動漫創(chuàng)意產業(yè)園建設項目可行性研究報告

效益分析11.1項目經濟效益預測通過對市場的廣泛調查及對公司經營能力的全面評估，我們認為，在正常運轉的情況下，可以實現(xiàn)以下經濟目標：11.1.1動漫產業(yè)經營預測：項目單位發(fā)展期擴張期成熟期4年3年3年培訓學員人數(shù)動畫片產量分鐘其中外加工分鐘自主品牌動畫分鐘經營團隊教師數(shù)量人創(chuàng)作團隊人制作團隊人管理及營銷團隊人在開始經營的4年內，公司將加大人才引進投入，提高管理水平，迅速壯大團隊力量，在多個產業(yè)層面搶占市場。在此期間，企業(yè)將快速發(fā)展，行業(yè)位置不斷提高，核心競爭力不斷加強，產業(yè)形態(tài)不斷優(yōu)化，并穩(wěn)步進入擴張期。在擴張期內，公司將持續(xù)的提高管理水平、創(chuàng)新能力、技術力量，不斷培育和加強市場網路渠道，鞏固并增強品牌影響力和號召力，形成核心競爭能力，并通過戰(zhàn)略資本引入、股票發(fā)行等現(xiàn)代融資籌資手段，擴大資本投入，豐富和加強產業(yè)鏈建設，鞏固產業(yè)領先位置。預計在7年后公司將進入成熟期：品牌價值突出，市場優(yōu)勢明顯，核心競爭力不可替代。11.1.2旅游產業(yè)經營預測：游客類型游客量單位年總量（人次）游覽天數(shù)（天/次）入園數(shù)（人/天）購物消費（元/人）游樂消費（元/人）消費總額（萬元）游樂總額（萬元）養(yǎng)生度假健康體檢旅游觀光動漫體驗英語村體驗其中住宿英語村實習實踐高端培訓體育館會展中心參會人數(shù)小計根據對市場的廣泛調查，和對公司經營內容的詳細分析，在正常的經營狀態(tài)下，項目地內游客主要可以概況為以養(yǎng)生為主要目的的養(yǎng)生度假型游客；以健康體檢為目的的體檢型游客；以觀光旅游為目的的觀光型游客；以動漫體驗、動漫娛樂為目的的娛樂參與型游客；以英語村參觀游覽為目的的體驗游客；以英語村體驗學習、課外教學活動為目的的英語村實踐游客（學員）；高端培訓參與學員；展會、會務、會議參會人員。根據對市場的調查，及對項目品質、內容、經營能力、科學接待量的評測，對未來項目地內的游客數(shù)量進行了預測；根據不同目的游客的活動內容、消費能力、消費傾向，我們對游客的消費進行了合理預測。如上表所示。10.2.2在經營目標實現(xiàn)的情況下，對收入及成本的預測入下：（1）綜合旅游收入預測綜合旅游項目財務指標測算收入第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年健康養(yǎng)生健康檢驗養(yǎng)生項目-綜合旅游門票-餐飲-高-餐飲-中餐飲-低游樂設施特色商品銷售精品酒店星級酒店企業(yè)會所養(yǎng)生度假養(yǎng)生公寓休閑度假英語教育餐飲住宿體驗教學費合計（2）動漫產業(yè)收入預測動漫項目財務預測收入第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年動漫培訓收入轉播權收入形象授權收入音像發(fā)行圖書發(fā)行衍生產品銷售收入產業(yè)園區(qū)孵化區(qū)產業(yè)區(qū)收入小計（3）項目成本預測：綜合旅歐項目成本預測：成本項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年綜合人力成本營銷費用管理費用稅金類營業(yè)稅增值稅附加稅房產稅所得稅直接成本餐飲成本住宿成本水電銷售成本維護養(yǎng)護設備維護經營類合計成本預測中，我們充分的考慮了經營中發(fā)生的成本，并對其進行了合理的預測。部分成本指標的說明：1）人力成本：根據旅游項目的特點，及經營內容、經營品質的需要，對穩(wěn)定經營期的人員定編，我們進行了詳細預算，如下表所示：綜合物業(yè)崗位類型定編標準(平米/人)面積員工分類人數(shù)工資標準工資（年）管理崗位園區(qū)保安保潔綠化車輛管理員機電管理崗位住宅類保安保潔綠化機電管理崗位辦公類保安保潔綠化機電管理崗位公共服務保安保潔綠化機電駕駛員設備維護餐飲服務餐飲類型就餐人數(shù)(日）定編標準定編員工員工分類分類人數(shù)工資標準年工資成本高端餐飲中檔餐飲速食餐飲酒吧茶座零售住宿服務客房種類入住人數(shù)定編標準定編員工員工分類分類人數(shù)工資標準高端客房英語村實踐旅游服務功能學生人數(shù)定編標準定編員工員工分類分類人數(shù)工資標準英語村教員游客服務專項服務功能接待量定編標準定編員工員工分類分類人數(shù)工資標準健康體檢綜合管理功能定編標準定編員工員工分類分類人數(shù)工資標準市場營銷行政管理合計在經營期內，員工人數(shù)預計……人，年工資成本……萬元，企業(yè)人力成本（涵蓋社保、勞保支出、公積金支出等）預計……萬元。水、電成本：水成本按照……市居民生活用水取高值估算；電成本取建筑能耗成本偏高值估算。餐飲、住宿成本：根據不同品質、檔次的服務類型及內容及對項目經營能力的評估，以正常行業(yè)偏高水平估算。維護養(yǎng)護、設備維護成本：根據項目區(qū)域市場價格、設備、建筑特點等進行估算。管理費用、營銷費用：根據經營規(guī)模估算。（4）動漫產業(yè)成本預測成本第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年培訓成本人力成本動漫制作物耗成本營業(yè)稅金增值稅營業(yè)稅房產稅設備更新資本支出衍生產品生產成本營銷成本支出合計（5）綜合財務數(shù)據分析：現(xiàn)金流量預測：成本第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年折舊所得稅現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入動漫現(xiàn)金流入合計投資凈現(xiàn)金流綜合財務指標：內含報酬率：……％凈現(xiàn)值：……萬元（8%折現(xiàn)率下的凈現(xiàn)值）項目的綜合財務指標表明，項目的經濟效益顯著，投資價值很高。11.2社會效益分析隨著社會的發(fā)展，旅游休閑產業(yè)已成為新興產業(yè)之一。旅游休閑產業(yè)在城市經濟發(fā)展中的產業(yè)地位、經濟作用逐步增強，對城市經濟的拉動性、社會就業(yè)的帶動力、以及對文化與環(huán)境的促進作用日益顯現(xiàn)。11.2.1、項目節(jié)能設計及環(huán)境評價（1）本項目在規(guī)劃設計時將充分考慮按國家節(jié)能要求進行設計，同時與國際國內先進水平進行對比分析，達到符合能耗準入標準的要求。（2）本項目是屬非生產性污染項目，開發(fā)建設過程及日后運營中均不會產生污染物對項目地周圍環(huán)境產生污染，日常產生的生活排放物將與當?shù)氐呐盼墼O施接軌。委托有資質的環(huán)境評估機構對項目作環(huán)境評估并作出環(huán)境保護措施。11.2.2、項目社會效應（1）目前，我國農村經濟如何發(fā)展已成為國家和各級政府最為關注的問題，國家大力鼓勵、扶持發(fā)展農業(yè)特別是發(fā)展農業(yè)第三產業(yè)，通過本項目的開發(fā)建設，可帶動當?shù)刂苓叺拇迩f發(fā)展“農家樂”業(yè)、開發(fā)“香菲林”示范基地、“楊梅林”基地、桂花觀賞園、梅花觀賞園等。推出各種例如“香菲節(jié)、楊梅節(jié)、賞桂節(jié)、賞梅節(jié)”等，做到每季有節(jié)，使每年游客量連綿不斷上升，為當?shù)剞r民發(fā)展農業(yè)第三產業(yè)提供一個有力的前提保障。（2）通過本項目的開發(fā)建設完成后，因該項目需要一定量的服務人員為項目提供保障服務，所以也可為當?shù)鼐用裉峁┮欢〝?shù)量的就業(yè)機遇。（3）通過本項目的開發(fā)建設，為項目當?shù)貛淼挠慰蛨F隊將連年呈上升趨勢，促進了當?shù)氐穆糜蜗M水平，增加地方財政的收入。（4）本項目建成后，可迅速推出……生態(tài)觀光旅游區(qū)黃金旅游線路，逐步拉長各功能區(qū)的產業(yè)鏈，不斷完善旅游項目和基礎配套設施，培育全區(qū)旅游產業(yè)新的經濟增長點，使……生態(tài)觀光旅游區(qū)的游客分流到里畈水庫外圍，切實保護飲用水源不受人為的破壞。（5）本項目建成后，將為休閑養(yǎng)生、文化養(yǎng)老提供保障。為解決中國的老齡化問題，滿足不同人群的休閑保健旅游需求。（6）通過本項目的開發(fā)建設，將為……、……等地區(qū)的英語教育提供新的模式，為建設成為文化品質之城、生活品質之城提供支持。12項目綜合評述“動漫創(chuàng)意產業(yè)園建設項目”項目的開發(fā)建設符合國家產業(yè)政策和省委、省政府關于切實加強旅游產業(yè)的要求及……市旅游產業(yè)規(guī)劃要求，有利于促進地方經濟的發(fā)展，為……、……打造成為“生活品質城市”起到有力的促進作用。本項目適合老、中、青、少各個層次年齡的人員共同參與，是具有較高的社會意義，既為……旅游增添新的元素與分量，也是發(fā)展當?shù)亟洕掠趧?chuàng)新的表現(xiàn)。將“動漫創(chuàng)意產業(yè)園建設項目”項目打造成華東地區(qū)乃至全國最具影響力的“文化教育、旅游休閑”品牌，成為長三角范圍內頗具規(guī)模的旅游集散地，成為新興的教育培訓、休閑度假中心的典范。本項目的開發(fā)走出了簡單的旅游興市的局限，從多方位、多角度體現(xiàn)……市開放之現(xiàn)狀，創(chuàng)造一條可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)模式，并有效地促進……市地區(qū)經濟文化的快速發(fā)展。通過開發(fā)建設“動漫創(chuàng)意產業(yè)園建設項目”的項目，將會促進……市與國際間的交流，使……市快速與國際接軌跟上發(fā)展的步伐。本項目的開發(fā)建設將自始至終堅持在保護原始生態(tài)的前提下，實施科學規(guī)劃、合理布局、循序漸進。充分利用一切原始生態(tài)資源，在選址地原有的基礎上，加以改造與完善提高，建成山水相融、人文相依、人與自然和諧、內涵豐富的項目，創(chuàng)建全國一流的品牌度假中心。該項目目前在中國境內尚未有同類的項目投資開發(fā)，屬首創(chuàng)之舉。同時，動漫創(chuàng)業(yè)產業(yè)園的