細(xì)毛羊基地建設(shè)工程可行性研究報(bào)告多胎羊

第一章總論第一章總論P(yáng)AGE60PAGE59第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1.1概況項(xiàng)目單位察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司是新疆維吾爾自治區(qū)供銷聯(lián)合社直屬企業(yè)的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限責(zé)任公司與察布查爾種羊場(chǎng)、察縣畜牧局、察縣供銷社，共同出資組建的有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)資本360萬(wàn)元。2007年6月，原股東單位察布查爾種羊場(chǎng)改制為察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心，股本結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整，察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社。調(diào)整后，新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限責(zé)任公司出資183.8萬(wàn)元占總股本的51.0%、察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心出資128.8萬(wàn)元占總股本的35.8%、察布查爾縣供銷社出資47.5萬(wàn)元占總股本的13.2%。是國(guó)有資金控股的國(guó)有企業(yè)。察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司成立后，在察布查爾縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原察縣種羊場(chǎng)場(chǎng)部東面）３千米處建立了美利奴細(xì)毛羊科技示范基地，主要產(chǎn)品為各類型細(xì)毛羊種羊、細(xì)羊毛、肉羊。公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，目前，公司正式員工30人，其中管理人員3人、技術(shù)員3人、牧工24人。1.1.1.2財(cái)務(wù)狀況2010年項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額925.52萬(wàn)元、固定資產(chǎn)647.35萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)278.17萬(wàn)元、凈資產(chǎn)682.01萬(wàn)元、負(fù)債總額243.49萬(wàn)元、所有者權(quán)益682.01萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入536.46萬(wàn)元、凈利潤(rùn)126.82萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率20.22%、投資報(bào)酬率20.45%、資產(chǎn)負(fù)債率26.31%。2011年資產(chǎn)總額942.68萬(wàn)元、固定資產(chǎn)610.10萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)332.58萬(wàn)元、凈資產(chǎn)734.68萬(wàn)元、負(fù)債總額208.0萬(wàn)元、所有者權(quán)益734.68萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入513.82萬(wàn)元、凈利潤(rùn)128.03萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率18.07%、投資報(bào)酬率20.27%、資產(chǎn)負(fù)債率22.06%。1.1.1.3法人代表基本情況項(xiàng)目單位法人柯典齊，男，漢族，原籍福州市人，1955年2月出生，現(xiàn)年57歲，大專學(xué)歷，高級(jí)政工師。1972年3月參加工作，期后先后擔(dān)任過(guò)新疆建化工業(yè)總廠聯(lián)校教師、自治區(qū)建材局中學(xué)黨支部書(shū)記、副校長(zhǎng)，自治區(qū)供銷社組織處干部，自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)黨委委員、自治區(qū)供銷社后勤服務(wù)公司經(jīng)理、黨支部書(shū)記等職務(wù)。自2001年4月，察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司成立至今一直兼任董事長(zhǎng)，多年從事細(xì)毛羊生產(chǎn)實(shí)踐工作，有豐富的基地經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。并于1995年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀黨務(wù)工作者；1998年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2005年榮獲自治區(qū)供銷社先進(jìn)生產(chǎn)工作者等榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目單位法人誠(chéng)信良好，項(xiàng)目公司自成立以來(lái)從無(wú)拖欠員工工資，及時(shí)繳納社保資金，在稅務(wù)方面無(wú)任何欠稅、漏稅現(xiàn)象，無(wú)銀行貸款，社會(huì)公信力和誠(chéng)信度好。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)條件察布查爾縣細(xì)毛羊科技示范基地在建設(shè)初期已經(jīng)按照自治區(qū)畜牧部門(mén)制定的畜牧點(diǎn)建設(shè)“三通四有五配套”的要求進(jìn)行選址，本項(xiàng)目在原基地的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建。建設(shè)地點(diǎn)位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原種羊場(chǎng)場(chǎng)部東面）３千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝?；厝诵箫嬎疄樯罹?，井深180米，日消耗量為100立方米在細(xì)毛羊的育種方面，項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，其中：高級(jí)畜牧師2人、中級(jí)職稱5人、初級(jí)技術(shù)職稱10人，多年從事細(xì)毛羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、細(xì)羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅(jiān)力量。項(xiàng)目承擔(dān)單位聘請(qǐng)了細(xì)毛羊科研領(lǐng)域著名專家中國(guó)工程院院士劉守仁和新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教授祝源又、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)雒秋江教授為公司高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案本項(xiàng)目的名稱為《察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設(shè)項(xiàng)目》，建設(shè)地點(diǎn)位于察布查爾錫伯自治縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原種羊場(chǎng)場(chǎng)部東面）３千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。項(xiàng)目產(chǎn)品方案：項(xiàng)目建成后，多胎肉羊繁育基地存欄2000只核心群多胎種母羊，平均產(chǎn)羔率150%，羊毛單產(chǎn)3.5千克、主體細(xì)度64支（21.6～23.0微米），凈毛單產(chǎn)2.3千克；年出欄羔羊17建設(shè)規(guī)模包括：細(xì)毛羊基地建設(shè)工程（1）圈舍及配套設(shè)施：棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等）1600㎡；青貯窖1000立方米；干草棚1500㎡；飼料庫(kù)房300㎡；（2）種畜工程：購(gòu)進(jìn)多胎生產(chǎn)母羊200只，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種公羊15只；技術(shù)來(lái)源的可靠性與可得性：本項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)是引進(jìn)多胎肉羊種羊，首選湖羊和小尾寒羊種公羊進(jìn)行雜交導(dǎo)入多胎基因，同時(shí)選擇中國(guó)美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊?yàn)榛A(chǔ)群，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開(kāi)展各種類型的雜交組合試驗(yàn)，同時(shí)采用各種先進(jìn)科技手段穩(wěn)定產(chǎn)羔率并注重其羊毛細(xì)度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強(qiáng)等優(yōu)良特性的選擇、嚴(yán)格淘汰，擴(kuò)大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進(jìn)展，最大限度的擴(kuò)大優(yōu)秀種公羊的利用率，建立科學(xué)的多胎肉羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫(kù)，建立優(yōu)良的個(gè)體基因庫(kù)。在基地建立育種核心群，按照育種目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)選種，并通過(guò)聯(lián)牧戶的形式輻射整個(gè)項(xiàng)目區(qū)，以期提高伊犁肉羊的綜合品質(zhì)，并形成完整的肉羊繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。進(jìn)度安排：建設(shè)期1年（2012年1月-12月）。組織管理方案：為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，在伊犁州畜牧局的統(tǒng)一部署下，成立專門(mén)項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由察布查爾縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，察縣畜牧局負(fù)責(zé)項(xiàng)目的監(jiān)督，察縣財(cái)政局負(fù)責(zé)資金的管理和審批，新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限公司察布查爾基地負(fù)責(zé)具體實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)實(shí)施，察布查爾縣畜牧獸醫(yī)局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目完成后，其生產(chǎn)、銷售和財(cái)務(wù)由項(xiàng)目單位管理，縣畜牧獸醫(yī)局負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)行，必要時(shí)委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元：其中固定資產(chǎn)80萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金20萬(wàn)元。資金來(lái)源：自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金20.0萬(wàn)元、項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌80萬(wàn)元。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2007]32號(hào)）；（2）國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知》；（3）《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》；（4）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（5）《中華人民共和國(guó)畜牧法》；（6）《中華人民共和國(guó)種畜禽管理?xiàng)l例》；（7）《新疆維吾爾自治區(qū)新增1000萬(wàn)只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》；（8）《新疆畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《伊犁州畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；（9）《伊犁州加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)三年規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》2012.1；（10）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃（2009-2015年）》；（11）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽育種十年計(jì)劃（2011-2020年）》（12）《2012年畜禽良種繁育體系建設(shè)及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)指南》1.3綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后可直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)牧民總戶數(shù)近354戶1730人。通過(guò)多胎肉羊基地的示范作用帶動(dòng)整個(gè)伊犁河谷地區(qū)的綿羊品質(zhì)改良，提高飼養(yǎng)多胎肉羊的綜合效益，僅此一項(xiàng)即可提高農(nóng)牧民純收入100多元。1、本項(xiàng)目的建設(shè)符合自治區(qū)黨委、人民政府《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》把發(fā)展肉羊生產(chǎn)作為畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的思路，項(xiàng)目的實(shí)施有政策保障。2、項(xiàng)目對(duì)于察布查爾縣乃至伊犁河谷加強(qiáng)畜牧業(yè)良種體系的建設(shè)、提高多胎肉羊良種化程度，推進(jìn)細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域畜牧業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展均具有十分重要的意義。3、多胎肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目不僅能夠給當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)羊飼養(yǎng)戶帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。有益于地方經(jīng)濟(jì)的騰飛發(fā)展和當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生態(tài)環(huán)境的改善和提高多胎肉羊的綜合經(jīng)濟(jì)效益。4、項(xiàng)目具有高起點(diǎn)、高投入、高科技的特點(diǎn)，具有很強(qiáng)的帶動(dòng)與示范作用和市場(chǎng)發(fā)展空間，經(jīng)濟(jì)效益顯著、運(yùn)行結(jié)構(gòu)合理，又兼顧了環(huán)境保護(hù)，因而項(xiàng)目可行。5、項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。本項(xiàng)目有很高的科學(xué)性、操作性，它對(duì)于推進(jìn)伊犁河谷多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程和提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民的收入意義重大。建議有關(guān)部門(mén)予以立項(xiàng)支持。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景在2003年8月召開(kāi)的自治區(qū)畜牧工作會(huì)議上，自治區(qū)黨委、人民政府發(fā)布了《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出了以實(shí)現(xiàn)牲畜品種良種化，畜種畜群結(jié)構(gòu)合理化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)化、疫病防治網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)品營(yíng)銷市場(chǎng)化的畜牧業(yè)發(fā)展目標(biāo)，為肉用羊的騰飛與發(fā)展給予了政策傾斜。特別是國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2007]32號(hào)），明確地提出了促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，肯定了未來(lái)幾年中抓好“四大基地”建設(shè)，確定了新疆發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的新要求，為我區(qū)肉羊業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的歷史機(jī)遇。2008年5月，自治區(qū)第三次畜牧業(yè)工作會(huì)議制定了一系列推動(dòng)畜牧業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)惠政策，并把羊肉作為優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品，提出要做大、做強(qiáng)新疆現(xiàn)代肉羊業(yè)，特別強(qiáng)調(diào)發(fā)展肉羊業(yè)必須走產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的路子。2009年2月，自治區(qū)畜牧獸醫(yī)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)了進(jìn)一步發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的重要性。要求積極建設(shè)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛、牛羊肉、牛奶、生豬、禽蛋等五大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，狠抓種良種繁育、飼草料基地建設(shè)、動(dòng)物疫病防控、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等體系建設(shè)，著力轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障畜產(chǎn)品有效供給，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升畜牧業(yè)質(zhì)量效益，加快推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變。按照自治區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)布局，加快建立“原種場(chǎng)一擴(kuò)繁場(chǎng)一商品場(chǎng)”相配套的畜禽良種繁育體系。依托國(guó)家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，整合現(xiàn)有資源，扶持建立一批地方良種畜禽原種場(chǎng)，擴(kuò)大供種規(guī)模。近年來(lái)，我區(qū)牛羊肉消費(fèi)量激增，價(jià)格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此自治區(qū)提出在3年內(nèi)解決牛羊肉供給相對(duì)偏緊問(wèn)題，穩(wěn)定牛羊肉市場(chǎng)價(jià)格，啟動(dòng)了《新疆新增1000萬(wàn)只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》，力爭(zhēng)到2015年全區(qū)年新增出欄肉羊1000萬(wàn)只，全疆人均新增羊肉占有量10千克以上。這是我區(qū)養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)方向的重大調(diào)整。但由于伊犁特定的地理位置和經(jīng)濟(jì)實(shí)力制約了肉羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，肉羊生產(chǎn)仍然沒(méi)有擺脫粗放經(jīng)營(yíng)的被動(dòng)局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。要使我區(qū)的肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量?jī)?yōu)質(zhì)的肉用羊種羊的基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)。因此，抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術(shù)等高疆技術(shù)為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術(shù)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，一個(gè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的“多胎肉羊繁育基地”迫在眉睫。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要途徑，畜牧業(yè)發(fā)展對(duì)加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村具有十分重要的意義。當(dāng)前，伊犁州畜牧業(yè)已進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)生產(chǎn)水平和綜合生產(chǎn)能力都有了較大提高。然而，傳統(tǒng)畜牧業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，面臨著許多特殊的困難和問(wèn)題，資金投入不足、種畜供應(yīng)不足、規(guī)模化發(fā)展不足是制約畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要瓶頸。“十二五”期間，伊犁畜牧業(yè)要依托伊犁河谷的牲畜品種資源、草地資源、對(duì)外開(kāi)放等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，抓住國(guó)家、自治區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)的政策扶持及援疆建設(shè)的機(jī)遇，依靠黨委、政府對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力支持，在獨(dú)具特色的伊犁馬、優(yōu)質(zhì)牛羊肉等支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得重大突破。伊犁州要求今后三年，加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以支持馬、牛、羊良種繁育場(chǎng)及高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖示范區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，整合資金與技術(shù)，推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)，增加優(yōu)良種畜數(shù)量，提高個(gè)體生產(chǎn)性能，提升養(yǎng)殖水平，加快數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量效益型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，奮力實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收的目標(biāo)。近幾年來(lái)，伊犁州直畜牧部門(mén)積極配合國(guó)家畜牧業(yè)良種工程、牧區(qū)開(kāi)發(fā)示范工程等項(xiàng)目，多方籌集資金，加強(qiáng)養(yǎng)羊業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，加大肉羊生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的管理力度。同時(shí)，進(jìn)一步開(kāi)展了優(yōu)質(zhì)多胎肉用羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地、飼料加工儲(chǔ)備設(shè)施、胚胎移植實(shí)驗(yàn)室和人工配種點(diǎn)等，為伊犁州直多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。近年來(lái)，國(guó)際養(yǎng)羊業(yè)呈“肉主毛從”發(fā)展趨勢(shì)，近期國(guó)際和國(guó)內(nèi)畜產(chǎn)品市場(chǎng)，羊肉的價(jià)格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的高水平上升勢(shì)頭。新疆的羊肉肉質(zhì)量鮮嫩、味道純正，深得消費(fèi)者的歡迎，地產(chǎn)肉羊基本在疆內(nèi)消費(fèi)，且供不應(yīng)求，僅烏魯木齊市每天的屠宰量就達(dá)到1萬(wàn)只羊。由于畜源緊張，每年還要從青海、內(nèi)蒙古等地調(diào)進(jìn)數(shù)十萬(wàn)只活羊供應(yīng)市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力極大，這些都為新疆養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。為順應(yīng)畜產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展，加快伊犁州直細(xì)毛羊業(yè)的發(fā)展步伐，新疆美利奴公司察縣基地按照伊犁州“保毛增肉”的新思路，培育多胎肉用羊，走毛肉并重的發(fā)展新路子。在搞好中國(guó)美利奴羊（新疆型）選種選育的同時(shí)，前期公司花巨資引進(jìn)小尾寒羊種公羊進(jìn)行引血試驗(yàn)，以加快伊犁河谷綿羊改良步伐，有力地推進(jìn)了全州畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但由于伊犁州直特定的地理位置和經(jīng)濟(jì)實(shí)力制約了養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，養(yǎng)羊生產(chǎn)仍然沒(méi)有擺脫粗放經(jīng)營(yíng)的被動(dòng)局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。要使我區(qū)的細(xì)毛羊及肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，細(xì)羊毛質(zhì)量真正得到顯著的改善的同時(shí)羊肉生產(chǎn)也得到大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量?jī)?yōu)質(zhì)的肉用多胎羊種羊基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)，因此，抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術(shù)等高新疆技術(shù)為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術(shù)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，以新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)的現(xiàn)有科研成果作為技術(shù)支撐，建設(shè)新疆第一個(gè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的“多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化科技示范基地”很有必要。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置項(xiàng)目區(qū)位于察布查爾錫伯自治縣托布中心（原察縣種羊場(chǎng)）以西3千米，伊犁河以南的臺(tái)階地上。東靠察布查爾四鄉(xiāng)、南靠察南渠，西靠察布查爾縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠S313省道（伊寧—都拉塔口岸）。地理坐標(biāo)于東經(jīng)80°58.725′-80°58.567′，北緯43°47.625′-43°47.547′?；氐耐寥罏榛意}土，鹽堿性嚴(yán)重，有機(jī)質(zhì)含量為2.1%?，F(xiàn)有的土地與草場(chǎng)是察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司組建之初由原股東單位察縣種羊場(chǎng)劃撥，察布查爾縣人民政府頒發(fā)有草原使用證明，基地占地735畝。3.1.2自然條件項(xiàng)目區(qū)氣候?qū)俅箨懶员睖貛睾透珊禋夂?。由于地處亞歐大陸中心伊犁河谷盆地中部，東、南、北三面有天山支脈的天然屏障，因而氣候比較溫和、濕潤(rùn)，具有大陸性北溫帶溫和干旱氣候的特點(diǎn)。陽(yáng)光充足，晝夜溫差較大，氣溫南低北高。年平均氣溫7.1℃，年最高氣溫35℃，極端最高氣溫39.5℃，極端最低氣溫-43.2℃，年交差35.2℃。全年日照時(shí)數(shù)為4444小時(shí)，全年的太陽(yáng)輻射量為146.8千卡/平方厘米。無(wú)霜期為160天，年均降水量250毫米，年蒸發(fā)量為1630毫米。最大積雪深度項(xiàng)目區(qū)所在的察布查爾錫伯自治縣草場(chǎng)遼闊，水草豐茂，質(zhì)地優(yōu)良，具有悠久的畜牧業(yè)生產(chǎn)歷史和得天獨(dú)厚的草地畜牧業(yè)條件，遼闊的優(yōu)質(zhì)天然草地是全國(guó)少有的優(yōu)良牧區(qū)，全縣草場(chǎng)總面積427.4萬(wàn)畝，其中可利用草場(chǎng)面積380.8萬(wàn)畝，占草場(chǎng)總面積的89.1%；夏草場(chǎng)253.86萬(wàn)畝，占可利用草場(chǎng)面積的66.7%。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目所在的察布查爾縣是我國(guó)唯一的錫伯族自治縣，也是國(guó)家級(jí)貧困縣。全縣總面積4485平方公里?？h轄11個(gè)鄉(xiāng)2個(gè)鎮(zhèn)1個(gè)場(chǎng)1個(gè)中心，境內(nèi)兵團(tuán)有農(nóng)四師67、68、69團(tuán)。主要有錫伯、漢、維吾爾、哈薩克、回等25個(gè)民族?，F(xiàn)有耕地面積56萬(wàn)畝，草場(chǎng)面積427萬(wàn)畝。2011年末全縣總?cè)丝跒?9.76萬(wàn)人，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值10.28億元，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別為4.43億元、2.63億元、3.22億元。農(nóng)牧民人均純收入5419元，城鎮(zhèn)職工人均貨幣工資為16792元。糧食作物以小麥、水稻、玉米為主，經(jīng)濟(jì)物有蔬菜、棉花、甜菜、油料、紅花、各類瓜果等。全縣糧食總產(chǎn)量94700噸，存欄牲畜37.8萬(wàn)頭(只)，其中生產(chǎn)母畜28.8萬(wàn)頭（只），綿羊總數(shù)為31.59萬(wàn)只，其中生產(chǎn)母羊28.6萬(wàn)只。綿羊毛產(chǎn)量890噸，肉類總產(chǎn)量5996噸，牛奶產(chǎn)量11000噸。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀察布查爾錫伯自治縣曾經(jīng)是國(guó)家細(xì)毛羊基地縣之一，細(xì)毛羊最高飼養(yǎng)量達(dá)20萬(wàn)只，農(nóng)牧民飼養(yǎng)細(xì)毛羊的積極性高。項(xiàng)目區(qū)除有優(yōu)越的自然資源和細(xì)毛羊發(fā)展基礎(chǔ)外，同時(shí)，具備發(fā)展細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如皮毛加工、腸衣加工、飼料工業(yè)、肉食品加工等所需的各種軟、硬件，已建有大小飼料廠16座和30多個(gè)個(gè)體飼料加工點(diǎn)，年生產(chǎn)全價(jià)配合飼料5萬(wàn)余噸，普通飼料加工能力達(dá)10萬(wàn)噸。有專業(yè)活畜交易市場(chǎng)16座、規(guī)模屠宰廠2個(gè)。其中新疆伊犁巴口香實(shí)業(yè)公司是根據(jù)歐盟的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建立起新的大型肉聯(lián)廠，具有年屠宰羊50萬(wàn)只、牛10萬(wàn)頭的生產(chǎn)能力。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等。近年來(lái)，伊犁州黨委高度重視畜牧業(yè)發(fā)展，把畜牧業(yè)發(fā)展做為自治州經(jīng)濟(jì)發(fā)展四大戰(zhàn)略之首（牧業(yè)大州、工業(yè)富州、旅游名州、外貿(mào)強(qiáng)州），提出了包括打造中國(guó)第一羊（新疆細(xì)毛羊）在內(nèi)的“四個(gè)全國(guó)第一”的奮斗目標(biāo)，制訂實(shí)施了《伊犁州300萬(wàn)只細(xì)毛羊發(fā)展規(guī)劃》，圍繞國(guó)家畜牧業(yè)良種工程、牧區(qū)開(kāi)發(fā)示范工程等項(xiàng)目，多方籌集資金，不斷加強(qiáng)多胎肉羊的基礎(chǔ)建設(shè)，羊產(chǎn)品生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的管理力度。同時(shí)，進(jìn)一步開(kāi)展了優(yōu)質(zhì)肉羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地、飼料加工儲(chǔ)備設(shè)施、胚胎移植實(shí)驗(yàn)室和人工配種點(diǎn)等，為伊犁肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)：（一）政策環(huán)境：項(xiàng)目區(qū)伊犁州直具備發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)化的良好政策環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，制定了切實(shí)可行的肉羊發(fā)展規(guī)劃，出臺(tái)了發(fā)展肉羊的優(yōu)惠政策，特別是新疆畜牧業(yè)工作會(huì)議通過(guò)的“關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)”指出：“在農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段和我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的新形勢(shì)下，迫切要求全區(qū)上下不失時(shí)機(jī)地把畜牧業(yè)盡快發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，以帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長(zhǎng)”。再者近年來(lái)，我區(qū)牛羊肉消費(fèi)量激增，價(jià)格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此2011年底自治區(qū)提出在3年內(nèi)解決牛羊肉供給相對(duì)偏緊問(wèn)題，穩(wěn)定牛羊肉市場(chǎng)價(jià)格，啟動(dòng)了《新疆新增1000萬(wàn)只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》，力爭(zhēng)到2015年全區(qū)年新增出欄肉羊1000萬(wàn)只，全疆人均新增羊肉占有量10千克以上。同時(shí)，轉(zhuǎn)變?nèi)庋蛏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，推進(jìn)肉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程勢(shì)在必行，也對(duì)肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。（二）資源優(yōu)勢(shì)：察縣擁有相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)綿羊種群和種源基礎(chǔ)，其中：新疆細(xì)毛羊、中國(guó)美利奴羊（新疆型）等優(yōu)良毛肉兼用細(xì)毛羊品種的綜合生產(chǎn)性能處全國(guó)領(lǐng)先水平，這是幾代育種工作者辛勤勞動(dòng)的結(jié)果，也是振興細(xì)毛羊業(yè)的基礎(chǔ)；同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)的綿羊生產(chǎn)有著悠久歷史和得天獨(dú)厚的草地資源和飼料資源，為項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了物質(zhì)保障，提高科學(xué)養(yǎng)畜、加大科技投入，大幅度提高細(xì)毛羊養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益具有廣闊的發(fā)展前景。（三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品為種羊、優(yōu)質(zhì)品牌羊肉和肉羔及其副產(chǎn)品；我區(qū)作為細(xì)毛羊與細(xì)羊毛的主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛的生產(chǎn)量已大幅度下降，已無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)毛紡工業(yè)發(fā)展之需求，羊毛市場(chǎng)開(kāi)始升溫，國(guó)產(chǎn)羊毛緊俏，國(guó)毛的生產(chǎn)發(fā)展勢(shì)頭看好。從種羊生產(chǎn)市場(chǎng)看我區(qū)細(xì)毛羊經(jīng)歷了十余年的滑坡后，高品質(zhì)種羊的生產(chǎn)并不能滿足目前市場(chǎng)的需要，特別是多胎肉用種公羊更是供不應(yīng)求，其市場(chǎng)情景非常廣闊。（四）科技優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目承擔(dān)單位控股公司擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，其中：高級(jí)畜牧師2人、中級(jí)職稱5人、初級(jí)技術(shù)職稱10人，多年從事綿羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅(jiān)力量。（五）環(huán)境條件：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)所在區(qū)域的公路交通網(wǎng)絡(luò)完整，運(yùn)輸便利，通訊發(fā)達(dá)，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電訊網(wǎng)、鐵通網(wǎng)等電訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫隙覆蓋，通訊快捷。同時(shí)，項(xiàng)目所在鄉(xiāng)已基本完成農(nóng)電網(wǎng)改造，能確保項(xiàng)目所須能源的供應(yīng)。（六）基礎(chǔ)設(shè)施條件：經(jīng)過(guò)十余年的建設(shè)，已經(jīng)初具備規(guī)模，基地?fù)碛写笮团?、大型飼料?kù)、飼草料種植基地、灌溉管網(wǎng)及配套管道設(shè)施；基地每年種植的草料基本能夠滿足種羊群的需要，自給率達(dá)90%以上。3.2.2主要障礙因素及解決方案。本建設(shè)項(xiàng)目具備草原畜牧業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)，在運(yùn)作過(guò)程中不可避免地遇到各種可以遇見(jiàn)或難以預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，主要有：一自然風(fēng)險(xiǎn)如：風(fēng)雪雷電等自然危害；二市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：如市場(chǎng)供求關(guān)系的變化、產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)；三技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)：如決策失誤、產(chǎn)品質(zhì)量低下、爆發(fā)疾?。凰恼咝燥L(fēng)險(xiǎn)主要指國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重新調(diào)整等，這些風(fēng)險(xiǎn)成為養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要障礙因素。因此，必須有針對(duì)性地建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和生產(chǎn)保障體系，密切注意動(dòng)態(tài)市場(chǎng)的發(fā)展與變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和品種結(jié)構(gòu)，以確保項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。a.由于受自然規(guī)律和生物繁殖特性的制約，肉羊業(yè)的發(fā)展有其極限性和脆弱性，為了抵御自然災(zāi)害，提高繁育基地的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益，必須注重各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的加強(qiáng)、飼草飼料的儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及各項(xiàng)技術(shù)措施的落實(shí)。b.做好嚴(yán)重危害畜體健康的各種動(dòng)物疫病的防治工作，堅(jiān)決防止烈性傳染病的侵入或大范圍曼延，確保推廣的種羊高質(zhì)量無(wú)疾??；同時(shí)，強(qiáng)化普通常見(jiàn)病的積極治療工作，盡量避免或減少因疾病疫情造成的經(jīng)濟(jì)損失和種畜生產(chǎn)性能的降低。c.不斷提高繁育基地生產(chǎn)推廣種畜和羊肉產(chǎn)品的質(zhì)量，注意種羊市場(chǎng)的開(kāi)拓，肉羊種羊和羊肉新品牌的開(kāi)發(fā)與綜合品質(zhì)的不斷提高，并強(qiáng)調(diào)注重銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)；不斷開(kāi)發(fā)研究新課題，開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新品種，隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力。d.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確經(jīng)營(yíng)方向，提高資金使用率。同時(shí)重視科技人才的引進(jìn)、有計(jì)劃的培養(yǎng)和提高技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)。加大細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應(yīng)的技術(shù)扶持措施，激發(fā)項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術(shù)推廣的積極性。提高廣大農(nóng)牧民飼養(yǎng)肉羊的積極性和生產(chǎn)力水平，使養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)的鏈條伴隨著項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民對(duì)畜牧科學(xué)技術(shù)的認(rèn)同以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展而逐漸延長(zhǎng)。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品為肉羊種羊、細(xì)羊毛、羔羊肉，本地區(qū)細(xì)毛羊經(jīng)歷了十余年的滑坡后，高品質(zhì)肉羊種羊的生產(chǎn)并不能滿足目前市場(chǎng)的需要，種公羊的不足已經(jīng)制約了本地區(qū)肉羊生產(chǎn)，其市場(chǎng)情景非常廣闊。從羊肉市場(chǎng)看，近年內(nèi)羊肉價(jià)格一路飆升，剔骨羊肉單價(jià)最高時(shí)已超過(guò)50元，就產(chǎn)品質(zhì)量而言至今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚沒(méi)有一家真正符合國(guó)際肉食品標(biāo)準(zhǔn)的羊羔肉供給基地，我國(guó)人均占有羊肉量不足2千克，因此故市場(chǎng)價(jià)格與容量潛力均較大。本項(xiàng)目的產(chǎn)品有較高的科技含量，低于傳統(tǒng)畜牧業(yè)的生產(chǎn)成本，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目擴(kuò)建成后，年產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)以上肉羊種公羊的產(chǎn)品銷路完全不成問(wèn)題，擴(kuò)大高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)肉羊種羊的生產(chǎn)對(duì)于滿足市場(chǎng)需求提高我區(qū)肉羊數(shù)質(zhì)量具有重要的社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)利益。即使整個(gè)繁育基地完成后足額運(yùn)轉(zhuǎn)，每年生產(chǎn)的種公羊仍不能滿足自治區(qū)內(nèi)肉羊品種改良之需要。4.2營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度銷售方案：所培育的種公羊的銷售立足新疆、面向全國(guó)，生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)羊毛進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)公開(kāi)拍賣。優(yōu)質(zhì)肉羊種羊力爭(zhēng)占領(lǐng)本地市場(chǎng)、覆蓋全國(guó)并積極開(kāi)拓周邊中亞五國(guó)市場(chǎng)逐步與國(guó)際種畜市場(chǎng)并軌。優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛通過(guò)加強(qiáng)羊毛現(xiàn)代化管理技術(shù)實(shí)行品牌戰(zhàn)略，按品牌標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一除邊整理與支數(shù)分級(jí)、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。銷售策略:本多胎肉羊建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主旨在提高項(xiàng)目區(qū)肉羊的綜合品質(zhì)，種公羊、細(xì)羊毛和羔羊肉等主產(chǎn)品的銷售均實(shí)行品牌策略，培育屬于企業(yè)自己的細(xì)羊毛品牌。項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)的羔羊肉產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)國(guó)家綠色食品A級(jí)產(chǎn)品論證，以后繁育基地及項(xiàng)目輻射區(qū)的羔羊肉將以綠色、無(wú)公害品牌的形象進(jìn)入市場(chǎng)。營(yíng)銷模式:項(xiàng)目產(chǎn)品（種羊、細(xì)羊毛、肉羔等）采取分渠道銷售的方式進(jìn)行銷售。繁育基地和項(xiàng)目區(qū)聯(lián)牧戶所產(chǎn)細(xì)羊毛，集中分級(jí)、打包，采取公開(kāi)拍賣的方式進(jìn)行銷售；生產(chǎn)的各類種公羊公開(kāi)拍賣銷售進(jìn)入?yún)^(qū)內(nèi)外市場(chǎng)或通過(guò)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)直接到項(xiàng)目區(qū)各配種站，價(jià)格隨行就市；肉羔及其深加工的品牌產(chǎn)品則采取獨(dú)家分銷策略，即在一個(gè)地區(qū)選擇一家中間商銷售產(chǎn)品，減少其他中間環(huán)節(jié)直接面向消費(fèi)市場(chǎng)。在采用傳統(tǒng)營(yíng)銷手段同時(shí)將項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷與電子商務(wù)結(jié)合起來(lái)，以降低產(chǎn)品銷售成本、提高運(yùn)營(yíng)效率。銷售隊(duì)伍建設(shè):項(xiàng)目產(chǎn)品除種羊、細(xì)羊毛、肉羔等大宗產(chǎn)品外，還有許多的系列產(chǎn)品需要采用人員銷售策略進(jìn)行銷售，對(duì)銷售人員按照推銷目標(biāo)決策的原則制定工作目標(biāo)和銷售定額。銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè):項(xiàng)目系列產(chǎn)品通過(guò)拍賣市場(chǎng)直接進(jìn)入市場(chǎng)的同時(shí)，還要在各地建立中轉(zhuǎn)站，設(shè)立一、二、三級(jí)銷售網(wǎng)。4.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策不斷提高繁育基地生產(chǎn)推廣種畜和細(xì)羊毛的質(zhì)量，注意肉用種羊和細(xì)羊毛市場(chǎng)的開(kāi)拓，特別是取消羊毛關(guān)稅壁壘后，更需要注重細(xì)毛羊種羊和細(xì)羊毛新品牌的開(kāi)發(fā)與綜合品質(zhì)的不斷提高，并強(qiáng)調(diào)注重銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)；不斷開(kāi)發(fā)研究新課題，隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力。同時(shí)重視科技人才的引進(jìn)、有計(jì)劃的培養(yǎng)和提高技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)，與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)保持緊密聯(lián)系共同提高，確保有一支能擔(dān)負(fù)肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和羊肉品牌創(chuàng)牌重任的高素質(zhì)而具有科技創(chuàng)新精神的科研隊(duì)伍。加大肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應(yīng)的技術(shù)扶持措施，激發(fā)項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術(shù)推廣的積極性。提高廣大農(nóng)牧民飼養(yǎng)肉羊的積極性和生產(chǎn)力水平，使肉羊產(chǎn)業(yè)的鏈條伴隨著繁育基地項(xiàng)目的實(shí)施而逐漸延長(zhǎng)。第五章建設(shè)方案第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，多胎肉羊繁育基地選育的2000只多胎肉羊核心群種母羊平均產(chǎn)羔率150%，羊毛單產(chǎn)3.5千克、主體細(xì)度64支（21.6-20.5微米），凈毛單產(chǎn)2.3千克；生產(chǎn)和推廣優(yōu)質(zhì)肉羊種公羊200只；年出欄種羔羊1710只；項(xiàng)目輻射區(qū)細(xì)羊毛平均污毛產(chǎn)量由目前的3.0千克提高到4.0千克；年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛200噸；項(xiàng)目輻射區(qū)年出欄10萬(wàn)只細(xì)毛羊，其中：無(wú)公害綠色肉羊15000只，出欄羔羊的平均胴體重由目前的12千克提高到15千克。5.1.2建設(shè)規(guī)模多胎肉羊繁育基地建設(shè)包括以下工程內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模包括：細(xì)毛羊基地建設(shè)工程（1）圈舍及配套設(shè)施：棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等）1600㎡；（2）種畜工程：購(gòu)進(jìn)多胎生產(chǎn)母羊2000只，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種公羊15只。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局基地原規(guī)劃和布局不變。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)5.3.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1.中國(guó)美利奴羊鑒定標(biāo)準(zhǔn)（地標(biāo)修改草案）A、標(biāo)準(zhǔn)品種中國(guó)美利奴羊一級(jí)最低生產(chǎn)性能指標(biāo)：性別成年羊育成羊剪毛后體重(kg)凈毛量(kg)剪毛后體重(kg)凈毛量(kg)公羊母羊70405.53.038323.02.5B、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)：全面符合品種標(biāo)準(zhǔn)的為一級(jí)，一級(jí)羊中的優(yōu)秀個(gè)體，符合下列三項(xiàng)指標(biāo)中的兩項(xiàng)者，可列為特級(jí)。性別成年羊育成羊剪毛后體重(kg)凈毛量(kg)剪毛后體重(kg)凈毛量(kg)公羊母羊80426.33.542353.53.0羊毛長(zhǎng)度12個(gè)月毛叢長(zhǎng)10厘米以上，育成羊毛叢長(zhǎng)11.5厘米以上。C、多胎肉羊選育在多胎肉羊的選育過(guò)程中，將引進(jìn)湖羊或小尾寒羊種公羊進(jìn)行雜交改良，各代羊只的鑒定要求參考以下標(biāo)準(zhǔn)：表5-3含有湖羊血液羊只的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)血統(tǒng)類型在中國(guó)美利奴品種標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上體重kg毛長(zhǎng)cm凈毛量kg產(chǎn)羔率%體型外貌F1橫交含湖羊血50%+3-2.0-0.4150注重肉用體型F2橫交含湖羊血75%+3-2.0-0.4170注重肉用體型B1橫交含湖羊血37.5%+4-2.5-0.3150注重肉用體型2.羔羊屠宰后產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)羔羊胴體在15千克以上，背部脂肪厚度0.33.細(xì)羊毛分等分支規(guī)定執(zhí)行國(guó)家《綿羊毛》新標(biāo)準(zhǔn)：GB1523—93類別等別細(xì)度毛叢自然長(zhǎng)度油汗占毛叢高度粗腔毛、干、死毛含量(占根數(shù))外觀特征ummm%%細(xì)羊毛特等18.1-20.0(70支)20.1-21.5(66支)≥75不允許全部為自然白色的同質(zhì)細(xì)羊毛。毛叢的細(xì)度、長(zhǎng)度均勻，彎曲正常。允許部分毛叢有小毛嘴。全部為自然白色的同質(zhì)細(xì)羊毛。毛叢的細(xì)度、長(zhǎng)度均勻，彎曲正常。允許部分毛叢頂部發(fā)干或有小毛嘴。全部為自然白色的同質(zhì)細(xì)羊毛。毛叢細(xì)度均勻程度較差，毛叢結(jié)構(gòu)散，較開(kāi)張。21.6-23.0(64支)23.1-25.0(60支)≥80一等18.1-21.5(66-70支)21.6-25.0(60-64支)≥60二等≤25.0(60支及以上)≥40有油汗5.3.2基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以農(nóng)村“五好”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)作為基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1生產(chǎn)工藝1.種羊選擇、選用優(yōu)秀種公羊、種母羊，進(jìn)行選種選配。2.應(yīng)用先進(jìn)繁殖技術(shù)，人工授精、凍精、銷售。3.科學(xué)選種，人工授精、凍精制作、超數(shù)排卵、技術(shù)服務(wù)。4.采用群選法，選種留種。5.機(jī)械剪毛、除邊整理、品質(zhì)支數(shù)分級(jí)。6.疫病檢疫、網(wǎng)絡(luò)銷售。5.4.2生產(chǎn)流程選用引進(jìn)的有多胎基因的湖羊和小尾寒羊作為種源基礎(chǔ)，選用種公羊必須符合獸醫(yī)檢疫要求、綜合品質(zhì)優(yōu)秀，剪毛后體重在90千克以上、凈毛產(chǎn)量3.5千克以上、被毛纖維細(xì)度28所有羊只均于5月份剪毛（羔毛不剪），羊毛按綿羊毛標(biāo)準(zhǔn)GB1523—93進(jìn)行套毛除邊整理和品質(zhì)支數(shù)分級(jí)，統(tǒng)一包裝后進(jìn)入流通。采用羊毛拍賣方式面向全國(guó)銷售。斷乳羔羊按照品質(zhì)類型剪毛后重新組群、部分優(yōu)秀羔羊用于聯(lián)牧戶。在5至8月份期間，品質(zhì)低劣或生產(chǎn)性能不符合品種標(biāo)準(zhǔn)的羊只（含公、母羔）均按育肥架子畜處理，用于育肥增值或直接銷售。5.4.3工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期從事綿羊的科研、育種與生產(chǎn)實(shí)踐，技術(shù)路線成熟、生產(chǎn)工藝可靠。項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍外，還與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)組成了研發(fā)隊(duì)伍，從事細(xì)毛羊的遺傳育種、飼養(yǎng)管理、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等方面的研究。公司的主要技術(shù)支撐單位新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)曾承擔(dān)過(guò)國(guó)家和自治區(qū)畜牧業(yè)重點(diǎn)科研項(xiàng)目，并多次獲得國(guó)家和自治區(qū)的獎(jiǎng)勵(lì)，在綿羊的繁育、營(yíng)養(yǎng)及管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的執(zhí)行奠定了扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。此外，公司與自治區(qū)畜牧總站、伊犁州畜禽改良總站等畜牧科研部門(mén)有著廣泛的技術(shù)協(xié)作聯(lián)系，可共享在動(dòng)物遺傳、家畜育種、羊毛分析、營(yíng)養(yǎng)與飼料等實(shí)驗(yàn)室和信息資源，均為項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的物質(zhì)技術(shù)支持。5.4.4工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目在育種上主要是選擇中國(guó)美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊?yàn)榛A(chǔ)群，從原種場(chǎng)引進(jìn)湖羊和小尾寒羊等優(yōu)良品種種公羊多胎基因，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開(kāi)展各種類型的雜交組合和引進(jìn)外血試驗(yàn)，按照“保毛增肉”的思路選定理想組合進(jìn)行橫交固定，同時(shí)結(jié)合當(dāng)代動(dòng)物繁殖、育種領(lǐng)域等領(lǐng)先推廣技術(shù)，生產(chǎn)、改良、推廣多胎優(yōu)秀種公羊和與之配套的技術(shù)服務(wù)。5.4.5工藝流程圖1.多胎種畜生產(chǎn)流程圖湖羊種公羊→采精→驗(yàn)精→凍精→銷售（聯(lián)牧戶）留種↓↑輸精→懷胎→產(chǎn)羔→飼養(yǎng)→選種→出欄銷售（聯(lián)牧戶）基地留養(yǎng)↓整群←剪毛←鑒定銷售（聯(lián)牧戶）↓銷售←鑒定2.細(xì)羊毛生產(chǎn)流程圖飼養(yǎng)管理↓羊毛→剪毛→套毛除邊→分級(jí)→打包→原毛銷售↑↓羊毛保護(hù)→洗凈→凈毛銷售5.4.6物料消耗定額及平衡本項(xiàng)目使用的原料主要是羊群在冬季舍飼期間的飼草飼料，由基地自行生產(chǎn)。基地羊群的飼養(yǎng)管理，按照新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2003年1月頒布的《新疆細(xì)毛羊標(biāo)準(zhǔn)體系》中細(xì)毛羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)DB65/T2018—2003、細(xì)毛羊管理規(guī)程DB65/T2018—2003的要求進(jìn)行，羊群采用暖季放牧、冷季舍飼的模式進(jìn)行管理，為了提高飼草的利用率，收到預(yù)期的飼養(yǎng)效果，舍飼期的牧草均應(yīng)粉碎采用長(zhǎng)草短喂、短草槽喂。同時(shí)注意微量元素的補(bǔ)給，保證日糧營(yíng)養(yǎng)全面均衡。冬季舍飼期飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)（羊均）：種公羊（100公斤體重）種母羊（50公斤體重）育成羊妊娠前期妊娠后期泌乳前期公羊母羊野干草粉1.01.51.00.50.80.8青貯玉米2.01.01.02.01.51.5混合精料1.00.30.40.50.60.45苜蓿1.50.30.60.50.20.2合計(jì)4.53.13.03.53.12.95本細(xì)毛羊繁育基地的冬季舍飼期間羊群最大飼養(yǎng)規(guī)模為多胎種公羊50只、成年多胎生產(chǎn)母羊2000只、羔羊4000只、育成羊1000只，合計(jì)7050只，按照以上要求儲(chǔ)備草料：種公羊需要27.0噸,生產(chǎn)母羊需要720.0噸，羔羊需要720.0噸，育成羊360噸，計(jì)1827噸，另加草料損耗10%，草料總需要量為2009.7噸，其中：苜蓿241.16噸，干草442.13噸，青貯玉米482.33噸，混合精料442.13噸。通過(guò)本項(xiàng)目飼草料基地水利設(shè)施的改善，飼草料生產(chǎn)總量在上年的基礎(chǔ)上提高30%，即可以達(dá)到草料平衡的標(biāo)準(zhǔn)。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)多胎肉羊繁育基地建設(shè)的實(shí)際情況，本著經(jīng)濟(jì)節(jié)儉的原則選擇合適的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備。5.5.2設(shè)備來(lái)源5.6原料和燃料供應(yīng)方案本項(xiàng)目使用的原料主要是羊群在冬季舍飼期間的飼草飼料，由基地自行生產(chǎn)。繁育基地羊群的飼養(yǎng)管理，按照新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2003年1月頒布的《新疆細(xì)毛羊標(biāo)準(zhǔn)體系》中細(xì)毛羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)DB65/T2018—2003、細(xì)毛羊管理規(guī)程DB65/T2018—2003的要求進(jìn)行，羊群采用暖季放牧、冷季舍飼的模式進(jìn)行管理，為了提高飼草的利用率，收到預(yù)期的飼養(yǎng)效果，舍飼期的牧草均應(yīng)粉碎采用長(zhǎng)草短喂、短草槽喂。同時(shí)注意微量元素的補(bǔ)給，保證日糧營(yíng)養(yǎng)全面均衡。本項(xiàng)目中使用的燃料，主要用于牧民家庭和產(chǎn)羔季節(jié)產(chǎn)房保暖用，需求量為40噸左右，由于需要量不大，可以直接在從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程本項(xiàng)目中的公用工程、其他的輔助工程和配套都在建設(shè)規(guī)模中進(jìn)行描述，由于配套設(shè)施建設(shè)的工程量較小，故不再單獨(dú)列項(xiàng)開(kāi)支。5.8節(jié)能減排措施本項(xiàng)目為畜牧業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，主要在生產(chǎn)過(guò)程采取各種生產(chǎn)措施，降低能耗，提高單位產(chǎn)出，提高效能：a.在飼草料生產(chǎn)過(guò)程中，合理灌溉，降低電損和節(jié)約用水。b.主要加強(qiáng)飼養(yǎng)管理措施，提高飼草料利用率，減少草料浪費(fèi)，降低飼養(yǎng)成本。c.按照《新疆細(xì)毛羊標(biāo)準(zhǔn)體系》中細(xì)毛羊疫病綜合防治規(guī)范DB65/T2019—2003的要求做好多胎肉羊疫病防治工作，保證羊只健康，增加產(chǎn)品產(chǎn)出，提高生產(chǎn)效率。5.9實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目基本建設(shè)工期為1年時(shí)間，包括購(gòu)買(mǎi)種羊、棚圈及牧民住房建設(shè)等內(nèi)容，具體安排見(jiàn)下表。（1）本項(xiàng)目2012年1月完成科技示范基地可行性研究報(bào)告及審批；（2）2012年5月至9月完成科技示范基地羊圈施工圖設(shè)計(jì)；（3）2012年5月開(kāi)始實(shí)施，主要羊圈及配套設(shè)施建設(shè)；（4）2012年5純種公羊的引進(jìn)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)母羊200只，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)多胎種公羊15只；（5）2014年12月鑒定驗(yàn)收。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目所建羊圈均為新式的太陽(yáng)能暖圈，無(wú)須專門(mén)的供暖設(shè)施，無(wú)煙塵及廢棄物排放污染。另外，多胎肉羊?yàn)椴菔臣倚笃浼S便經(jīng)堆積發(fā)酵和生物處理后，可綜合利用加工成高效有機(jī)肥料，是綠色無(wú)公害農(nóng)業(yè)的最好肥料，具有良好的生態(tài)效益。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)椴菰竽翗I(yè)放牧區(qū)，草原遼闊，風(fēng)景氣候宜人。保護(hù)天然草原自然環(huán)境不受污染是造福子孫后代的大事，在本擴(kuò)建項(xiàng)目過(guò)程中已引起足夠的重視。細(xì)毛羊養(yǎng)殖過(guò)程中產(chǎn)生少量的廢水和廢渣，可采取以下措施進(jìn)行處理：a.廢水：來(lái)源于基地的養(yǎng)殖廢水?；静缓廴疚?，集中收集，發(fā)酵后排放。b.廢渣：來(lái)源于基地的牲畜糞便和生產(chǎn)垃圾。牲畜糞便發(fā)酵后直接還田。生產(chǎn)垃圾收集后填埋。6.3評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目屬畜牧業(yè)項(xiàng)目，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)對(duì)人、牲畜和周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響的有害物質(zhì)排放。本擴(kuò)建項(xiàng)目為環(huán)保項(xiàng)目，已經(jīng)通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)評(píng)部門(mén)的審批。第七章項(xiàng)目組織與職能劃分第七章項(xiàng)目組織與職能劃分第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1.設(shè)立項(xiàng)目的組織管理機(jī)構(gòu)，在伊犁州畜牧部門(mén)的的統(tǒng)一安排下，察布查爾縣財(cái)政局等相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目承擔(dān)單位成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目的管理實(shí)行法人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建設(shè)及工程質(zhì)量，按照項(xiàng)目要求，由法人負(fù)責(zé)。2.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)管理，建設(shè)任務(wù)和工程投資要具體落實(shí)到承擔(dān)單位和有關(guān)責(zé)任人，簽訂責(zé)任狀和建設(shè)合同，層層落實(shí)責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，檢查、監(jiān)督施工質(zhì)量。3.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行合同管理制，項(xiàng)目建設(shè)工程的實(shí)施方案設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資材料采購(gòu)和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，實(shí)行合同管理。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約處罰條款。違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格控制資金支出，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。4.根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，本著高效、精煉、合理的原則進(jìn)行人員的配置。以提高工作效率和勞動(dòng)生產(chǎn)率。對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)推廣人員、設(shè)備維護(hù)人員，要整體安排、協(xié)調(diào)使用。經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目勞動(dòng)定員40人，其中管理人員4人，各類技術(shù)人員4人，生產(chǎn)工人32人。7.2經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目實(shí)施后，將按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，按“公司法”、現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，運(yùn)行競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，聘用管理人員和工作人員及牧工。根據(jù)公司董事會(huì)安排的年度計(jì)劃和工作部署開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)管理、科研技術(shù)工作。多胎肉羊繁育基地運(yùn)作模式：采取公司加基地、基地聯(lián)結(jié)農(nóng)牧民的方式，最終輻射全項(xiàng)目區(qū)。由項(xiàng)目承擔(dān)單位完成繁育基地棚圈建設(shè)、建立疫病防疫體系和畜產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民簽定畜產(chǎn)品購(gòu)銷合同，按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)供銷一條龍、種養(yǎng)加一體化。畜產(chǎn)品銷售扣除各項(xiàng)中間費(fèi)用后向農(nóng)牧民實(shí)行二次返利。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施7.3.1建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，工程投資具體落實(shí)到各項(xiàng)目單位和有關(guān)責(zé)任人。定期檢查、嚴(yán)格考核；對(duì)弄虛作假，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的，要依法追究刑事責(zé)任。7.3.2資金管理項(xiàng)目資金的管理根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專戶管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪作它用。做好項(xiàng)目資金月、季、年度審計(jì)工作，及時(shí)上報(bào)工程進(jìn)度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、和財(cái)務(wù)執(zhí)行情況等資料。項(xiàng)目的資金使用滲透于整個(gè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，為確保資金使用的科學(xué)性和合理性，建立健全完備的資金管理制度。7.3.3工程管理項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。項(xiàng)目建設(shè)單位的法人代表，規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的負(fù)責(zé)人，都要按照各自的職責(zé)對(duì)管理和經(jīng)手的建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按國(guó)家基本建設(shè)程序，做好設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收工作。7.3.4營(yíng)銷體系管理：市場(chǎng)營(yíng)銷是企業(yè)把產(chǎn)品推向市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。為確保市場(chǎng)營(yíng)銷的暢通，需建立產(chǎn)銷分離、專業(yè)化協(xié)作的營(yíng)銷管理體系。在組織體系上，企業(yè)要建立完善的營(yíng)銷決策層、管理層和執(zhí)行層，設(shè)置各級(jí)職能。同時(shí)建立對(duì)銷售人員積極工作的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)潛在的能力，從政策上對(duì)銷售人員的權(quán)益做好積極保障，加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。7.3.5技術(shù)管理認(rèn)真做好多胎肉羊種羊的選種選育，重點(diǎn)抓好鑒定和選配工作。為了保證種羊質(zhì)量指標(biāo)，繁育基地的科技人員在上級(jí)畜牧部門(mén)的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照品種標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)種羊的選擇工作，進(jìn)一步規(guī)范肉羊的生產(chǎn)、銷售，提高養(yǎng)羊業(yè)的效益。將示范場(chǎng)建設(shè)與科技新技術(shù)的推廣結(jié)合起來(lái)7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及基地項(xiàng)目輻射區(qū)的廣大農(nóng)牧民開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。請(qǐng)相關(guān)的技術(shù)專家到公司對(duì)全體員工進(jìn)行定向技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)或講課，不斷地全面提高職工的專業(yè)技術(shù)水平。人員培訓(xùn)以新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)為主要依托，從綿羊養(yǎng)殖、疫病防治、種畜營(yíng)養(yǎng)等方面綜合提高。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生：繁育基地的員工實(shí)施定期體檢，不符合畜牧業(yè)養(yǎng)殖衛(wèi)生要求的人員禁止上崗。職工在上崗前應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)、消防知識(shí)教育及培訓(xùn)。生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，并制定安全管理制度及獎(jiǎng)懲制度，定期對(duì)各種設(shè)備進(jìn)行檢查維修，以確保職工人身安全及生產(chǎn)的正常運(yùn)行。繁育基地在建設(shè)和運(yùn)行期間要始終不渝地樹(shù)立“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，牢固樹(shù)立“責(zé)任重于泰山”的思想，加強(qiáng)基地全體職工的安全生產(chǎn)、防火和防疫情的教育，提高全體員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，增強(qiáng)安全責(zé)任感。在草料庫(kù)房、干草存放點(diǎn)等重點(diǎn)防火部位，懸掛醒目的防火警示牌，草料場(chǎng)與住房、圈舍保證一定的距離，防患于未然。同時(shí)做好發(fā)生重大疾病、疫情的監(jiān)控和應(yīng)急處理的各種準(zhǔn)備工作。 第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目擬依據(jù)以下幾個(gè)方面來(lái)進(jìn)行投資估算：1、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；2、設(shè)備及材料安裝依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》，參考設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度上浮因素；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料等；8.2投資估算8.2.1總投資本項(xiàng)目總投資100.0萬(wàn)元。8.2.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目總投資100.0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資80.0萬(wàn)元，流動(dòng)資金20.0萬(wàn)元。其中自治區(qū)財(cái)政資金20.0萬(wàn)元，均為無(wú)償資金。8.2.1.2流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金需要57.8萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金20.0萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)原材料、支付正常管理費(fèi)用等。詳見(jiàn)附表3：流動(dòng)資金估算表。8.3資金來(lái)源本項(xiàng)目財(cái)政資金均為無(wú)償資金。申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政資金20.0萬(wàn)元，項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌80.0萬(wàn)元。8.3.1自籌資金及來(lái)源本項(xiàng)目自籌資金可由項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股公司新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限責(zé)任公司協(xié)助解決。該公司注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，年銷售收入1800萬(wàn)元，具備資金籌集能力。8.4資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專帳管理，工程建設(shè)實(shí)行招標(biāo)制，組建工程實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察等組織機(jī)構(gòu)。8.4.1財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金20.0萬(wàn)元，用于以下開(kāi)支：1.自治區(qū)財(cái)政投資20萬(wàn)元，全部用于種公羊、種母羊購(gòu)置。8.4.2自籌資金使用本項(xiàng)目由項(xiàng)目單位投入80萬(wàn)元，主要建設(shè)內(nèi)容和投資估算：（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80.0萬(wàn)元棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等）1600㎡×1000元/㎡=80.0萬(wàn)元第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）及財(cái)政部有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體如下：1、項(xiàng)目建設(shè)期為一年，整個(gè)項(xiàng)目第二年有經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)產(chǎn)率為100%。經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期共計(jì)10年。2、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算的相關(guān)參數(shù)主要依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》；項(xiàng)目地區(qū)2003~2006年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中相關(guān)技術(shù)參數(shù)。3、項(xiàng)目貼現(xiàn)率為8%9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算9.2.1營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目建設(shè)后正常年年銷售收入369.0萬(wàn)元。9.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%計(jì)算，正常運(yùn)行年為3269.5萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅為銷售收入的5%，教育附加為營(yíng)業(yè)稅的3%，城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)為營(yíng)業(yè)稅的5%，正常生產(chǎn)年合計(jì)為1358.1萬(wàn)元，則正常年稅金1358.1萬(wàn)元。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)種羊的生產(chǎn)，其單位生產(chǎn)成本估算見(jiàn)附表。9.3.2項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、利息支出、銷售費(fèi)用以及其他費(fèi)用。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本＝總成本費(fèi)用－折舊費(fèi)－攤銷費(fèi)后為346.8萬(wàn)元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析全部投資稅后內(nèi)部收益率為25.84%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為354.92萬(wàn)元（ic=8%），稅后靜態(tài)投資回收期為4.9年(含建設(shè)期)。全部投資稅前內(nèi)部收益率為33.78%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為552.29萬(wàn)元（ic=8%），稅前靜態(tài)投資回收期為4.3年(含建設(shè)期)。投資利潤(rùn)率為37.34%。詳見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來(lái)進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：年固定成本BEP=——————————————————————=57.68%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的55.68%，就可以保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。9.5.2敏感性分析需要對(duì)該項(xiàng)目稅后全部投資進(jìn)行了敏感性分析，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素的變化，分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資進(jìn)行單因素法分析。敏感性分析見(jiàn)表9-2、圖9-2。表9-2-10%-5%0%5%10%銷售價(jià)格17.7821.9625.8429.4832.93原材料價(jià)格27.4326.6425.8425.0324.21負(fù)荷30.4528.1825.8423.4020.68基準(zhǔn)折現(xiàn)率88888從表9-2和圖9-2可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率。從敏感性分析來(lái)看其中銷售價(jià)格最為敏感，其次為負(fù)荷。當(dāng)銷售價(jià)格減少10%時(shí)，IRR由28.40%變?yōu)?9.79%，種羊市場(chǎng)原料較為穩(wěn)定，通過(guò)敏感性分析可以看出本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)對(duì)項(xiàng)目投資、成本費(fèi)用、銷售收入的預(yù)測(cè)分析，計(jì)算得全部投資稅后內(nèi)部收益率為25.84%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為354.92萬(wàn)元（ic=8%），大于基準(zhǔn)收益率，稅后靜態(tài)投資回收期為4.9年(含建設(shè)期)，在貸款償還期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生資金短缺，項(xiàng)目財(cái)務(wù)的結(jié)果是可以接受的，通過(guò)不確定性分析指標(biāo)表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且具有較好的償債能力，因此，財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)認(rèn)為，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十章社會(huì)效益分析第十章社會(huì)效益分析第十章社會(huì)效益分析10.1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論多胎肉羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目作為發(fā)展大西北少數(shù)民族地區(qū)的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，可充分利用當(dāng)?shù)鬲?dú)特的水、草、土、光熱、畜種資源；通過(guò)綿羊繁殖高新技術(shù)的應(yīng)用對(duì)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的地方綿羊種質(zhì)進(jìn)行大幅度地改良提高，為項(xiàng)目所在縣畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極作用，同時(shí)，帶動(dòng)伊犁河谷乃至全區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。多胎繁育基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)不僅給當(dāng)?shù)貛?lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。它使傳統(tǒng)的肉羊生產(chǎn)模式融入了現(xiàn)代化內(nèi)容，使廣大項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)牧民增加新思維、掌握新技術(shù)、開(kāi)辟新途徑，使當(dāng)?shù)氐娜庋蛏a(chǎn)與現(xiàn)代市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)緊密結(jié)合，從而推動(dòng)細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生更大的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)效益有利于當(dāng)?shù)丶?xì)毛羊品種改良進(jìn)程。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整多胎肉羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目作為發(fā)展大西北少數(shù)民族地區(qū)的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，可充分利用察縣獨(dú)特的水、草、土、光熱和畜種資源；從歷史上看，養(yǎng)羊業(yè)是察縣畜牧業(yè)的重要構(gòu)成部分，也是當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)噩F(xiàn)有的綿羊種質(zhì)進(jìn)行大幅度地改良和提高，同時(shí)為畜種結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的起到積極作用。10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代細(xì)毛羊業(yè)通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，推行以機(jī)械剪毛、套毛除邊、分級(jí)整理、統(tǒng)一包裝為重要內(nèi)容的羊毛現(xiàn)代化管理技術(shù)，通過(guò)公司加基地、基地聯(lián)牧戶以品牌為紐帶把項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民組織起來(lái)，形成以品牌為龍頭、以品種改良、科學(xué)飼養(yǎng)、羊毛現(xiàn)代化管理為一體的細(xì)羊毛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、銷售體系。特別是以通過(guò)國(guó)家審定的“綠色食品”羔羊肉品牌為紐帶把項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)的羔羊組織起來(lái)共闖市場(chǎng)，將有利于細(xì)毛羊業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和畜產(chǎn)品的增值增效。10.2.3輻射帶動(dòng)能力分析隨著項(xiàng)目的深入進(jìn)行，將對(duì)項(xiàng)目區(qū)及其輻射區(qū)的科技人員和農(nóng)牧民進(jìn)行進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，形成專業(yè)化教育與普及化推廣的科教模式，培養(yǎng)出一批綿羊人工授精能手、機(jī)械剪毛能手和羊毛分級(jí)員，達(dá)到提高農(nóng)牧民整體素質(zhì)的目的。項(xiàng)目區(qū)將覆蓋全縣的廣大農(nóng)牧民，影響面廣，基地的科學(xué)飼養(yǎng)管理和改良繁育將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的生產(chǎn)方式和牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生影響。為了實(shí)現(xiàn)與項(xiàng)目地的廣大農(nóng)牧民形成產(chǎn)品銷售、科技服務(wù)一體化的緊密性產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，項(xiàng)目承擔(dān)單位將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)結(jié)牧戶工作力度?？梢圆捎枚N方式與農(nóng)牧戶聯(lián)結(jié)，一是把繁育生產(chǎn)的當(dāng)年羔羊交給農(nóng)牧民代牧或寄養(yǎng)以增加農(nóng)牧民收入，二是與細(xì)毛羊飼養(yǎng)大戶的相聯(lián)結(jié)，由基地提供科技服務(wù)和產(chǎn)品銷售服務(wù)，并根據(jù)實(shí)際配合尼勒克縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行細(xì)毛羊整群，把擁有細(xì)毛羊數(shù)量較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為首選的聯(lián)結(jié)對(duì)象開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)種畜配種和簽訂農(nóng)畜產(chǎn)品購(gòu)銷合同。10.3農(nóng)牧民增收、畜牧業(yè)增效評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目直接受益農(nóng)戶354戶1730人，間接帶動(dòng)農(nóng)戶1150戶口7150人，分別測(cè)算增收效果。輻射區(qū)內(nèi)的細(xì)毛羊污毛單產(chǎn)可由目前的3.0千克提高到4.0千克；年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛增產(chǎn)近200t；項(xiàng)目輻射區(qū)年出欄10萬(wàn)只細(xì)毛羊羔羊，其中“綠色食品”品牌羊15000只。出欄羔羊的平均胴體重由目前的12千克提高到15千克；每只羔羊凈增商品肉5千克，按照市價(jià)25元計(jì)，每只新增收入125元累進(jìn)1250萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)的廣大農(nóng)牧民作為項(xiàng)目效益的享受者，每年人均可以增加收入100元以上，只細(xì)毛羊僅羔羊一項(xiàng)就要比項(xiàng)目建設(shè)前增加125元的收入，羊均產(chǎn)效可得到大幅度的提高。繁育基地生產(chǎn)的種公羊可以廣泛地推廣于細(xì)毛羊飼養(yǎng)區(qū)，可大面積提高細(xì)毛羊的羊毛綜合品質(zhì)，羊毛細(xì)度可以增加一個(gè)支數(shù)，毛紡廠家也可以生產(chǎn)更高檔的紡織面料，間接效益大、影響長(zhǎng)遠(yuǎn)。通過(guò)肉用類型種公羊的引進(jìn)推廣還可以提高項(xiàng)目區(qū)細(xì)毛羊的繁殖成活率、改善產(chǎn)肉性能，預(yù)計(jì)在繁殖成活率方面項(xiàng)目縣要高出非項(xiàng)目縣10%左右。因而，能夠確保項(xiàng)目縣今后肉羔生產(chǎn)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，切實(shí)落實(shí)“保毛增肉”新思路與新理念，故對(duì)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的影響十分深遠(yuǎn)。附錄附錄附錄一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8-1：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表8-2：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表8-3：投資各方現(xiàn)金流量表（投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目用）附表9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表10：資產(chǎn)負(fù)債表二、附圖：1、地理位置圖2、現(xiàn)狀圖、規(guī)劃圖3、生產(chǎn)流程圖4、工藝流程圖三、附件：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件龍頭企業(yè)證書(shū)、綠色食品證書(shū)項(xiàng)目單位組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)等級(jí)證復(fù)印件附表附表附表2建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值比例（％）備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用387.226.87130.739.076.530.45628.5043.61115380.0100.0%1.1主體工程26.879.070.4543.6180.040.4%1.2輔助工程2工程建設(shè)其他費(fèi)用10.710.710.7%2.1前期工作費(fèi)0.20.20.2%0.50%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)0.50.50.5%1.00%2.3勘察費(fèi)0.90.90.9%2002年《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2.4工程監(jiān)理費(fèi)0.50.50.5%1.00%2.5工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)0.10.10.1%0.20%2.6施工圖紙審查費(fèi)0.10.10.1%0.15%2.7科技投資8.58.58.5%3預(yù)備費(fèi)2.72.72.7%3.1基本預(yù)備費(fèi)2.72.72.7%6.00%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4其他費(fèi)用202041.1%5建設(shè)投資合計(jì)26.879.070.4543.61100.0100.0%

附表2-1土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建）建設(shè)面積

（m2）單位造價(jià)

（元/m2）投資額

（萬(wàn)元）單位其中：財(cái)政無(wú)償資金（萬(wàn)元）備注1羊圈新建1600500．080.0m2000000合計(jì)1600500．080.00附表3流動(dòng)資金估算表（養(yǎng)殖等項(xiàng)目用）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周周轉(zhuǎn)計(jì)算期（年）轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)123456789101流動(dòng)資產(chǎn)43.2185.7899.97128.35142.54142.54142.54142.54142.541.1現(xiàn)金30125.1910.3812.1215.5817.3117.3117.3117.3117.311.2應(yīng)收賬款60617.5734.8140.5652.0557.8057.8057.8057.8057.801.3預(yù)付賬款1.4存貨20.4540.5947.3060.7267.4367.4367.4367.4367.431.4.1原輔材料30122.745.486.408.229.149.149.149.149.141.4.2燃料30120.691.381.612.062.292.292.292.292.291.4.3在產(chǎn)品30128.2416.3219.0224.4027.1027.1027.1027.1027.101.4.4產(chǎn)成品30128.7817.4020.2826.0328.9028.9028.9028.9028.902流動(dòng)負(fù)債10.2920.5824.0130.8734.3034.3034.3034.3034.302.1應(yīng)付賬款90410.2920.5824.0130.8734.3034.3034.3034.3034.302.2預(yù)收賬款3流動(dòng)資金(1-2)32.9265.2075.9697.48108.24108.24108.24108.24108.244流動(dòng)資金當(dāng)期增加額32.2810.7621.52

附表4資金籌措與使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345671總投資使用計(jì)劃100.0100.01.1建設(shè)投資100.01.2建設(shè)期利息1.3鋪底流動(dòng)資金200.020.02資金籌措及使用2.1項(xiàng)目資本金1000100.002.1.1用于建設(shè)投資80.02.1.2用于流動(dòng)資金20.02.3財(cái)政投資20.020.0其中：財(cái)政有償資金0財(cái)政無(wú)償資金20.002.3.1用于建設(shè)投資20.020.02.3.2用于建設(shè)期利息2.3.3用于流動(dòng)資金2.4其他資金2.4.1用于建設(shè)投資附表5總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1外購(gòu)原輔材料費(fèi)28397.682318.182897.722897.722897.722897.722897.722897.722897.722897.722897.722外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)401.7232.7940.9940.9940.9940.9940.9940.9940.9940.9940.992.1煤54.884.485.605.605.605.605.605.605.605.605.602.2電344.9628.1635.2035.2035.2035.2035.2035.2035.2035.2035.202.3水1.880.150.190.190.190.190.190.190.190.190.193工資及福利費(fèi)670.3267.0367.0367.0367.0367.0367.0367.0367.0367.0367.034修理費(fèi)380.0138.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.005其他費(fèi)用1033.5984.37105.47105.47105.47105.47105.47105.47105.47105.47105.476副產(chǎn)品回收7經(jīng)營(yíng)成本30883.322540.383149.223149.223149.223149.223149.223149.223149.223149.223149.228折舊費(fèi)494.8049.4849.4849.4849.4849.4849.4849.4849.4849.4849.489攤銷費(fèi)100.4210.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410.0410利息支出11資金占用費(fèi)支出12總成本費(fèi)用31478.542599.903208.743208.743208.743208.743208.743208.743208.743208.743208.74其中：固定成本2679.13248.93270.02270.02270.02270.02270.02270.02270.02270.02270.02可變成本28799.412350.972938.712938.712938.712938.712938.712938.712938.712938.712938.71附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元/單位）金額（萬(wàn)元）1原料1.101.1野干草粉噸4.334000.171.2青貯玉米噸6.862500.171.3混合精料噸2.1716000.351.4苜蓿噸2.8914000.402燃料、動(dòng)力及水0.282.1煤噸28060.172.2水m336520.072.3電度7300.470.033工資福利1.863.1工資1.633.1.1管理及技術(shù)人員人·年0.218000.433.1.2生產(chǎn)工人人·年110001.20單位生產(chǎn)成本4.08

附表6固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)折舊及攤銷年限計(jì)算期折舊率23456789101房屋﹑建筑物80.020.05.00%1.1羊圈7672686460565248441.22羊只2051612842.12.233.13.23.2凈值928472686056524844

附表7利潤(rùn)及利潤(rùn)分配單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）2345678910生產(chǎn)負(fù)荷30%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入13052.51162.301324.601378.701486.901541.001541.001541.001541.001541.002營(yíng)業(yè)稅金及附加61.260.390.460.590.650.650.650.650.653總成本費(fèi)用2791105.39232.25266.74335.71370.20370.20370.20370.20370.204補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額（1-2-3+4）126055.6591.96111.51150.60170.15170.15170.15170.15170.156彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）126055.6591.96111.51150.60170.15170.15170.15170.15170.158所得稅31513.9122.9927.8837.6542.5442.5442.5442.5442.549凈利潤(rùn)（5-8）94541.7468.9783.63112.95127.61127.61127.61127.61127.6110期初未分配利潤(rùn)94541.7468.9783.63112.95127.61127.61127.61127.61127.6111可供分配的利潤(rùn)（9＋10）94541.7468.9783.63112.95127.61127.61127.61127.61127.6112提取法定盈余公積金954.176.908.3611.3012.7612.7612.7612.7612.7613可供投資者分配的利潤(rùn)（11-12）85137.5662.0775.27101.66114.85114.85114.85114.85114.8514應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（13-14-15）17各投資方利潤(rùn)分配其中：18未分配利潤(rùn)（13-14-15-17）85137.5662.0775.27101.66114.85114.85114.85114.85114.8519息稅前利潤(rùn)128962.8599.16118.71155.40172.55170.15170.15170.15170.1520息稅折舊攤銷前利潤(rùn)147662.85122.55142.10178.80195.95193.55193.55193.55193.55附表7-1營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目稅率合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷30%60%70%90%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入11657.50462.30924.601078.701486.901541.001541.001541.001541.001541.001.1種公羊1500.0060.00120.00140.00180.00200.00200.00200.00200