DB63T 1804-2020非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

ICS73.010青海省地DB63方標準DB/T1804—2020青海省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDBT4—2020 Ⅱ DBT04—2020前言GBT.1—2009給出的規(guī)則起草。省應(yīng)急管理廳提出并歸口。分公司、青海祁連山水泥有限公司、青海云天化國際化肥有限公司。遠、姚京棟、海省應(yīng)急管理廳監(jiān)督實施。DBT04—2020引言開展隱患排查治理是非煤礦山企業(yè)建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的重要組是對風險控制措施的持續(xù)有效性進行排查確認的重要方法?？?，降低非煤礦山企業(yè)安全風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。1DBT04—2020非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則本標準規(guī)定了非煤礦山企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級與分程序和內(nèi)容、隱患排查治理的效果、持續(xù)改進、文件管理等。用非煤礦山企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)及實施指南的編制。范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GBT3000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范定義件。在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。作過程。GBT0-2016中5.5.3改寫。動或過程。2DBT04—2020施、職責劃分、4基本要求4.1成立組織機構(gòu)類專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)崗位人員。4.2實施全員培訓相關(guān)標準、程序、方法。4.3實施全員參與員參與隱患排查治理，并確定相應(yīng)的治理責任單位和人員。4.4編寫體系文件 隱患分級與分類5.1隱患分級.1.1基本要求.1.2一般事故隱患度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。.1.3重大事故隱患因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.2隱患分類.2.1基礎(chǔ)管理類隱患隱患主要包括以下方面存在的問題或缺陷：3DBT04—2020營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、特種作業(yè)人員管理；全生產(chǎn)管理制度、安全教育培訓、安全生產(chǎn)投入等。.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患隱患應(yīng)包括但不限于以下方面存在的問題或缺陷：防、通風防塵、防排水、電、監(jiān)測監(jiān)控、緊急避災、人員定位、通訊聯(lián)絡(luò)及從業(yè)人員操作行為等方面；——露天礦山包括采場、穿孔、爆破、鏟裝、運輸、排土、供電及從業(yè)人員操作行為等方面；控制、防汛、浸潤線與排滲情況等方面。排查程序和內(nèi)容工作步驟編制排查項目清單基本要求6.2.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)每年至少對隱患排查項目清單進行一次補充完善。6.2.1.2企業(yè)應(yīng)編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說明”，排查方法、排查周期應(yīng)在企業(yè)隱基礎(chǔ)管理類隱患排查清單管理名稱、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單確定排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查實施排查類型4DBT04—20206.4.1.1排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。6.4.1.2隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相點排查相結(jié)合，建立事故隱患排查工作機制。排查周期點特性及危險源，企業(yè)進行隱患排查的周期應(yīng)滿足：一線作業(yè)人員、班組應(yīng)進行每班一次崗位安全檢查；負責生產(chǎn)的車間(區(qū)隊)每天至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行相關(guān)安全檢查；—企業(yè)安全管理機構(gòu)(部門)每月應(yīng)組織一次隱患排查；企業(yè)主要負責人每季度組織一次隱患排查；——企業(yè)技術(shù)負責人應(yīng)每半年組織實施對生產(chǎn)系統(tǒng)以及采空區(qū)進行一次安全可靠性評估并形成評—企業(yè)應(yīng)每年組織相關(guān)專家對礦山所有系統(tǒng)進行一次“診斷式”檢查；—礦山企業(yè)應(yīng)將外包工程的安全生產(chǎn)管理納入日常安全生產(chǎn)管理范圍。組織級別主要負責人到各車間、各部門、各崗位從業(yè)人員事故隱患排查責任。治理建議的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：—針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。隱患治理基本要求6.5.1.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門6.5.1.2隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6.5.1.3對于因自然災害可能引發(fā)事故災難的隱患，企業(yè)應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)5DBT04—2020等安全措施。治理流程稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、求等信息向從業(yè)人員進行通報。6.5.2.2下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責任單位、措施出要求。6.5.2.3實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠5.2.4治理情況反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。5.2.5隱患整改驗收。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理隱患的方案。重大隱患治理估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當包括：目標和任務(wù)；方法和措施；物資的落實；理的機構(gòu)和人員；時限和要求；止整改期間發(fā)生事故的安全措施；急預案等。隱患治理驗收患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當組織對治理情況進行復查評估，并建立隱患排查治理臺賬。(格式參見附治理的效果排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：成完備的隱患排查治理制度；患排查治理責任明晰；與隱患排查治理；評價、分級隱患頻率較高的風險，并實施管控；6DBT04—2020低生產(chǎn)安全事故發(fā)生可能性。持續(xù)改進.1評審保存評審記錄。8.2更新信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；—企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；身提出更高要求；—事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；應(yīng)當進行評審的情形。.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信的效果和效率。關(guān)培訓。，減少和杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。9文件管理分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存三年。查治理制度；查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果；—涉及重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。1DBT4—2020A(資料性附錄)患排查清單見表A.1。A類隱患排查清單排查標準2DBT4—2020排查清單見表A.2。A類隱患排查清單排查標準號(檢查項目)號1231DBT04—2020(資料性附錄)B通知單期2DBT04—2020(資料性附錄)見表C.1。C隱患登記表填報單位(蓋章)度務(wù)法和措施實求門意見年月日3DBT4—2020(資料性附錄)D銷號審批表地點E年月日1DBT4—2020FEE(資料性附錄)患排查治理臺賬見表E.1。序號排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原