燃煤發(fā)電企業(yè)人員單元安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊

錯誤!未定義書簽。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制 二、人員單元 2.1從業(yè)人員權(quán)利與義務(wù) 錯誤!未定義書簽。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制 二、人員單元 2.1從業(yè)人員權(quán)利與義務(wù) 2.3安全文化 122.4培訓(xùn)與能力 132.5兩票管理 182.6三講一落實 232.7個人防護(hù)與安全工器具26人員單元序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次2人員單元20002.1從業(yè)人員權(quán)利與義務(wù)1602.1.1管理制度20企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的制度，或在有關(guān)的制度中，明確員工的法定權(quán)利和義務(wù)。內(nèi)容包括：權(quán)利義務(wù)的告知、保障權(quán)利的方式、履行義務(wù)的條件、追究責(zé)任的辦法、回顧與改進(jìn)等，并應(yīng)明確勞務(wù)派遣人員的權(quán)利義務(wù)與本單位從業(yè)人員相同企業(yè)未設(shè)立專門的制度，或在有關(guān)的制度中，明確員工的法定權(quán)利和義務(wù)，不得分；制度內(nèi)容不完善，每項扣2分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第六十—條1次/年

標(biāo)準(zhǔn)分I風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次制作勞動合同時，在員工的義務(wù)條款中，應(yīng)明確從業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品制作繭動合同時，在員工的義務(wù)條款中，應(yīng)明確從業(yè)人員必須接受企業(yè)安排的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力在員工的義務(wù)條款中，未明確從業(yè)人員遵守紀(jì)義務(wù)，不得分。旨職工勞動合同，在畦的義務(wù)條款中,功確從業(yè)人員教育培訓(xùn)義務(wù)，不得60《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》佳席令第88號）第五十七條《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第二十30《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制30《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第9條；《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第七條、第三十一條、第五十四條、第五十五條、第六十條；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）34號）：《工傷保險條例》（國務(wù)院令586號）第2條、第4條、第17條、第30條、第53條企業(yè)應(yīng)建立安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施、消防設(shè)施等“三同時”制度，在新建、改建、擴(kuò)建工程中，確保工程竣工時安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施、消防設(shè)施符合預(yù)評價報告或安全生產(chǎn)條件論證要求，作業(yè)現(xiàn)場符合法定安全生產(chǎn)條件。企業(yè)應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施、消防設(shè)施等方面的缺陷和隱患，并及時進(jìn)行治理；企業(yè)應(yīng)在相關(guān)制度中明確，安全檢查、風(fēng)險評估、重大危險源評估、特種設(shè)備檢測、隱患排査、技術(shù)改進(jìn)、“四新”改造等專項工作中發(fā)現(xiàn)的新的風(fēng)險和隱患，傳達(dá)到每個崗位，進(jìn)行風(fēng)險告知。企業(yè)應(yīng)在相關(guān)制度中明確，員工崗位調(diào)整后，調(diào)入部門必須對其進(jìn)行新崗位的風(fēng)險辨識和防控措施的告知和培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場具有風(fēng)險和隱患的位置，設(shè)立風(fēng)險告知和緊急逃生標(biāo)識牌，并經(jīng)常更新。企業(yè)應(yīng)在每項工作任務(wù)、檢修作企業(yè)未建立安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施、消防設(shè)施等'‘三同時”制度，每項扣3分；新建、改建、擴(kuò)建工程竣工時，安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施、消防設(shè)施不符合預(yù)評價報告或安全生產(chǎn)條件論證要求，每項扣6分；作業(yè)現(xiàn)場不符合法定安全生產(chǎn)條件，每項扣9分。企業(yè)安全檢查未及時發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施、消防設(shè)施等方面的缺陷和隱患，每處扣9分：缺陷和隱患未及時進(jìn)行治理，每處扣9分；企業(yè)發(fā)現(xiàn)的新的風(fēng)險和隱患必須傳達(dá)到每個崗位，未進(jìn)行風(fēng)險告知，扣6分：企業(yè)未在相關(guān)制度中明確員工崗位調(diào)整后，調(diào)入部門必須對其進(jìn)行新崗位的風(fēng)險辨識和防控措施的告知和培訓(xùn)，扣6分；企業(yè)在生產(chǎn)現(xiàn)場具有風(fēng)險和隱患的位置，未設(shè)立風(fēng)險告知和緊急逃生標(biāo)識牌，每處扣3分；風(fēng)險告知和緊急逃生標(biāo)識牌未經(jīng)常更新，每處扣1.5分。序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次業(yè)和運(yùn)行操作開始之前，組織相關(guān)人員進(jìn)行危險分析和控制措施告知活動；企業(yè)應(yīng)公布違章舉報電話，并由專人負(fù)責(zé)，受理員工對安全問題和強(qiáng)令違章冒險作業(yè)的批評、檢舉和控告。企業(yè)應(yīng)在相關(guān)制度中明確，對員工舉報問題屬實的，應(yīng)進(jìn)行表揚(yáng)和獎勵，企業(yè)或被舉報人不得打擊報復(fù)舉報人;企業(yè)在有關(guān)操作規(guī)程中，應(yīng)明確直接危及從業(yè)人員人身安全的緊急情況場景及類別，以及從業(yè)人員可以停止作業(yè)撤離作業(yè)場所的具體條款，并明確人員撤離前必須采取的應(yīng)急措施；企業(yè)應(yīng)當(dāng)參加工傷保險，為本單位全部職工繳納工傷保險費，并將參加工傷保險的有關(guān)情況在本單位內(nèi)公示。職工發(fā)生工傷時，用人單位應(yīng)當(dāng)按照《工傷保險條例》及時向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請，落實工傷醫(yī)療待遇。工會組織依法維護(hù)工傷職工的合法權(quán)益，對用人單位的工傷保險工作實行監(jiān)督；企業(yè)應(yīng)建立職工代表安全巡視制度，便于工會和職工代表檢查員工權(quán)利的保障情況；企業(yè)在進(jìn)行事故調(diào)査、對有關(guān)安全生產(chǎn)貴任人進(jìn)行處理時，應(yīng)邀請工會組織參加，并聽取其意見和建議發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)（操作）開始之前未組織相關(guān)人員進(jìn)行危險分析和控制措施告知活動的，每次扣9分；企業(yè)未公布違章舉報電話，扣1.5分；舉報電話未設(shè)專人負(fù)責(zé)，扣1.5分；企業(yè)未在相關(guān)制度中明確對員工舉報問題屬實的處置規(guī)定，扣1.5分；企業(yè)未在有關(guān)操作規(guī)程中明確直接危及從業(yè)人員人身安全的緊急情況場景及類別，以及從業(yè)人員可以停止作業(yè)撤離作業(yè)場所的具體條款，并明確人員撤離前必須采取的應(yīng)急措施，每項扣3分；査工傷保險資料，企業(yè)未參加工傷保險，扣9分；參加工傷保險情況未在本單位內(nèi)公示，扣3分。職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位未按期統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請，扣9分；工傷醫(yī)療待遇未落實，每人次扣9分。職工工傷認(rèn)定申請、傷殘鑒定或工傷待遇落實等方面有阻礙時，工會組織未依法維護(hù)工傷職工的合法權(quán)益，每人次扣6分；企業(yè)未建立職工代表安全巡視制度，扣3分：查職工代表巡視記錄，未檢查員工權(quán)利的保障情況，扣6分；査企業(yè)事故調(diào)査、貴任人處理會議記錄，未邀請工會組織參加并聽取其意見和建議，每次扣3分。2.1.3.2履行義務(wù)301.企業(yè)應(yīng)將員工必須遵守的規(guī)章制度和操作1.査班組規(guī)章制度和操作規(guī)程等，配置不全，1.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次的條件規(guī)程等，印發(fā)傳遞到每個員工，并經(jīng)常組織針對規(guī)章制度的教育、培訓(xùn)和考試，確保員工熟悉和掌握其中的內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)為員工配發(fā)質(zhì)量合格的勞動防護(hù)用品。企業(yè)應(yīng)建立反違章工作機(jī)制，經(jīng)常對員工的遵章守紀(jì)情況和正確使用勞動防護(hù)用品的情況進(jìn)行檢査、糾正和考核；企業(yè)應(yīng)定期制定安全教育培訓(xùn)計劃，對各個崗位員工進(jìn)行思想教育和技能培訓(xùn)，建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。企業(yè)組織的教育培訓(xùn)活動必須組織考試，確保員工掌握履行安全職責(zé)的知識和技能；對于考試不合格的員工不得準(zhǔn)予上崗，并進(jìn)行相應(yīng)處罰；長期脫崗人員復(fù)崗前必須重新進(jìn)行考試；新上崗和轉(zhuǎn)崗人員必須安排學(xué)習(xí)期或見習(xí)期；企業(yè)應(yīng)在相關(guān)制度中，明確報告現(xiàn)場事故和隱患的責(zé)任人。企業(yè)應(yīng)將各崗位、各場所的的工作電話號碼表粘貼在固定式工作電話機(jī)近旁，方便員工報告事故。由企業(yè)支付費用的移動電話，企業(yè)應(yīng)將其按照固定式工作電話機(jī)統(tǒng)一管理，監(jiān)督使用人儲存好所用電話號碼每項扣1.5分；査企業(yè)培訓(xùn)檔案，未組織規(guī)章制度教育培訓(xùn)考試，每人扣1.5分；企業(yè)未按照國家標(biāo)準(zhǔn)為員工配發(fā)質(zhì)量合格的勞動防護(hù)用品，每人扣1.5分；企業(yè)未建立反違章工作機(jī)制，扣9分；未經(jīng)常對員工的遵章守紀(jì)情況和正確使用勞動防護(hù)用品的情況進(jìn)行檢査、糾正和考核，扣6分；企業(yè)未定期制定安全教育培訓(xùn)計劃，扣6分。查企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，未建立檔案扣6分：教育培訓(xùn)活動未組織考試，每次扣3分：準(zhǔn)予考試不合格的員工繼續(xù)上崗，未進(jìn)行相應(yīng)處罰，每人次扣1.5分；長期脫崗人員復(fù)崗前未重新進(jìn)行考試，每人次扣1.5分；新上崗和轉(zhuǎn)崗人員未安排學(xué)習(xí)期或見習(xí)期，每人次扣1.5分；企業(yè)未在相關(guān)制度中明確報告現(xiàn)場事故和隱患的責(zé)任人，扣1-5分；未將各崗位、各場所的工作電話號碼表粘貼在固定式工作電話機(jī)近旁方便員工報告事故，扣1.5分。由企業(yè)支付費用的移動電話，企業(yè)未將其按照固定式工作電話機(jī)統(tǒng)一管理，扣1.5分。規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》（電監(jiān)會（2011）23號）第5.4.2條、第5.4.3條、第5.5.3條；《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第二十八條；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第七章、第89條2.1.4追究責(zé)任的辦法10企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確對不能保證安全生產(chǎn)條件、侵犯員工安全健康權(quán)、風(fēng)險知情權(quán)、拒絕違章權(quán)、緊急避險權(quán)和工傷保險權(quán)的行為，以及妨礙員工履行教育培訓(xùn)義務(wù)、遵章守紀(jì)義務(wù)和報告隱患義務(wù)的責(zé)任責(zé)任制未明確相關(guān)內(nèi)容不得分；內(nèi)容不完善，每項扣2分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）第六十條；《中華人民共和國工會法》（2009年8月27日第二次修

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次人，進(jìn)行問責(zé)和處罰事項和執(zhí)行辦法，辦法應(yīng)包括對員工無正當(dāng)理由不履行安全生產(chǎn)義務(wù)的處罰正）第22條2.1.5痕跡與記錄15企業(yè)應(yīng)設(shè)立有關(guān)記錄或報表，明確各項記錄和報表的責(zé)任人，如實記錄企業(yè)保證員工權(quán)力，督促員工履行安全義務(wù)的事項和結(jié)果未設(shè)立有關(guān)記錄或表報，不得分；未明確各項記錄和表報的責(zé)任人，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；未能如實記錄企業(yè)保證員工權(quán)力，督促員工履行安全義務(wù)的事項和結(jié)果，每處扣3分°2.1.6回顧與改進(jìn)20企業(yè)應(yīng)委托工會組織，每年對保證員工安全生產(chǎn)權(quán)力和督促員工履行安全生產(chǎn)義務(wù)的情況進(jìn)行評議，并按照工會組織的意見，改進(jìn)工作未每年對保證員工安全生產(chǎn)權(quán)力和督促員工履行安全生產(chǎn)義務(wù)的情況進(jìn)行評議，不得分：未按照工會組織的意見改進(jìn)工作，扣10分。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制4602.2.1管理制度20依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“大安全”管理的指導(dǎo)意見》、《安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》相關(guān)要求，企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容至少包括：責(zé)任制管理的組織機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、牽頭及歸口部門；按照企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，劃分安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，明確兩個體系安全職責(zé)；明確責(zé)任制的修改條件和修改程序：明確責(zé)任制落實情況的檢査、獎懲、問責(zé)事項與程序：責(zé)任制的適用性、執(zhí)行效果進(jìn)行回顧與評查安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度：未制定本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未明確責(zé)任制管理的歸口部門，扣2分；未劃分安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系及未明確所屬各部門的職貴，每個扣2分，扣完為止；未明確責(zé)任制的修改條件和修改程序，扣2分；未明確責(zé)任制落實情況的檢查與考核，扣2分；未明確責(zé)任制履行不到位的問責(zé)事項與程序，扣2分：與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營、租賃經(jīng)營等未納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，扣4分。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第88號）第二十二條；《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》（電監(jiān)安全（2011）23號）第5.4.2條，（附錄AD；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第四條；《中國大唐集團(tuán)公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)安（2022）479號）；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“大安全”管理的指導(dǎo)意見》（大唐集團(tuán)1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次價；6.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營、租賃經(jīng)營等納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇制(2022)38號)《中國大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”暫行辦法》(大唐集團(tuán)黨制(2015)5號)；《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)貴任制工作的通知》安委辦(2017)29號;《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)第5.2條2.2.2編制與修訂70成立以企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為組長的編制小組，明確牽頭部門，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制編制工作方案；編制小組依據(jù)人力資源部門明確的企業(yè)崗位設(shè)置，組織所有員工參加本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的編制工作；各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)經(jīng)逐級審核后，上報編制小組，編制小組組織相關(guān)部門對匯總后的安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行審核，形成安全生產(chǎn)責(zé)任制：安委會辦公室應(yīng)組織對編制小組審核的安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行完整性復(fù)核，確保責(zé)任制覆蓋全面，沒有真空；復(fù)核后的安全生產(chǎn)貴任制經(jīng)本企業(yè)安委會討論審定后，由安全生產(chǎn)第一責(zé)任人批準(zhǔn)，以正式文件發(fā)布。安全生產(chǎn)責(zé)任制的編制應(yīng)做到筒明、具體、責(zé)任制編制修訂未按照程序進(jìn)行，每項扣7分；領(lǐng)導(dǎo)班子分工未做到全覆蓋的，領(lǐng)導(dǎo)分工與崗位安全職責(zé)不對應(yīng)的，每項扣0.7分，最多扣7分；部門職責(zé)界面不清晰的；部門(車間)安全職責(zé)沒有落實到崗位的：安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有做到全覆蓋的，每項扣0.7分，最多扣7分；責(zé)任制修訂后未經(jīng)過安委會討論審定，扣7分；責(zé)任制未正式發(fā)布，扣7分；安全生產(chǎn)責(zé)任制未及時組織進(jìn)行完善和修訂的，扣7分《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(大唐集團(tuán)制(2022)33號)第三章;《中國大唐集團(tuán)有限公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2022)38號)第四章；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)第5.1.3條、第5.2.1條和第5.2.4條；《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》(安委辦(2017)29號)第一條和第二條：《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員一崗雙貴充分發(fā)揮黨支部1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次實用，可操作性強(qiáng)，上下配套、逐級銜接、不留空白，形成完整的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。7.安全生產(chǎn)責(zé)任制至少每三年修編一次。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生變化時，應(yīng)及時組織進(jìn)行完善和修訂在安全生產(chǎn)中的作用》（政組（2019）2號）2.2.3責(zé)任制傳達(dá)50各部門應(yīng)組織全員安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)。管理干部應(yīng)深入班組，向員工解讀安全生產(chǎn)責(zé)任事項和履職事項，分析履職不到位的責(zé)任后果和獎懲后果，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)組織考試。企業(yè)員工應(yīng)能準(zhǔn)確描述本崗位安全貴任和履職事項：企業(yè)應(yīng)在顯著位置對責(zé)任制進(jìn)行公示。責(zé)任制發(fā)布后未按照要求進(jìn)行傳達(dá)，每人次扣2.5分；各部門未對責(zé)任制進(jìn)行專題培訓(xùn)和考試，每人次扣2.5分：責(zé)任制發(fā)布后未按照要求進(jìn)行公示，每處扣5分；現(xiàn)場詢問，每發(fā)現(xiàn)一人不熟悉本崗位安全職責(zé)，扣1分，最多扣5分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令88號）第二十一條；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第三章：《中國大唐集團(tuán)有限公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2022）38號）第四章第1、2條：1次/月;第3、4、5條：1次/年2.2.4責(zé)任制落實300各級人員應(yīng)按照責(zé)任制規(guī)定的責(zé)任范圍，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；企業(yè)管理人員在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)經(jīng)營工作時，應(yīng)將責(zé)任制落實作為重要內(nèi)容；企業(yè)應(yīng)在各單項工作的具體制度中，對各崗位的責(zé)任范圍進(jìn)行延伸和細(xì)化，明確相關(guān)人員的具體責(zé)任事項，落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和現(xiàn)場管理責(zé)任；企業(yè)各級管理人員在安排布置安全生產(chǎn)工作時，應(yīng)同時明確該工作的責(zé)任人，并對責(zé)任落實情況進(jìn)行動態(tài)管控；各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)工作完成情況，對各崗位履責(zé)情況進(jìn)行檢査、考核，對査貴任落實機(jī)制建立情況：1.查安全生產(chǎn)動態(tài)工作任務(wù)布置與落實情況，每發(fā)現(xiàn)一項工作未落實責(zé)任的，扣3分，最多扣30分。查公司領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)落實情況：1.安全第一責(zé)任人：（1） 未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，扣9分；（2） 生產(chǎn)人員缺員率每高1個百分點扣1.5分，安監(jiān)人員每缺1人扣0.9分，最多扣9分；（3） 沒有專題研究部署落實上級要求的，每項扣3分：沒有解決本企業(yè)安全生產(chǎn)突出問題議題的，扣3分；《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第88號）第二十二條；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第三章；《中國大唐集團(tuán)有限公司全員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2022）38號）第五章；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.2.4條：5：畐務(wù)院安委會辦公室關(guān)于

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行糾正；責(zé)任制歸口管理部門每月結(jié)合當(dāng)月全廠各項工作任務(wù)完成情況，對各部門履責(zé)情況進(jìn)行檢査、考核，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行糾正；企業(yè)發(fā)生因責(zé)任制落實不到位引發(fā)的事件、事故，應(yīng)按企業(yè)獎懲規(guī)定進(jìn)行考核，不得降低標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)每年進(jìn)行安全生產(chǎn)獎優(yōu)評先時，應(yīng)將安全生產(chǎn)責(zé)任制履責(zé)情況作為重要考核內(nèi)容（4） 不親自組織制定安全教育培訓(xùn)計劃、安措計劃的，不掌握上級下發(fā)的本企業(yè)重大安全風(fēng)險和“三同時”落實情況的，不掌握上級企業(yè)對本企業(yè)掛牌督辦重大安全事項的，不清楚本企業(yè)外包隊伍數(shù)量旦不掌握外包隊伍清冊，每項扣1.5分；（5） 未按要求主持召開安委會的，每次扣6分；（6） 未以議案（議題）形式專題研咒解決本企業(yè)安全生產(chǎn)突出和傾向性問題的，扣3分：（7） 出現(xiàn)該考核未考核事項，每項扣1.5分。黨委書記：（1） 主要領(lǐng)導(dǎo)黨組織關(guān)系未編入生產(chǎn)一線所在黨支部的；未明確黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員在支部安全生產(chǎn)中主要職貴的，未明確黨支部在安全生產(chǎn)中職責(zé)的，每處扣3分：（2） 一年來，黨委會未對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行專題研究的，扣3分；（3） 輿情管控不到位造成負(fù)面輿情事件的，每項扣6分；（4） 其他職責(zé)落實不到位的，每處扣1.5分，最多扣3分。分管畐q職.（1） 對分備業(yè)務(wù)內(nèi)重大事項掛牌督辦、重大安全風(fēng)險不清楚的，每項扣1.5分，最多扣7.5分；未制定上述事項解決方案的，方案不落實、不閉環(huán)的，問題重復(fù)發(fā)生的，每項扣1.5分，最多扣9分；（2） 不掌握班組數(shù)量和專業(yè)的，偏差一個扣全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)貴任制工作的通知》（安委辦（2017）29號）第一條、第二條；6.《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員一崗雙責(zé)充分發(fā)揮黨支部在安全生產(chǎn)中的作用》（政組（2019）2號）

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次0.75分,最多扣3.75分；（3） 不安全事件定性不準(zhǔn)，四不放過不落實，每項扣0.9分，最多扣4.5分；（4） 其他職責(zé)落實不到位的，每項扣1.5分，最多扣15分。4.總工程師：（1） 未建立技術(shù)監(jiān)控三級網(wǎng)絡(luò)，扣9分，三級網(wǎng)絡(luò)人員未及時更新，每處扣3分：技術(shù)監(jiān)控計劃實施不到位的，每項扣1.5分，最多扣4.5分：（2） 檢修、運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖未及時更新、修訂的，每項扣0.6分，最多扣3分；（3） 技改方案未按要求經(jīng)總工程師審批的，技改方案實施不到位的，每項扣3分，最多扣15分;（4） 未按規(guī)定開展重大危險源評估的，扣1.5分；（5） 其他職責(zé)落實不到位的，每項扣1.5分，最多扣4.5分。查安全監(jiān)督部門安全職責(zé)落實情況：領(lǐng)導(dǎo)布置的安全工作未有效執(zhí)行的，每項扣1.5分，最多扣7.5分；未定期組織召開三級安全網(wǎng)例會，會議布置工作落實不到位的，每項扣1.5分，最多扣7.5分；其他職責(zé)落實不到位的，每項扣1.5分，最多扣15分。查保證體系部門安全職責(zé)落實情況：1.沒有落實“五同時”要求的，每項扣1.5

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次分，最多扣15分；責(zé)任制中其他職責(zé)落實不到位的，每項扣1.5分，最多扣15分；現(xiàn)場檢査發(fā)現(xiàn)布置工作時不布置安全措施、重大技術(shù)改造工程缺少保證安全的組織措施、技術(shù)措施等“管生產(chǎn)不管安全”的典型問題，扣15分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)企業(yè)未進(jìn)行控制的安全隱患，每處扣7.5分。查有關(guān)單項工作的具體制度：發(fā)現(xiàn)具體工作中領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和現(xiàn)場管理責(zé)任未明確的，每項制度扣7.5分。査事故事件管理資料：企業(yè)發(fā)生因責(zé)任制落實不到位引發(fā)的事件、事故，未按企業(yè)獎懲規(guī)定進(jìn)行考核，或降低考核標(biāo)準(zhǔn)的，扣90分。査年度安全生產(chǎn)獎優(yōu)評先資料：企業(yè)每年進(jìn)行安全生產(chǎn)獎優(yōu)評先時，未將安全生產(chǎn)責(zé)任制履責(zé)情況作為重要考核內(nèi)容，每人次扣30分。2.2.5回顧與記錄20各部門每月對責(zé)任制落實情況進(jìn)行評價，留存相關(guān)資料；責(zé)任制歸口管理部門每年對各部門責(zé)任制修訂意見和建議進(jìn)行收集匯總，向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時按程序組織進(jìn)行修訂查部門分析會資料：各部門每月未對各崗位履責(zé)情況進(jìn)行檢查、考核，一次扣2分。查有關(guān)資料會議記錄：（1） 責(zé)任制歸口管理部門每月未對各部門履責(zé)情況進(jìn)行檢査、考核，一次扣2分；（2） 企業(yè)每年未對責(zé)任制適用性進(jìn)行確認(rèn)的，扣6分。

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次2.3安全文化2002.3.1策劃20制定安全文化管理工作方案；方案做到內(nèi)容、時間、責(zé)任、資金、形式等“五落實”未制定安全文化管理工作方案，不得分；沒做到“五落實”扣10分。《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQT9004-2008)第6.1條2.3.2行為規(guī)范與程序40行為規(guī)范體現(xiàn)企業(yè)的安全承諾；行為規(guī)范以正式文件發(fā)布：員工行為規(guī)范的制定積極聽取員工意見；安全管理程序以正式文件發(fā)布：對安全管理程序開展培訓(xùn)未體現(xiàn)企業(yè)的安全承諾，扣20分；行為規(guī)范未以正式文件發(fā)布，扣20分：未積極聽取員工意見，扣20分；安全管理程序未以正式文件發(fā)布，扣20分：未開展程序相關(guān)培訓(xùn)扣20分?！镀髽I(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQT9004-2008)第5.1條、第5.2條2.3.3行為與激勵301.建立健全安全績效考核制度：及時對先進(jìn)進(jìn)行獎勵；先進(jìn)、典型事跡及時宣傳，樹立典范未制定安全績效考核制度，不得分：沒有及時對先進(jìn)進(jìn)行獎勵，扣15分；沒有對先進(jìn)、典型事跡進(jìn)行宣傳、樹立典范，扣15分?！镀髽I(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQT9004-2008)第5.3條2.3.4安全信息傳播與溝通20建立完善的安全信息傳播體系；對安全信息的傳播內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化，將安全經(jīng)驗、實踐和概念作為主要內(nèi)容；建立良好的溝通途徑，做到及時溝通未建立安全信息傳播休系，不得分；沒有對傳播的安全信息內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化，扣10分；沒有建立良好的溝通途徑，扣10分?！镀髽I(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQT9004-2008)第5.4條2.3.5安全事物參與50建立安全改進(jìn)小組，定期開展活動；“三講一落實”按要求開展，活動記錄規(guī)范：3.安全活動日活動開展正常，記錄規(guī)范：安全分析會記錄，記錄內(nèi)容包括安全績效總結(jié)，安全風(fēng)險分析，落實防范措施：外委隊伍參與本單位安全事務(wù)管理未成立安全改進(jìn)小組，扣25分；評價期內(nèi)沒有開展相關(guān)活動，扣10分；沒有開展“三講一落實”活動不得分，記錄不全，扣15分：班組每周(輪值)沒有開展安全活動的，不得分，每缺一次扣10分，記錄不全，扣10分；每月沒有安全分析會記錄不得分，內(nèi)容或記錄不全，扣15分：沒有組織外委隊伍參與本單位安全事務(wù)管理工作，不得分?！镀髽I(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQT9004-2008)第5.6條

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次2.3.6自主學(xué)習(xí)與改進(jìn)20與學(xué)習(xí)型班組建設(shè)相結(jié)合，建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；建立崗位任職資格評估和培訓(xùn)體系，保證員工能夠勝任本職工作；建立經(jīng)驗反饋管理體系，給員工自主積極改進(jìn)提供機(jī)會沒有建立相關(guān)改進(jìn)機(jī)制，扣6分；沒有建立相關(guān)評估和培訓(xùn)體系，扣6分；沒有建立經(jīng)驗反饋體系，扣6分?！镀髽I(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQT9004-2008）第5.5條2.3.7回顧與記錄20企業(yè)應(yīng)對自身安全文化建設(shè)情況進(jìn)行定期的全而審核，包括：（1） 領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)定期組織各級管理者評審企業(yè)安全文化建設(shè)過程的有效性和安全績效結(jié)果：（2） 領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果確定并落實整改不符合、不安全實踐和安全缺陷的優(yōu)先次序，并識別新的改進(jìn)機(jī)會；（3） 必要時，應(yīng)鼓勵相關(guān)方實施這些優(yōu)先次序和改進(jìn)機(jī)會，以確保其安全績效與企業(yè)協(xié)調(diào)一致。在安全文化建設(shè)過程中及審核時，應(yīng)釆用有效的安全文化評估方法，關(guān)注安全績效下滑的前兆，給予及時的控制和改進(jìn)；做好安全文化建設(shè)過程中的各項記錄沒有定期進(jìn)行全面審核，不得分；在安全文化建設(shè)過程中及審核時，未采用有效的安全文化評估方法，扣6分；安全文化建設(shè)過程中的記錄缺失，每項扣2分?！镀髽I(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQT9004-2008）第5.7條2.4培訓(xùn)與能力3002.4.1管理制度20明確安全培訓(xùn)管理職責(zé)，保證安全培訓(xùn)各項要求落實未明確安全培訓(xùn)管理職責(zé)，不得分；安全培訓(xùn)管理的內(nèi)容不完善，扣10分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司教育培訓(xùn)管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2008）38號）第九條；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）25號）:1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次3.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局第3號令、第80號令修正）第三條2.4.2機(jī)構(gòu)及職責(zé)20成立安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)、部門、班組三級培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)健全；教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)職責(zé)明確、定期開展具體工作：使用被派遣勞動者的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)將被派遣勞動者納入本企業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。未成立管理機(jī)構(gòu)或健全三級網(wǎng)絡(luò)不得分；成立管理機(jī)構(gòu)或網(wǎng)絡(luò)，但職責(zé)不明確或未定期開展工作，扣10分：未將被派遣勞動者納入本企業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，扣4分。《中國大唐集團(tuán)公司教育培訓(xùn)管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2008）38號）第九條、第十一條；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）52號）第十三條、第十六條1次/年2.4.3計劃編制602.4.3.1需求分析20每年對安全、職業(yè)健康、應(yīng)急、崗位技能等培訓(xùn)需求進(jìn)行分析，確定培訓(xùn)項目未開展培訓(xùn)需求分析，不得分；需求分析不全面，未將必需進(jìn)行的培訓(xùn)項目列入培訓(xùn)計劃中，每缺一項扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司教育培訓(xùn)管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2008）38號）第九條：《中國大唐集團(tuán)公司培訓(xùn)項目管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2008）37號）第四章、第五章1次/年2.4.3.2時間與周期10企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員首次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時：新上崗員工（新入廠畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、調(diào)入人員等）應(yīng)進(jìn)行企業(yè)、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時；接觸液氨、氧氣、氫氣、氣氣、乙塊、六氣化硫、酸、堿、油等危險化學(xué)品的崗位人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)危險化學(xué)品的物理、化學(xué)特性培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；特種（設(shè)培訓(xùn)計劃確定的培訓(xùn)時間與周期，每一項不符合要求扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第四十五條、第四十六條、第五十條：《中國大唐集團(tuán)有限公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）52號）第三章；《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》（電監(jiān)安全（2011）23號）;1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次備）作業(yè)人員按規(guī)定參加年度培訓(xùn)；每年對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行安全規(guī)程考試：每年對工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行安全培訓(xùn)、考試；企業(yè)對部門（車間、區(qū)隊）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)科室負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員，每年進(jìn)行一次有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的培訓(xùn)、考核；對于其他有資格要求的崗位人員，企業(yè)應(yīng)每年組織其進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，以正式文件公布人員名單4.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局第3號令、第80號令修正）第二章和第三章2.4.3.3項目與內(nèi)容30根據(jù)需求分析確定的培訓(xùn)項目，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方法、時間與周期、師資、所需資金等，分層、分級編制年度培訓(xùn)計劃；采取的培訓(xùn)方法如技術(shù)問答、技術(shù)講課、事故預(yù)想、反事故演習(xí)、技術(shù)比武、應(yīng)急演練、自學(xué)及考試等多種現(xiàn)場培訓(xùn)活動；特種作業(yè)資質(zhì)培訓(xùn)應(yīng)聘請專業(yè)師資力量進(jìn)行培訓(xùn)（如起重工、焊工、電工等），培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求企業(yè)未制定培訓(xùn)計劃，不得分；部門未制定培訓(xùn)計劃，每個扣15分；班組未制定培訓(xùn)計劃，每個扣6分；企業(yè)培訓(xùn)計劃中每缺少一類培訓(xùn)項目（安全、職業(yè)健康、應(yīng)急、崗位技能），扣6分；部門培訓(xùn)計劃未結(jié)合企業(yè)培訓(xùn)項目進(jìn)行編制、班組培訓(xùn)計劃未結(jié)合企業(yè)及部門培訓(xùn)項目進(jìn)行編制，每缺少一項培訓(xùn)項目，扣1.5分；培訓(xùn)方法單一，未能起到效果，扣3分；特種作業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)內(nèi)容及師資力量不滿足要求，每項扣3分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）52號）第四章；《中國大唐集團(tuán)公司教育培訓(xùn)管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2008）38號）第九條、第十四條；《中國大唐集團(tuán)公司培訓(xùn)項目管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2008）37號）第五章；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局第3號令、第80號令修正）第二十一條；《國家能源局關(guān)于加強(qiáng)電力安全培訓(xùn)工作的通知》（國能安全（2017）96號）第三條1次/年2.4.4計劃實施與評估1801.企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人（黨政正職、主管生產(chǎn)、多經(jīng)和基建的副職）、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)按規(guī)定參加安全培訓(xùn)并取得合格的資格證相關(guān)人員未按要求參加培訓(xùn)并取得合格的資格證書，每一人次扣18分；新入職生產(chǎn)人員未按規(guī)定開展三級安全教1.《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第七章；1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次書；新上崗負(fù)貴安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程、制度和崗位安全職責(zé)的培訓(xùn)，具備與所從事工作相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，并由上級安全監(jiān)管部門安排培訓(xùn)或組織考試；新入職生產(chǎn)人員（含新入廠畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、調(diào)入人員等）應(yīng)經(jīng)企業(yè)、車間和班組三級安全教育；所有生產(chǎn)人員應(yīng)參加安規(guī)考試；對工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)、考試：所有生產(chǎn)人員應(yīng)熟練掌握觸電、燒傷、中毒、窒息、心肺復(fù)蘇、創(chuàng)傷急救等現(xiàn)場急救方法；所有職工應(yīng)掌握消防器材的使用方法;相關(guān)人員應(yīng)掌握正壓式消防空氣呼吸器、安全帶等個人防護(hù)用品的佩戴和使用方法；新上崗生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后上崗；運(yùn)行主要崗位人員，應(yīng)經(jīng)仿真機(jī)培訓(xùn)，并考試合格；所有新上崗人員應(yīng)接受《安全生產(chǎn)法》、《電力（業(yè)）安全工作規(guī)程》等有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，掌握作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、職業(yè)危害、防范措施以及事故應(yīng)急處置辦法等內(nèi)容：運(yùn)行人員應(yīng)經(jīng)過現(xiàn)場規(guī)程、制度的學(xué)習(xí)、現(xiàn)場見習(xí)和跟班實習(xí)；檢修人員應(yīng)經(jīng)過檢修規(guī)程的學(xué)習(xí)和跟班實習(xí)；離開運(yùn)行崗位30天及以上的主要崗位值班人員或離開運(yùn)行崗位90天及以上的一般崗位值班人員，應(yīng)跟班實習(xí)兩個輪值，熟悉設(shè)備育就上崗的，每一人次扣18分；相關(guān)人員未參加安規(guī)考試；工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未進(jìn)行考試或考試不合格的，每缺一人次或不及格一人次扣9分；生產(chǎn)人員未掌握消防器材的使用、觸電急救、心肺復(fù)蘇、燒傷、中毒和窒息等現(xiàn)場急救方法，未掌握正壓式消防空氣呼吸器、安全帶等個人防護(hù)用品的佩戴和使用，每一人次扣9分：新上崗生產(chǎn)人員沒有經(jīng)過培訓(xùn)，并考試合格，每一人次扣9分；相關(guān)離崗人員未經(jīng)培訓(xùn)考試合格直接上崗，每一人次扣9分；相關(guān)轉(zhuǎn)崗人員未經(jīng)培訓(xùn)考試合格直接上崗，每一人次扣9分：現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)存在特種（設(shè)備）作業(yè)人員無證作業(yè)的，不得分；未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，每人次扣18分：離崗人員未經(jīng)實際操作考試再上崗，每一人次扣18分；未按規(guī)定取得相應(yīng)的技能鑒定資格證書，每一人次扣1.8分；依據(jù)培訓(xùn)記錄對相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場抽査考問，不合格，每一人次扣9分；部門、班組培訓(xùn)計劃沒有結(jié)合年度計劃分解至季度、月，并進(jìn)行細(xì)化，扣18分；年度培訓(xùn)計劃完成率每低5%,扣18分：培訓(xùn)項目實施后未進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，每項扣9分；現(xiàn)場抽査培訓(xùn)效果評估平均得分《中國大唐集團(tuán)有限公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）52號）第四章、第六章；《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)"管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)黨制（2021）6號）；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局第3號令、第80號令修正）第六條、第十條、第十二條、第十三條、第十九條、第三十二條；《國家能源局'關(guān)于加強(qiáng)電力安全培訓(xùn)工作的通知》（國能安全（2017）96號）第一、二、五、六條；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.3.2條；《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第140號）第五條、第十條；《擊嵐監(jiān)管總局關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項的公告》（2019年第3號）附件2：《中國大唐集團(tuán)公司教育培訓(xùn)與人才評價工作考核辦法》

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次系統(tǒng)和運(yùn)行方式，并經(jīng)安全規(guī)程考試合格后，方可再上崗工作；生產(chǎn)人員調(diào)換崗位、所操作設(shè)備或技術(shù)條件發(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行新崗位、新操作方法的安全技術(shù)教育和實際操作訓(xùn)練，經(jīng)考試合格后，方可上崗；從事特種（設(shè)備）作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，經(jīng)考試合格取得相應(yīng)資格證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審；離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)；根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員崗位設(shè)置及需求，開展形式多樣的常規(guī)安全培訓(xùn)，使從業(yè)人員具備與崗位相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識、崗位技能和安全管理能力：結(jié)合安全生產(chǎn)實際、季節(jié)運(yùn)行特點，在年度培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)上，編制季度、月度安全培訓(xùn)計劃；根據(jù)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況，將培訓(xùn)計劃詳細(xì)分解，落實到各部門和班組。年度培訓(xùn)計劃完成率應(yīng)不低于80%：培訓(xùn)項目實施后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，主要包括培訓(xùn)項目的組織、內(nèi)容及課件、師資水平、參訓(xùn)人員的掌握情況、需改進(jìn)的方面、獎懲等；現(xiàn)場抽取兩項已完成培訓(xùn)項目重新評估培訓(xùn)效果與原評估平均得分相比，每少5分扣18分。（大唐集團(tuán)制（2007）15號）考核評分表2.4.5回顧與記錄201.企業(yè)應(yīng)于每年年底前，完成年度安全培訓(xùn)工作總結(jié)，圍繞全年安全培訓(xùn)目標(biāo)實現(xiàn)情況及安全培訓(xùn)效果分析等內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，找出未進(jìn)行年度培訓(xùn)總結(jié)，不得分：未對存在問題進(jìn)行分析并制定整改措施，扣10分：未建立安全教育培訓(xùn)檔案，不得分；培訓(xùn)1.《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第五十三條；1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次培訓(xùn)工作中存在的問題和不足，明確下年度培訓(xùn)工作思路和方向；建立安全教育培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況：安全教育培訓(xùn)檔案應(yīng)做到“一企一檔、一期一檔、一人一檔”，檔案信息化應(yīng)能實現(xiàn)“自動歸類”功能，杜絕出現(xiàn)同一事項重復(fù)錄入情況；安全教育培訓(xùn)檔案應(yīng)包含時間、內(nèi)容、考評結(jié)果等信息，準(zhǔn)確記錄從業(yè)人員在職期間安全教育培訓(xùn)情況記錄不全面、培訓(xùn)資料有缺失，每項扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022）52號）第三十四冬.第二+石冬..扁家能源局關(guān)'于加強(qiáng)電力安全培訓(xùn)工作的通知》（國能安全（2017）96號）第四條2.5兩票管理3802.5.1管理制度20依據(jù)行業(yè)和集團(tuán)公司最新規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全本企業(yè)兩票管理制度，內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)票、三種人培訓(xùn)認(rèn)定、兩票使用、動土、動火、有限空間票使用、動靜態(tài)檢査、考核與獎懲、統(tǒng)計分析、回顧與記錄等查兩票管理制度：未建立兩票管理制度，不得分；管理制度內(nèi)容不全，每缺一項扣2分?！栋l(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》（電監(jiān)安全（2011）23號）第5.4.2條;《工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT21402001—2017）相關(guān)條款1次/年2.5.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)20成立以生產(chǎn)副職為組長的兩票管理機(jī)構(gòu)；明確兩票管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)：<1）明確兩票管理、監(jiān)督的責(zé)任部門<2）組織標(biāo)準(zhǔn)票的編寫、審核和入庫批準(zhǔn)工作；（3） 審核、批準(zhǔn)兩票三種人名單；（4） 及時組織修訂、審批兩票管理標(biāo)準(zhǔn)；（5） 每月組織對兩票執(zhí)行情況進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見查機(jī)構(gòu)設(shè)立資料：未成立兩票管理機(jī)構(gòu)，不得分：機(jī)構(gòu)職責(zé)不明確，每項扣4分；未建立兩票管理系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作,扣10分。《中國大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制（2022）33號）第四十二條;《中國大唐集團(tuán)公司防止人員誤操作管理辦法》（中國大唐制（2020）157號）第六條；《工作票、操作票使用管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT21402001-2017）第4.1.6、4.1.7、4.2、5.4、1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次(6)對系統(tǒng)異動后的標(biāo)準(zhǔn)票組織修訂；3.建立兩票管理系統(tǒng)，實現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作，確保兩票流程的軌道化運(yùn)行6.6條2.5.3標(biāo)準(zhǔn)票庫建設(shè)40建立健全標(biāo)準(zhǔn)操作票庫、標(biāo)準(zhǔn)工作票庫或工作票標(biāo)準(zhǔn)安全措施庫，包含動火工作票、動土工作票、有限空間作業(yè)工作票，頻繁操作設(shè)備、系統(tǒng)的工作可建立并使用標(biāo)準(zhǔn)操作卡；標(biāo)準(zhǔn)票入庫嚴(yán)格履行審批手續(xù)，落實責(zé)任；對系統(tǒng)異動后的標(biāo)準(zhǔn)票組織修訂及清理廢票查標(biāo)準(zhǔn)票庫建設(shè)資料：未建立標(biāo)準(zhǔn)票庫，不得分；標(biāo)準(zhǔn)票入庫審批手續(xù)不完整，發(fā)現(xiàn)一例扣10分；標(biāo)準(zhǔn)票的安全措施存在錯誤，發(fā)現(xiàn)一例扣8分，并擴(kuò)大對標(biāo)準(zhǔn)票的檢查范圍；對系統(tǒng)異動后，標(biāo)準(zhǔn)票未及時修訂，每項扣8分；廢票未及時清理，每項扣4分?！豆ぷ髌?、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT21402001-2017)第4.1.5、4.1.6條；《中國大唐集團(tuán)公司防止人員誤操作管理辦法》(中國大唐制(2020)157號)第九條1次/年2.5.4能力培訓(xùn)40各部門每年要在業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試的基礎(chǔ)上，推薦工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人、操作人員、監(jiān)護(hù)人名單，由安監(jiān)部門組織安全知識培訓(xùn)和考試，成績合格的認(rèn)定四種人資格，以正式文件公布名單，并印發(fā)至有關(guān)部門和生產(chǎn)崗位；本系統(tǒng)外單位人員到企業(yè)進(jìn)行工作的，應(yīng)由人員所在單位向企業(yè)推薦四種人名單，由企業(yè)安監(jiān)部門組織安全知識考試，成績合格的認(rèn)定四種人資格，以正式文件公布名單，并印發(fā)至有關(guān)部門和生產(chǎn)崗位：公布四種人名單時，應(yīng)明確四種人適用的票種類型、專業(yè)和區(qū)域范圍；針對外包隊伍作業(yè)，建立業(yè)主代班人清單，并對業(yè)主代班人進(jìn)行兩票及發(fā)承包安全管理制度的培訓(xùn)和考試查四種人培訓(xùn)考試資料和名單：各部門在推薦四種人名單前，未進(jìn)行業(yè)務(wù)考試，扣10分；四種人安全培訓(xùn)考試資料不全，或成績不合格，每人扣2分；四種人名單未以正式文件發(fā)布，扣10分：四種人名單未發(fā)到相關(guān)崗位，扣4分；本系統(tǒng)的外單位人員到企業(yè)進(jìn)行工作的四種人未納入統(tǒng)一管理，扣4分；公布四種人名單時，未明確四種人適用的票種類型、專業(yè)和區(qū)域范圍，扣4分；未建立業(yè)主代班人清單，并對業(yè)主代班人進(jìn)行培訓(xùn)和考試，扣8分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(大唐集團(tuán)制(2022)33號)第六十三條；《工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT21402001-2017)第4.2.2、4.2.3、4.2.4條；《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機(jī)械GB26164.1-2010》第4.2.3條1次/年2.5.5兩票執(zhí)行1801.現(xiàn)場作業(yè)和操作必須使用工作票或操作票：查任務(wù)管理、缺陷系統(tǒng)、兩票和現(xiàn)場：1.發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)，不得分；1.《工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次工作票種類要準(zhǔn)確，符合兩票管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；運(yùn)行不得受理無危險點控制措施的工作票，不得受理無專職監(jiān)護(hù)人和三措兩案的有限空間工作票，不得使用無危險點控制措施的熱機(jī)操作票，不得受理無資質(zhì)的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人的工作票；外來技術(shù)服務(wù)人員，應(yīng)納入工作班成員進(jìn)行管理，并在危險點預(yù)控措施欄簽字確認(rèn)；除長期外委隊伍外，由系統(tǒng)外單位承擔(dān)生產(chǎn)檢修、技改等工作的，工作負(fù)責(zé)人由具備相應(yīng)資格的承包方工作人員擔(dān)任。同時，每份工作票應(yīng)安排一名工作協(xié)調(diào)人，工作協(xié)調(diào)人由本企業(yè)相應(yīng)專業(yè)的員工或本企業(yè)長期外委項目部相應(yīng)專業(yè)的人員擔(dān)任。（1） 發(fā)包企業(yè)工作協(xié)調(diào)人協(xié)助辦理工作票；界定交叉配合作業(yè)的各方安全責(zé)任；督促工作負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)；協(xié)調(diào)施工用電、用水、用氣等：（2） 承總隊伍工作負(fù)責(zé)人對施工作業(yè)的動態(tài)安全措施（危險點預(yù)控措施）的正確性、動態(tài)措施是否得到正確執(zhí)行，以及現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)和施工作業(yè)人員素質(zhì)及本身的安全行為負(fù)責(zé)：（3） 承包隊伍工作負(fù)責(zé)人必須始終在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，不得從事其他工作；各企業(yè)要建立外包隊伍清冊，每個外包隊伍均應(yīng)明確業(yè)主帶班人員，并報所屬分子公司備案。發(fā)現(xiàn)不合格票，每份扣9分；發(fā)現(xiàn)錯用工作票種類、搭票作業(yè)，每份扣18分：由系統(tǒng)外單位承擔(dān)生產(chǎn)檢修、技改等工作，工作票未安排工作協(xié)調(diào)人和業(yè)主代班人，每份扣18分；發(fā)現(xiàn)工作票的簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、延期、試運(yùn)、終結(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行程序的，每份扣9分；發(fā)現(xiàn)工作中擅自擴(kuò)大工作范圍、隨意變動安全措施，每份扣72分；發(fā)現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場且未指定臨時工作負(fù)責(zé)人或辦理負(fù)責(zé)人變更的,每份扣72分；發(fā)現(xiàn)非工作班成員參加作業(yè)的，每份扣72分；工作票危險點分析不全，措施執(zhí)行不到位的，每份扣18分；工作票中涉及有限空間作業(yè)、涉及危險介質(zhì)來源的措施，必須釆用物理硬隔離而未隔離的，每份扣18分：發(fā)現(xiàn)操作票的接受操作預(yù)告、操作票“四審”、發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、操作前檢查、實際操作、復(fù)核確認(rèn)、匯報終結(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行程序的，每份扣9分；發(fā)現(xiàn)操作中存在跳項、私自増加操作項目、擅自解除防誤閉鎖裝置等行為，每次扣72分；工作票動態(tài)檢查未按照每天開展的，每份扣9分；動火作業(yè)未按時測量易燃?xì)怏w的，每份扣21402001-2017）相關(guān)條款；《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機(jī)械》（GB26164.1-2010）第4.4.8、4.6.6條：《中畐大唐集團(tuán)公司有限空間作業(yè)防止人身傷亡事故重點要求》（大唐集團(tuán)生[2015]1313號）；《關(guān)于規(guī)范外包隊伍"業(yè)主帶班”工作的通知》（安生（2018）19號文）

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次（1） 業(yè)主帶班人員應(yīng)具有五年以上工作經(jīng)驗，由本企業(yè)班長及以上崗位人員擔(dān)任（不具備五年以上工作經(jīng)驗的，須經(jīng)企業(yè)培訓(xùn)考試合格并公示）。（2） 對外包隊伍作業(yè)現(xiàn)場人身安全、設(shè)備安全負(fù)責(zé)；<3）掌握外包隊伍資質(zhì)情況、人員情況、持證上崗情況、安全培訓(xùn)考試情況、日常安全管理工作開展情況；（4） 掌握外包隊伍“兩票”辦理情況。夜間、節(jié)假日等特殊時段辦理“兩票”手續(xù)，必須經(jīng)帶班人同意；（5） 外包隊伍重大作業(yè)和操作，組織相關(guān)管理人員現(xiàn)場到位。工作票中的安全措施必須正確完備，滿足現(xiàn)場工作需要；涉及有限空間作業(yè)、涉及危險介質(zhì)來源的措施，必須釆用物理硬隔離；危險點分析要準(zhǔn)確、全面，控制措施應(yīng)以技術(shù)措施為主，要可執(zhí)行、有針對性，作業(yè)人員要學(xué)習(xí)掌握并簽名確認(rèn)；檢修工作要嚴(yán)格履行工作票的執(zhí)行程序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、延期、試運(yùn)、終結(jié)），許可開工和工作票辦理結(jié)束，必須在工作現(xiàn)場，檢查措施完整后辦理：工作票辦理押回手續(xù)后、設(shè)備試運(yùn)行后重新開工，必須重新辦理工作許可程序；工作中嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大工作范圍、隨意變動安全措施；操作票中的操作項目不能有漏項、并項、18分.

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次倒項、錯項等錯誤；操作中應(yīng)嚴(yán)格按照操作順序操作，嚴(yán)禁跳項和私自增加操作項目，嚴(yán)禁擅自解除防誤閉鎖裝置；運(yùn)行操作要嚴(yán)格履行操作票的執(zhí)行程序(接受操作預(yù)告、操作票“四審”、發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、操作前檢査、實際操作、復(fù)核確認(rèn)、匯報終結(jié))：跨天作業(yè)的第一種工作票，由簽發(fā)人以上的管理人員，每日進(jìn)行工作票動態(tài)檢査；現(xiàn)場高風(fēng)險作業(yè)，應(yīng)按照風(fēng)險等級，對應(yīng)的管理人員應(yīng)到場監(jiān)護(hù)；動火作業(yè)必須定期檢測可燃粉塵和氣體濃度，有限空間作業(yè)必須檢測含氧量、有毒有害氣體濃度2.5.6檢査與考核40班組對本班組使用的工作票和操作票，開展動靜態(tài)檢査，在班前和班后會對當(dāng)日兩票存在問題進(jìn)行點評和考核；對兩票管理、三講一落實、違章作業(yè)、外包外委管理、班組安全建設(shè)進(jìn)行系統(tǒng)分析，查找責(zé)任落實、制度落實短板和漏洞，及時采取果斷措施；安監(jiān)部對全廠使用的工作票和操作票，開展動靜態(tài)抽查，在廠級安全分析會議中對當(dāng)月全廠兩票存在問題進(jìn)行點評和考核查安全檢查及考評資料：無兩票動靜態(tài)檢查記錄，不得分；兩票動靜態(tài)檢査流于形式，檢査后的兩票存在未發(fā)現(xiàn)的問題，每份扣4分；檢查發(fā)現(xiàn)的問題未考核，每項扣2分?！豆ぷ髌?、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT21402001-2017)第5.4、5.5、6.6條；《關(guān)于加強(qiáng)反違章遏制人身事故的通知》(督一(2022)9號)1次/月2.5.7統(tǒng)計分析201.各部門每月對部門兩票執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析，對存在問題提出整改建議，在安全生產(chǎn)分析會上進(jìn)行通報；査部門兩票統(tǒng)計分析資料：1.未每月進(jìn)行缺陷、任務(wù)單與兩票的對應(yīng)性分析，不得分；《工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT21402001-2017)第5.4、6.6條1次/月

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次2.安監(jiān)部每月對全廠使用的工作票和操作票，進(jìn)行統(tǒng)計、分析，對存在問題提出整改建議，在廠級月度安全分析會議中對兩票存在問題進(jìn)行點評和考核對分析發(fā)現(xiàn)的問題未追究責(zé)任，每次扣10分；統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實，指標(biāo)計算錯誤，每處扣5分。2.5.8回顧與記錄20安監(jiān)部應(yīng)每月在月度安全分析會通報各部門兩票存在問題的整改情況；企業(yè)每年應(yīng)對兩票執(zhí)行情況進(jìn)行全面總結(jié)査相關(guān)會議資料：安監(jiān)部未每月通報各部門兩票存在問題的整改情況，每次扣4分；每年未對兩票執(zhí)行情況進(jìn)行全面總結(jié)，不得分?！豆ぷ髌?、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT21402001-2017)第5.4、6.6條1：1次/月；2：1次/年2.6三講一落實2402.6.1管理制度20企業(yè)應(yīng)建立“三講一落實”管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括:機(jī)構(gòu)與職責(zé)、基本程序、基本要求、獎勵與考核等；企業(yè)應(yīng)在其他制度中，對三講一落實工作所需的檢查評價考核事項做出具體規(guī)定，支撐“三講一落實”的開展企業(yè)未建立“三講一落實”管理制度，不得分；制度內(nèi)容不完善，每項扣2分；企業(yè)在其他制度中，未對“三講一落實”工作所需的檢査評價考核事項做出具體規(guī)定，不能支撐“三講一落實”開展的，每項扣4分。《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2020)150號)第八條1次/年2.6.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10企業(yè)應(yīng)明確“三講一落實”的管理職責(zé)，對全廠“二講洛實”工作進(jìn)行統(tǒng)謀劃和部署，進(jìn)行檢査指導(dǎo)和考核；建立需要各級管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查措施落實情況的工作任務(wù)清單，并按規(guī)定開展作業(yè)現(xiàn)場檢査，督促各項措施落實到位未明確“三講一落實”的管理職責(zé)，不得分；未建立各級管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查措施落實情況的工作任務(wù)清單，扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2020)150號)第八條、十三條2.6.3教育培訓(xùn)20班組內(nèi)的制度、規(guī)程、圖紙、資料、危險點分析手冊、典型危險作業(yè)的“三措兩案”等配備齊全；檢修作業(yè)人員、運(yùn)行操作人員、生產(chǎn)管理干部均應(yīng)了解掌握“三講一落實”活動流班組內(nèi)應(yīng)配備資料不齊全，每項扣2分：現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員不了解掌握“三講一落實”活動流程的，每人扣2分；現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員不熟悉和掌握危險作業(yè)的風(fēng)險點、管控措施、工藝規(guī)程和各《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2020)150號)第八條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次程；檢修作業(yè)人員、運(yùn)行操作人員、生產(chǎn)管理干部均應(yīng)熟悉和掌握危險作業(yè)的風(fēng)險點、管控措施、工藝規(guī)程和各種緊急救護(hù)技能；班組經(jīng)常組織各種危險場所解救遇險人員的能力訓(xùn)練和救護(hù)演練種緊急救護(hù)技能的，每人扣2分；4.查閱班組培訓(xùn)臺賬，未經(jīng)常組織各種危險場所解救遇險人員的能力訓(xùn)練和救護(hù)演練的，每班值扣2分。講一落實”工作的通知》（大唐集團(tuán)安（2019）509號）第二條2.6.4三講的范圍10企業(yè)應(yīng)制定必須實行“三講一落實”管理的作業(yè)和操作項目范圍的規(guī)定，做到應(yīng)講必講企業(yè)未明確規(guī)定必須實行“三講一落實”管理的作業(yè)和操作項目的范圍，不得分；未做到應(yīng)講必講，每次扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第九條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》（大唐集團(tuán)安（2019）509號）第二條2.6.5三講的準(zhǔn)備10企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)計劃管理。計劃性工作任務(wù)應(yīng)提前一天準(zhǔn)備好講解材料。臨時性工作應(yīng)立即開始準(zhǔn)備。編寫講解材料必須查閱技術(shù)規(guī)程、安全規(guī)程、圖紙、危險點控制手冊等，并提前進(jìn)行現(xiàn)場踏看，充分辨識作業(yè)中可能遇到的風(fēng)險三講的準(zhǔn)備不充分，每次扣2分。《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第九條、第十二條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》（大唐集團(tuán)安（2019）509號）第二條2.6.6三講的內(nèi)容20“三講”包括內(nèi)容：必講內(nèi)容：工作任務(wù)（工作內(nèi)容、工作地點、工作范圍、人員分工），安全風(fēng)險（如作業(yè)環(huán)境及人員狀態(tài)、高空墜落、物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒、窒息、機(jī)械傷害等），風(fēng)險管控措施：可選內(nèi)容：事故案例（人身、設(shè)備、火災(zāi)、三講的內(nèi)容不全面，每處扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第十一條;《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》（大唐集團(tuán)安〔2019）509號）第二

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次非停），質(zhì)量目標(biāo)、風(fēng)險及措施，工期目標(biāo)、風(fēng)險及措施等條2.6.7三講的時間10三講的時間應(yīng)在工作票、操作票開工之前進(jìn)行，不三講不得開工作業(yè)或操作?？缲沧鳂I(yè)的，每天復(fù)工時必須堅持三講，對當(dāng)天的風(fēng)險事項進(jìn)行針對性分析，并結(jié)合當(dāng)天實際調(diào)整管控措施三講的時間不符合規(guī)定，每次扣3分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第九條2.6.8三講的人員10應(yīng)參加各類型作業(yè)三講的工作班成員和管理指導(dǎo)人員必須按規(guī)定參加發(fā)現(xiàn)參加三講的人員不符合規(guī)定，每人次扣0.5分。；應(yīng)參與指導(dǎo)的管理人員沒有到位指導(dǎo)的，每次扣0.5分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第九條;《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》（大唐集團(tuán)安（2019）509號）第二條2.6.9三講的指導(dǎo)30企業(yè)技術(shù)干部應(yīng)對三講材料和三講過程進(jìn)行指導(dǎo)，協(xié)助作業(yè)組風(fēng)險辨識的全面性、管控措施的針對性，對三講開展情況進(jìn)行點評，促進(jìn)三講水平的不斷提髙技術(shù)干部未對三講材料、三講過程進(jìn)行指導(dǎo)，每人次扣3分；技術(shù)干部未對三講開展情況進(jìn)行點評，每人次扣3分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第十三條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作通知》（大唐集團(tuán)安（2019）509號）第二條2.6.10三講的監(jiān)督30企業(yè)安全管理人員應(yīng)對三講流程的規(guī)范性、三講人員是否按規(guī)定到位進(jìn)行監(jiān)督，確保三講的有效性安全管理人員未監(jiān)督三講實施情況，扣3分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團(tuán)制（2020）150號）第十三條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》（大唐集團(tuán)安〔2019）509號）第三

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次條2.6.11一落實的監(jiān)督30企業(yè)生產(chǎn)管理干部和安全管理干部應(yīng)結(jié)合兩票的動態(tài)檢查，對風(fēng)險管控措施在現(xiàn)場的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，落實各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任的落實，使三講的作用真正得到發(fā)揮査檢査記錄或現(xiàn)場抽査，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)管理干部和安全管理干部未對風(fēng)險管控措施在現(xiàn)場的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每處扣6分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2020)150號)第十三條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》(大唐集團(tuán)安(2019)509號)第三條2.6.12三講一落實的獎懲20企業(yè)應(yīng)依據(jù)制度規(guī)定，針對"三講一落實”開展情況兌現(xiàn)獎懲，確?！叭v一落實”持續(xù)開展査月度考核情況，企業(yè)未兌現(xiàn)“三講一落實”獎懲，不得分。《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2020)150號)第十五條；《關(guān)于進(jìn)一步深入開展“三講一落實”工作的通知》(大唐集團(tuán)安(2019)509號)第三條2.6.13回顧與改進(jìn)20企業(yè)應(yīng)定期對三講一落實相關(guān)制度的可行性、針對性和活動開展的有效性進(jìn)行分析和通報，提出改進(jìn)的要求未進(jìn)行分析和通報，不得分；通報未提出改進(jìn)要求，每次扣4分：問題未閉環(huán)落實，每項扣2分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)“三講一落實”活動管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2020)150號)第十五條、第十六條2.7個人防護(hù)與安全工器具2602.7.1管理制度201.企業(yè)應(yīng)建立健全安全工器具與勞動防護(hù)用品管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括識別、采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、定期檢驗、更換、報廢等環(huán)節(jié)；無管理制度不得分；制度內(nèi)容不完善，每處扣2分：管理制度中管理目標(biāo)與職責(zé)分工不明確，每處扣2分；《電力安全工器具配置與存放技術(shù)要求》(DL/T1475-2015)第4條、第5條；《中國大唐集團(tuán)公司勞動防1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次安全工器具與勞動防護(hù)用品管理制度中，管理目標(biāo)與職責(zé)分工明確；手持式電動工具應(yīng)編制安全操作規(guī)程3.未編制手持式電動工具操作規(guī)程，不得分：每缺一項操作規(guī)程扣4分。：操作規(guī)程不完善，每處扣2分。護(hù)用品監(jiān)督管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2006)25號)第十條；《用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健(2018)3號)第五條；《電力安全工器具預(yù)防性試驗規(guī)程》(DL/T1476-2015)；《個體防護(hù)裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)；《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》(GB/T3787-2017)第3.2條2.7.2識別20根據(jù)工作性質(zhì)與可能存在的危險危害因素，為各崗位配備安全工器具與勞動防護(hù)用品查閱配備表和現(xiàn)場抽查，配備率達(dá)不到100%,每崗位扣2分；一般勞動防護(hù)用品超過更換周期，每批次扣2分?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令第88號)第四十二條；《電力安全工器具配置與存放技術(shù)要求》(DL/T1475-2015)第4.1、5.1條；《用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健(2018)3號)：《個體防護(hù)裝備配備基本要求》(GBT29510-2013)第5、6、7、8條；《中國大唐集團(tuán)公司勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2006)25號)第八條1次/月2.7.3購置與驗301.新購置的安全工器具和勞動防護(hù)用品，各1.新購置的安全工器具和勞動防護(hù)用品證件1.《中國大唐集團(tuán)公司勞動防1次/年

序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次收類證件應(yīng)齊全；電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格。新購置的安全工器具，應(yīng)包括設(shè)備銘牌、產(chǎn)品許可證、出廠試驗合格證、產(chǎn)品鑒定合格證、使用說明書等：新釆購的特種勞動防護(hù)用品，必須具有國家有關(guān)部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證，以及特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志，證件或標(biāo)志不全；安全監(jiān)督部門對購置的安全工器具和特種勞動防護(hù)用品進(jìn)行審查、驗收、編號和建檔后才可以發(fā)放和使用；新購置的安全工器具必須經(jīng)試驗合格后才可以交付使用；外包工程主管部門負(fù)貴審査驗收外包工程安全工器具，重點審查生產(chǎn)廠家資質(zhì)、出廠檢定合格證書、質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試機(jī)構(gòu)出具的檢驗合格證等內(nèi)容不全，或電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具的設(shè)備銘牌、產(chǎn)品許可證、出廠試驗合格證、產(chǎn)品鑒定合格證、使用說明書等證書不全，每件扣3分；新采購的特種勞動防護(hù)用品，缺少國家有關(guān)部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證，以及特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志，證件或標(biāo)志不全，每件扣3分：安全工器具和特種勞動防護(hù)用品未經(jīng)安全監(jiān)督部門審査、驗收、編號和建檔就投入使用，扣15分：新購置的安全工器具和特種勞動防護(hù)用品未經(jīng)安全監(jiān)督部門審査、驗收就投入使用，每件扣3分；新購置的安全工器具未經(jīng)試驗合格投入使用，每件扣3分；外包工程主管部門未對所管理外包隊伍的安全工器具進(jìn)行驗收管理，每項扣3分。護(hù)用品監(jiān)督管理辦法》(大唐集團(tuán)制(2006)25號)第十一、高蚤全￡囂配置與存放技術(shù)要求》(DL/T1475-2015)第5.4.1條；《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》(GB/T3787-2017)第4.1條：《個體防護(hù)裝備配備基本要求》(GBT29510-2013)第9.4條；《關(guān)于加強(qiáng)外包工程安全工器具管理的通知》(督一〔2021)7號)2.7.4使用與保管1202.7.4.1電氣安全30企業(yè)應(yīng)建立電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期檢驗合格，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握使用方法并在有效期內(nèi)正確使用；現(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具等設(shè)備滿足電監(jiān)安全(2011)23號附錄E要求：使用手持、移動式電動工具要接有合格的漏電保護(hù)器臺賬、編號和保管存在問題，每項扣3分；未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗，每臺扣6分；檢驗不合格的與合格的在生產(chǎn)現(xiàn)場混放，每件扣3分；使用人員使用方法存在問題，每次扣6分；現(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具等設(shè)備不滿足要