醫(yī)療績效評價報告

第醫(yī)療績效評價報告

醫(yī)療績效評價報告一、項目基本情況

市醫(yī)療保障局是20__年新成立單位，項目經(jīng)費用于支付辦公場所改造、辦公設(shè)備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。

二、項目績效自評工作開展情況

結(jié)合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開支科目，從資金到位、執(zhí)行、管理及經(jīng)費投入后各績效評價指標(biāo)完成情況對項目績效開展自評。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。該項目年初預(yù)算資金為30萬元，全部為市級財政資金，20__年度資金全部到位。

2．項目資金執(zhí)行情況。20__年財政預(yù)算項目資金30萬元，支付30萬元。

3．項目資金管理情況。：項目資金的收支嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)和制度的要求，進(jìn)行規(guī)范核算管理。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。100%

2．效益指標(biāo)完成情況。100%

3．滿意度指標(biāo)完成情況。100%

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

五、績效自評結(jié)果

為加強(qiáng)財政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等國家有關(guān)規(guī)定，對績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等進(jìn)行評價，自評分為98分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

待市財政局及相關(guān)部門審核后在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

保證項目資金?？顚Ｓ?，在以后工作中繼續(xù)加強(qiáng)資金規(guī)范管理。

八、其他需說明的問題

無

醫(yī)療績效評價報告

一、項目概況

（一）項目名稱

南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目

（二）實施機(jī)構(gòu)

項目實施機(jī)構(gòu)為南岳區(qū)第一人民醫(yī)院。

（三）建設(shè)地點

建設(shè)地點位于南岳區(qū)天子山北路。

（四）建設(shè)內(nèi)容

新建1棟綜合醫(yī)技大樓，設(shè)置病床300張，用地面積34500.00m2，建筑面積33900.00m2；其中，地上建筑面積31400.00m2，地下建筑面積2500.00m2，綠地面積13800m2，停車位230個。內(nèi)容主要包括醫(yī)療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發(fā)電房、空調(diào)機(jī)房、醫(yī)療設(shè)備購買、配套進(jìn)出口道路工程（天子山北路）等相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。

（五）建設(shè)工期

項目建設(shè)工期為24個月（20__年2月-20__年1月）。

（六）建設(shè)投資

本項目可研批復(fù)總投資為32141.43萬元，其中工程費用25464.71萬元，工程建設(shè)其他費用3622.36萬元，預(yù)備費1454.35萬元，建設(shè)期利息1600.00萬元。

二、事前績效評估

（一）項目實施政策依據(jù)及申報債券需求合理性

1、項目實施必要性

（1）本項目的建設(shè)是滿足當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要

醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系億萬人民的健康，關(guān)系千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，適應(yīng)人民群眾日益增長的醫(yī)藥衛(wèi)生需求，不斷提高人民群眾健康素質(zhì)，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，是維護(hù)社會公平正義、提高人民生活質(zhì)量的重要舉措，是全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的一項重大任務(wù)。

中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》提出了有效減輕居民就醫(yī)費用負(fù)擔(dān)，切實緩解看病難、看病貴的近期目標(biāo)，以及建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

隨著城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險取得突破性進(jìn)展，當(dāng)?shù)厝罕妼︶t(yī)療服務(wù)的需求不斷提升，醫(yī)院住院病人不斷上升，原有醫(yī)療設(shè)施已經(jīng)無法滿足醫(yī)院發(fā)展的需求，本項目的建設(shè)勢在必行。

（2）項目建設(shè)是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的大勢所趨

近年來，黨中央、國務(wù)院從醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)律和廣大人民群眾需求出發(fā)，做出了積極發(fā)展醫(yī)療社會衛(wèi)生服務(wù)的重要決策和部署。《國務(wù)院關(guān)于發(fā)展城市衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見》中也指出，我國要以提高人民群眾健康水平為宗旨，努力構(gòu)建以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系，提高公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)能力，把發(fā)展社會醫(yī)療衛(wèi)生作為重中之重，并解決群眾看病難、看病貴等一系列問題。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是造福人民的事業(yè)，關(guān)系廣大人民群眾的切身利益，關(guān)系千家萬戶的幸福安康，也關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，關(guān)系國家和民族的未來。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，保證人民群眾公平享有公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，是實現(xiàn)人民共享改革發(fā)展成果的重要體現(xiàn)，由此我們可以看出加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、提高公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)能力是我們現(xiàn)在的任務(wù)和目標(biāo)，而該項目建設(shè)符合國家加快發(fā)展城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的政策，是南岳區(qū)加快發(fā)展城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的迫切需要。

（3）項目建設(shè)是進(jìn)一步造福廣大人民群眾的生命健康工程

本項目建設(shè)既是南岳區(qū)改善醫(yī)療環(huán)境條件的民心工程，也是救治廣大疾病患者的生命工程這是各級政府的期盼，也是廣大人民的心愿。

綜上所述，該項目的建設(shè)是十分必要且迫在眉睫的。

2、項目建設(shè)公益性

項目將改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，提升區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生供給能力，為實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和全面建成小康社會提供堅實保障，其影響是積極的。本項目建成后，將有效改善南岳區(qū)第一人民醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施條件、醫(yī)療環(huán)境，增強(qiáng)醫(yī)院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫(yī)需求，提高醫(yī)院對公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程，社會效益好，對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

3、項目預(yù)期收益來源

本項目預(yù)期收入主要來源為床位服務(wù)收入。

（二）項目建設(shè)涉及領(lǐng)域方向合規(guī)性和前期手續(xù)完備性

1、項目所屬領(lǐng)域

南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目屬于社會事業(yè)領(lǐng)域。

2、項目立項批復(fù)情況

南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目已于20__年7月23日年取得南岳區(qū)發(fā)展和改革局下發(fā)的《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（岳發(fā)改〔20__〕60號）。

3、項目前期工作開展情況

本項目于于20__年6月30日取得南岳區(qū)自然資源局下發(fā)的《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目的用地選址和規(guī)劃意見》，20__年8月9日取得南岳區(qū)委政法委員會下發(fā)的《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告的批復(fù)》，于20__年9月3日取得衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目的審查意見》，于20__年10月11日取得《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目初步設(shè)計的批復(fù)》。

（三）資金平衡方案科學(xué)性及合理性

1、資金籌措方案

項目總投資32141.43萬元，用于項目支出的資本金12141.43萬元，占比27.78%，財政資金根據(jù)施工進(jìn)度逐步到位。擬申請發(fā)行政府專項債券資金20000萬元，占比62.22%。本次擬申請發(fā)行擬申請發(fā)行20000萬元。

2、債券投資計劃

本項目于20__年擬申請發(fā)行政府專項債券資金20000萬元，發(fā)行期限15年，為20__年1月-20__年12月。

3、項目融資平衡情況

（1）收入測算

本項目營業(yè)收入包含門診收入和住院收入。本項目建成后，其經(jīng)營收入分別如下：

本項目收入依據(jù)參考衡山縣中醫(yī)醫(yī)院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫(yī)院等衡陽市周邊醫(yī)院收費標(biāo)準(zhǔn)及就診人次，同時，營業(yè)收入按照國家衛(wèi)計委《我國衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、《醫(yī)療服務(wù)價格管理規(guī)定》等國家、省市有關(guān)政策等文件進(jìn)行估算。

(1）單價：根據(jù)20__年我國《衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，醫(yī)院次均門診費用324.4元，人均住院費用10619.2元。南岳縣處于中部湖南省，項目建成后將成為衡陽市南岳區(qū)最大的公立醫(yī)院，同時參考周邊衡山縣中醫(yī)醫(yī)院等相關(guān)情況，本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算，項目門診每人次每年平均支付醫(yī)療費用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫(yī)療費用6300元。

(2）人次：根據(jù)20__年我國《衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，20__年醫(yī)院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫(yī)院8.4日）同時參考周邊衡山縣中醫(yī)醫(yī)院等相關(guān)情況，按照平均住院天數(shù)按8天計算，本項目新增300床規(guī)模預(yù)計年住院人次將達(dá)到13687.5（300_365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達(dá)到219000（300_2_365）人次。同時，本項目建成后門診人數(shù)按5%遞增（衡陽市人口自然增長率同比增長），到20__年達(dá)到峰值?？紤]到運營前兩年作為過渡期，病床使用率分別取80%和90%。

綜上，債券存續(xù)期內(nèi)，總收入為119485.10萬元。

（2）成本測算

本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業(yè)費用、維護(hù)維修費用。

(1）人員工資

按綜合醫(yī)院組織編制原則（（78）衛(wèi)醫(yī)字1689號），本醫(yī)院暫定配備職工人數(shù)為390人（1:1.3），20__年衡陽市城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項目按照人均工資10.00萬元/年（包含福利）估算，工資標(biāo)準(zhǔn)考慮每三年上漲5%。

(2）外購藥品及輔助材料

參照衡山縣中醫(yī)醫(yī)院、第二人民醫(yī)院等同類型項目，外購藥材及輔助材料按照營業(yè)收入的20%計取。

(3）管理費用

按照國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版，國家發(fā)改委，建設(shè)部，中國計劃出版社）規(guī)定以營業(yè)收入的1%估算。

(4）維護(hù)維修費用

根據(jù)國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版，國家發(fā)改委，建設(shè)部，中國計劃出版社）規(guī)定，固定資產(chǎn)修理費用計入當(dāng)期損益，本項目修理費用按固定資產(chǎn)投資的1%計提。

債券存續(xù)期內(nèi)，項目成本費用為96047.93萬元。

（3）項目凈收益

債券存續(xù)期間，項目預(yù)期收入為119485.10萬元，預(yù)期運營成本為80501.31萬元，項目凈收益可用于融資平衡的資金為38983.79萬元。

4、項目償債計劃可行性及償債風(fēng)險點分析

（1）項目償債計劃可行性分析

本項目擬發(fā)行政府專項債20000萬元，發(fā)行期限為15年，15年期債券年利率按4%測算,債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元，本息覆蓋比1.22倍，項目預(yù)期收益可以覆蓋本息，項目有較好的償債能力。

（2）償債風(fēng)險點分析

項目存在影響項目施工進(jìn)度或政策運營的風(fēng)險、項目收益的風(fēng)險、影響融資平衡結(jié)果的風(fēng)險等因素，通過實施單位采取合理可控的風(fēng)險控制措施能夠有效地規(guī)避、減輕相關(guān)風(fēng)險的發(fā)生，經(jīng)評估項目風(fēng)險可控。

(1）社會穩(wěn)定風(fēng)險

風(fēng)險描述：社會穩(wěn)定風(fēng)險的形式包括社會治安、群眾信訪、安全生產(chǎn)施工等形式。一般情況下，本項目社會穩(wěn)定問題產(chǎn)生之初，其表現(xiàn)多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態(tài)發(fā)展或者突發(fā)環(huán)境污染和施工安全事件時，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴(yán)重惡性社會穩(wěn)定問題的發(fā)展，特殊情況下甚至發(fā)展為小規(guī)模事件。

正常情況下，社會穩(wěn)定問題出現(xiàn)的癥結(jié)是發(fā)起者為了維護(hù)合法利益，表達(dá)訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對社會穩(wěn)定的影響將是無法估量的。對工程項目建設(shè)來講可能會分散建設(shè)精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉(zhuǎn)、擾亂社會治安、影響社會穩(wěn)定等。

應(yīng)對措施：根據(jù)類似項目實施過程中易發(fā)生的社會穩(wěn)定風(fēng)險的經(jīng)驗判斷，并結(jié)合本項目對工程的具體要求進(jìn)行分析評價，本項目可能會引發(fā)社會穩(wěn)定風(fēng)險的內(nèi)容主要有以下幾個方面：

①項目合法性、合理性及可行性質(zhì)疑的風(fēng)險

經(jīng)前面的分析和說明，本項目有充分的政策、法律依據(jù)，堅持嚴(yán)格的審查審批和報批程序，并經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的可行性研究論證，立項合法，程序完備，建設(shè)規(guī)模、設(shè)計方案合理可行。因此，因質(zhì)疑本項目合法性、合理性及可行性而引發(fā)社會穩(wěn)定風(fēng)險的可能性不存在。

②對運行期環(huán)境影響不適應(yīng)的風(fēng)險

項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經(jīng)處理的`廢水排放，項目運行期間內(nèi)對于周邊交通等環(huán)境問題也不存在大的影響，不會引發(fā)上訪或事件，所以在工程運行期不存在社會穩(wěn)定風(fēng)險。

③其他因素引起的風(fēng)險

項目在落地建設(shè)過程中，可能會遇到當(dāng)?shù)厥┕り犖榛蚍侵苯永嫦嚓P(guān)人以各種非正當(dāng)理由設(shè)置障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當(dāng)或非法利益的情況；在項目正常運行期也可能會出現(xiàn)設(shè)備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設(shè)的工期進(jìn)度、工程質(zhì)量、設(shè)備正常運行造成較大影響，帶來極為不好的社會影響。如此情況發(fā)生，為防止事態(tài)惡化，將立即報告當(dāng)?shù)刂伟补芾聿块T，依托治安管理部門的力量，為項目建設(shè)保駕護(hù)航。

本項目通過對以上幾方面社會穩(wěn)定風(fēng)險內(nèi)容的排查，對項目合法性、合理性及可行性的質(zhì)疑及工程運行期環(huán)境影響都不會引發(fā)社會穩(wěn)定風(fēng)險；只有工程施工期環(huán)境影響及社會治安問題存在社會穩(wěn)定風(fēng)險的可能性，但都屬于低風(fēng)險，在采取相應(yīng)措施后能夠降低發(fā)生幾率或消除風(fēng)險，具有較高的可控性。

(2）工程建設(shè)風(fēng)險

風(fēng)險描述：根據(jù)工程施工步驟分析，本項目施工期可能引發(fā)社會穩(wěn)定風(fēng)險的因素大部分集中在成井過程，即成井過程中對周邊環(huán)境的影響引發(fā)的風(fēng)險，主要體現(xiàn)在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產(chǎn)的影響以及安全文明施工等幾個方面。

應(yīng)對措施：施工期內(nèi)，須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，采用低噪施工機(jī)具、合理安排施工場地、加強(qiáng)各個環(huán)節(jié)施工管理，必能將施工對周邊環(huán)境的影響降到最低，將由此帶來的社會穩(wěn)定風(fēng)險降到最低。

(3）項目收益與預(yù)期存在差異風(fēng)險

風(fēng)險描述：由于資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。

應(yīng)對措施：積極籌措資金并對項目的進(jìn)度進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。

(四)項目事前績效評估審核認(rèn)定結(jié)果

綜合項目前期工作開展情況、預(yù)期收入、成本以及還本付息情況，南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項目通過事前績效評估審核，建議予以入庫。

三、還款保障措施

（一）根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)地方政府專項債務(wù)預(yù)算管理辦法的通知》（財預(yù)〔20__〕155號）規(guī)定，專項債務(wù)應(yīng)當(dāng)有償還計劃和穩(wěn)定的償還資金來源。專項債務(wù)本金通過對應(yīng)的政府性基金收入、專項收入、發(fā)行專項債券等償還。專項債務(wù)利息通過對應(yīng)的政府性基金收入、專項收入償還，不通過發(fā)行專項債券償還。專項債務(wù)收支按照對應(yīng)的政府性基金收入、專項收入實現(xiàn)項目收支平衡。

（二）根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案的通知》（國辦函〔20__〕88號）規(guī)定，對地方政府債券，地方政府依法承擔(dān)全部償還責(zé)任。市縣財政將根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)地方政府專項債務(wù)預(yù)算管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔20__〕155號）規(guī)定，及時按照轉(zhuǎn)貸協(xié)議約定向省級財政部門繳納本級應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的還本付息資金，由省級財政部門按照合同約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現(xiàn)困難，將通過調(diào)減投資計劃、調(diào)整預(yù)算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的，省級財政部門可以采取適當(dāng)方式扣回。

醫(yī)療績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20__年度項目6個，項目預(yù)算合計167.29萬元，項目支出123.17萬元，具體如下：

1、國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預(yù)算28.21萬元。

2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項、婦幼衛(wèi)生、考核等財政預(yù)算66.75萬元，非同級財政撥款25.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬元。

3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財政預(yù)算5.51萬元，非同級財政撥款12.9萬元。

4、重大公共衛(wèi)生項目。根據(jù)國家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設(shè)、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預(yù)算0.64萬元，非同級財政撥款0.31萬元。

5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補(bǔ)助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險（靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險）或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補(bǔ)助的每月200元（即20__年2400元）用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策，財政預(yù)算3.84萬元。

6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補(bǔ)助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助，財政預(yù)算6.48萬元。

7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元，主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設(shè)費用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補(bǔ)助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)費0.46萬元。

（二）項目績效目標(biāo)。

1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施；通過每年對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本藥物制度補(bǔ)助資金的投入，完善財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運行的補(bǔ)助政策；鞏固基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升服務(wù)能力和水平，筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底，實現(xiàn)醫(yī)改?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制的目標(biāo)。

2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。確?；竟残l(wèi)生服務(wù)各項任務(wù)完成；貧困地區(qū)農(nóng)村婦女兩癌篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)45%以上，非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女兩癌篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上，農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸服用率達(dá)90%以上，營養(yǎng)包目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達(dá)90%以上，地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達(dá)80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展，加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，全面完成20__年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理、結(jié)核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)各項任務(wù)目標(biāo)。

3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務(wù)，力爭將簽約服務(wù)擴(kuò)大到全人群，形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達(dá)到100%，為健康當(dāng)離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準(zhǔn)的高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，并逐步擴(kuò)大病種。

4、重大公共衛(wèi)生項目。做好艾滋病監(jiān)測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預(yù)工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù)，做好預(yù)防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現(xiàn)3個90%艾滋病防治目標(biāo)，并持續(xù)鞏固。

5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補(bǔ)助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險（靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險）或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補(bǔ)助的每月200元（即20__年2400元）用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策。

6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補(bǔ)助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助。

（三）項目組織管理情況。

項目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預(yù)算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關(guān)制度，重大項目實施報院務(wù)會討論決定相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實施、制度建設(shè)情況等。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

強(qiáng)項目預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預(yù)算的8個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等。

1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結(jié)合的辦法。

2、績效評價依據(jù)?！段涠h人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[20__]4號），《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）的通知》（武財績〔20__]3號），《武定縣財政局關(guān)于開展20__年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[20__]4號）。

3、績效評價指標(biāo)體系。本次績效評價指標(biāo)體系設(shè)計分一級、二級、三級指標(biāo)和各三級評價標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明等。

4、績效評價方法。根據(jù)20__年財務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評價，按評價程序出具評價報告。

5、績效評價標(biāo)準(zhǔn)。績效評價預(yù)