工業(yè)企業(yè)各崗位各工段安全隱患排查表格大全安全管理人員必備工具

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隱患排查表格

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COVER0FPROJECTPLANREPORT

2022.01.01

PROGRCTPLANNINGPAPER

THEORIGINALMATERIALPACKAGENETWORKOFTHEWHOLE

STATIONHASEXCLUSIVE

目錄

說(shuō)明...................................................1

1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表............................2

2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表.....................11

3工藝隱患排查表...................................16

4設(shè)備隱患排查表..................................21

5電氣系統(tǒng)隱患排查表...............................26

6儀表隱患排查表..................................31

7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表.........................34

8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表...............................37

9公用工程隱患排查表...............................46

10消防系統(tǒng)隱患排查表..............................49

xx有限公司隱患檢查登記臺(tái)帳（附錄A）.............................50

Xx有限公司重大事故隱患整改臺(tái)帳（附錄B）....................51

xx有限公司事故隱患整改通知單（附錄C）.........................53

xx有限公司隱患分析和現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告（附錄D）.................54

設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表.............................56

設(shè)備設(shè)施名稱：投料口.........................56

設(shè)備設(shè)施名稱：皮帶秤.........................56

設(shè)備設(shè)施名稱：運(yùn)輸皮帶.......................57

設(shè)備設(shè)施名稱：鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)........................57

設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表..........................58

設(shè)備設(shè)施名稱：提升機(jī)............................58

設(shè)備設(shè)施名稱：造粒機(jī)............................59

設(shè)備設(shè)施名稱：稀硫酸儲(chǔ)罐區(qū)......................60

設(shè)備設(shè)施名稱：刮板給料機(jī)........................60

設(shè)備設(shè)施名稱：烘干機(jī)............................61

設(shè)備設(shè)施名稱：烘干爐.........................61

設(shè)備設(shè)施名稱：冷卻機(jī).........................62

設(shè)備設(shè)施名稱：篩分機(jī)............................62

設(shè)備設(shè)施名稱：包膜機(jī)............................63

設(shè)備設(shè)施名稱：融油缸.........................63

設(shè)備設(shè)施名稱：包裝機(jī)............................64

設(shè)備設(shè)施名稱：空氣壓縮機(jī)........................64

設(shè)備設(shè)施名稱：布袋除塵機(jī)........................65

設(shè)備設(shè)施名稱：旋風(fēng)除塵機(jī)........................66

設(shè)備設(shè)施名稱：氨站...........................67

設(shè)備設(shè)施名稱：鍋爐...........................69

設(shè)備設(shè)施名稱：配電室.........................70

設(shè)備設(shè)施名稱：維修..............................72

設(shè)備設(shè)施名稱：除塵設(shè)施.......................74

設(shè)備設(shè)施名稱：對(duì)輻粉碎機(jī).....................75

設(shè)備設(shè)施名稱：原料區(qū)域基礎(chǔ)平臺(tái)..................76

設(shè)備設(shè)施名稱：攪拌機(jī).........................76

設(shè)備設(shè)施名稱：反應(yīng)釜.........................77

設(shè)備設(shè)施名稱：成品罐.........................77

設(shè)備設(shè)施名稱：化工離心泵.....................78

設(shè)備設(shè)施名稱：Z型提升機(jī)......................78

設(shè)備設(shè)施名稱：錐形料倉(cāng)..........................79

設(shè)備設(shè)施名稱：水平輸料機(jī).....................80

設(shè)備設(shè)施名稱：星型卸料閥機(jī).....................80

設(shè)備設(shè)施名稱：5D-600灌裝機(jī)......................80

設(shè)備設(shè)施名稱：送蓋機(jī).........................81

設(shè)備設(shè)施名稱：自動(dòng)旋蓋機(jī)........................82

設(shè)備設(shè)施名稱：自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)........................82

設(shè)備設(shè)施名稱：8-180自動(dòng)包裝機(jī)...................83

設(shè)備設(shè)施名稱：8-200自動(dòng)包裝機(jī)...................84

設(shè)備設(shè)施名稱：8-350自動(dòng)包裝機(jī)...................85

設(shè)備設(shè)施名稱：雙頭稱............................86

設(shè)備設(shè)施名稱：螺桿式空壓機(jī)......................86

設(shè)備設(shè)施名稱：壓縮空氣儲(chǔ)罐......................87

設(shè)備設(shè)施名稱：冷干機(jī)............................87

設(shè)備設(shè)施名稱：滅火器...........................88

設(shè)備設(shè)施名稱：消火栓............................88

設(shè)備設(shè)施名稱：消防炮............................89

作業(yè)活動(dòng)安全排查表................................90

xx有限公司安全檢查表（附錄E）..............................................102

公司級(jí)安全檢查表..................................102

車間級(jí)安全檢查表.................................105

班組級(jí)安全檢查表.................................108

說(shuō)明

1.表中排查頻次為最小頻次，單位自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次.

2.表中排查內(nèi)容單位可以根據(jù)實(shí)際增加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。

3.發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、企業(yè)內(nèi)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生

重大變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

第1頁(yè)共240頁(yè)

1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，《安全生產(chǎn)法》第191次/年

1配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企

職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施

全生產(chǎn)的需要。辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總

局令第41號(hào)）第12

條

建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

2單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位例》第4條《危險(xiǎn)化學(xué)

安全責(zé)任制度。品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可

證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全

監(jiān)管總局令第41號(hào)）第

13條

3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

絡(luò)。（AQ3013-2008）

4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/月

制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生3013-2008）

產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，

予以獎(jiǎng)懲。

5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施《安全生產(chǎn)法》第17條1次/半年

等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安

生產(chǎn)規(guī)章制度：全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》

1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

度；41號(hào)）第14條

2.安全投入保障制度；

3.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；

4.安全培訓(xùn)教育制度；

5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；

6.特種作業(yè)人員管理制度；

7.安全檢查和隱患排查治理制度；

8.重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度；

9.變更管理制度；

10.應(yīng)急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理

制度;

13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程

安全管理制度；

第2頁(yè)共240頁(yè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

14.動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高

處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢

維修等作業(yè)安全管理制度；

15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17.勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂

制度。

二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用

1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定提取與安全生《安全生產(chǎn)法》第181次/

產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企年

須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施

業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管

據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)總局令第41號(hào)）第

平均逐月提?。?7條《企業(yè)安全生產(chǎn)

1.營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的，按費(fèi)用提取和使用管理辦

照4%提取；法》第8條

2.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元

的部分，按照2%提??；

3.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的

部分，按照0.5%提??；

4.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的部分，按

照0.2%提取。

2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范

安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。（AQ3013-2008）《企

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和

用：使用管理辦法》第20

1.完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)條

備支出；

2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、

設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；

3開(kāi).展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、

監(jiān)控和整改支出；

4.安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新

建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨

詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

5.配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)

用品支出；

6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、

新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；；

第3頁(yè)共240頁(yè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；

8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

三、安全培訓(xùn)教育管理

1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教《安全生產(chǎn)法》第211次/半

育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的條《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全年

安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)規(guī)定》第4條

規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理

位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接條例》

受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作第4條

業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備

依法取得相應(yīng)資格的人員。

2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或《安全生產(chǎn)法》第22

者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安條

全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措

施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生

產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培

應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全訓(xùn)規(guī)定》第二章

生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管

理能力考核合格，按照有關(guān)法律、行

政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書

的，取得安全資格證書后方可任職。

主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全

資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年

再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。

4企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培

強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位訓(xùn)規(guī)定》第三章

安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所

需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作

業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間

不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的

時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本

企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上

重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工

段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。

5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加《安全生產(chǎn)法》第23

安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作條

7特種作業(yè)人員安全技

證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。

術(shù)培訓(xùn)

考核管理規(guī)定》

6企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培

年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)定》第23條、第

第4頁(yè)共240頁(yè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)24條

人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄

培訓(xùn)考核情況。

7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/月

活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ

練。班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每3013-2008)

次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活

動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有

記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1

次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及

其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安

全活動(dòng)。

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/年

面：全標(biāo)準(zhǔn)

11.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全化通用規(guī)范(AQ3013-

生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管2008)

理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠

道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，

并定期進(jìn)行更新。

2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)

方。

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/季

的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)全標(biāo)準(zhǔn)度或根

和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別化通用規(guī)范(AQ據(jù)實(shí)際

和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并滿足以下要求：3013-2008)情況隨

1.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)檢查

2工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)

行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制

定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重

大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取

的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培

訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中

存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)

應(yīng)采取的控制措施。

4.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)

果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

5.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

第5頁(yè)共240頁(yè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要

求；

(2)操作條件變化或工藝改變；

(3)技術(shù)改造項(xiàng)目；

(4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新

認(rèn)識(shí)；

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

在隱患治理方面，應(yīng)滿足：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/季

1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，全標(biāo)準(zhǔn)度

下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到化通用規(guī)范(AQ

定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)3013-2008)

源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治

理臺(tái)賬。

32.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立

檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

(2)評(píng)審意見(jiàn)；

(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算

情況等；

(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；

(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

(6)備案文件。

3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除

應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣?/p>

府報(bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。

4企.業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故

隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)

劃,限期解決或停產(chǎn)。

五、事故管理、變更管理與承包商管理

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)《安全生產(chǎn)法》第441次/半

1人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從條年

業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承

擔(dān)的責(zé)任。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，《安全生產(chǎn)法》第70

2事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單條《生產(chǎn)安全事故報(bào)告

位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第9

后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶條

救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生

地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)

的有關(guān)部門報(bào)告。

3事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊《安全生產(chǎn)法》第73

第6頁(yè)共240頁(yè)

序

號(hào)排查頻

容

排查內(nèi)

依據(jù)

次

條

查清事

準(zhǔn)確地

時(shí)、

，及

原則

學(xué)的

重科

，提出

責(zé)任

質(zhì)和

故性

查明事

因，

故原

理

提出處

責(zé)任者

對(duì)事故

，并

措施

整改

。

意見(jiàn)

4

防

措施，

和預(yù)防

故整改

落實(shí)事

企業(yè)應(yīng)

位

從業(yè)單

化學(xué)品

《危險(xiǎn)

安全生

施應(yīng)

預(yù)防措

整改和

生。

次發(fā)

故再

止事

》

用規(guī)范

準(zhǔn)化通

產(chǎn)標(biāo)

：

包括

)

2008

013-

(AQ3

施；

術(shù)措

程技

1.工

施；

育措

訓(xùn)教

2.培

施。

理措

3.管

管理臺(tái)

和事故

故檔案

建立事

企業(yè)應(yīng)

帳。

足：

并滿

理，

變更管

格執(zhí)行

應(yīng)嚴(yán)

企業(yè)

/

1次

安

業(yè)單位

學(xué)品從

危險(xiǎn)化

或

季度

變更

行下列

度，履

理制

更管

立變

1.建

全標(biāo)準(zhǔn)

情

根據(jù)

Q