīng)識(shí)別原材料是一個(gè)重要的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)時(shí)（如關(guān)鍵項(xiàng)目），公司應(yīng)驗(yàn)證測(cè)試報(bào)告的準(zhǔn)確性。4.10記錄管理有關(guān)采購管理的相關(guān)記錄,則依《成文信息控制程序》執(zhí)行.5、相關(guān)文件5.1《成文信息控制程序》6、相關(guān)質(zhì)量記錄6.1《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》》JL-8.4-016.2《供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)報(bào)告JL-8.4-02江蘇BBTNL.COM有限公司程序文件第A版第5頁共5頁名稱：采購和供方評(píng)定控制程序文件編號(hào)BBTNL-CX-09修訂號(hào)：06.3《合格供方名錄》 JL-8.4-036.4《采購產(chǎn)品驗(yàn)收單》 JL-8.4-04供方質(zhì)保能力調(diào)查表記錄編號(hào)：JL-8.4-01供方概況名稱電話地址電掛通訊處郵編最高管理者管理者代表聯(lián)系人職工總數(shù)技術(shù)人員數(shù)管理人員數(shù)質(zhì)量部門名稱 質(zhì)量部門人數(shù)供貨產(chǎn)品產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況1是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否執(zhí)行情況如何好差2是否規(guī)定了產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則是否是否按驗(yàn)收準(zhǔn)則接收、放行產(chǎn)品是否3是否按規(guī)定記錄了產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果是否是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其進(jìn)行分析是否4是否規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求是否是否保證產(chǎn)品的可追溯性是否5是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)要求是否是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)是否6是否規(guī)定了產(chǎn)品售后服務(wù)要求是否是否按規(guī)定記錄了售后服務(wù)結(jié)果是否7是否規(guī)定了顧客滿意的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否是否不斷改進(jìn)顧客的滿意程度是否8是否進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核是否內(nèi)部質(zhì)量審核的作用如何好差9是否規(guī)定了不合格品的控制要求是否是否防止了不合格品的非預(yù)期使用是否10是否制定并實(shí)施了糾正和預(yù)防措施是否是否對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證是否填表部門填表人/日期供方公早供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)：JL-8.4-02供方概況名稱：電話：地址：電掛：通訊處：郵編：最高管理者管理者代表聯(lián)系人供貨產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)方式□函調(diào)評(píng)價(jià)■對(duì)比類似產(chǎn)品供貨的歷史情況■