茶葉初制投資項(xiàng)目重點(diǎn)工作安排

茶葉初制投資項(xiàng)目重點(diǎn)工作安排

該茶葉初制項(xiàng)目計(jì)劃總投資11652.49萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

10097.76萬元，占項(xiàng)目總投資的86.66%；流動資金1554.73萬元，占項(xiàng)目

總投資的13.34%o

達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12280.00萬元，總成本費(fèi)用9722.42萬元，稅金及附

加200.49萬元,利潤總額2557.58萬元,利稅總額3110.84萬元,稅后凈

利潤1918.18萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1192.65萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率

21.95%,投資利稅率26.70%,投資回報(bào)率16.46%,全部投資回收期7.57

年，提供就業(yè)職位204個(gè)。

嚴(yán)格遵守國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的原則。項(xiàng)目一定要

遵循國家有關(guān)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進(jìn)行市場調(diào)查，緊密跟蹤項(xiàng)目產(chǎn)品市場

走勢，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。項(xiàng)目建設(shè)必須依法遵循

國家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，必須完全符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、相關(guān)行

業(yè)投資方向及發(fā)展規(guī)劃的具體要求。

基本信息、建設(shè)背景及必要性分析、市場分析預(yù)測、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分

析、選址分析、項(xiàng)目土建工程、項(xiàng)目工藝可行性、環(huán)境保護(hù)和綠色生產(chǎn)、

安全規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對說明、項(xiàng)目節(jié)能、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目投資規(guī)劃、

經(jīng)濟(jì)收益分析、項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論等。

第一章基本信息

一、項(xiàng)目承辦單位基本情況

(-)公司名稱

XXX實(shí)業(yè)發(fā)展公司

(二)公司簡介

公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以

人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公

司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)

量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越

自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè)

讓客戶滿意，對員工關(guān)愛，對社會負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司堅(jiān)持以科

技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的

科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不

斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具

有顯著的競爭優(yōu)勢。

公司研發(fā)試驗(yàn)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),

公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建

立的有限責(zé)任公司，公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負(fù)

責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、

后勤及財(cái)務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品，憑借強(qiáng)

大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的

產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。

同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技

術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。

公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張,

將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。

作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司

將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)

創(chuàng)新能力。

（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，XXX科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7537.50萬元，同比增長

29.29%（1707.70萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)茶葉初制生產(chǎn)及銷售收入為

7113.24萬元，占營業(yè)總收入的94.37%。

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1626.13萬元，較去年同期相

比增長214.89萬元，增長率15.23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1219.60萬元，較去年同

期相比增長190.88萬元,增長率18.56%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元7537.50

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7113.24

主營業(yè)務(wù)收入占比94.37%

營業(yè)收入增長率（同比）29.29%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元1707.70

利潤總額萬元1626.13

利潤總額增長率15.23%

利潤總額增長量萬元214.89

凈利潤萬元1219.60

凈利潤增長率18.56%

凈利潤增長量萬元190.88

投資利潤率24.14%

投資回報(bào)率18.11%

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.58%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元25974.62

流動資產(chǎn)總額占比萬元32.13%

流動資產(chǎn)總額萬元8346.21

資產(chǎn)負(fù)債率22.47%

—、項(xiàng)目概況

（-）項(xiàng)目名稱

茶葉初制投資項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目選址

XXX產(chǎn)業(yè)示范基地

（三）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積39539.76平方米（折合約59.28畝）。

（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.73%,建筑容積率1.45,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

6.40%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度170.34萬元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項(xiàng)目凈用地面積39539.76平方米，建筑物基底占地面積27966.47平

方米，總建筑面積57332.65平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程45749.88

平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3667.44平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)158臺（套），設(shè)備購置費(fèi)4315.37萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項(xiàng)目年用電量574037.13千瓦時(shí)，折合70.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項(xiàng)目年總用水量6647.74立方米，折合0.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“茶葉初制投資項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量574037.13千瓦時(shí),

年總用水量6647.74立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）71.12噸標(biāo)準(zhǔn)

煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.09%,能

源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合XXX產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合XXX產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)

構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可

行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域

生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11652.49萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10097.76萬元,

占項(xiàng)目總投資的86.66%；流動資金1554.73萬元，占項(xiàng)目總投資的13.34%。

（十）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12280.00萬元，總成本費(fèi)用9722.42萬元，稅金

及附加200.49萬元，利潤總額2557.58萬元,利稅總額311984萬元,稅

后凈利潤1918.18萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1192.65萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤

率21.95%,投資利稅率26.70%,投資回報(bào)率16.46%,全部投資回收期

7.57年，提供就業(yè)職位204個(gè)。

（十二）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。

在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對于制造周期長的設(shè)備，

提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量

需有余地。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工

作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡

量押后施工，諸如其他配套工程等。

三、項(xiàng)目評價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XXX產(chǎn)業(yè)示

范基地及XXX產(chǎn)業(yè)示范基地茶葉初制行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建

設(shè)對促進(jìn)XXX產(chǎn)業(yè)示范基地茶葉初制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)

品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、XXX科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“茶葉初制投資項(xiàng)

目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)XXX產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為

社會提供就業(yè)職位204個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1192.65萬元，可以促進(jìn)XXX

產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極

的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率21.95%,投資利稅率26.70%,全部投資回

報(bào)率16.46%,全部投資回收期7.57年，固定資產(chǎn)投資回收期7.57年（含

建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》，提出

建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，

宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充

分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)

和帶動作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。國家發(fā)改委出臺

《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》，對各地、

各部門在鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，

包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金

融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、

新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保

護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米39539.7659.28畝

1.1容積率1.45

1.2建筑系數(shù)70.73%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝170.34

1.4基底面積平方米27966.47

1.5總建筑面積平方米57332.65

1.6綠化面積平方米3667.44綠化率6.40%

2總投資萬元11652.49

2.1固定資產(chǎn)投資萬元10097.76

2.1.1土建工程投資萬元4391.80

2.1.1.1土建工程投資占比萬元37.69%

2.1.2設(shè)備投資萬元4315.37

2.1.2.1設(shè)備投資占比37.03%

2.1.3其它投資萬元1390.59

2.1.3.1其它投資占比11.93%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.66%

2.2流動資金萬元1554.73

2.2.1流動資金占比13.34%

3收入萬元12280.00

4總成本萬元9722.42

5利潤總額萬元2557.58

6凈利潤萬元1918.18

7所得稅萬元1.45

8增值稅萬元352.77

9稅金及附加萬元200.49

10納稅總額萬元1192.65

11利稅總額萬元3110.84

12投資利潤率21.95%

13投資利稅率26.70%

14投資回報(bào)率16.46%

15回收期年7.57

16設(shè)備數(shù)量臺（套）158

17年用電量千瓦時(shí)574037.13

18年用水量立方米6647.74

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.12

20節(jié)能率27.09%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.46

22員工數(shù)量人204

第二章建設(shè)背景及必要性分析

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

1、我市仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，與先進(jìn)國家或地區(qū)相比還有較大差距。

加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省，必須緊緊抓住當(dāng)前難得的戰(zhàn)略機(jī)

遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，突出創(chuàng)新驅(qū)動，制定特殊政策，發(fā)揮

制度優(yōu)勢，動員全省力量奮力拼搏，更多依靠我省裝備、依托我省品牌，

實(shí)現(xiàn)我省制造向我省創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，我省速度向我省質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，我省產(chǎn)品

向我省品牌的轉(zhuǎn)變，完成我省制造由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略任務(wù)。

2、近年來，我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)在加速發(fā)展過程中，主要存在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重

偏高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、科技含量不高、企業(yè)創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)業(yè)鏈條短、

市場競爭力弱等方面的問題。針對這些工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題及現(xiàn)狀,

該縣進(jìn)一步優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高

質(zhì)量發(fā)展。著力培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升

級，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展

水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、緊密協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展，培育若干世界級產(chǎn)業(yè)集

群。

3、到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)

壯大，成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總

值比重達(dá)到15%,形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字

創(chuàng)意等5個(gè)產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領(lǐng)域形成大批跨界融

合的新增長點(diǎn)，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。近幾年來，國家出

臺了一系列鼓勵(lì)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應(yīng)正在持續(xù)釋放，突出

表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質(zhì)齊升。今年上半年，全國新

設(shè)市場主體達(dá)998.3萬戶，同比增長12.5%,目前我國市場主體總量已超過

1億戶，達(dá)到標(biāo)志性高點(diǎn)。更為可喜的是，新設(shè)市場主體的“質(zhì)”也在同步

提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特

別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設(shè)企業(yè)均超過

60萬戶，創(chuàng)歷史新高。

4、為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，

國家發(fā)改委頒布《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，其

中：項(xiàng)目產(chǎn)品制造名列其中，覆蓋擬建項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)品，因此，投資項(xiàng)

目屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；綜上所述，投資項(xiàng)目符合國家及地

方相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入規(guī)定。“十三五”時(shí)期，要以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為目標(biāo),

以科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展為主線，順應(yīng)世界科技飛速發(fā)展帶來的新機(jī)遇和新

挑戰(zhàn)，加快產(chǎn)業(yè)升級換代，積極謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，

培育壯大具有當(dāng)?shù)靥厣漠a(chǎn)業(yè)集群；緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

業(yè)的新機(jī)遇，跟蹤世界高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分利

用國際和國內(nèi)資源，加強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)，不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力培

育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，力爭建成一批有自主核心

技術(shù)、有一定市場規(guī)模和良好經(jīng)濟(jì)社會效益的產(chǎn)業(yè)集群，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)

型升級，為建設(shè)創(chuàng)新型先進(jìn)制造業(yè)基地提供有力支撐。

激發(fā)市場活力，培育更具競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動搖”，

深入貫徹中小企業(yè)促進(jìn)法，促進(jìn)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、

公平參與市場競爭。推動落實(shí)金融支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施。引

導(dǎo)擔(dān)保機(jī)構(gòu)擴(kuò)大小型微型企業(yè)低收費(fèi)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模。開展中小企業(yè)質(zhì)

量提升幫扶、企業(yè)管理提升專項(xiàng)行動。推動優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境。

鼓勵(lì)和支持非公資本參與制造業(yè)領(lǐng)域國有企業(yè)改制重組。加強(qiáng)政策文件公

平競爭審查，完善反壟斷審查機(jī)制。實(shí)施促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行

動計(jì)劃。推動構(gòu)建激發(fā)和保護(hù)企業(yè)家精神的長效機(jī)制。發(fā)展工業(yè)文化，促

進(jìn)實(shí)業(yè)精神振興。

二、必要性分析

1、中國經(jīng)濟(jì)告別舊常態(tài)，邁入新常態(tài)。所謂經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，就是指

我國經(jīng)濟(jì)向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。從經(jīng)濟(jì)增

長速度來看，正從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長；從經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式來看，正從

規(guī)模速度型粗放轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長；從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)來看，正從增量擴(kuò)

能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整；從經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力來看，

正從傳統(tǒng)增長點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長點(diǎn)。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。一方

面，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持

續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化,

也使得經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進(jìn)道路上的現(xiàn)實(shí)矛

盾，關(guān)鍵的一招就是全面深化改革。

2、堅(jiān)持市場主導(dǎo)與政府推動相結(jié)合。正確處理政府和市場的關(guān)系，尊

重市場規(guī)律，充分調(diào)動企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主體地位，使市

場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和

公平性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅(jiān)持調(diào)整存量與優(yōu)化增量相結(jié)合。利用高新

技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增資擴(kuò)產(chǎn)，提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展

水平。同時(shí)，嚴(yán)格控制傳統(tǒng)產(chǎn)能簡單規(guī)模擴(kuò)張，提高新增項(xiàng)目層次與質(zhì)量,

引導(dǎo)投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強(qiáng)新增項(xiàng)目帶動力與輻射力，調(diào)整與優(yōu)

化增量水平。從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，必須進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量效益

和創(chuàng)新能力，更好滿足保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求；進(jìn)一步解決我

國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應(yīng)我國社會主要矛盾變

化和全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求；進(jìn)一

步加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力，更好滿足遵循經(jīng)濟(jì)

規(guī)律發(fā)展的必然要求，不斷推動我國經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上取得新進(jìn)展。

強(qiáng)化基地建設(shè)，提升集聚水平。首先是推進(jìn)載體和重點(diǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目

建設(shè)。積極推薦有條件的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)創(chuàng)建國家、省新型工業(yè)化產(chǎn)

業(yè)示范基地。其次是穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。設(shè)立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移技術(shù)改造

和技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)資金，對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和異地改造項(xiàng)目、城區(qū)企業(yè)一律進(jìn)園，

重大項(xiàng)目給予財(cái)政支持。同時(shí)，爭取國家和省對企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目的政策

和資金支持。第三是全力推進(jìn)煤炭資源的獲取，建設(shè)國家級煤炭基地，形

成規(guī)模效益，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、高產(chǎn)高效發(fā)展。第四是全力推進(jìn)規(guī)劃電

力項(xiàng)目進(jìn)入國家、省“十三五”規(guī)劃，重點(diǎn)建設(shè)大容量、高參數(shù)、低排放

的火電機(jī)組。同時(shí)，以煤電為核心業(yè)務(wù)，新能源發(fā)電為輔助業(yè)務(wù)，電網(wǎng)通

道建設(shè)為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益的轉(zhuǎn)變。

3、把創(chuàng)新作為發(fā)展基點(diǎn)，大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新

主體地位和主導(dǎo)作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，加快構(gòu)建先進(jìn)制造創(chuàng)新體系，

建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，打造全國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為主攻

方向，突出比較優(yōu)勢，攻克一批高端技術(shù)，培育一批高端產(chǎn)品，形成一批

高端產(chǎn)業(yè)，打造一批高端品牌，率先形成引領(lǐng)和帶動產(chǎn)業(yè)升級的先進(jìn)制造

產(chǎn)業(yè)體系。把綠色低碳作為推動工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要方向，加快淘汰落后

產(chǎn)能，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造技術(shù)及生產(chǎn)方式，加快構(gòu)建綠色制造體系，加

大資源整合力度，推進(jìn)工業(yè)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常

態(tài)，開始更多地注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升發(fā)展質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)再平衡?！笆濉?/p>

時(shí)期中國將全面布局小康社會建設(shè)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)增長

方式，這會為本市的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)、人口集聚創(chuàng)造條件。

中國政府鼓勵(lì)和引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，大力推進(jìn)新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，扶

持節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)。

4、考慮到項(xiàng)目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢，項(xiàng)目承辦

單位決定在項(xiàng)目建設(shè)地實(shí)施投資項(xiàng)目建設(shè)，投資項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技

術(shù)裝備將達(dá)到國際先進(jìn)水平，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富產(chǎn)品品種

并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢，使市場占有率以及競爭力得到進(jìn)

一步鞏固和增強(qiáng)。當(dāng)今高速增長的中國經(jīng)濟(jì)又一次面臨世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻

的新一輪挑戰(zhàn)，為確保中國經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展，離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)

展；建設(shè)好項(xiàng)目，將有助于發(fā)揮項(xiàng)目承辦單位集聚效應(yīng)、資源共享、充分

協(xié)作、合理競爭，同時(shí)，在一定程度上還有助于快速提高當(dāng)?shù)仨?xiàng)目產(chǎn)品制

造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力，對于項(xiàng)目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實(shí)

現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，都具有十分重要的現(xiàn)實(shí)

意義。

三、市場分析

項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、

規(guī)劃管理部門、建設(shè)管理部門等提出了具體的實(shí)施方案與保障措施，并給

予充分的肯定；其二，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足

項(xiàng)目實(shí)施后正常生產(chǎn)之要求；其三，投資項(xiàng)目可依托項(xiàng)目建設(shè)地成熟的公

用工程、輔助工程、儲運(yùn)設(shè)施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社

會化服務(wù)體系，從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，降低建設(shè)成本，節(jié)約項(xiàng)目投資，

提高項(xiàng)目承辦單位綜合經(jīng)濟(jì)效益。

第三章選址分析

一、項(xiàng)目選址原則

對周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律和現(xiàn)

行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。

二、項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目選址位于XXX產(chǎn)業(yè)示范基地。

2000年園區(qū)通過驗(yàn)收，正式晉升為市級園區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。自2008

年園區(qū)累計(jì)投入近3億元打造硬件環(huán)境。幾年來，園區(qū)通過不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)

發(fā)展規(guī)劃和功能定位研究，確定以高端制造業(yè)為園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)打造

高端生物醫(yī)藥、高端裝備制造和汽車零部件基地“兩園一基地”發(fā)展格局。

園區(qū)不斷堅(jiān)持發(fā)展新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，加速結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)換。國家高新區(qū)

不斷發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)組織，積極培育新興業(yè)態(tài)，全面構(gòu)建高新技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化

通道和產(chǎn)業(yè)化平臺，新興產(chǎn)業(yè)生成能力和集聚效應(yīng)不斷增強(qiáng)，已經(jīng)成為支

撐和引領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心力量。

三、建設(shè)條件分析

項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、

規(guī)劃管理部門、建設(shè)管理部門等提出了具體的實(shí)施方案與保障措施，并給

予充分的肯定；其二，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足

項(xiàng)目實(shí)施后正常生產(chǎn)之要求；其三，投資項(xiàng)目可依托項(xiàng)目建設(shè)地成熟的公

用工程、輔助工程、儲運(yùn)設(shè)施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社

會化服務(wù)體系，從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，降低建設(shè)成本，節(jié)約項(xiàng)目投資，

提高項(xiàng)目承辦單位綜合經(jīng)濟(jì)效益。

四、用地控制指標(biāo)

投資項(xiàng)目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制

指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率

W20.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率W20.00%”

的具體要求。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）

文件規(guī)定的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.73%,建筑容積率1.45,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率6.40%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度170.34萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積速筑面積計(jì)容面積

序號項(xiàng)目投資（萬元）

（皿）（m1）（m1）（而）

1主體生產(chǎn)工程19772.2919772.2945749.8845749.883854.99

1.1主要生產(chǎn)車間11863.3711863.3727449.9327449.932390.09

1.2輔助生產(chǎn)車間6327.136327.1314639.9614639.961233.60

1.3其他生產(chǎn)車間1581.781581.782653.492653.49231.30

2倉儲工桂4194.974194.977528.807528.80461.38

2.1成品貯存1048.741048.741882.201882.20115.34

2.2原料倉儲2181.382181.383914.983914.98239.92

2.3輔助材料倉庫964.84964.841731.621731.62106.12

3供配電工程223.73223.73223.73223.7315.42

3.1供配電室223.73223.73223.73223.7315.42

4給排水工程257.29257.29257.29257.2913.80

4.1給排水257.29257.29257.29257.2913.80

5服務(wù)性工程2656.812656.812656.812656.81162.81

5.1辦公用房1153.991153.991153.991153.9989.92

5.2生活服務(wù)1502.821502.821502.821502.8269.42

6消防及環(huán)保工程749.50749.50749.50749.5051.67

6.1消防環(huán)保工程749.50749.50749.50749.5051.67

7項(xiàng)目總圖工程111.87111.87111.87111.87-283.96

7.1場地及道路硬化7680.801132.121432.12

7.2場區(qū)圍墻1432.127680.807680.80

7.3安全保衛(wèi)室111.87111.87111.87111.87

8綠化工桂3305.56115.69

合計(jì)27966.4757332.6557332.654391.80

六、節(jié)約用地措施

投資項(xiàng)目依托項(xiàng)目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸設(shè)施，

建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。

七、總圖布置方案

(-)平面布置總體設(shè)計(jì)原則

達(dá)到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、

貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)

和使用功能，項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活

區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢,

生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設(shè)

施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互

聯(lián)系方便。同時(shí)考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利

用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。

（二）主要工程布置設(shè)計(jì)要求

道路設(shè)計(jì)注重道路之間的貫通，同時(shí)，場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要建筑

物平行布置。車間布置方案需要達(dá)到“物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、

檢測維修最方便”的要求。項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米,

次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一

般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路

均采用舲路面，道路類型為城市型。

（三）綠化設(shè)計(jì)

場區(qū)綠化設(shè)計(jì)要達(dá)到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境，催人奮進(jìn)的工作環(huán)

境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項(xiàng)目綠化

的重點(diǎn)是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點(diǎn)是辦公區(qū),

場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀

賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護(hù)與美

觀的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。

（四）輔助工程設(shè)計(jì)

1、投資項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設(shè)

完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項(xiàng)目的正常用水。

給水系統(tǒng)由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供；場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及

消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡

及消防用水的要求。

2、投資項(xiàng)目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設(shè)備，其余輔助設(shè)備、空

壓機(jī)及廠房內(nèi)水冷制冷機(jī)組等均采取冷卻循環(huán)用水。投資項(xiàng)目水源來自場

界外的項(xiàng)目建設(shè)地市政供水管網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備

可以滿足投資項(xiàng)目使用要求。項(xiàng)目建設(shè)地內(nèi)規(guī)劃的排水方案采用分流制，

并已建立完善的排水系統(tǒng)，完全能夠保證全場生產(chǎn)、生活廢水和雨水及時(shí)

排出。

3、投資項(xiàng)目供電電源由項(xiàng)目建設(shè)地變電站專線供給，供電電源電壓為

10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi)，由場區(qū)配電屏分流

到主體工程內(nèi)，配電電壓為380V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設(shè)，車間內(nèi)電纜架

空敷設(shè)，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項(xiàng)目的用

電需求。投資項(xiàng)目供電電源由項(xiàng)目建設(shè)地變電站專線供給，供電電源電壓

為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi)，由場區(qū)配電屏分

流到主體工程內(nèi)，配電電壓為380V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設(shè)，車間內(nèi)電纜

架空敷設(shè)，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項(xiàng)目的

用電需求。投資項(xiàng)目供電負(fù)荷等級為m級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng),

電源符合國家標(biāo)準(zhǔn)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50052)的規(guī)定。

4、短距離的運(yùn)輸任務(wù)將利用社會運(yùn)力解決，基本可以滿足各類運(yùn)輸需

求，因此，投資項(xiàng)目不考慮增加汽車運(yùn)輸設(shè)備。項(xiàng)目承辦單位外部運(yùn)輸和

內(nèi)部運(yùn)輸可采用送貨制；采用合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，使企業(yè)的物流

組成達(dá)到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運(yùn)以及車間

與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進(jìn)

行物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)，使全場物料運(yùn)輸形成有機(jī)的整體。該項(xiàng)目由于需要考慮

項(xiàng)目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運(yùn)輸，運(yùn)輸需求量較大，初步考慮鐵

路運(yùn)輸與公路運(yùn)輸方式相結(jié)合的運(yùn)輸方式。場外運(yùn)輸全部采用汽車運(yùn)輸、

外部運(yùn)力為主。

5、話音通信部分：根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務(wù)需求及場區(qū)周圍情況，行政調(diào)度

電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調(diào)度電話和行政電話。主體工程

采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行通風(fēng)換氣；送風(fēng)系統(tǒng)利用空氣處理機(jī)組，空氣處理

機(jī)組置于車間平臺上，室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)風(fēng)機(jī)及通風(fēng)管道送至

車間各生產(chǎn)區(qū)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用屋頂風(fēng)機(jī)和局部機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，車間換氣

次數(shù)為5.00次/小時(shí)。

八、選址綜合評價(jià)

項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)該項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l

件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投

資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項(xiàng)目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前

景廣闊。該項(xiàng)目擬選址在項(xiàng)目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理

位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符

合項(xiàng)目選址要求。

第四章項(xiàng)目節(jié)能

一、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析

(-)項(xiàng)目用電量測算

全年用電量574037.13千瓦時(shí)，折合70.55標(biāo)準(zhǔn)煤。

(二)項(xiàng)目用水量測算

項(xiàng)目實(shí)施后總用水量6647.74立方米/年，折合0.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評價(jià)

項(xiàng)目位于XXX產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目建成后年消耗能源總量折合標(biāo)煤

71.12噸,節(jié)能量折合標(biāo)煤22.46噸，節(jié)能率27.09%。

節(jié)能分析一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.12

1.1一年用電量千瓦時(shí)574037.13

1.2一年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤70.55

1.3一年用水量立方米6647.74

1.4一年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.57

2年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤22.46

3節(jié)能率27.09%

三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)

(-)公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

外墻：建筑均采用外墻保溫體系，保溫層厚度按各單體節(jié)能計(jì)算數(shù)據(jù)

的不同采用相應(yīng)的厚度。投資項(xiàng)目擬采用加氣混凝土砌塊作為框架填充墻

厚度240.00毫米。建筑外墻全部采用聚氨酯板外墻外保溫體系，保溫層厚

度40.00毫米，經(jīng)計(jì)算考慮熱橋后墻體平均傳熱系數(shù)為0.41w/?0?k,不超

出限值。外墻：建筑均采用外墻保溫體系，保溫層厚度按各單體節(jié)能計(jì)算

數(shù)據(jù)的不同采用相應(yīng)的厚度。投資項(xiàng)目擬采用加氣混凝土砌塊作為框架填

充墻厚度240.00毫米。建筑外墻全部采用聚氨酯板外墻外保溫體系，保溫

層厚度40.00毫米，經(jīng)計(jì)算考慮熱橋后墻體平均傳熱系數(shù)為0.41w/?0?k,

不超出限值。屋面：屋面均采用發(fā)泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計(jì)算數(shù)

據(jù)確定。屋面采用45.00毫米厚硬質(zhì)發(fā)泡聚氨酯保溫板，上人屋面?zhèn)鳠嵯?/p>

數(shù)0.52滿足限值要求。

（二）居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

（三）公用工程節(jié)能設(shè)計(jì)

項(xiàng)目承辦單位應(yīng)加強(qiáng)管理完善各項(xiàng)規(guī)章制度，定期對各類設(shè)備、管道、

器具等進(jìn)行檢修，從而減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費(fèi)。undefined

四、節(jié)能措施

做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)提高其利用率，杜絕各類能源浪費(fèi)現(xiàn)象，節(jié)

約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。

項(xiàng)目承辦單位根據(jù)企業(yè)主體工程的建筑布局，正確設(shè)計(jì)供配電系統(tǒng),

合理安排供電負(fù)荷及供電半徑，優(yōu)先選用節(jié)能型電氣產(chǎn)品，通過運(yùn)用科學(xué)

管理的手段和措施，實(shí)現(xiàn)供配電設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，以保證供、配電系統(tǒng)的

能效指標(biāo)，采取相應(yīng)的節(jié)能措施。積極選用FS11系列節(jié)能型變壓器；正確

選擇和配置變壓器容量，通過運(yùn)行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)變壓

器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，通過合理調(diào)整負(fù)荷提高功率因數(shù)，從而提高變壓器的利用率。

辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產(chǎn)品節(jié)約水資源；生產(chǎn)場所和辦公

及福利設(shè)施照明選用節(jié)能型燈具，避免不必要的浪費(fèi)；要求做到人走燈滅,

空調(diào)機(jī)、計(jì)算機(jī)、飲水機(jī)等設(shè)施必須做到無人時(shí)全部關(guān)閉。

第五章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

一、建設(shè)周期

項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。

二、建設(shè)進(jìn)度

該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資6735.22萬元，占計(jì)劃

投資的57.80%。其中：完成固定資產(chǎn)投資4513.80萬元，占總投資的

67.02%；完成流動資金投資2221.42,占總投資的32.98%。

節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)

1完成投資萬元6735.22

1.1——完成比例57.80%

2完成固定資產(chǎn)投資萬元4513.80

2.1---完成比例67.02%

3完成流動資金投資萬元2221.42

3.1一完成比例32.98%

三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)

在設(shè)計(jì)工作開展的過程中，要委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行必要的現(xiàn)場

勘測工作；要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙；勘測精度

要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)；訂購設(shè)備要充分考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安裝順序等基

本要素。

四、人力資源配置

項(xiàng)目招聘人員實(shí)行全員聘任合同制，生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制

配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時(shí)，達(dá)產(chǎn)年勞動

定員204人。

人力資源配置一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)

1一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1平均人數(shù)人139

1.2人均年工資萬元4.91

1.3年工資額萬元742.77

2工程技術(shù)人員工資

2.1平均人數(shù)人31

2.2人均年工資萬元5.32

2.3年工資額萬元193.33

3企業(yè)管理人員工資

3.1平均人數(shù)人8

3.2人均年工資萬元6.94

3.3年工資額萬元60.19

4品質(zhì)管理人員工資

4.1平均人數(shù)人16

4.2人均年工資萬元5.83

4.3年工資額萬元86.24

5其他人員工資

5.1平均人數(shù)人10

5.2人均年工資萬元5.05

5.3年工資額萬元74.33

6職工工資總額萬元1156.86

五、員工培訓(xùn)

新增員工在上崗前，由項(xiàng)目承辦單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一

組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時(shí)聘請勞動就業(yè)局講授《中華人民共和國勞動法》，

請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時(shí)加強(qiáng)公司經(jīng)營理念綜合培

訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以

便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)

試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在

國內(nèi)相似工廠進(jìn)行。投資項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)

操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的

方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)f企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)一法制培

訓(xùn)f消防、安全培訓(xùn)一技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、

檢測方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使

用方法）一IS09000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)f考試、考核。

六、項(xiàng)目實(shí)施保障

將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目

的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位要合理

安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建

設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程

等。

第六章項(xiàng)目投資規(guī)劃

一、項(xiàng)目總投資估算

（-）固定資產(chǎn)投資估算

本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資10097.76（萬元）。

固定資產(chǎn)投資估算表

設(shè)備購置及

序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例

安裝費(fèi)

1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4391.804315.37170.3410097.76

1.1工程費(fèi)用萬元4391.804315.377555.80

1.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4391.804391.8037.69%

1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4315.374315.3737.03%

1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1390.591390.5911.93%

1.2.1無形資產(chǎn)萬元560.64560.64

1.3預(yù)備費(fèi)萬元829.95829.95

1.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元382.63382.63

1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元447.32447.32

2建設(shè)期利息萬元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10097.7610097.76

（二）流動資金投資估算

預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1554.73萬元。

流動資金投資估算表

序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年笫二年第三年第四年第五年

1流動資產(chǎn)萬元7555.803605.847205.087555.807555.807555.80

1.1應(yīng)收賬款萬元2266.74906.701813.392266.742266.742266.74

1.2存貨萬元3400.111360.042720.093400.113400.113400.11

1.2.1原輔材料萬元1020.03408.01816.031020.031020.031020.03

1.2.2燃料動力萬元51.0020.4040.8051.0051.0051.00

1.2.3在產(chǎn)品萬元1564.05625.621251.241564.051564.051564.05

1.2.4產(chǎn)成品萬元765.02306.01612.02765.02765.02765.02

1.3現(xiàn)金萬元1888.95755.581511.161888.951888.951888.95

2流動負(fù)債萬元6001.072400.434800.866001.076001.076001.07

2.1應(yīng)付賬款萬元6001.072400.434800.866001.076001.076001.07

3流動資金萬元1554.73621.891243.781554.731554.731554.73

4鋪底流動資金萬元518.24207.30414.59518.24518.24518.24

（三）總投資構(gòu)成分析

1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11652.49萬元，其中：固定資

產(chǎn)投資10097.76萬元，占項(xiàng)目總投資的86.66%；流動資金1554.73萬元，

占項(xiàng)目總投資的13.34%o

2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建

筑工程投資4391.80萬元，占項(xiàng)目總投資的37.69%；設(shè)備購置費(fèi)4315.37

萬元，占項(xiàng)目總投資的37.03%；其它投資1390.59萬元，占項(xiàng)目總投資的

11.93%o

3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投

資=10097.76+1554.73=11652.49（萬元）。

總投資構(gòu)成估算表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項(xiàng)目總投資萬元11652.49115.40%115.40%100.00%

2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元10097.76100.00%100.00%86.66%

2.1工程費(fèi)用萬元8707.1786.23%86.23%74.72%

2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4391.8043.49%43.49%37.69%

2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4315.3742.74%42.74%37.03%

2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元560.645.55%5.55%4.81%

2.2.1無形資產(chǎn)萬元560.645.55%5.55%4.81%

2.3預(yù)備費(fèi)萬元829.958.22%8.22%7.12%

2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元382.633.79%3.79%3.28%

2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元447.324.43%4.43%3.84%

3建設(shè)期利息萬元

4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10097.76100.00%100.00%86.66%

5建設(shè)期間費(fèi)用萬元

6流動資金萬元1554.7315.40%15.40%13.34%

7鋪底流動資金萬元518.245.13%5.13%4.45%

二、資金籌措

全部自籌。