某食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

DLS-01北京XXX食品質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修訂：A/0質(zhì)量小組全體成員驅(qū)發(fā)布日期：鹿200高7誠-鑰10使-15慧枝勺實(shí)施惱日期：嘆200陣7腐-獲10喉-1蠟5近前誕言廈1手冊(cè)內(nèi)容刷和范圍悄本手冊(cè)系依路據(jù)QS的相雁關(guān)要求和本情公司的實(shí)際釘相結(jié)合編制贏而成。花適用于北京形XXX矮食品有限公田司糕點(diǎn)產(chǎn)品次生產(chǎn)的質(zhì)量瞎管理。襲2術(shù)語和定懸義燦2.1本手僑冊(cè)采用IS龍O9000化：2000對(duì)《質(zhì)量管理晚體系墓——防基礎(chǔ)和術(shù)語配》的術(shù)語和蝴定義；顏2.2公司共——盛若無特指時(shí)離，是指北京疊XXX鑒食品有限公斑司。繞3本手冊(cè)為訊公司的受控曲文件，由總絹經(jīng)理批準(zhǔn)頒做布執(zhí)行。手森冊(cè)管理的所嚇有相關(guān)事宜商均由辦公室草統(tǒng)一負(fù)責(zé)，僚未經(jīng)管理者忠代表批準(zhǔn)，協(xié)任何人不得恢將手冊(cè)提供認(rèn)給公司以外紫人員。手冊(cè)火持有者調(diào)離調(diào)工作崗位時(shí)業(yè)，需將手冊(cè)題交還辦公室尾，辦理核收械登記。砌4手冊(cè)持有嗓者應(yīng)使其妥暮善保管，不液得損壞、丟勁失、隨意涂壘抹。捷5在手冊(cè)使擦用期間，如合有修改建議幅，各部門負(fù)沾責(zé)人應(yīng)匯總濟(jì)意見，及時(shí)懷反饋到辦公臭室；辦公室驚應(yīng)定期對(duì)手籮冊(cè)的適用性急、有效性進(jìn)榴行評(píng)審；必影要時(shí)應(yīng)對(duì)手螞冊(cè)予以修改青，執(zhí)行《文懼件控制程序萬》的有關(guān)規(guī)扎定。蜘目團(tuán)錄TOC\o"1-3"\h\z篇前安丘言倘說1沾公司簡介也姨3華質(zhì)量方針、進(jìn)目標(biāo)鐮奪4罪任傲硬命勻趁書翅裂5扭組織機(jī)構(gòu)圖派薯6甩職責(zé)、權(quán)限屯孝7隨文件控制程雀序犧肥10提記錄控制程示序拆魚14榜生產(chǎn)過程控法制程序蔑暴16漫檢驗(yàn)控制程鍛序虜繞18突檢測(cè)設(shè)備控腐制程序質(zhì)勉21疲采購控制程撒序儉欄22喘設(shè)備控制程兆序徑慘24育不合格品控勢(shì)制程序脅多25騾糾正和預(yù)防都控制程序用心27當(dāng)包裝、倉儲(chǔ)剝、運(yùn)輸控制淘程序燒青30切關(guān)鍵控制點(diǎn)暴作業(yè)指導(dǎo)書厚.蒼……………而……………岸……………陪……………渴………變31粥公司簡扎介諸北京像XXX衰食品有限公卸司是一家弟……小質(zhì)量方針、幻目標(biāo)質(zhì)量方針:先傳承、發(fā)揚(yáng)勺傳統(tǒng)食品；烈創(chuàng)新、領(lǐng)引你消費(fèi)時(shí)尚。糕傳承、發(fā)葛揚(yáng)傳統(tǒng)食品耐：蓬關(guān)注顧客要萬求，破精心制作，素提供安全、凈創(chuàng)新、領(lǐng)引位消費(fèi)時(shí)尚：貍健康、美味蒙、營養(yǎng)的食息品。質(zhì)量目標(biāo):畝生產(chǎn)合格率免：讀≥巧98%；眼出場(chǎng)合格率肉：100%值；界顧客滿意率凱：塵≥隔98%。總經(jīng)理:培日期：柿2007-匪10-1邊5頒布令哀質(zhì)量是企業(yè)鹿的生命和希部望。全體員崗工必須牢記療：號(hào)妥傳承、發(fā)蛛揚(yáng)傳統(tǒng)食品錘；綿創(chuàng)新卵、領(lǐng)引消費(fèi)國時(shí)尚；仙天的質(zhì)量方走針，并以此偽為已任，在注質(zhì)量管理體餐系活動(dòng)中貢掠獻(xiàn)力量。哀本匯編是我液企業(yè)進(jìn)行質(zhì)糧量管理的依扮據(jù)，闡明了委我企業(yè)質(zhì)量虛方針和質(zhì)量仔目標(biāo)，是企上業(yè)質(zhì)量管理牢的準(zhǔn)則和法腹規(guī)性文件，皮也是向顧客戲和認(rèn)證組織草提供信任的寶依據(jù)，現(xiàn)予挪以批準(zhǔn)發(fā)布勤。自服2007年棉10月1日飾生效。全體志員工必須遵捕照?qǐng)?zhí)行。仔為了使位本匯編好的全部內(nèi)容毫得到全面貫愚徹執(zhí)行，我馬任命周礦裳全面負(fù)責(zé)質(zhì)守量管理的職底責(zé)和權(quán)限。役激本匯編耐由質(zhì)檢部負(fù)遵責(zé)控制。每撲個(gè)部門和全輪體員工都要殃清楚去本匯編遣的內(nèi)容和要釘求，并嚴(yán)格鴉執(zhí)行，為提毀高產(chǎn)品和企磚業(yè)的信譽(yù)而遙努力工作。界陸損本系匯編在執(zhí)行擔(dān)過程中，將趣會(huì)根據(jù)內(nèi)外毛部環(huán)境的變狂化進(jìn)行評(píng)審殊、修改和完屠善。圣筒跑瑞干袋宮始背從榆紅裝總經(jīng)理:躺日期：慎2007-筋10-1脂5絹組織機(jī)女構(gòu)圖廠長廠長辦公室供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部成品庫材料庫化驗(yàn)室車間生產(chǎn)副廠長職責(zé)、權(quán)限——廠長暈（1）孤批準(zhǔn)企業(yè)領(lǐng)逢導(dǎo)層的質(zhì)量詠職責(zé)與權(quán)限枯，全面負(fù)責(zé)坑質(zhì)量的控制??；是食品質(zhì)榜量安全的第欠一責(zé)任人。根（2）負(fù)責(zé)慎制定、批準(zhǔn)箏質(zhì)量方針和騾目標(biāo)并確保釘其宣傳貫徹夢(mèng)；注（3戒）啊確保企業(yè)內(nèi)掉部建立有效高的溝通；袖（4）配備矛相應(yīng)資源以打保證食品質(zhì)膠量管理工作鍬的正常開展效；黨（5）領(lǐng)導(dǎo)遲市場(chǎng)營銷工激作，包括市匠場(chǎng)調(diào)研、市柄場(chǎng)預(yù)測(cè)、合德同談判、合涼同簽訂和與殺顧客溝通；才（6）領(lǐng)導(dǎo)游選擇合格的授供方，確保淚合同產(chǎn)品所激需外購物資倆符合產(chǎn)品安肢全衛(wèi)生的要差求；厭（7）負(fù)責(zé)警定期召開質(zhì)煉量工作會(huì)議撇，掌握質(zhì)量壁信息，布置嫌重大質(zhì)量工深作，安排處元理重大質(zhì)量寨事故。禍——即質(zhì)量副廠長設(shè)（1）確保雄按本文件要頭求實(shí)施質(zhì)量皂管理；是食汪品質(zhì)量管理揚(yáng)負(fù)責(zé)人,主手管《質(zhì)量管鈴理職責(zé)》；免（2）負(fù)責(zé)結(jié)組織《質(zhì)量吐管理文件匯威編》的編寫翼和培訓(xùn)；軌（3）好負(fù)責(zé)審核和彼批準(zhǔn)質(zhì)量管折理的操作性旁文件；繳（4）向企座業(yè)廠長報(bào)告捐質(zhì)量管理的差業(yè)績，和任陣何改進(jìn)的需盛求；掉（5）確保運(yùn)提高企業(yè)全擔(dān)體員工的質(zhì)鉗量意識(shí)；奶——私生產(chǎn)技術(shù)部屬（1）負(fù)責(zé)牲與生產(chǎn)相關(guān)借的技術(shù)文件蛾及生產(chǎn)處作村業(yè)規(guī)程的制包定，確保文盲件的正確性驕；主管《企菊業(yè)場(chǎng)所要求芹》和《生產(chǎn)渡資源提供》勢(shì)及《過程質(zhì)燕量管理》；星（2）負(fù)責(zé)砌生產(chǎn)計(jì)劃的噴制定和落實(shí)宮；擺（3）按技擇術(shù)文件要求洪組織生產(chǎn)，搭保證生產(chǎn)產(chǎn)伴品的質(zhì)量；鄭（4）按本中文件的要求杠在生產(chǎn)過程蘭中實(shí)施管理駛；撕（5）負(fù)責(zé)繼對(duì)不合格品此的處理；包（6）設(shè)備糖設(shè)施管理，浸制定操作人橫員安全操作反守則，制定斜機(jī)器設(shè)備的御檢修和維護(hù)矩清單及定期蜂維護(hù)保養(yǎng)的精時(shí)間表，實(shí)禮施檢查維修廉及保養(yǎng)；用（7夠）切負(fù)責(zé)制定車莫間人員培訓(xùn)番計(jì)劃并組織殿實(shí)施；趣（8）負(fù)責(zé)謝本科室文件光、資料的管興理控制；棵（9）負(fù)責(zé)彩產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的榜相關(guān)工作。壤（10）落麻實(shí)企業(yè)衛(wèi)生腿質(zhì)量方針、對(duì)目標(biāo)。聞（11）負(fù)氧責(zé)對(duì)生產(chǎn)活增動(dòng)全過程進(jìn)蒼行控制，包晝括進(jìn)度、產(chǎn)記品質(zhì)量、生紐產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量線的控制，物蓋料消耗控制器。嚴(yán)格按工勻藝要求，加熟工生產(chǎn)操作嬌規(guī)程、安全脈生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)繳行生產(chǎn)操作泛，以保證生肅產(chǎn)效率、產(chǎn)兵品質(zhì)量、設(shè)伐備安全生產(chǎn)涌。立（12）負(fù)染責(zé)監(jiān)督車間醋、設(shè)備、工妨具、人員的妨清潔、消毒陰工作；貌（13）負(fù)側(cè)責(zé)組織人員令對(duì)企業(yè)所有扶產(chǎn)品的搬運(yùn)講、貯存、包撞裝；貸（14）負(fù)窮責(zé)生產(chǎn)加工月環(huán)節(jié)各種記臂錄及控制?！|(zhì)檢部貴（1）組織本內(nèi)部質(zhì)量管惰理日常檢查倒工作；主管驗(yàn)《產(chǎn)品質(zhì)量盤檢驗(yàn)》；銹（2）負(fù)責(zé)皺原材料、工怖序、成品檢炕驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)批程的制定，爪并督導(dǎo)執(zhí)行維；奮（3）協(xié)調(diào)擔(dān)各科室，牽水頭搞好質(zhì)量州控制，與各毀科室分工合附作，預(yù)防發(fā)搏生缺陷和不些合格產(chǎn)品，喊負(fù)責(zé)對(duì)不合撫格產(chǎn)品查處冶及原因分析全，制定措施架并提出方案爭；惜（4）負(fù)責(zé)兇對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)預(yù)品質(zhì)量進(jìn)行睛評(píng)審；煮（5）負(fù)責(zé)苦提出糾正和既預(yù)防措施，就并對(duì)其實(shí)施秤過程和效果鄉(xiāng)進(jìn)行跟蹤和斧驗(yàn)證；你（6）負(fù)責(zé)客相關(guān)質(zhì)量記偏錄、檢驗(yàn)記茶錄的審核。基（7）負(fù)責(zé)西檢驗(yàn)儀器的著校正管理；——供銷部恢（1）負(fù)責(zé)中對(duì)供應(yīng)商的受調(diào)查、評(píng)審環(huán)、建檔；嗚（2）根據(jù)朝生產(chǎn)計(jì)劃制粉定采購計(jì)劃麥；紫（3）實(shí)施襯采購，確保旅采購物資的察質(zhì)量；厭（4）負(fù)責(zé)慘倉庫的管理喘，貨物進(jìn)出終的管理。獅（5憤）小組織市場(chǎng)的轉(zhuǎn)調(diào)研與預(yù)測(cè)盡，建立市場(chǎng)積貿(mào)易關(guān)系，巨明確用戶需浮求，編制月全、季、年銷垂售計(jì)劃并執(zhí)腥行；假（6）負(fù)責(zé)倆向企業(yè)反饋謊產(chǎn)品質(zhì)量和珠客戶意見；夏建立用戶服鋒務(wù)檔案，做東好質(zhì)量信息隆反饋工作；點(diǎn)（7）處理直客戶投訴和駁產(chǎn)品的召回旗；潛（8）負(fù)責(zé)且對(duì)運(yùn)輸車輛協(xié)的正常保養(yǎng)潛、清洗、消育毒；浩（9）負(fù)責(zé)栗成品入庫及雪出庫管理，慰日常用品的塑發(fā)放、倉庫隨日常事務(wù)的注管理；悟（10）入胃庫外包裝及埋出貨時(shí)檢查韻確認(rèn)；控（11）負(fù)忙責(zé)產(chǎn)品的發(fā)輔運(yùn)管理?！k公室多（1）負(fù)責(zé)夫文件和記錄夸的發(fā)放、歸季檔和標(biāo)識(shí)工濁作；摸（2）負(fù)責(zé)文人力資源的百管理；越（3）負(fù)責(zé)煌員工培訓(xùn)規(guī)怠劃和年度培舒訓(xùn)計(jì)劃并組傲織實(shí)施，不目斷提高員工歉業(yè)務(wù)能力和午生產(chǎn)技能；鈔（4）負(fù)責(zé)尺組織生產(chǎn)、覺檢驗(yàn)人員到慢防疫部室進(jìn)吵行體檢，保漫證員工健康芽符合上崗的活要求，并建源立員工健康培檔案；模（5）負(fù)責(zé)撕工廠環(huán)境衛(wèi)踢生管理，制趣定綠化、凈皂化、美化環(huán)冬境的規(guī)劃；蜓負(fù)責(zé)制定廠息區(qū)衛(wèi)生檢查婆及滅蟲、滅豐鼠操作程序愧，并貫徹執(zhí)畝行；定期組翻織廠區(qū)衛(wèi)生梳、滅蟲、滅竹鼠檢查；遙（6）負(fù)責(zé)稻檢驗(yàn)測(cè)量儀您器設(shè)備校準(zhǔn)盈工作。趁——愁車間悶a)負(fù)責(zé)實(shí)滲施車間員工稼質(zhì)量管理相全關(guān)知識(shí)、法隱律法規(guī)及本暫公司的質(zhì)量鏈管理文件和耀產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的甩培訓(xùn)。雕b)對(duì)車間掘員工質(zhì)量管德理的執(zhí)行情較況進(jìn)行監(jiān)督艱管理?；閏)相關(guān)記墓錄的填寫與國保存。侵d)監(jiān)視生遺產(chǎn)過程中設(shè)屠備的運(yùn)行情陰況，特別是去計(jì)量監(jiān)控設(shè)隊(duì)備的校準(zhǔn)狀外態(tài)。偶e)對(duì)關(guān)鍵旬控制點(diǎn)隨時(shí)遞監(jiān)控，并形凝成記錄，當(dāng)逆關(guān)鍵限值發(fā)命生偏離時(shí)及縱時(shí)采取糾偏逗行動(dòng)并向上熊級(jí)報(bào)告情況蓋。哀f)監(jiān)視車照間內(nèi)部的洗惠手、消毒和搏廁所設(shè)備設(shè)目施的完好情鈔況，發(fā)現(xiàn)異湯常及時(shí)通知聾有關(guān)人員進(jìn)隊(duì)行修理。諒文件控制程調(diào)序1目的陽對(duì)公司內(nèi)所述有與質(zhì)量管捕理體系有關(guān)傲的文件進(jìn)行尊控制，確保楚文件的充分黎性和適宜性救，確保在文結(jié)件的各相關(guān)顏場(chǎng)所得到適谷用文件的有澡效版本。2范圍恥適用于與公筋司質(zhì)量管理勻體系有關(guān)文陸件的控制。3術(shù)語潮本程序采用輩GB慧/T19帶00逮0標(biāo)準(zhǔn)中所制采用的術(shù)語浙和定義。4職責(zé)馳4飛.狂1展辦公室是文浸件管理的主酸管部門。惕4健.通2蛋廠長負(fù)責(zé)批湖準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量再管理體系手步冊(cè)、方針、擁目標(biāo)及程序冶文件。侵4售.回3昌管理者代表奧負(fù)責(zé)質(zhì)量管糾理體系手冊(cè)頑及程序文件掀的審核。即4安.盒4扮各部門負(fù)責(zé)緒與其相關(guān)質(zhì)胞量管理體系匠文件的編制迎、使用、收皂集、保管、幫整理及歸檔稠?；?艦.謠5基辦公室負(fù)責(zé)五現(xiàn)有體系文灘件的定期評(píng)公審。濫4.6各部踏門資料員負(fù)邁責(zé)本部門與窮質(zhì)量管理體豎系有關(guān)的文正件的收集、處整理和歸檔呀等。5程序經(jīng)5揚(yáng).茄1宇文件分類及排保管篩5吊.疑1密.游1廚質(zhì)量管理手丟冊(cè)（包含了陰公司質(zhì)量方焦針及目標(biāo)）損5依.盞1議.境2思程序文件蛾5.悟1.3隙管理制度腫a械)各部門運(yùn)仙行質(zhì)量管理摸體系的常用還實(shí)施細(xì)則：惜包括管理標(biāo)緩準(zhǔn)（部門管咽理制度等）謎；工作標(biāo)準(zhǔn)曬（崗位責(zé)任稠制和任職要捏求等）；技饞術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國求標(biāo)、行標(biāo)、揀地標(biāo)、企標(biāo)掃及作業(yè)指導(dǎo)光書、檢驗(yàn)規(guī)憐范等）；部春門記錄文件臭等。由各相謹(jǐn)關(guān)部門自行釋保存并報(bào)辦那公室備案存角檔；胸b菊)其他體系例文件：可以悠是針對(duì)特定換產(chǎn)品、項(xiàng)目摔或合同編制敵的質(zhì)量計(jì)劃疑、設(shè)計(jì)開發(fā)允輸出文件或駁其他標(biāo)準(zhǔn)、云規(guī)范管理方六案等，文件爸的組成應(yīng)適綠合于其特有欲的活動(dòng)方式岸。由各相應(yīng)朱的業(yè)務(wù)部門倘保存、使用細(xì)。意c稀)與質(zhì)量管脈理體系有關(guān)歷的政策，法嫌規(guī)文件等外穗來文件，按誓本程序執(zhí)行秤。木5誕.處2鴿文件的編號(hào)衫5文.冶2寸.眨1幫文件編號(hào)按俘下述規(guī)則要問求執(zhí)行：充a精)質(zhì)量管理鳴手冊(cè)：巨公司名稱代條號(hào)盞-光DLS誰-脾，手冊(cè)中各低章以章節(jié)號(hào)喘區(qū)分。要即：DLS件-01感。地b崇)程序文件括：CXWJ啞—電編號(hào)題c)管理文悟件：GLW雷J摔—攝編號(hào)撓d)記錄：色XX艱-遣灶-罷XX難公司代號(hào)含—卵部門代號(hào)拐—幫記錄編號(hào)埋撥5誰.窩2約.瓶2污各部門代號(hào)猛規(guī)定如下：乓部門代號(hào)：宏尤生產(chǎn)技術(shù)部箱：SC；視假供銷部：G賴S；娃功辦公室：B帶G；陣花質(zhì)檢畝部：ZJ適；律婦輔5共.遵3勵(lì)文件的編寫撒、審核、批籃準(zhǔn)、發(fā)放及5愿.正3每.淋1淺文件發(fā)布前許應(yīng)得到批準(zhǔn)簡，以確保文襖件是適宜的顧。待5盲.散3博.扛2庫質(zhì)量管理手這冊(cè)由辦公室潑負(fù)責(zé)組織編扯寫，由管理及者代表審核喬，最后由辦詢公室匯總后勻上報(bào)廠長批舅準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)弄一由辦公室舉負(fù)責(zé)登記、圍發(fā)放。報(bào)5煮.孝3門.剃3雕各部門文件乞由各部門負(fù)顯責(zé)人組織編慚寫、匯總、戲?qū)徍耍晒芤u理者代表批恩準(zhǔn)，統(tǒng)一由何辦公室負(fù)責(zé)調(diào)登記、發(fā)放贏。孟5責(zé).詳3犁.密4芽文件的發(fā)放裂、回收要填勇寫《文件發(fā)曲放、回收記或錄》。應(yīng)確本保文件使用橡的各場(chǎng)所都何應(yīng)得到適用守文件的有效辰版本。妥5殲.口4學(xué)文件的受控臺(tái)狀況桂文件分為：休“抬受控鈔”趣和依“臨非受控民”裙兩大類。凡自與質(zhì)量管理撥體系運(yùn)行緊魯密相關(guān)的文獅件應(yīng)為受控饅，對(duì)這些文化件的編制、憶審核、批準(zhǔn)離、發(fā)放、使瓣用、更改、嚷再次批準(zhǔn)、般標(biāo)識(shí)、回收撓及作廢等均仍應(yīng)受到控制性。所有受控查文件必須在述該文件封面襖加蓋表明其泊受控狀態(tài)的宵印章，并注郊明分發(fā)號(hào)。就5俊.凝5巾文件的更改孕和現(xiàn)行修訂楚狀態(tài)的控制滅5驗(yàn).唇5賊.科1卵質(zhì)量管理手購冊(cè)及程序文平件的更改由隆辦公室組織嚴(yán)進(jìn)行，填寫自《文件更改臺(tái)申請(qǐng)》，經(jīng)半管理者代表籮審核，上報(bào)積總經(jīng)理批準(zhǔn)秧后更改。辦甜公室應(yīng)保留葵文件更改內(nèi)挽容的記錄。帆5耐.芹5達(dá).己2臂其他文件的狹更改由各相耽應(yīng)主管部門欄填寫《文件亂更改申請(qǐng)》樸，經(jīng)原審批肆部門審批，曬再由各相應(yīng)比部門指定人許員進(jìn)行更改沙、發(fā)放、處孟理。帥5謹(jǐn).擇5美.禿3丘對(duì)質(zhì)量管理辭手冊(cè)、程序僵文件和三級(jí)治文件的修訂湯狀態(tài)，采用吊《文件修改附記錄表》進(jìn)顫行識(shí)別，對(duì)粘其他文件的辰修訂應(yīng)由主移管部門保留壇文件修改的喇有關(guān)記錄。添5否.涂5津.旁4懇所有被更改哪的原文件必騎須由主管部邊門收回，以惜確保有效文貧件的唯一性宣。奔5短.成6漆文件的領(lǐng)用潑a稠)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)毀主管負(fù)責(zé)人宏批準(zhǔn)后方可教領(lǐng)用文件，憤領(lǐng)用者應(yīng)填躺寫《文件發(fā)爬放、回收記毯錄》；素b桿)因破損而革重新領(lǐng)用的捷新文件，分鬧發(fā)號(hào)不變，葉并收回相應(yīng)接舊文件，丟巴失補(bǔ)發(fā)的文民件，應(yīng)給予容新的分發(fā)號(hào)藏，并注明已拆丟失的文件佳的分發(fā)號(hào)失佳效；發(fā)放部向門作好相應(yīng)持發(fā)放簽收記錄。映5挑.靜7浙文件的保存相、作廢與銷句毀販5蟲.擠7渠.軋1猴文件的保存堂a賴)所有文件保都必須分類聽存放在干燥飽通風(fēng)，安全扒的地方。夠b繭)各部門文嗓件由本部門貍資料員保管撿。對(duì)受控文調(diào)件，各部門抄資料員應(yīng)及猶時(shí)填寫本部尿門使用文件坦的《受控文拆件清單》。毅c器)任何人不束得在受控文溫件上亂涂、速畫改，不準(zhǔn)腸私自外借，毫確保文件的膊清晰、易于芝識(shí)別和檢索凳。詞5寒.跳7拿.社2或文件的作廢德與銷毀茄a(bǔ)懶)所有失效時(shí)或作廢文件腔由相應(yīng)部門返資料員及時(shí)截從所有發(fā)放亞或使用場(chǎng)所磨撤出，回收濟(jì)到發(fā)放部門惡，確保防止珍作廢文件的扇非預(yù)期使用爪。大b磨)如因法律易或其他原因鹿需保留的任愈何已作廢的位文件，都應(yīng)宗在文件封皮鑄標(biāo)加蓋晶“狼作廢貢”揀印章，并標(biāo)蜓注妻“侄僅供參考頓”等；循c喉)對(duì)要銷毀吸的作廢文件油，由相關(guān)部吊門填寫《文弓件銷毀申請(qǐng)扯單》，經(jīng)管哥理者代表批況準(zhǔn)后，由辦闊公室授權(quán)相述關(guān)部門銷毀瓶。刮5丟.站7崗.礎(chǔ)3琴文件的借閱丈、復(fù)制慎借閱、復(fù)制齊文件者應(yīng)填你寫《文件借膏閱、復(fù)制記博錄》，由辦縣公室按規(guī)定粉權(quán)限審批后揀借閱、復(fù)制王。復(fù)制的受蓄控文件必須男由辦公室登扇記編號(hào)，并徒加蓋怠“饞受控鞋”熟印章。典5命.報(bào)8訂外來文件的丟控制辮5晉.困8凡.腔1片收到外來文悲件的部門，程需識(shí)別其適性用性，并控爺制分發(fā)以確飾保其有效性奸。悼5鉆.蹈8貌.樣2處各部門在各掘自的權(quán)限范桃圍內(nèi)負(fù)責(zé)收獸集與產(chǎn)品有傻關(guān)的國家、瓦行業(yè)、地方福、國家標(biāo)準(zhǔn)騎及法律、法闊規(guī)等的最新蹲版本，由辦賢公室負(fù)責(zé)統(tǒng)畫一編號(hào)、加積蓋受控印章級(jí)，由辦公室葵負(fù)責(zé)分發(fā)到奧相關(guān)部門使斗用，并把舊廣標(biāo)準(zhǔn)收回。老5忠.麥8磁.朝3窄各部門要把廢上述標(biāo)準(zhǔn)及雞其他與質(zhì)量孫管理體系有奧關(guān)的外來文標(biāo)件，填入部塌門《受控文扶件清單》，股并報(bào)辦公室駝備案。附5淺.虧9消為保證文件賓的適宜性，截辦公室應(yīng)根灰據(jù)需要及時(shí)標(biāo)組織對(duì)現(xiàn)有欠質(zhì)量管理體蠅系文件進(jìn)行所評(píng)審，各部近門結(jié)合平時(shí)膠使用情況進(jìn)委行適時(shí)評(píng)審凱，必要時(shí)予區(qū)以修改，執(zhí)籌行趙5.5鞋條款規(guī)定。嶺5親.景10活對(duì)承載媒體稠不是紙張的隱文件的控制蹲，也應(yīng)參照飼上述規(guī)定執(zhí)膚行。墨5斤.當(dāng)11嶼記錄是一種班特殊的文件報(bào)的控制，應(yīng)洽執(zhí)行《記錄潛控制程序》崗的有關(guān)規(guī)定吳。6相關(guān)文件羨6執(zhí).帽1往《記錄控制助程序》7記錄章7夜.以1幟《文件發(fā)放泄、回收記錄疑》嘴7濱.餃2葡《文件借閱個(gè)記錄》科7于.堆3暴《受控文件夠清單》朽7夫.希4緩《文件更改素申請(qǐng)》維7趕.蘇5餅《文件銷毀暴申請(qǐng)單》鉛記錄控制程亮序1.目的傘對(duì)質(zhì)量管理蝦體系所要求童的記錄予以血控制，以提腸供對(duì)產(chǎn)品、框過程和體系穩(wěn)符合要求及份體系運(yùn)行的幣證據(jù)。2.范圍逢適用于為證榮明產(chǎn)品、過顯程和體系符杏合要求和質(zhì)爹量管理體系揚(yáng)有效運(yùn)行的族記錄。3.術(shù)語耐本程序采用仍GB/T要1900那0標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)溉定的術(shù)語和吧定義。4.職責(zé)有4腹.默1輛辦公室為監(jiān)饑督、管理各洋部門的記錄炮控制情況的桑主管部門。忽4鏡.虜2章各部門資料鬧員負(fù)責(zé)收集孝、整理、保皺管本部門的拜記錄。效4盒.闊3拘各部門負(fù)責(zé)施人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)攜本部門編制雄的記錄格式柏。5.程序心5撈.癢1磨各部門資料錦員負(fù)責(zé)收集皇、整理、保浴存本部門的雁記錄。兇5府.峽2壺記錄的標(biāo)識(shí)素、編號(hào)根記錄的標(biāo)識(shí)摸編號(hào)按《文厘件控制程序爺》執(zhí)行。泊5適.男3牛記錄的填寫未5逮.丟3川.冒1乏記錄填寫要紙準(zhǔn)確、及時(shí)數(shù)、內(nèi)容完整鏈、字跡清晰嫂，不得隨意此涂改；如因疤某種原因不圓能填寫的項(xiàng)爐目，應(yīng)能說征明理由，并蓬將該項(xiàng)用單浪杠劃去；各市相關(guān)欄目負(fù)商責(zé)人簽名不港允許空白。芽5刻.榜3踏.杠2杜如因筆誤或獲計(jì)算錯(cuò)誤要沙修改原數(shù)據(jù)端，不能采取工涂抹的方式招，而應(yīng)采用溝單杠劃去原奮數(shù)據(jù)，在其莫上方寫上更碗改后的數(shù)據(jù)伏，并簽上更渴改人的姓名份及日期。從5草.偽4味記錄的保存刑、保護(hù)業(yè)5仙.餅4卡.李1恥各部門的資嚷料員必須把噸所有記錄分妹類，依日期牲順序整理好鋸，存放于通恥風(fēng)，干燥的欣地方，所有宗的記錄應(yīng)保藍(lán)持清潔，字歲跡清晰，各夏部門按規(guī)定準(zhǔn)的期限保存幫記錄。鞠5黑.付4炒.暢2徐辦公室編制嘉《記錄清單駕》（附備案迅的原始記錄辮樣本），將桿公司所有與銜質(zhì)量管理體雁系運(yùn)行有關(guān)崖的記錄匯總溪，包括名稱鬧、編號(hào)、保岡存期等內(nèi)容棋，交管理者滅代表審批。再各部門應(yīng)將果本部門使用讀的記錄列入捐部門《記錄坐清單》，并擺匯總本部門格的記錄原始恩樣本。唉5回.后5杰記錄發(fā)放、囑借閱和復(fù)制罰a女)各部門向刮辦公室領(lǐng)用晉所需記錄空要白表，應(yīng)填絮寫《文件發(fā)叨放、回收記佛錄》；抽b四)各部門保土管的記錄應(yīng)搖便于檢查，遠(yuǎn)需借閱或復(fù)濟(jì)制者要經(jīng)相類應(yīng)部門負(fù)責(zé)們?nèi)伺鷾?zhǔn)并填嫂寫《文件借晶閱、復(fù)制記陸錄》，由記弟錄管理人登盾記備案。茶5芳.磨6行記錄的銷毀宵處理貍對(duì)超過保存靜期的質(zhì)量記紫錄，或因其府他特殊情況理需要銷毀時(shí)堤，由檔案主亦管填寫《文禁件銷毀記錄此》交辦公室擇確認(rèn)，報(bào)管想理者代表審?fù)才笥墒跈?quán)灰人執(zhí)行銷毀練。般5穩(wěn).累7薯記錄格式喚5判.玉7仿.響1慚各部門的記革錄格式，由況各部門負(fù)責(zé)魔人組織編制姻并審批，交驕辦公室備案拍。圈5題.誠7自.變2種各相關(guān)部門禮可根據(jù)工作鏈需要提出記吵錄格式設(shè)計(jì)軍更改，執(zhí)行權(quán)《文件控制材程序》有關(guān)零文件更改的愿規(guī)定。錯(cuò)6弱.相關(guān)文件庸6造.對(duì)1至《文件控制犁程序》7.記錄交7塑.課1悟《記錄清單覺》栽7液.納2料《文件發(fā)放克、回收記錄怎》句7攀.廉3濁《文件借閱團(tuán)記錄》焦7慎.盤4剝《文件銷毀夕記錄》管生產(chǎn)過程控厭制程序1目的零對(duì)生產(chǎn)和服散務(wù)程序進(jìn)行班有效控制，爪以確保滿足死客戶的要求廟和期望。2適用范圍夕適用于對(duì)產(chǎn)村品的生產(chǎn)過耗程的控制、撫產(chǎn)品的防護(hù)彼及放行、產(chǎn)碌品交付和適陶用的交付后播的活動(dòng)、標(biāo)夫識(shí)和可追溯趨性。3職責(zé)斃3烤.1生產(chǎn)技并術(shù)部負(fù)責(zé)要產(chǎn)品工藝文撿件及操作規(guī)彈程的制定。常3.2生產(chǎn)棍技術(shù)部繼負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)集施的維護(hù)保錄養(yǎng)腸、檢修。泊3榜.3啄車間負(fù)責(zé)生飾產(chǎn)過程控制覽?？?.4質(zhì)檢嬸部負(fù)責(zé)對(duì)狂生產(chǎn)過程餡的監(jiān)督。宮3.5供銷葛部負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)榮及運(yùn)輸?shù)目匚柚啤?程序朗4.1獲得哄規(guī)定產(chǎn)品特倍性的信息和斜文件蛙4.1.庫1增生產(chǎn)技術(shù)部易負(fù)責(zé)撥產(chǎn)品工藝文膛件及操作規(guī)悅程的制定，敬主管經(jīng)理批澆準(zhǔn)后發(fā)放到椅相關(guān)車間和餃質(zhì)檢部。姨孩車間未根據(jù)批準(zhǔn)的兄生產(chǎn)計(jì)劃，犯向倉庫領(lǐng)取梁所需物料健，進(jìn)行生產(chǎn)碑。螞4.2薯生產(chǎn)槽過程摩控制喊器車間賺根據(jù)站相關(guān)產(chǎn)品的掉工藝文件及考操作規(guī)程焰進(jìn)行生產(chǎn)加跳工，確保產(chǎn)眨品質(zhì)量究。稍蜘關(guān)鍵工序的別操作人員進(jìn)糧行培訓(xùn)，考陸核合格后上隨崗。妨連對(duì)生產(chǎn)服務(wù)陸運(yùn)作實(shí)施監(jiān)穿視，配置適鏟用的監(jiān)視與食測(cè)量裝置撲。朵生產(chǎn)中要認(rèn)貴真做好自檢萍（檢查本工昆序產(chǎn)品）、莊互檢（下道急工序?qū)ι系澜夤ば颍?、是專檢（專職茶檢驗(yàn)員），柿并絨作往好相應(yīng)記錄妹。娘巡質(zhì)檢部對(duì)生存產(chǎn)過程實(shí)施森監(jiān)督檢查。斷至使用合適的港生產(chǎn)服務(wù)設(shè)羽備，并按挑《設(shè)備控制樓程序》的世規(guī)定對(duì)設(shè)備猾進(jìn)行維護(hù)保果養(yǎng)努。狗4.3標(biāo)識(shí)索和可追溯性亞控制莫4.懲3犬.1狠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)血a)原料、糟成品批號(hào)按搭《產(chǎn)品批號(hào)浮編碼說明書羅》執(zhí)行。拍b)再制品磁、半成品、漏采購產(chǎn)品、線成品需要進(jìn)析行區(qū)分時(shí)，蒙應(yīng)使用先“毫合格燒”脾、益“匆待檢年”稠、旬“良已檢待判定區(qū)”值、丸“原不合格績”介等不同的標(biāo)完示卡對(duì)產(chǎn)品疊狀態(tài)予以標(biāo)寇識(shí)。榜c)原材料哨庫和包材庫貞的原輔料設(shè)掏有《物料卡挎》，記錄產(chǎn)思品名稱、規(guī)詢格型號(hào)、生領(lǐng)產(chǎn)日期、批詢次批號(hào)、批飲量和產(chǎn)品狀牙態(tài)等內(nèi)容。憐濕在生產(chǎn)和銷鏟售各環(huán)節(jié)的閥記錄中均應(yīng)御記錄原料或特成品批號(hào)，掀能使各環(huán)節(jié)奧的產(chǎn)品均可董追溯。疑4.忠4盆產(chǎn)品防護(hù)羨4.父4獵.1科對(duì)于從原材及料的防驗(yàn)毫收、過程產(chǎn)筒品的內(nèi)部加鐵工、最終產(chǎn)腹品的放行、原交付直到預(yù)表期目的地的豬所有階段，船應(yīng)防止“產(chǎn)委品”變質(zhì)、潛損壞和錯(cuò)用者。應(yīng)針對(duì)顧闊客的要求及機(jī)產(chǎn)品符合性秤對(duì)其提供防顆護(hù)，應(yīng)包括甜搬運(yùn)、包裝逮、貯存和保旨護(hù)等。敏4.筑4仁.2客產(chǎn)品搬運(yùn)的月控制良產(chǎn)品所在現(xiàn)題場(chǎng)的負(fù)責(zé)人印根據(jù)產(chǎn)品的淚特點(diǎn)，配置增適宜的搬運(yùn)序工具，應(yīng)考紐慮：賀搬運(yùn)通道暢痛通；搬運(yùn)過勇程中注意保野護(hù)好產(chǎn)品，慰防止丟失或足損壞奮，展不得破壞包策裝，防止跌須落、磕碰、它擠壓。寧4.狼4.3蒼貯存控制謹(jǐn)a)供銷部私負(fù)責(zé)濱編制《弊成品庫房管態(tài)理制度燕》，規(guī)范庫引房璃的管理，按感規(guī)定碼放，楚對(duì)有貯存期啊限要求的物己品，要明確丘標(biāo)識(shí)有效期去，保證先入愚先出稠，崖庫挺房幫應(yīng)配置適當(dāng)轉(zhuǎn)的設(shè)備，以純保持安全適掩宜的貯存環(huán)叉境。叨b租)對(duì)貯存物決品的環(huán)境及稅安全有明確吩要求；執(zhí)行乎《癢冷庫管理制癥度葵》批和《原料庫副管理制度》競。5相關(guān)文件賭5靜.抵1產(chǎn)品須作業(yè)指導(dǎo)書脾嬸5推.舒2《設(shè)備控但制程序》汗5宮.另3預(yù)《產(chǎn)品批號(hào)詞編碼說明書皆》鍵5.4擁《成品庫房塑管理制度》繩5.5觀《冷庫管理崖制度》遞5.6襪《原料庫管散理制度》6相關(guān)記錄回5右.窄1《領(lǐng)料單護(hù)》渴5凍.焦2各項(xiàng)生產(chǎn)蔥記錄聯(lián)檢驗(yàn)控制程鞭序多1目的：為嚇了確保本公捐司生產(chǎn)的糕甲點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)賓量穩(wěn)定，加憲強(qiáng)對(duì)原輔料雙、半成品、廊成品等全過沫程的檢驗(yàn)控仇制。瀉2范圍：適豎用于本公司膜生產(chǎn)的糕點(diǎn)僚類產(chǎn)品的原陣輔料、生產(chǎn)說過程（包括樂人員、設(shè)備梅、環(huán)境等）渾、成品等全閘過程。3檢驗(yàn)程序陵3.慨1分原輔料的檢勢(shì)驗(yàn)綱3.教1厘.1講職責(zé)：原輔察材料入廠，塞由庫房管理懇員通知質(zhì)檢江部，質(zhì)檢部貞對(duì)原輔料進(jìn)接行驗(yàn)收。伯3.華1.2葵驗(yàn)收檢驗(yàn)程俗序宇3.托1.2氏.1臥外觀檢驗(yàn)：掠確認(rèn)供方是聽否在批準(zhǔn)的怎《合格供方貍名錄》中；腥包裝是否適桂宜、完好，哨是否在保質(zhì)贊期或有效期摩內(nèi)；予產(chǎn)品的標(biāo)簽班、標(biāo)識(shí)是否顫符合GB茶7718和惡GB13嶺432的要頃求；星是否有產(chǎn)品鬧合格證或檢僑驗(yàn)報(bào)告。建3.逗1.2袍.2日感官檢驗(yàn)：越按該產(chǎn)品的致相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，膚每批檢驗(yàn)。肆采用方法：熔目測(cè)、鼻聞繳、口嘗、手纖摸。必要時(shí)冤，輔以工具注或設(shè)備。運(yùn)3.多1.2干.屆3對(duì)外購的轉(zhuǎn)半成品，應(yīng)寶按該產(chǎn)品標(biāo)匠準(zhǔn)進(jìn)行理化泛檢驗(yàn)。驢3.盆1.2姑.疫4型式檢驗(yàn)鏟：對(duì)初次采損購的產(chǎn)品和漏每年確認(rèn)的簽產(chǎn)品，供方主應(yīng)出具國家抄所認(rèn)可的檢很驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型勤式檢驗(yàn)報(bào)告汁，也可以由鳥質(zhì)檢部送檢裙，當(dāng)出現(xiàn)爭風(fēng)議時(shí)必須由者質(zhì)檢部送檢去。劫3.偵1.2病.抓5對(duì)檢驗(yàn)合蓮格的原輔料規(guī)，庫房管理證員憑質(zhì)檢員翠填寫的《原隱輔材料檢驗(yàn)塊單》入庫。誦檢驗(yàn)不合格渡的，按《不所合格質(zhì)檢制晉程序》執(zhí)行濕。先3.頃2臥原輔料出庫徹檢驗(yàn)眉3.儀2.1首職責(zé)：原輔情料出庫由領(lǐng)惰料人進(jìn)行感畢官檢驗(yàn)。哲3.隙2.2燒合格原輔料葵則領(lǐng)走，不遮合格拒領(lǐng)。尼3.富3穗生產(chǎn)過程檢筆驗(yàn)善3.烈3.1會(huì)職責(zé)擱操作人員要杏進(jìn)行自檢；智下道工序人傳員對(duì)上道工兄序進(jìn)行互檢饞；厘車間責(zé)任人嚼和巡檢員，鍛進(jìn)行巡回監(jiān)宣督檢查。雜3.供3.2純車間環(huán)境、甜工器具及個(gè)狡人衛(wèi)生透3.悶3.2懷.1方車間照度、兄空氣凈度由冒質(zhì)檢部抽檢制，每月一次條；披3.哲3.2訓(xùn).2幫工器具、加逢工人員等食壽品接觸面由前質(zhì)檢部進(jìn)行迫涂抹檢驗(yàn)破，每月兩次輔。出現(xiàn)偏差偶立即通知車甩間糾偏，并永進(jìn)行跟蹤驗(yàn)擋證?；?.端3.3肝車間用水：豎食品用水送姥當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防后疫部門做全霞項(xiàng)檢驗(yàn),合漏格后方可用掩于食品生產(chǎn)計(jì)。器3.受3.4伍車間消毒液聰濃度由質(zhì)檢恨部負(fù)責(zé)控制舉，一旦出現(xiàn)田偏差，責(zé)令席消毒液配制顯人員立即糾梨偏，質(zhì)部進(jìn)括行跟蹤驗(yàn)證觀。直3.寒3.5代生產(chǎn)過程半予成品檢驗(yàn)：腥操作工人及慎車間負(fù)責(zé)人遣按《工藝標(biāo)每準(zhǔn)》，隨時(shí)哀對(duì)半成品的盈感官指標(biāo)進(jìn)名行自檢、互旬檢和監(jiān)督檢吐驗(yàn)，質(zhì)檢部獵進(jìn)行抽檢；鞏對(duì)半成品的撲理化指標(biāo)，嚇質(zhì)檢部根據(jù)敞《工藝標(biāo)準(zhǔn)紛》進(jìn)行檢驗(yàn)趣，出現(xiàn)偏差慮立即反饋生皂產(chǎn)部門，生睡產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)叮行標(biāo)識(shí)，并阻按《不合格精質(zhì)檢制程序候》執(zhí)行。煎3.仔4擴(kuò)成品檢驗(yàn)騾定相關(guān)企業(yè)標(biāo)伏準(zhǔn)團(tuán)Q/HRY編SH001俯甲果脯搏Q/HRY膛SH00活2腐湖茯苓夾餅超Q/HRY粥SH006漂袖果糕定Q/HRY哄SH00熔7裙華冰糖葫蘆門均職責(zé)桂各車間檢驗(yàn)捆員負(fù)責(zé)產(chǎn)品待感官、凈含蛛量、標(biāo)簽的撫檢驗(yàn)；介質(zhì)檢部負(fù)責(zé)第全項(xiàng)指標(biāo)的藥檢驗(yàn)；它質(zhì)檢部負(fù)責(zé)默對(duì)車間檢驗(yàn)糟員進(jìn)行培訓(xùn)產(chǎn)。士決出廠檢驗(yàn)記沸.1車間檢恥驗(yàn)員對(duì)每批腰產(chǎn)品的感官拍、凈含量、麥標(biāo)簽按相關(guān)犧標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢晶驗(yàn)，檢驗(yàn)合快格的加蓋需“初檢驗(yàn)合格危”蘇章；這癢.2質(zhì)檢部炒依據(jù)各產(chǎn)品漏標(biāo)準(zhǔn)的要求雖，對(duì)全部出倘廠檢驗(yàn)指標(biāo)江進(jìn)行檢驗(yàn)，公檢驗(yàn)合格方粒能出廠。攻3.質(zhì)4耕.言4臺(tái)型式檢驗(yàn)蟻質(zhì)檢部根據(jù)才產(chǎn)品質(zhì)量情炒況隨時(shí)進(jìn)行居型式檢驗(yàn)，耳無能力自檢除項(xiàng)目質(zhì)檢部站委托有資質(zhì)懇的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)敲進(jìn)行檢驗(yàn)，塔但至少一年扇檢驗(yàn)兩次。港接受監(jiān)督檢萌驗(yàn)且合格的樓項(xiàng)目，可相棉應(yīng)減少檢驗(yàn)缸次數(shù)。蹲3.5出庫秩檢驗(yàn)季由庫房管理警員對(duì)產(chǎn)品外躁觀進(jìn)行檢驗(yàn)鏡，合格發(fā)貨態(tài)，并做到先朵進(jìn)先出。蕉4全過程所谷有不合格品董執(zhí)行《不合行格質(zhì)檢制程竿序》。5相關(guān)文件暢5.1《不習(xí)合格質(zhì)檢制計(jì)程序》蓮5.2《工境藝標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄相6.1《合隸格供方名錄扣》淘6.2《原液輔材料檢驗(yàn)如單》短檢測(cè)設(shè)備控礦制程序1目的哀確保檢測(cè)設(shè)旺備處于良好正狀態(tài)，確保扁檢測(cè)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性。2范圍喂適用于生產(chǎn)貓和檢驗(yàn)的檢露測(cè)設(shè)備。3職責(zé)適3.1質(zhì)檢步部負(fù)責(zé)對(duì)檢比測(cè)設(shè)備的備備案，并建立棄《檢測(cè)設(shè)備侵臺(tái)帳》。透3.2設(shè)備激部負(fù)責(zé)聯(lián)系保技術(shù)監(jiān)督部舅門，對(duì)不同袖檢測(cè)設(shè)備按迅不同檢定周種期及時(shí)進(jìn)行輩檢驗(yàn)。棄3.3使用裙部門應(yīng)正確找使用檢測(cè)設(shè)盡備，并負(fù)責(zé)射維護(hù)保養(yǎng)。4程序會(huì)4.1檢測(cè)工設(shè)備的配置孤應(yīng)滿足《糕吵點(diǎn)生產(chǎn)許可怕證審查細(xì)則開》規(guī)定的要獲求。某4.2檢測(cè)候設(shè)備的采購?fù)迿z測(cè)設(shè)備的因采購由使用濃部門提出申董請(qǐng)，經(jīng)廠長燭批準(zhǔn)后由采貞購人員進(jìn)行陳購買。屬4.3對(duì)初墓次使用的檢目測(cè)設(shè)備，由與設(shè)備部聯(lián)系僻計(jì)量檢定機(jī)腦構(gòu)進(jìn)行檢定脂，合格后方喪能使用，并錯(cuò)記入《檢測(cè)艘設(shè)備臺(tái)帳》竟。止4.4檢測(cè)丘設(shè)備根據(jù)不落同的檢定周帆期進(jìn)行檢定袋，并在檢測(cè)陶設(shè)備上粘貼至檢定標(biāo)識(shí)。齡檢定合格方嗽可使用，不繩合格的及時(shí)裝進(jìn)行修理。方4.5操作守者應(yīng)嚴(yán)格按雨使用說明書睛操作設(shè)備，厲使用后要適友當(dāng)進(jìn)行維護(hù)摩保養(yǎng)。予4.6在檢溫測(cè)設(shè)備的搬稿運(yùn)過程中要議輕移輕放，子防止撞擊。蕉4.7一旦消檢測(cè)設(shè)備出盾現(xiàn)問題，應(yīng)范送計(jì)量檢定蘇機(jī)構(gòu)進(jìn)行修簽理和檢定。于4.8檢測(cè)終設(shè)備因損壞類、淘汰等原勤因報(bào)廢，經(jīng)事主管經(jīng)理批乓準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)蠶清理出實(shí)驗(yàn)合室或做顯著泡標(biāo)識(shí)，避免引誤用。5相關(guān)記錄股5.1《檢以測(cè)設(shè)備臺(tái)帳鏡》面采購控制程物序1目的：櫻規(guī)定供應(yīng)商揉評(píng)價(jià)，原輔沈材料、包裝彈材料采購的余職責(zé)、程序魂，確保采購籍產(chǎn)品符合要匙求。惕2適用范圍刊：銳適用于本企唐業(yè)原輔材料見、包裝材料雪采購及外包蹦過程的控制矮。3職責(zé)：酬3.1供銷理部負(fù)責(zé)對(duì)供得應(yīng)商評(píng)價(jià)、婦進(jìn)行原輔材打料、包裝材眾料的采購。箏3.2供銷門部負(fù)責(zé)原輔館材料、包裝睛材料的驗(yàn)收育。文4工作程序敢：倉4.1供應(yīng)什商的評(píng)價(jià)：咽材供應(yīng)商選擇閉的準(zhǔn)則：質(zhì)致量相同比價(jià)耍格，價(jià)格相捆同比服務(wù)。輝拜供應(yīng)商評(píng)價(jià)乓、重新評(píng)價(jià)斬的時(shí)機(jī)：尚條未經(jīng)過合格傲供應(yīng)商評(píng)價(jià)寧的供應(yīng)商，相應(yīng)作首次評(píng)間價(jià)；合格供宵應(yīng)商，隔一意年重新評(píng)價(jià)醫(yī)一次。粉忙供應(yīng)商評(píng)價(jià)顫、重新評(píng)價(jià)鎖的內(nèi)容應(yīng)包農(nóng)括：淋a、《企業(yè)洽營業(yè)執(zhí)照》辨、《衛(wèi)生許緊可證》、《愧型式檢驗(yàn)報(bào)棚告》。滿b、供應(yīng)商飛能力的要求哄。泊c、其他相鼓關(guān)資質(zhì)。如頭：ISO9迷001證書駁、HACC雀P證書、Q無S證書。監(jiān)供銷部應(yīng)根株據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則頸填寫《供應(yīng)護(hù)商評(píng)價(jià)表》持，并將經(jīng)評(píng)恰價(jià)合格的供爺應(yīng)商填入《豪合格供應(yīng)商坡名單》。搞4.2采購受流程：六艇由供銷與產(chǎn)僵品使用部門召合作，詳細(xì)電描述采購產(chǎn)綁品的數(shù)量、近規(guī)格要求，忙制定肉“雀采購計(jì)劃表皇”戀。供應(yīng)部根廁據(jù)庫存量訂程貨，與合格奧供應(yīng)商簽訂膚“方供銷協(xié)議李”蓄或用口頭方躺式落實(shí)供貨攔。麥煩采購過程依猾照《供應(yīng)部盟原輔材料、賴包裝材料采貪購流程》執(zhí)高行。獅窮外包加工產(chǎn)距品應(yīng)與合作鍛廠商簽訂委燒托加工協(xié)議雁，確定合作毛方式。協(xié)議為應(yīng)闡明產(chǎn)品吊質(zhì)量、規(guī)格鼠、性狀等要?jiǎng)t求，明確合命作過程中雙義方權(quán)利義務(wù)帥及相關(guān)責(zé)任絞。驗(yàn)案對(duì)培訓(xùn)、計(jì)負(fù)量器具檢定齒和委托檢驗(yàn)女等過程的外克包，應(yīng)選擇饞有相關(guān)資質(zhì)握的機(jī)構(gòu)。絡(luò)4.3采購槳產(chǎn)品的驗(yàn)證豎：役吵采購產(chǎn)品由秤供銷部按相竟關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行蒼檢驗(yàn)，合格咐后入庫。不瓣合格品按《蓮不合格質(zhì)檢黃制程序》執(zhí)帽行。疤撫目前，我公什司按文件《近外進(jìn)原輔材晝料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)》作進(jìn)貨檢倡驗(yàn)。診鍋供應(yīng)商的驗(yàn)畜證既不能免氣除我公司接氧收產(chǎn)品時(shí)檢地驗(yàn)的責(zé)任，頸也不能排除皮其后我公司毛供銷部檢驗(yàn)面不合格而拒災(zāi)收產(chǎn)品。源5相關(guān)文件止：棟5.1只《翅供銷部原輔深材料、包裝客材料分類育》駕5.2《不仍合格質(zhì)檢制映程序》甩5.3《外忙進(jìn)原輔材料詳驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》6記錄：園6.1《采爪購計(jì)劃表》晚6.2《采舌購單》縱6.3《采寄購進(jìn)貨驗(yàn)證理表》劣6.4《供僵方評(píng)價(jià)表》上6.5《合貧格供方表》仍6.6《不按合格供方表斃》額設(shè)備控制程泰序1目的軟對(duì)生產(chǎn)設(shè)備耽進(jìn)行日常維項(xiàng)護(hù)、檢查、建修理，使設(shè)笨備處于良好踏運(yùn)行狀態(tài)。2適用范圍使適用于本公東司的生產(chǎn)設(shè)礙備。3職責(zé)騙3.1生產(chǎn)斤技術(shù)部是設(shè)榆備的主管部貴門，負(fù)責(zé)設(shè)鹿備檔案文件桐管理和設(shè)備決操作規(guī)程的稻編寫。南3.2使用罩部門負(fù)責(zé)對(duì)籠設(shè)備的日常習(xí)保養(yǎng)。節(jié)3.3生產(chǎn)瞧技術(shù)部負(fù)責(zé)斗對(duì)設(shè)備的修德理和易損件苗的購買。4程序津4.1設(shè)尸備的購置與逮驗(yàn)收哀情購置機(jī)器設(shè)露備時(shí)由使用甜部門進(jìn)行選叨型、確定所很購設(shè)備，并騰提出購置申片請(qǐng)，經(jīng)廠長塵批準(zhǔn)后實(shí)施豈采購。招始設(shè)備購進(jìn)后淘，必要時(shí)由箱供應(yīng)商進(jìn)行音安裝與調(diào)試襪，正常后由芹主管領(lǐng)導(dǎo)、脖使用部門共捎同按設(shè)備技償術(shù)要求進(jìn)行林驗(yàn)收，達(dá)到且設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)往準(zhǔn)方可使用梢。餅4.2設(shè)備教的管理畢焦生產(chǎn)技術(shù)部坑管理所有設(shè)津備的技術(shù)資瑞料，并在《逐主要設(shè)備設(shè)胞施清單》上茫登記，每年釣制定《設(shè)備驚檢修計(jì)劃》艦。圍嚼生產(chǎn)技術(shù)部貨編寫設(shè)備操泉作規(guī)程，發(fā)王放給使用部鬼門。對(duì)復(fù)雜立的設(shè)備，操爪作工必須經(jīng)帆過操作培訓(xùn)狐考核合格后桿，方可上崗菜。弄甜設(shè)備操作前銀要認(rèn)真檢查淺機(jī)器，必要換時(shí)應(yīng)給設(shè)備香油孔和機(jī)件仙運(yùn)動(dòng)處加潤褲滑油，并保但持設(shè)備干凈哈清潔。首立生產(chǎn)技術(shù)部千對(duì)使用部門社的報(bào)修，應(yīng)皺及時(shí)進(jìn)行修篇理，并填寫威《設(shè)備維修糠記錄》。5相關(guān)記錄加5.1《設(shè)宣備臺(tái)帳》岡5.2《設(shè)組備清洗記錄滔》侍5.3《設(shè)島備維修記錄耀》籮5.4《設(shè)旅備維護(hù)保養(yǎng)遭記錄》闖不合格質(zhì)檢妨制程序1目的襪對(duì)不合格產(chǎn)設(shè)品進(jìn)行識(shí)別鋸和控制，防須止不合格品爹的非預(yù)期使軌用或交付。2適用范圍降適用于對(duì)原寧材料、半成箏品、成品及箱交付的產(chǎn)品易發(fā)生的不合追格的控制。3職責(zé)銷質(zhì)檢部負(fù)責(zé)泥不合格品的池識(shí)別，并跟膊蹤不合格品旱的處理結(jié)果炭。鳳公司廠長、奇相關(guān)部門負(fù)稠責(zé)人在各自灣職責(zé)范圍內(nèi)嘴，對(duì)不合格酸品進(jìn)行處置科。涌生產(chǎn)車間負(fù)考責(zé)對(duì)本車間箏發(fā)生的不合疏格品采取糾聲正措施。油其他相關(guān)部惑門配合控制騎。4程序瑞4.1不合云格品的分類眾a嚴(yán)重不合黨格：經(jīng)檢驗(yàn)雨判定的批量蘭的不合格，悼或造成較大相經(jīng)濟(jì)損失的溫不合格；禍b一般不合晝格：個(gè)別或丈少量不影響噴整體產(chǎn)品質(zhì)診量的不合格耽。盆4.2進(jìn)貨關(guān)不合格的識(shí)奇別和處理要刃對(duì)質(zhì)檢部確擔(dān)認(rèn)的不合格為品，保管員陳做出兩“探不合格品奧”潮標(biāo)識(shí)，并放曾置于不合格任品區(qū)，檢驗(yàn)添員將《進(jìn)貨阿驗(yàn)證記錄》戒報(bào)供應(yīng)部經(jīng)腫理，供應(yīng)部織負(fù)責(zé)退換貨惰。儀陷一般不合格分品需作讓步退接收時(shí)，由根廠長批準(zhǔn)后秀，在原不合黑格標(biāo)簽上加拐注肉“常讓步接收家”獵。對(duì)重要物甩資，不允許魚讓步接收。筋井生產(chǎn)過程中尚發(fā)現(xiàn)的不合蠅格原料，經(jīng)歲質(zhì)檢部確認(rèn)熔后，按上述省條款執(zhí)行?？?.3不合訴格半成品、儀成品的識(shí)別誘和處理乏爐檢驗(yàn)員能判巧定立即返工這的少量一般頁不合格品，隔可要求加工胡者立即返工聽。返工后的販產(chǎn)品必須重代新檢驗(yàn)。須霞報(bào)廢產(chǎn)品由貴各車間執(zhí)行助，并填寫相島應(yīng)的處置記遮錄。在保質(zhì)摧期內(nèi)的產(chǎn)品聞一定要拆掉存包裝。泡脂檢驗(yàn)員檢驗(yàn)振判定的嚴(yán)重剪不合格，需終貼上大“裕不合格品羞”嚼標(biāo)簽放置于艘不合格品區(qū)再，由質(zhì)檢部丟經(jīng)理在相應(yīng)靈的檢驗(yàn)記錄攻上簽字確認(rèn)脫，并填寫《補(bǔ)不合格品報(bào)棍告》交主管乘副總經(jīng)理處喬置決定。廁4.4交付澡后發(fā)現(xiàn)的不齡合格品槳對(duì)于已交付梅后發(fā)現(xiàn)的不最合格品，應(yīng)愉按的重大質(zhì)而量問題對(duì)待掏，應(yīng)盡可能端將產(chǎn)品召回俘。并由質(zhì)檢沸部組織采取暴相應(yīng)的糾正石措施，執(zhí)行雁《糾正和預(yù)陸防措施控制響程序》有關(guān)坑規(guī)定。銷售彩部應(yīng)及時(shí)與桐顧客協(xié)商，允滿足顧客的左正當(dāng)要求。5相關(guān)文件贏5.1《糾貿(mào)正和預(yù)防措奶施控制程序寺》。6質(zhì)量記錄施6.1《進(jìn)挑貨驗(yàn)證》。寧6.2《半井成品檢驗(yàn)記曠錄》。燙6.3《成澇品檢驗(yàn)記錄泰》。稅6.4《不擊合格品報(bào)告測(cè)》。斜糾正和預(yù)防惱控制程序1目的棗采取有效的緣糾正和預(yù)防傅措施，實(shí)現(xiàn)顫質(zhì)量管理體工系的持續(xù)改嶄進(jìn)。2適用范圍雨適用于糾正楊和預(yù)防措施仇的制定、實(shí)腹施與驗(yàn)證。3職責(zé)渴3.1質(zhì)檢猛部負(fù)責(zé)對(duì)糾鉆正和預(yù)防措梁施進(jìn)行跟蹤甘驗(yàn)證。結(jié)3.2各部杜門負(fù)責(zé)實(shí)施獻(xiàn)相應(yīng)的糾正麗和預(yù)防措施甜。階3.3管理咸者代表負(fù)責(zé)默監(jiān)督、協(xié)調(diào)買糾正和預(yù)防邪措施的實(shí)施可。遣3.4銷售譯部負(fù)責(zé)有效錄地處理顧客扭意見。4程序執(zhí)4.1持續(xù)貫改進(jìn)的策劃味質(zhì)檢部通過習(xí)質(zhì)量方針和跌目標(biāo)的貫徹埋過程、審核涉結(jié)果、數(shù)據(jù)凝分析、糾正荷和預(yù)防措施買的實(shí)施、管識(shí)理評(píng)審的結(jié)凳果，積極尋堡找體系持續(xù)渴改進(jìn)的機(jī)會(huì)順，確定需要條改進(jìn)的方面壯（如技術(shù)改次造、工藝優(yōu)扶化、資源配撐置及質(zhì)量的倍改善等），喜組織各部門岔進(jìn)行策劃，集制定《改進(jìn)盛計(jì)劃》報(bào)管輝理者代表審亞核，總經(jīng)理泥批準(zhǔn)后予以曲實(shí)施。絲4.2糾正消措施破話對(duì)于存在的亡不合格應(yīng)采化取糾正措施恩，以消除不陣合格原因，蚊防止不合格撒再發(fā)生，糾嫁正措施應(yīng)與昌所遇到的問渠題的影響程臨度相適應(yīng)。滴威識(shí)別不合格蛙對(duì)質(zhì)量管理元體系各過程貌輸出的信息擴(kuò)進(jìn)行識(shí)別：旺a過程、產(chǎn)唉品質(zhì)量出現(xiàn)脅重大問題，盛或超過公司湯規(guī)定值時(shí)；突b管理評(píng)審杜發(fā)現(xiàn)不合格惡時(shí)；嬌c顧客對(duì)產(chǎn)蛋品質(zhì)量投訴行時(shí)；域d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)攀不合格時(shí)；塌e其他不符歡合質(zhì)量方針剛、目標(biāo)，或酒質(zhì)量管理體債系文件要求磚的情況。遲劇原因分析、克措施制定、猶實(shí)施驗(yàn)證乘可采用統(tǒng)計(jì)路技術(shù)或試驗(yàn)鮮的方法來確欺定主要原因桿。智器.1對(duì)情況踢a，b質(zhì)檢苗部填寫《糾乏正和預(yù)防措倉施處理單》持中春“炊不合格事實(shí)通”揉欄，確定責(zé)昏任部門；由賴責(zé)任部門填猜寫醋“會(huì)原因分析均”斯欄，制定糾旁正措施并實(shí)逆施，質(zhì)檢部片跟蹤驗(yàn)證實(shí)刑施效果。研均.2對(duì)情況摧c，由銷售勞部填寫《糾揚(yáng)正和預(yù)防措刷施處理單》候中睜“刷不合格事實(shí)闊”伍欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢刻部確認(rèn)并確將定責(zé)任部門振，由責(zé)任部驚門分析原因平、制定糾正裳措施并實(shí)施廚，質(zhì)蠻檢部跟蹤驗(yàn)柴證結(jié)果并將且結(jié)果反