質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

-.z.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安體系管理手冊14/QES·SC/A01—2005A版受控狀態(tài)：受控□非受控□手冊編號：持有者：部門2005年12月31日發(fā)布2005年12月31日實施第十四冶金建立公司體系文件編審人員名單批準人：勇審核人：劉扶群江嵩主編：江嵩主要編修人：沈國強鄒位張振魁劉仁成嚴翠蘭質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理方針誠信守法滿意顧客節(jié)約資源保護環(huán)境預防為本珍愛生命持續(xù)改良創(chuàng)造一流施工企業(yè)目錄0.1發(fā)布令……………10.2管理者代表任命書………………20.3企業(yè)概況…………30.4公司組織機構圖…………………50.5QES管理體系職能分配表………61.目的和適用范圍……………………121.1目的………………121.2適用范圍…………121.3刪減說明…………121.4公司產(chǎn)品形成主要過程…………132.引用標準……………143.術語和定義…………154.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系……………184.1總要求……………184.2文件要求…………184.2.1總則……………184.2.2管理手冊………194.2.3文件控制………204.2.4記錄控制………205.管理職責……………215.1管理承諾…………215.2以顧客和相關方為關注焦點……215.3管理方針…………215.4籌劃………………225.4.1管理目標………225.4.2管理體系籌劃…………………235.4.3環(huán)境因素與管理源……………235.4.4法律法規(guī)和其他要求…………245.4.5管理方案………245.5職責、權限和溝通………………255.5.1職責和權限……………………255.5.2管理者代表……………………295.5.3信息溝通………295.6管理評審…………296.資源管理……………316.1資源提供…………316.2人力資源…………316.3根底設施…………326.4工作環(huán)境…………327.產(chǎn)品實現(xiàn)……………347.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃…………………347.2與顧客有關的過程………………347.4采購………………357.4.1采購過程………357.4.2采購信息………367.4.3物資采購………367.4.4采購產(chǎn)品的驗證………………367.5生產(chǎn)和效勞提供…………………367.5.1生產(chǎn)和效勞提供過程的控制…………………367.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認…………………387.5.3標識和可追溯性………………387.5.4顧客財產(chǎn)………397.5.5產(chǎn)品防護………397.5.6運行控制………407.5.7應急準備和響應………………417.6監(jiān)視和測量裝置的控制…………418.測量、分析和改良…………………438.1總則………………438.2監(jiān)視和測量………438.2.1顧客、相關方和員工滿意……438.2.2內(nèi)部審核………438.2.3過程的監(jiān)測和測量……………448.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量……………448.2.5績效監(jiān)測和測量………………458.2.6合規(guī)性評價……………………458.3不合格品及不符合控制…………468.4數(shù)據(jù)分析…………478.5改良………………488.5.1持續(xù)改良………488.5.2糾正措施………488.5.3預防措施………499."質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理手冊"的管理………………50附錄附錄1：GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001與管理手冊章節(jié)對照…………51附錄2：整合型管理體系文件中對應的記錄表清單………………55附錄3：程序文件清單………………58附錄4：作業(yè)指導書清單……………59發(fā)布令公司所屬各單位、機關各部室：為了強化公司的內(nèi)部管理，增強公司的市場競爭實力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會聲譽，公司依據(jù)GB/T19001－2000"質(zhì)量管理體系要求"、GB/T24001－2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"和GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標準"，結(jié)合公司特點，建立整合型管理體系，編制了"質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理手冊"〔以下簡稱"管理手冊"〕，并以此作為公司實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理工作的綱領和活動的行動準則以及公司的承諾。經(jīng)公司最高管理者批準現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實施，請認真執(zhí)行。原"質(zhì)量管理手冊"〔A版〕Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件Q/14Y·C*·01～19—2002和作業(yè)指導書Q/14Y·ZY·01～13—2002，"職業(yè)安康平安與環(huán)境管理手冊"14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—C*/A01～23—2004同時廢止。最高管理者：〔簽名〕2005年12月31日發(fā)布管理者代表任命書公司所屬各單位、機關各部室：茲任命：劉扶群同志為管理者代表，負責組織公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系的建立并組織實施，定期向最高管理者報告管理體系的運行情況。張大壯、鄒來洪、王有霖、朱興虎、劉德發(fā)、黃德文、李玉璋、林偉、嚴志宇為副管理者代表，負責組織本專業(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系的實施，定期向管理者代表報告本專業(yè)公司管理體系的運行情況。特此任命最高管理者：2005年12月20日企業(yè)概況中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建立公司〔簡稱十四冶〕于1953年由原重工業(yè)部組建，1964年由冶金工業(yè)部命名，1983年由原國家有色總公司管理。2001年劃歸云南省管轄。十四冶是國家建立部審定批準的具有冶煉、房屋建筑、市政公用、礦山工程施工總承包壹級；爐窯工程專業(yè)承包壹級；公路、化工石油工程施工總承包貳級；機電設備安裝、鋼構造、公路路基、水工大壩工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)的大型施工企業(yè)，并被國家商務部審定批準為"可承包境外各類工程施工A類企業(yè)〞。公司于1997年在云南施工企業(yè)中率先通過ISO9002國際質(zhì)量管理體系認證；職業(yè)安康平安管理體系認證書于2004年10月22日頒發(fā)；環(huán)境管理體系認證書于2004年11月9日頒發(fā)。公司現(xiàn)有員工9443人，從事企業(yè)管理人員2210人，其中研究生文化程度18人、大學本科生310人、專科生748人、中專生638人；具有各類專業(yè)技術人員2002人，其中高級職稱124人、中級職稱708人、初級職稱1170人；有高級技師18人、技師204人；工程經(jīng)理533人，一級工程經(jīng)理96人，一級建造師57人；二級工程經(jīng)理378人，二級建造師250人；三級工程經(jīng)理59人。公司注冊資金22581.2萬元，擁有總資產(chǎn)81555萬元，固定資產(chǎn)總值30023萬元，各類工程機械設備2319臺〔套〕，裝備總值13115萬元。能夠承接國內(nèi)外各類工業(yè)及民用建筑工程的"一條龍〞施工效勞，也可分階段承接勘察設計、建筑安裝、路橋、機場、堤壩、大型土石方、各類井巷、隧道工程施工，非標設備、鋼構造、金屬網(wǎng)架制作及設備材料成套供給和租賃。公司自組建以來，所參與建立的國家、省部級重點工程工程數(shù)百個，工程工程分布于云、貴、藏、新、川、桂、、浙、滬、鄂、皖、粵、贛、陜、瓊等省市區(qū)，且在科威特、德國、埃及、意大利、老撾、阿聯(lián)酋、泰國等國家承建過工程，積淀了十分豐富的施工組織管理經(jīng)歷，培育鍛煉出了一支技術精、作風硬、素質(zhì)高，善于攻堅克難、屢建奇功的隊伍，成為享譽全國有色金屬行業(yè)和省內(nèi)外的骨干施工企業(yè)，為國家及地方經(jīng)濟開展作出了不可磨滅的奉獻。公司近幾年來，工程合同履約率100%，榮獲省部級優(yōu)質(zhì)工程或樣板工程獎十余項，國道213線昆明至玉溪高速公路工程獲2002年度中國建筑工程魯班獎，贏得了客戶的一致好評和廣泛的社會贊譽。公司1996年被云南省政府授予"重信用，守合同〞先進企業(yè)稱號；連續(xù)十三年被昆明市政府評為"重信用，守合同〞先進企業(yè)；2003年被國家工商總局評為"守合同，重信用〞企業(yè)。公司以可持續(xù)開展為企業(yè)戰(zhàn)略，結(jié)實樹立科學開展觀，發(fā)揚"四海為家、艱辛奮斗、勇于奉獻、爭創(chuàng)一流〞的企業(yè)精神，遵循"誠信守法，滿意顧客，節(jié)約資源，保護環(huán)境，預防為本，珍愛生命，持續(xù)改良，創(chuàng)造一流施工企業(yè)〞的管理方針，竭誠為海內(nèi)外新老顧客提供優(yōu)質(zhì)效勞，努力打造"技術一流，管理一流，作風一流，質(zhì)量一流，效勞一流〞的和諧企業(yè)。公司地址：昆明市東風路48號金泰大廈15樓：：法人代表：李勇組織機構圖副總經(jīng)理副總經(jīng)理項目部十四冶安裝工程公司十四冶第四建筑安裝工程公司十四冶機械總廠十四冶建立云南第二井巷工程十四冶建立云南第三建筑安裝工程十四冶建立云南第一建筑安裝工程十四冶建立云南機械化工程資產(chǎn)管理部平安環(huán)境部科技質(zhì)量部辦公室人力資源部市場開發(fā)部勞動和社會保障部工會財務部后勤工作部總工程師總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)濟師工會主席1.目的和適用范圍1.1目的公司為了實施體系化、標準化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理，并通過持續(xù)改良和預防不符合，不斷提高公司的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量和顧客滿意度、環(huán)境保護意識和職業(yè)安康平安績效，特制定并實施本"管理手冊"。本手冊規(guī)定了公司的管理方針，說明了管理體系的構造及其運作方式，充分表達了公司滿足顧客及相關方要求的能力，是公司綜合管理的綱領性文件。1.2適用范圍1.2.1本手冊適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的建立、實施和保持，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的核心文件，適用于公司及公司所屬各單位所有職能部門及工程部。本手冊適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)承接的所有工程工程的管理工作。本手冊適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的內(nèi)審和第三方認證與監(jiān)視審核。1.3刪減說明由于公司的施工資質(zhì)不含設計業(yè)務，也不承當其相關責任，所以在確保管理體系有效性、適宜性的前提下，為了更好地滿足顧客和符合法律、法規(guī)的要求，對于GB/T19001—2000標準中"7.3設計和開發(fā)〞予以刪減。僅對于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作刪減。1.4公司產(chǎn)品形成的主要過程工程投標、合同評審工程投標、合同評審組建工程部、合同交底回訪及時保修施工現(xiàn)場布置及實施提供技術資料提交竣工報告產(chǎn)品的檢驗和試驗監(jiān)視和測量〔環(huán)境、安康平安〕施工過程控制、技術交底、運行控制圖紙會審、施工組織設計、作業(yè)指導書、工程質(zhì)量方案、識別和管理方案編寫、合同供方考核。物資采購保修回訪階段交驗階段施工準備階段施工生產(chǎn)階段工程分包商評價與選擇，設備進展場。糾正措施實施并驗證擇，設備進展場不合格控制提供保修卡2.引用標準GB/T19000—2000"質(zhì)量管理體系根底和術語"GB/T19001—2000"質(zhì)量管理體系要求"GB/T24001—2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標準"質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安相關的法律法規(guī)3.術語和定義本手冊除引用GB/T19000—2000"質(zhì)量管理體系根底和術語"及GB/T24001—2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"、GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標準"中的術語外，還采用如下定義：3.1建立單位——即建立工程的投資人，也稱"業(yè)主〞，是工程建立工程建立全過程的總負責方。擁有確定建立規(guī)模、功能、外觀、選用材料設備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權利。建立單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。3.2施工單位——是指經(jīng)過建立行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應資質(zhì)證書，從事建筑工程的施工承包單位。3.3工程監(jiān)理單位——是指經(jīng)過建立行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應資質(zhì)證書，受建立單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術標準要求和建立單位要求，在建立單位委托的范圍內(nèi)對建立工程進展監(jiān)視管理的企業(yè)。3.4工程工程——是指具有獨立的設計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。3.5單位工程——是工程工程的組成局部，它是具有獨立的施工條件，并能形成獨立使用功能的建筑物或構筑物。3.6分部工程——是單位工程的組成局部，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的專業(yè)劃分的。3.7分項工程——是分部工程組成局部，是按照工序、主要工種、材料、施工工藝、設備類別等將分部工程進一步劃分而成。3.8顧客——本文指協(xié)議或合同形式，將其擁有的建立工程交與建筑安裝企業(yè)承建的人士或機構。顧客的含義包括其授權人。在現(xiàn)實施工生產(chǎn)活動中也稱"建立單位〞、"業(yè)主〞、"甲方〞或"買方〞等。3.9工程部——是施工企業(yè)為實施*一承包工程而調(diào)配人員組成的工程管理組織。它在公司的監(jiān)控下實施開工準備，施工全過程、竣工驗收等過程，通常是一次性組織。〔另有常設性工程部，其職能有所不同，相當于公司的常設分支機構〕。3.10施工組織設計——是以一個建筑工程或建筑群體為對象，所編制的用以指導工程工程施工全過程的各項經(jīng)濟技術活動綜合性文件，是工程工程施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工方案和工程預算提供依據(jù)，是工程組織生產(chǎn)活動和科學管理的主要依據(jù)。3.11施工方案——是指導各分項工程施工的技術文件，包括技術、質(zhì)量、平安、消防、材料、環(huán)保、計量、技術資料、文明施工、冬季雨季施工等技術措施。3.12技術交底——在充分理解設計及業(yè)主技術要求的根底上，依據(jù)技術規(guī)程和施工總體布署，對領導、工程技術人員、作業(yè)班組分層次進展各自所擔負的工程質(zhì)量標準的技術要求，施工方法，施工順序，平安措施，環(huán)境要求等交底，明確其責任。3.13供方——以合同或協(xié)議的形式提供物資或效勞的組織或個人。3.14分包方——以合同或協(xié)議的形式向本企業(yè)承當局部工程、勞務的分包隊伍。3.15相關方——關注我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安狀況或受其影響的個人或團體。3.16職業(yè)病——指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.17三不開工——指施工無準備、開工無報告、作業(yè)無方案不開工。3.18三清——指對產(chǎn)品管理時，應做到數(shù)量、規(guī)格、品種三樣都清楚。3.19三相符——指物資管理應做到帳、物、卡一致。3.20五通一平——指路通、水通、電通、氣通、通訊通、場地平整。3.21四不放過——指事故原因查不清不放過；事故責任人與群眾受不到教育不放過；沒有采取防范措施不放過；事故責任人未受到處理不放過。3.22勞動保護用品——在生活及施工過程中保護人員免受傷害的防護用品。3.23三寶——平安網(wǎng)、平安帽、平安帶。3.24四口——樓梯口、電梯井口、預留洞、通道口。3.25五臨邊——陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。3.26高處墜落——在墜落高度基準面2m〔含〕以上發(fā)生的墜落事故。3.27物體打擊——高處掉落的物體，人為的拋擲的物體碰撞所造成的傷人事故。3.28臨時用電——建筑施工過程中，照明、機電設備、電開工具等提供的用電設施。3.29夜間施工——指晚上22時至次日凌晨6時之間的施工。3.30隱蔽工程——在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應進展隱蔽工程的檢查驗收〔簡稱隱檢〕，相關各方驗收合格后，方可予以隱蔽。3.31關鍵崗位人員——指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理及其與重大環(huán)境、危害因素直接相關的崗位人員〔包括特殊工種人員〕或與應急響應直接相關的崗位人員。3.32特殊過程——指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，其質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來的過程或者對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進展驗證的過程。3.33關鍵過程——精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質(zhì)量有重要影響的過程。3.34過程產(chǎn)品——在產(chǎn)品實現(xiàn)的*一過程中形成的產(chǎn)品，如檢驗批、分項工程、分部工程，即為過程產(chǎn)品。4.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001—2000"質(zhì)量管理體系要求"和GB/T24001—2004"環(huán)境管理體系要求及使用指南"及GB/T28001—2001"職業(yè)安康平安管理體系標準"三個標準〔以下簡稱QES標準〕的要求，建立適合于企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理體系〔以下簡稱管理體系〕，并形成管理方針、管理目標、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、支持性文件和記錄等文件化的管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改良其有效性。4.1.2公司管理體系的建立，是按照過程方法識別出本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系所需的全部過程，明確過程之間的關系，規(guī)定過程之間的接口，保證過程有效運行所需的程序和方法，并將其文件化。4.1.3提供過程所需的信息和資源，確保其有效運行和控制的準則和方法；對過程的監(jiān)視和測量分析方法以及過程之間的順序和相互作用，由相關的管理制度作出規(guī)定。4.1.4為滿足顧客要求和公司管理體系運行、控制的需要，將編制一部份支持性文件；對過程中的環(huán)境因素，危險源風險進展識別、評價，確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制管理方案；工程部針對工程特點識別出關鍵過程和特殊過程并編制專項技術方案或控制措施。4.1.5通過對供方的評價和選擇，對合格供方〔或分包方〕的管理體系、產(chǎn)品或施工質(zhì)量、進度、環(huán)境及職業(yè)安康平安進展監(jiān)視控制和管理并定期進展考核。4.1.6利用PDCA方法，〔即：籌劃→實施→檢查→改良〕不斷完善和改良過程和過程籌劃結(jié)果。4.2文件要求4.2.1總則公司按標準要求建立了文件化的管理體系，以確保在職能管理工作和工程施工過程、產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安行為符合規(guī)定要求，為顧客提供滿意的工程〔產(chǎn)品〕和效勞；公司將根據(jù)顧客要求和相關方要求，不斷優(yōu)化和完善文件化的管理體系。公司科技質(zhì)量部負責組織管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書的編制、發(fā)放及修改工作，并負責管理質(zhì)量、技術類文件。公司辦公室負責管理公司頒發(fā)的行政文件和外來行政文件。公司平安環(huán)境部負責管理環(huán)境及職業(yè)安康平安類文件。各職能部門負責管理本系統(tǒng)、本部門業(yè)務類文件。管理體系文件包括：管理手冊，程序文件，作業(yè)指導書及記錄三個層次。管理手冊管理手冊程序文件作業(yè)指導書記錄①為保證管理體系有效運行，各職能部門和專業(yè)公司、各級工程部根據(jù)需要編制相應的作業(yè)指導書，管理制度和操作規(guī)程等文件經(jīng)主管領導批準后發(fā)布執(zhí)行實施。②管理手冊是公司質(zhì)量，環(huán)境及職業(yè)安康平安管理的綱領性文件，它反映了公司QES管理體系的全貌。③程序文件是對手冊的支持，是針對QES三個標準中*些要素規(guī)定了具體的執(zhí)行程序。④作業(yè)指導書、操作規(guī)程等是具體活動的指導操作文件，是程序文件的支持性文件。⑤記錄是體系運行的證實性文件。4.2.2管理手冊公司管理手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理的范圍，對如如何實施QES三個標準的要求做了簡要描述，規(guī)定了公司的管理方針、管理目標、指標；公司所建立的管理體系的構造；管理過程的順序和相互作用；各職能管理要求和主要職責。4.2.2.1手冊由最高管理者批準發(fā)布。4.2.2.2管理者代表負責審核并組織實施手冊有關規(guī)定。公司科技質(zhì)量部負責組織編制、修訂、換版和收、發(fā)控制，并對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)視。管理手冊的修訂、換版，發(fā)放控制按"文件控制程序"要求進展。4.2.2.5管理手冊不得私自轉(zhuǎn)借他人。管理手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各類問題，由各職能部門以書面形式提交公司科技質(zhì)量部協(xié)調(diào)解決，必要時由管理者代表處理。4.2.3文件控制公司建立并組織實施"文件控制程序"，保證所有與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安有關的文件和管理資料得到有效控制，確保所使用的文件是有效版本。公司辦公室負責按"文件控制程序"要求對公司內(nèi)外行政文件進展控制，定期匯總發(fā)布公司文件控制清單。監(jiān)視指導"文件控制程序"的運行。公司平安環(huán)境部負責按"文件控制程序"要求對職業(yè)安康平安和環(huán)境管理方面的技術文件進展控制。公司科技質(zhì)量部負責按"文件控制程序"要求對管理體系文件和質(zhì)量管理方面的技術文件進展控制。其余各職能部門負責按"文件控制程序"要求對本部門、本系統(tǒng)QES體系運行的文件進展控制。專業(yè)公司負責按"文件控制程序"要求對本單位QES體系運行的文件進展控制。工程工程部負責按"文件控制程序"要求對工程的QES體系文件進展控制。4.2.3.7相關文件"文件控制程序"4.2.4記錄控制公司建立并組織實施"記錄控制程序"，以標準控制質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康平安管理記錄，確保各種記錄的及時性、準確性、真實性和完整性，以證實工程〔產(chǎn)品〕、環(huán)境及職業(yè)安康平安績效符合規(guī)定要求。公司科技質(zhì)量部負責管理、監(jiān)視、指導實施"記錄控制程序"。各職能部門、各專業(yè)公司及工程部負責按"記錄控制程序"要求做好本部門、本單位的QES運行記錄的編制、登記、標識、收集、編目、歸檔、貯存，保管和處置工作。4.2.4.3記錄應與工作、施工、生產(chǎn)同步完成，做到隨做隨記。4.2.4.4記錄填寫要字跡清晰，內(nèi)容完整，工程齊全，真實準確，可追溯，不得隨意涂改或偽造。4.2.4.5責任人員須親筆簽名，不得代簽，并注明日期。4.2.4.6記錄的保管，歸檔范圍及方式，保存期限等按"記錄控制程序"要求執(zhí)行。4.2.4.7相關文件："記錄控制程序"5管理職責5.1管理承諾為確保公司所建立的管理體系能夠?qū)嵤?，并保持持續(xù)改良，公司鄭重承諾：通過開展多種形式的宣傳教育活動，增加員工的積極性和參與程度，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、平安及效勞意識，教育員工滿足顧客和相關方的要求，遵循相關法律法規(guī)。開展培訓和繼續(xù)教育工作，使員工掌握崗位技能，保證按照管理體系文件進展管理，精心施工，向顧客交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，積極推廣新技術、新工藝、新材料，盡量配置新設備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望。不斷加大各種投入，完善管理機制，保障員工及相關方人員的權益和平安，減少環(huán)境污染，降低能源消耗，節(jié)約資源。52以顧客、相關方和員工為關注焦點公司建立并組織實施"顧客、員工及相關方滿意評價程序"，不斷滿足顧客、員工和相關方的需求和期望。5.2.1公司領導帶頭遵循以顧客、相關方和員工為關注焦點的工作原則，確保該項原則在在公司管理體系的各過程中得到有效的貫徹執(zhí)行。公司市場開發(fā)部負責按"顧客、員工及相關方滿意評價程序"要求，及時收集顧客、相關方信息，確定顧客、相關方的需求和期望，將顧客、相關方的需求和期望轉(zhuǎn)換為工程〔產(chǎn)品〕的特性要求。公司工會負責按"顧客、員工及相關方滿意評價程序"要求，及時收集員工信息，確定員工的需求和期望，并做好協(xié)調(diào)工作。其它部門按"顧客、員工及相關方滿意評價程序"要求，做好本職能系統(tǒng)顧客、員工及相關方的信息收集工作，并及時傳遞至公司市場開發(fā)部或工會。5.2.4相關文件"顧客、員工及相關方滿意評價程序"5.3管理方針公司始終遵循"誠信守法滿意顧客節(jié)約資源保護環(huán)境預防為本珍愛生命持續(xù)改良創(chuàng)造一流施工企業(yè)〞的管理方針，并通過各種宣傳方式向顧客、相關方及員工傳達，使顧客、相關方及員工理解方針內(nèi)涵，并為實現(xiàn)方針而努力工作。方針內(nèi)涵：誠信是公司生存的根本，"遵紀守法，以誠取信〞是公司全體員工的行為準則。顧客是公司生存的根底，以顧客為關注焦點，以滿意顧客為目標，最大限度地滿足顧客的需求和期望，是公司拓展市場求開展的先決條件?？茖W合理的利用能源和資源，降低消耗，杜絕浪費，減少污染，保護環(huán)境就是保護我們賴以生存的地球是公司的社會職責。從產(chǎn)品開發(fā)到施工〔生產(chǎn)〕全過程都應采取各種可行的管理手段和技術措施，有效地控制平安事故，是"以人為本〞的具體表達。通過建立和實施QES管理體系，消除或減少因組織的活動而使員工和其它相關方可能面臨的職業(yè)平安風險。保證員工身心安康，提高員工的勞動熱情。堅持持續(xù)改良，通過對體系的不斷修正和完善，逐步實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理目標。以一流的技術，一流的管理、一流的質(zhì)量回報社會，提高公司效益，是公司永恒的追求。本方針為公司最高管理者結(jié)合公司實際向社會各界作出的鄭重承諾，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康平安管理工作的宗旨和方向。公司的管理方針，以承諾對象滿意為目標。質(zhì)量的承諾對象是顧客；環(huán)境的承諾對象是社會、相關方、也包括公司員工；職業(yè)安康平安的承諾對象主要是公司員工。5.3.3管理方針表達了持續(xù)改良、遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，是公司制定各項管理目標的框架。公司將通過定期的管理評審，對管理方針的適宜性進展評價，必要時進展修改。各專業(yè)公司、各職能部門和工程部應通過培訓、張貼宣傳條幅等方式向全體員工及顧客和相關方進展宣傳，使之理解公司的管理方針并監(jiān)視公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安行為。5.4籌劃5.4.1管理目標公司建立并組織實施"目標指標控制程序"根據(jù)管理方針，按年度制定公司的管理目標、指標，于每年初以文件的形式下發(fā)。各專業(yè)公司、各職能部門、工程工程部須根據(jù)公司的目標、指標，制定本單位、本部門及工程部的目標和指標。公司的目標和指標由管理者代表審核，公司最高管理者批準。5.4.1.2公司科技質(zhì)量部負責擬定公司的質(zhì)量目標。公司平安環(huán)境部負責擬定公司的環(huán)境與職業(yè)安康平安目標和指標。管理目標、指標的實現(xiàn)程度以內(nèi)審和職能檢查的方式進展考核。對目標和指標的合理性和有效性，在管理評審時，進展評審并采取改良措施。5.4.2管理體系籌劃為確保實現(xiàn)管理方針和管理目標，最高管理者組織公司管理層對實現(xiàn)管理方針和管理目標所需的方法、標準、過程進展了識別和籌劃。確定按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，標準〔簡稱QES標準〕建立管理體系。5.4.2.1按照QES標準要求，結(jié)合公司特點和相關要求，協(xié)調(diào)三個管理體系建立和有效運行，提高管理效能，將原來的質(zhì)量和職業(yè)安康平安與環(huán)境兩個管理體系整合為綜合性的一個管理體系。因公司的資質(zhì)為"施工總承包壹級〞不含設計資質(zhì)，故編制管理手冊時將GB/T19001—2000標準中的7·3設計和開發(fā)條款刪減。通過管理體系籌劃，確定了公司管理體系所需的過程及其在公司的應用，并確定這些過程的順序和相互作用，籌劃結(jié)果形成了管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及記錄等文件化的管理體系文件。依據(jù)公司的組織構造，管理體系文件明確了各部門、各崗位的職責和權限，配置管理體系有效運行所需的資源。由于顧客、相關方和市場等原因而導致管理體系不相協(xié)調(diào)時，公司將及時組織，對管理體系進展調(diào)整，使其保持正常的運行狀態(tài)。。5,4.3環(huán)境因素與危險源公司建立并組織實施"環(huán)境因素識別與評價控制程序"、"危險源辯識、風險評價及風險籌劃控制程序"，使環(huán)境因素識別與評價過程和危險源辯識與控制過程處于受控狀態(tài)，滿足法律法規(guī)及其它各項要求。公司科技質(zhì)量部負責管理、監(jiān)視、指導實施"環(huán)境因素識別與評價控制程序"、"危險源辯識、風險評價及風險籌劃控制程序"的運行，負責組織全公司環(huán)境因素識別與評價、危險源辯識與風險評價工作，并匯總、核定，確定公司重要環(huán)境因素和重大危險源。公司各部門、各單位和各工程部負責與本單位相關的環(huán)境因素的識別與評價、危險源辯識與評價，并上報公司科技質(zhì)量部。環(huán)境因素和危險源的識別，要覆蓋公司范圍內(nèi)各個工作場所，以及施工〔生產(chǎn)〕過程的各方面，包括能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙南嚓P方。環(huán)境因素和危險源的識別要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。要根據(jù)工作情況和工程進展的變化，適時更新危險源和環(huán)境因素。5.4.3.6環(huán)境因素的識別、評價執(zhí)行"環(huán)境因素識別與評價控制程序"。危險源的識別評價執(zhí)行"危險源辯識、風險評價及風險籌劃控制程序"。相關文件"環(huán)境因素識別與評價控制程序"、"危險源辯識、風險評價及風險籌劃控制程序"5.4.4法律法規(guī)和其他要求公司建立并組織實施"法律法規(guī)與其他要求控制程序"，及時收集或更新適用的法律法規(guī)及其它要求，在各項管理工作和施工生產(chǎn)活動中予以貫徹實施，使所有的活動、產(chǎn)品、效勞行為符合法律法規(guī)及其他要求。公司科技質(zhì)量部負責管理、監(jiān)視、指導實施"法律、法規(guī)與其他要求控制程序"；定期編制公司總的法律法規(guī)清單并予以發(fā)布；對法律法規(guī)的遵循情況進展監(jiān)視檢查。公司科技質(zhì)量部負責國家、本省市職業(yè)安康平安和環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認及更新，并將更新的信息及時傳遞給公司科技質(zhì)量部。公司各職能部門、各專業(yè)公司、各工程部負責、本部門、本業(yè)務系統(tǒng)、本單位有關的環(huán)境與職業(yè)安康平安方面的法律，法規(guī)與其他要求的獲取、識別與更新，對其執(zhí)行情況進展監(jiān)視檢查。并將信息及時傳遞給科技質(zhì)量部。必要時，各部門、專業(yè)公司、工程部應將法律法規(guī)的有關要求通報給相關方。5.4,4.5相關文件"法律、法規(guī)與其他要求控制程序"5.4.5管理方案為保證公司管理目標和指標的實現(xiàn)，公司、各職能部門、專業(yè)公司、各工程部，均要根據(jù)所制定的目標指標制定管理方案并組織實施。公司科技質(zhì)量部負責制定公司的管理方案并組織實施。各職能部門、各專業(yè)公司、各工程部根據(jù)本部門、本單位和工程部所確定的目標指標，制定各自的管理方案并組織實施。管理者代表負責審批公司的管理方案，各專業(yè)公司副管理者代表負責審批本專業(yè)公司的管理方案，工程部技術負責人負責審批工程部管理方案。當目標、指標發(fā)生變化或管理方案中的措施不當需修訂時，各單位、各工程部及時組織對管理方案進展修訂，并經(jīng)原審批人審批。環(huán)境與職業(yè)安康平安管理方案的制定應包括以下內(nèi)容：a、管理方案應明確要實現(xiàn)的目標和指標。b、應有可行的技術措施、完成的時間和進度要求。c、明確責任部門，責任人員，明確資金的投入。管理方案的執(zhí)行情況檢查：公司平安環(huán)境部每半年對專業(yè)公司的管理方案執(zhí)行情況進展檢查，專業(yè)公司平安管理部門每季度對工程部管理方案執(zhí)行情況進展檢查一次。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限①公司最高管理者的職責和權限a、主持公司管理體系的籌劃，制定公司的管理方針和管理目標，通過增強員工的意識、積極性和參與程度，促進方針和管理目標的實現(xiàn)。b、任命管理者代表，批準公司的管理手冊和管理目標。c、提供公司管理體系持續(xù)有效運行所需的資源。d、主持管理評審，審批"管理評審報告",決策并組織實施公司管理體系的持續(xù)改良。②管理者代表的職責和權限a、按照QES三個標準的要求，組織建立、實施并保持管理體系。b、審核管理手冊，批準程序文件。c、審核公司的管理目標、指標、管理方案及公司重大環(huán)境因素和重大危險源清單。d、任命內(nèi)審組長，組織公司內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報告，定期向最高管理者匯報公司管理體系運行情況，參與公司管理評審，對內(nèi)審中出現(xiàn)的問題擁有裁決權和獎罰權。e、負責與管理體系有關事宜的外部聯(lián)系與溝通。③生產(chǎn)副經(jīng)理職責和權限a、組織領導主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理工作。b、掌握管理體系的運行情況，提高生產(chǎn)〔施工〕系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安保證能力。c、參與公司管理評審活動。④總經(jīng)濟師a、組織領導主管部門的管理體系運行工作。b、參與公司管理評審活動。⑤總工程師a、組織領導主管部門的管理體系運行工作。b、參與公司管理評審活動。c、組織新設備、新材料、新工藝、新技術的開發(fā)與推廣應用，以提高技術系統(tǒng)的質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)安康平安保證能力。⑥工會主席a、負責組織監(jiān)視檢查職工的職業(yè)安康平安運行工作。b、參加公司的管理評審活動。⑦員工代表a、監(jiān)視"勞動保護管理工作程序"等程序文件的實施；參與勞動保護和職業(yè)安康平安檢查工作，催促整改。b、參與公司各級目標、指標的制定及管理方案的編制，參與工程部環(huán)境因素和危險源的識別和評價。c、向員工宣傳QES管理體系的相關法律法規(guī)，負責收集員工的職業(yè)安康平安狀況信息，并報公司工會。⑧公司辦公室a、負責組織實施"文件控制程序"、"記錄控制程序"、"法律、法規(guī)與其他要求控制程序"、"能源和資源控制程序"。b、負責對公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素進展識別、評價。c、負責辦公區(qū)域環(huán)境與辦公用品的管理工作。d、協(xié)助生產(chǎn)平安管理部和科技質(zhì)量部獲取QES信息及有關文件。e、參加內(nèi)審及管理評審。⑨公司平安環(huán)境部a、負責組織實施"目標指標控制程序"、"危險化學品及污染物控制程序"、"施工現(xiàn)場平安防〔支〕護設施管理工作程序"、"施工用電管理控制程序"、"能源和資源控制程序"、"應急準備和響應控制程序"、"勞動保護控制程序"和"績效監(jiān)測和測量控制程序"、"合規(guī)性評價控制程序"、"事故、事件不符合控制程序"。b、負責組織實施公司環(huán)境與職業(yè)安康平安目標指標及管理方案，負責日常環(huán)境和平安管理工作，參加重大環(huán)境或平安事故的調(diào)查分析和處理工作。c、每年組織對管理體系運行情況、目標指標及管理方案完成情況進展專項檢查。d、參加內(nèi)審和管理評審。⑩公司市場開發(fā)部a、負責組織實施"合同評審工作程序"和"顧客員工和相關方滿意評價程序"、"分包商管理控制程序"。b、檢查公司合同執(zhí)行情況，處理索賠和其他合同糾紛。c、負責組織竣工工程的回訪工作，收集顧客及相關方的反響信息，并保存記錄。d、參加內(nèi)審和管理評審。⑾公司科技質(zhì)量部a、組織編制和管理公司管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及其它相關管理文件。b、負責組織實施"記錄控制程序"、"目標指標控制程序"、"環(huán)境因素識別與評價控制程序"、"危險源辨識、風險評價及風險籌劃控制程序"、"法律法規(guī)和其他要求控制程序"、"信息溝通控制程序"、"管理評審控制程序"、"產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序"、"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"、"監(jiān)視和測量裝置控制程序"、"內(nèi)部審核控制程序"、"過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序"、"不合格品控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"、"糾正措施控制程序"、"預防措施控制程序"。c、組織編制公司的管理方案或?qū)ｍ棴h(huán)境及職業(yè)安康平安技術方案。d、組織內(nèi)審及管理評審的準備工作、籌劃承受第三方審核。e、負責日常質(zhì)量管理活動，參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析、處理工作。⑿公司資產(chǎn)管理部a、負責組織實施"物資管理控制程序"、"根底設施管理控制程序"、"危險化學品及污染物控制程序"。b、負責催促各級物資采購部門在采購時，優(yōu)先選用質(zhì)量性能、平安性能、環(huán)保性能等符合要求的產(chǎn)品，對主要物資合格供方的質(zhì)量保證能力進展考核，評定并發(fā)布"合格供方名冊"。c、對合格供方施加有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安的要求的影響。d、負責易燃、易爆危險化學品的采購、運輸、儲存、發(fā)放等過程的監(jiān)視檢查。e、參加內(nèi)審和管理評審。⒀公司人力資源部：a、負責組織實施"人力資源管理控制程序"。b、制定公司管理人員的"年度教育培訓方案"。c、參加內(nèi)審和管理評審。⒁勞動和社會保障部：a、參與實施"人力資源管理控制程序"和"勞動保護控制程序"。b、負責制定工人、特種作業(yè)人員的"年度教育培訓方案"。c、參加內(nèi)審和管理評審。⒂公司工會a、負責監(jiān)視"勞動保護管理工作程序"的實施。b、參與公司管理方針和管理方案的制定；c、參與勞動保護和職業(yè)安康平安檢查工作。d、參加管理評審。⒃財務部負責提供管理體系持續(xù)有效運行所必需的資金。⒄后勤工作部參與實施"應急準備和響應控制程序"、參加管理評審。⒅專業(yè)公司、各級工程工程部a、工程開工前，負責工程部管理體系職責分配、工程環(huán)境因素、危險源辯識及評價；制定本工程的管理目標、指標及管理方案，并組織實施；定期檢查目標、指標完成情況及體系運行的有效性并形成記錄。b、負責施工現(xiàn)場"工業(yè)三廢〞〔即廢氣、廢水、廢碴〕排放的處置及噪音排放的申報及控制。c、負責分包商的評價及管理。d、負責組織進貨物資的檢驗和試驗、標識和管理及不合格品的控制。e、負責組織實施工程完工后的防護和交付及竣工驗收資料的編制。f、承受外審、內(nèi)審及公司職能部門的職能工作檢查。5.5.2管理者代表公司管理者代表，負責組織建立管理體系并組織實施，定期向最高管理者匯報體系運行情況。公司副管理者代表負責組織建立本專業(yè)公司管理體系并組織實施，定期向最高管理者代表匯報體系運行情況。5.5.3信息溝通公司建立并組織實施"信息溝通控制程序"，確保公司內(nèi)部各職能部門之間及外部相關方之間，在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安方面的信息交流暢通。公司科技質(zhì)量部負責監(jiān)視、指導"信息溝通控制程序"。公司平安環(huán)境部負責內(nèi)、外部環(huán)境與職業(yè)安康平安信息的交流與管理工作。公司保衛(wèi)人員負責消防保衛(wèi)的信息交流與管理工作。公司市場開發(fā)部負責與顧客、相關方的交流和協(xié)商管理工作。各部門、專業(yè)公司及工程部負責相關業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流與管理工作。緊急信息由責任部門直接傳遞到公司主管領導及相關政府部門。5.5.3.7內(nèi)外信息交流均執(zhí)行"信息溝通控制程序"。5.5.3.8相關文件"信息溝通控制程序"。5.6管理評審總則公司建立并組織實施"管理評審控制程序"，由最高管理者定期主持對管理體系進展評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審每年至少進展一次，特殊情況由公司最高管理者決定增加評審次數(shù)。公司最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。管理者代表報告公司管理體系運行的業(yè)績和改良需求。公司科技質(zhì)量部負責匯總評審資料，根據(jù)評審情況和結(jié)果起草管理評審報告。各職能部門、專業(yè)公司及各級工程工程部負責提供管理評審所需輸入的資料并落實管理評審提出的改良措施。5.6.2評審輸入各職能部門、專業(yè)公司、工程部負責本部門、本單位、本工程部管理評審所需的輸入材料，于管理評審會議前書面報科技質(zhì)量部整理匯總，提交管理評審。管理評審輸入材料須有以下幾方面的信息：①管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。②公司業(yè)績和顧客員工及相關方滿意的測量結(jié)果。③糾正和預防措施實施情況和產(chǎn)品〔工程〕符合性分析。④改良活動的結(jié)果。⑤方針、目標、指標和方案完成情況及重要環(huán)境因素和重大危險源的控制情況。⑥管理體系文件的運行是否符合變化的法律法規(guī)要求以及各部門對其遵守的情況。⑦顧客、員工及相關方的投訴、報怨和非常關心的問題及改良建議。5.6.3評審輸出管理評審結(jié)果將形成文件，以管理評審報告的形式下發(fā)，對于管理評審提出的改良措施，要求責任部門必須組織實施。管理評審報告包括以下內(nèi)容：①管理體系及其過程有效性的改良措施。②顧客、員工及相關方對產(chǎn)品〔工程〕質(zhì)量、使用功能的要求，環(huán)境及職業(yè)安康平安管理的措施。③根據(jù)內(nèi)、外部的變化，考慮未來資源的需求。④體系運行符合相關法律法規(guī)的要求的情況分析。公司科技質(zhì)量部負責對管理評審提出的改良措施執(zhí)行情況實施驗證，并向管理者代表報告跟蹤驗證情況。管理評審提出的改良措施如達不到預期效果時，責任部門應寫出情況說明并重新制定改良措施。相關文件"管理評審控制程序"6資源管理6.1資源提供公司建立并組織實施"人力資源管理控制程序"、"根底設施管理控制程序"、"工作環(huán)境管理控制程序"，配置必要的資源并對其進展管理，保證管理方針和管理目標的實現(xiàn)。公司主要的資源是指：a、人力資源和專業(yè)技術；b、生產(chǎn)、施工設備、辦公設備、交通運輸工具、通訊設備等；c、監(jiān)視和測量設備；d、計算機軟件；e、資金；f、工作環(huán)境。對于影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安的各類資源，制定相應的程序進展控制，確保資源提供的充分性、適應性。對具體工程工程通過合同評審或產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃，在籌劃文件中明確對資源的要求，各相關部門負責落實。6.1.1公司最高管理者負責組織提供公司管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源；6.1.2公司管理者代表負責組織識別并提出管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源；6.1.3公司組織人事部門負責員工的能力、意識和培訓等管理工作；6.1.4公司平安環(huán)境管理部、資產(chǎn)管理部，按職能分工負責根底設施和工作環(huán)境的管理工作；6.1.5公司科技質(zhì)量部負責技術標準、技術支持角度配合資源管理工作；相關文件"人力資源管理控制程序""根底設施管理控制程序"6.2人力資源組織人事部門負責按"人力資源管理控制程序"，組織對從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理工作的人員進展必要的教育、培訓及考核，確保其具有勝任本崗位工作的能力。6.2.1公司人力資源部對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理工作的人員進展必要的教育、培訓及考核，確保其具有勝任本崗位工作的能力。公司勞動和社會保障部負責按"人力資源管理控制程序"的要求，組織對特殊工種人員進展必要的教育、培訓及考核工作。公司科技質(zhì)量部負責按"人力資源管理控制程序"和委托方的要求，組織實施受培訓人員的教育培訓工作。6.2.4公司各職能部門配合人力資源部實施"人力資源管理控制程序"的運行；各專業(yè)公司負責按"人力資源管理控制程序"的要求，對本單位從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安工作的各類人員進展培訓管理。各工程部負責按"人力資源管理控制程序"的要求，對從事與本工程實施過程有關的各類人員進展培訓管理。相關文件"人力資源管理控制程序"6.3根底設施公司建立并組織實施"根底設施管理控制程序"，提供滿足各項職能管理工作和施工生產(chǎn)所需的根底設施，并對其進展有效管理，保證各職能工作、產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)安康平安管理工作的正常開展。6.3.1公司資產(chǎn)管理部負責監(jiān)視、指導"根底設施管理控制程序"的運行，負責按"根底設施管理控制程序"的要求，對施工機械設備和周轉(zhuǎn)材料進展管理。公司科技質(zhì)量部負責按"根底設施管理控制程序"的要求，對監(jiān)視和測量裝置進展管理。其它部門配合實施。各專業(yè)公司負責按"根底設施管理控制程序"對本單位的根底設施進展管理。工程部負責按"根底設施管理控制程序"的要求對工程施工所需的根底設施進展管理。6.3.6相關文件"根底設施管理控制程序"6.4工作環(huán)境公司建立并組織實施"危險化學品及污染物控制程序"、"現(xiàn)場防〔支〕護管理控制程序"、"勞動保護控制程序"，提供適宜的工作環(huán)境，保證各級人員的環(huán)境保護及職業(yè)安康平安的有關要求得到滿足。6.4.1公司平安環(huán)境部負責監(jiān)視、指導"危險化學品及污染物控制程序"、"現(xiàn)場防〔支〕護管理控制程序"、"勞動保護控制程序"的運行。其它部門配合實施。各專業(yè)公司負責按上述程序文件對本單位的工作環(huán)境進展管理。各工程部負責按上述程序文件對本工程部的工作環(huán)境進展管理。相關文件"危險化學品及污染物控制程序""現(xiàn)場防〔支〕護管理控制程序""勞動保護控制程序"7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃：公司建立并組織實施"產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序"，以確定產(chǎn)品實現(xiàn)的目標以及實現(xiàn)目標所需的資源、過程及控制要求，確保提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。公司科技質(zhì)量部負責管理、監(jiān)視、指導實施"產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序"的運行。各職能部門配合實施。各專業(yè)公司負責按"產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序"的要求，對所承建的工程〔產(chǎn)品〕實現(xiàn)進展籌劃，并按籌劃結(jié)果組織實施。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的結(jié)果"工程管理實施規(guī)劃"為"施工組織設計"，其中必須有質(zhì)量方案、環(huán)境及職業(yè)安康平安的管理方案，應急預案等內(nèi)容?；I劃過程所形成的文件，執(zhí)行"文件控制程序"并按規(guī)定進展控制。7.1.6相關文件"產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序"7.2與顧客有關的過程〔顧客需要的識別、確認〕公司建立并組織實施"合同評審控制程序"，明確顧客要求、法律、法規(guī)及其它要求的識別，以及公司要實現(xiàn)的目標指標所提出的要求，并在合同簽定前對以上這些要求進展評審、確認公司是否具備滿足這些要求的能力。7.2.1與產(chǎn)品有關要求確實定7.2.1.1公司市場開發(fā)部負責按"合同評審控制程序"要求，組織對與產(chǎn)品有關的各項要求予以確定，并提出確保各項要求得到滿足的措施。與產(chǎn)品有關的要求主要包括以下內(nèi)容：①招標前：a、顧客規(guī)定的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境以及交付和交付后效勞活動的要求；b、顧客雖然未明確要求，但有規(guī)定的或有預期用途的要求；c、與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、標準的要求；d、公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安方面的要求和承諾。②施工過程中：a、合同變更或設計變更的要求；b、當?shù)赜嘘P法律、法規(guī)和業(yè)主的要求；7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審公司市場開發(fā)部負責按"合同評審控制程序"要求，組織對產(chǎn)品有關的要求進展評審,確認是否有能力滿足產(chǎn)品要求。7.2.2.2各職能部門、專業(yè)公司、工程部配合實施合同評審。7.2.2.3相關文件"合同評審控制程序"7.2.3顧客溝通公司建立并組織實施"信息溝通控制程序"、"顧客、相關方及員工滿意度評價程序"，確保與顧客的溝通渠道暢通、及時有效。公司市場開發(fā)部負責管理、監(jiān)視、指導實施顧客溝通工作。各職能部門、專業(yè)公司、工程部配合實施顧客溝通工作。工程合同簽前：由公司、專業(yè)公司及市場開發(fā)部負責建立與顧客溝通的渠道，收集顧客需求信息。工程工程實施期間：由工程部負責與顧客溝通，一般通過現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、信函方式進展〔會議紀要、設計變更通知、交驗證明等為溝通見證資料〕。顧客的投訴或報怨：由公司、專業(yè)公司的市場開發(fā)部受理并負責與顧客溝通，其它各職能部門予以配合實施。溝通的證實資料按系統(tǒng)上報，作為持續(xù)改良的重要輸入。7.4采購公司建立并組織實施"物資管理控制程序"、"分包商管理控制程序"、"勞動保護控制程序"，對影響過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的物資供給商、工程分包方和勞務分包方進展控制，確保其所提供的產(chǎn)品和效勞滿足規(guī)定的要求。7.4.1采購過程公司資產(chǎn)管理部負責管理、監(jiān)視、指導實施"物資管理控制程序"，組織評價選擇合格供方，并對物資采購過程進展管理。公司市場開發(fā)部負責按"分包商管理控制程序"組織評價選擇工程分包方及勞務分包方,并對選擇的分包方進展監(jiān)視管理.各職能部門、工程部配合實施采購工作。工程管理部負責對工程分包方及勞務分包方實施管理工作。各專業(yè)公司負責按程序要求實施采購工作。7.4.2采購信息公司資產(chǎn)管理部負責對物資采購信息進展收集和管理。公司市場開發(fā)部負責對工程分包、勞務分包的采購信息進展收集和管理。公司各職能部門、專業(yè)公司、工程部配合實施采購信息收集。對可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安的物資、工程分包方、勞務分包方，在采購前必須對采購標準做出明確要求，并傳遞給供方。物資采購物資采購部門根據(jù)施工技術部門提供的單位工程、分部工程、分項工程的物資需用方案清單，編制匯總方案表，制定采購方案；依據(jù)采購方案由授權的采購員與合格供方簽訂采購合同；工程部的物資部門根據(jù)清單形成匯總方案表，制定采購方案；按專業(yè)公司、工程部的權限交由主管經(jīng)理和工程負責人審核、批準；7.4.3.4特殊和大宗材料必要時由公司資產(chǎn)管理部協(xié)助采購；7.4.4.5所有工程分包方、勞務分包方，須先在合格分包商名錄中選擇，合格分包商名錄中未列入的，應按程序要求組織評定，報市場開發(fā)部備案。7.4.5采購的驗證。對采購回來的產(chǎn)品、所選定的工程分包方、勞務分包方使用前必須進展驗證。物資管理部門負責按"物資管理控制程序"的要求，根據(jù)標準、標準及產(chǎn)品采購合同等規(guī)定要求，對物資進展驗證。各級工程部負責按"分包商管理控制程序"的要求，對工程分包方和勞務分包方進展驗證，確認他們的質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)安康平安意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)、工期、效勞效果等，對于特殊工種，要驗證上崗證。并將驗證記錄送交市場開發(fā)部或?qū)I(yè)公司相關部門，作為評價合格分包方的輸入資料。7.4.6相關文件"物資管理控制程序""分包商管理控制程序"7.5生產(chǎn)和效勞提供公司建立并組織實施"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"，保證工程工程的施工〔生產(chǎn)〕、放行、防護、交付和回訪保修活動正常進展。生產(chǎn)和效勞提供的控制公司科技質(zhì)量部負責管理、監(jiān)視、指導實施"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"的運行。各工程部負責按"工程工程及產(chǎn)品提供過程控制程序"的要求組織實施。7.5.1.3公司其它各職能部門配合實施。7.5.1.4生產(chǎn)和效勞提供過程的工作要點：①在施工準備階段：a、技術資料準備和文件準備：獲得施工生產(chǎn)依據(jù)和文件，包括合同、設計圖紙和其他設計文件、施工組織設計或質(zhì)量方案、施工方案、作業(yè)指導書、合格供方名錄、有關法律法規(guī)、工程建立標準、標準、開工報告、施工許可證等；b、組織設計交底和圖紙會審；c、組織機械設備和監(jiān)視、測量設備及器具進場；d、編制物資需用方案，布置施工現(xiàn)場；e、對有特殊要求的作業(yè)，準備符合要求的人員、機具、設備并組織培訓。f、對員工進展教育、培訓。②施工階段：對工程變更進展控制；h.對成品進展必要的保護；i.對環(huán)境因素進展控制；j.對危險源進展控制；③竣工驗收階段：a.按標準要求進展最終質(zhì)量檢驗和試驗；b.處理質(zhì)量缺陷；c.對產(chǎn)品進展防護；d.清理施工場地；e.整理交工資料；f.辦理交工手續(xù)；g.由工程部向業(yè)主提交"工程竣工報告〞，填寫"工程竣工驗收證書"，并經(jīng)設計、業(yè)主、監(jiān)理、政府有關部門聯(lián)合檢查合格后，聯(lián)合簽署"工程竣工驗收報告"，向業(yè)主移交工程實物和竣工資料及工程保修書。④保修階段：a.組織做好交付后的工程保修，發(fā)放保修書,對業(yè)主在使用中發(fā)現(xiàn)的問題按不合格品進展處置；b.按"顧客、員工及相關方滿意度評價程序"的要求，征求顧客意見；c.按方案對顧客進展回訪。生產(chǎn)和效勞提供過程確實認對*些特殊過程應在施工組織設計或質(zhì)量方案中明確規(guī)定施工的方法，連續(xù)監(jiān)控的手段和措施，確保提供的工程產(chǎn)品符合要求。對特殊過程確實認和控制應從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面進展；a、從事特殊過程的作業(yè)人員必須持證上崗；b、生產(chǎn)設備運行狀態(tài)要完好，參數(shù)必須滿足工藝要求；c、材料必須檢驗合格；d、特殊過程的作業(yè)環(huán)境應滿足規(guī)定的要求；e、監(jiān)視、測量裝置須檢定合格。7.5.2.2特殊過程必須編制作業(yè)指導書，規(guī)定施工標準、施工工藝、監(jiān)視和測量的檢驗和驗收準則。當特殊過程能力發(fā)生變化時，由原施工組織設計編制人員重新進展再確認，并做好記錄。7.5.3標識和可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，對進場物資、工程的半成品、工序、過程和最終產(chǎn)品進展標識，確保只有經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用、安裝或轉(zhuǎn)序，必要時能對形成產(chǎn)品的過程、原材料等進展追溯。公司、專業(yè)公司物資管理部負責按"物資管理控制程序"要求，對所采購的物資進展標識管理。公司、專業(yè)公司技術部門負責對半成品、成品進展標識管理。工程部物資管理員負責對物資進展標識，工程部質(zhì)量員負責對半成品、產(chǎn)品進展標識。標識的內(nèi)容：a、采購物資：標識時應標明其名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、進貨時間，批次、數(shù)量、驗證結(jié)論、驗證人和驗證時間等。檢驗和試驗狀態(tài)分"待檢〞、"已檢合格〞、"已檢不合格〞、"已檢待定〞四種狀態(tài)。b、工程產(chǎn)品：由工程部施工技術員負責組織實施產(chǎn)品標識檢測狀態(tài)，分："待檢〞、"已檢合格〞、"已檢不合格〞、"已檢待定〞四種狀態(tài)。狀態(tài)標識可使用標牌，印章和記錄等方式進展。7.5.3.5產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性采用GB50300—2001"建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準"驗收記錄及專業(yè)驗收記錄來進展。在施工、安裝、交付過程中，如有標識移動的情況，須進展標識移置。7.5.3.7各種檢驗和試驗記錄中應簽字齊全有效，并妥善保存。7.5.4顧客財產(chǎn)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對顧客提供的財產(chǎn)，按"物資管理控制程序"要求，"文件控制程序"要求，進展有效控制，確保其符合規(guī)定的要求。7.5.4.1對顧客按合同約定提供給工程工程所使用的產(chǎn)品、設計圖紙、技術文件、軟件和專利等，按規(guī)定的要求在接收前進展驗證，做好驗證記錄，妥善保存；7.5.4.2對驗證合格的顧客財產(chǎn)，要單獨建賬，存放在符合規(guī)定要求的專門場所，并對其進展標識，不合格的予以退還；7.5.4.3認真執(zhí)行倉庫物資管理方法，采取妥善措施，確保顧客財產(chǎn)不受損失，不喪失、不變質(zhì)、需要時進展維護保養(yǎng)，確保其質(zhì)量不變。7.5.4.4當顧客財產(chǎn)發(fā)生損環(huán)、喪失、變質(zhì)、缺件時，及時向顧客提出書面報告，及時處置。7.5.5產(chǎn)品防護對工程工程所使用的材料、構配件、半成品、工程設備、施工工序產(chǎn)品作好防護，防止由于搬運、包裝、貯存時發(fā)生質(zhì)量的變異。搬運：在運輸過程中，按產(chǎn)品的性質(zhì)，使用適當?shù)陌徇\設備、方法和措施進展搬運，防止產(chǎn)品在運輸過程中損環(huán)。包裝：在特殊的情況下，按合同要求進展包裝，確保包裝的質(zhì)量，防止因包裝質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量。貯存：在施工過程中對各類物資的貯存都必須有適當?shù)馁A存環(huán)境和防護措施。對易燃、易爆、有毒或貴重物資的發(fā)放，保管和使用要制定嚴密的管理制度。對施工過程中的半成品，交付前的最終成品，工程工程部應根據(jù)其特點和要求，制訂產(chǎn)品保護措施，實施產(chǎn)品保護。產(chǎn)品在上述任一過程發(fā)生損環(huán)、變質(zhì)時均按不合格品處理。7.5.6相關文件"顧客、員工及相關方滿意度評價程序""物資管理控制程序""產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序""工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"7.5.6運行控制公司建立并組織實施"環(huán)境因素識別與評價控制程序"、"危險源辯識、風險評價及風險籌劃控制程序"，并按"工程工程及產(chǎn)品提供控制程序"要求加以控制，以確保公司確定的重大環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境行為的影響力度，使管理行為不偏離公司的管理方針，并確保管理目標和指標的實現(xiàn)。公司各部門、專業(yè)公司和各級工程工程部負責制定本區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要環(huán)境因素、重大危險源的識別，制定相應的管理措施并組織有效實施，使其不致偏離環(huán)境與職業(yè)安康平安方針和目標指標。對一般環(huán)境因素和危險源，通過日常檢查進展控制。7.5.6.2管理措施由編制人員負責交底，并監(jiān)視執(zhí)行。7.5.6.3工程部施工技術員負責施工過程的環(huán)境因素和危險源的控.制，負責執(zhí)行相關管理方案。工程部平安員負責施工過程、環(huán)境及職業(yè)安康平安行為的監(jiān)視，重大問題由工程經(jīng)理負責協(xié)調(diào)。7.5.6.4與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的關鍵崗位人員，需明確其崗位職責，操作規(guī)程，執(zhí)行的法律法規(guī)。7.5.6.5物資管理部門，市場開發(fā)部在對供方進展評價和選擇時，應向?qū)Ψ矫鞔_重要環(huán)境因素和重大危險源的控制要求。為提高公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中提高環(huán)境、職業(yè)安康平安績效，減少環(huán)境污染，消除平安隱患、降低風險、在以下幾個方面建立運行控制程序；a、污染物管理："危險化學品及污染物管理控制程序"；b、能源節(jié)約管理："能源和資源控制程序"；c、施工現(xiàn)場平安管理："施工現(xiàn)場平安防〔支〕護設施管理控制程序"、"施工用電管理控制程序"等；d、員工勞動保護管理："勞動保護控制程序"；e、相關方管理："分包商管理控制程序"、"顧客、相關方及員工滿意度評價程序"；7.5.6.7運行結(jié)果要有記錄。7.5.6.8相關文件：a、b、c、d、e中的程序7.5.7應急準備和響應公司建立并組織實施"應急準備和響應控制程序"，以應對潛在和突發(fā)的緊急事件發(fā)生時能最大限度地減少事件引發(fā)的損失和對環(huán)境的影響。公司平安環(huán)境部負責按"應急準備和響應控制程序"要求編制公司的應急預案，并組織實施，各部門配合。對以下潛在重要環(huán)境因素和重大危險源必須制定應急預案。a、易燃、易爆物品，危險化學品；b、深根底作業(yè)、爆破作業(yè)、高處作業(yè)、帶電作業(yè)面，電氣焊作業(yè)點，木工棚、裝飾作業(yè)、防水作業(yè)、試驗室；c、大型活動場所。7.5.7.3對參與應急準備和響應的人員，由生產(chǎn)平安管理部門組織進展崗位培訓，并適時地進展演練，演練至少覆蓋以下的情況：a、火災；b、爆炸與爆燃；c、可能發(fā)生的工傷事故，重大設備事故。7.5.7.4各單位遇到緊急情況發(fā)生時，要迅速作出反響，立即聯(lián)絡緊急救援單位并及時向上級有關部門報告。7.5.7.5在應急預案演練后或事故或緊急情況處理完畢后，公司平安環(huán)境部門應組織對應急預案進展評審和修訂，以檢查其有效性、適應性。7.5.7.6對應急預案的實施情況應形成記錄。相關文件"應急準備和響應控制程序"7.6監(jiān)視和測量裝置的控制公司建立并組織實施"監(jiān)視和測量裝置控制程序"，對監(jiān)視和測量裝置進展有效控制，保證量值傳遞的精度和檢測數(shù)據(jù)的準確有效，從而確保管理體系和產(chǎn)品符合要求。7.6.1公司科技質(zhì)量部負責管理、監(jiān)視、指導實施"監(jiān)視和測量裝置控制程序"的運行。7.6.2專業(yè)公司所有檢驗、測量和試驗設備，按在用和封存兩種狀態(tài)進展管理，并建立臺帳，保存校驗記錄，臺帳按年度報公司科技質(zhì)量部。7.6.3各專業(yè)公司設立計量室、試驗室、標準室等，對監(jiān)視和測量裝置實施統(tǒng)一保管。保管場所應使裝置不受損、不腐蝕，不受各種幅射等，防止造成準確度、誤差等偏離規(guī)定要求的條件。7.6.4凡在用的監(jiān)視和測量裝置〔含已有的、新購的〕均按國家、行業(yè)和企業(yè)規(guī)定，到授權檢定機構〔含本單位〕進展檢定校準，合格前方可使用，并對檢測狀態(tài)進展標識。校準合格證書和檢定記錄的管理執(zhí)行"文件控制程序""記錄控制程序"。7.6.5各工程部按施工組織設計或質(zhì)量方案要求對所配置的監(jiān)視和測量裝置,須建立臺帳，帳物卡一致，并實施動態(tài)管理。7.6.6在使用過程中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求或偏離校準狀態(tài)時，對以往的測量結(jié)果有效性進展評價和記錄，并采取措施予以糾正。監(jiān)視和測量裝置的調(diào)整，須由有資格的人員嚴格按規(guī)程進展。7.6.8監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間應采取有效措施防止損壞和失效。相關文件"監(jiān)視和測量裝置控制程序"8測量、分析和改良8.1總則公司制定相應的程序文件，對顧客、相關方及員工的滿意情況、工程(產(chǎn)品)的質(zhì)量情況、管理體系的實施情況、不合格品控制情況、糾正和預防措施實施情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析情況等進展監(jiān)視和測量，對不符合項采取必要的糾正和預防措施，實現(xiàn)持續(xù)改良。確保工程產(chǎn)品質(zhì)量和公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系的符合性，持續(xù)改良的有效性，對監(jiān)視、測量、分析和改良的過程實施控制。8.2監(jiān)視和測量顧客、相關方和員工滿意公司制定并組織實施"顧客、相關方和員工滿意度評價程序"、"分包商管理控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"，對顧客、相關方及員工的滿意情況進展測量、分析和改良。公司市場開發(fā)部負責按"顧客、相關方和員工滿意度評價程序"、"分包商管理控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"要求對顧客、相關方的滿意度進展監(jiān)視、測量、分析和改良，以不斷增強顧客、相關方的滿意度。公司工會、員工代表負責按"顧客、相關方和員工滿意度評價程序"、"勞動保護控制程序"、"持續(xù)改良控制程序"要求對員工的滿意度進展監(jiān)視、測量、分析和改良，以不斷增強員工的滿意度。公司平安環(huán)境管理部、各專業(yè)公司平安生產(chǎn)管理部門、工程部配合工會對員工的滿意度進展監(jiān)視、測量、分析和改良。各職能部門、專業(yè)公司、工程部負責收集與本系統(tǒng)、本部門有關的顧客、員工及相關方的信息，將信息傳遞到市場開發(fā)部或工會。8.2.1.5相關文件"信息溝通控制程序""分包商管理控制程序""勞動保護控制程序""顧客、相關方和員工滿意度評價程序""持續(xù)改良控制程序"8.2,.2內(nèi)部審核公司建立并組織實施"內(nèi)部審核控制程序"，實施內(nèi)部審核，監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系的運行情況是否符合籌劃的安排和標準要求，是否得到有效實施和保持。公司每年至少進展一次例行內(nèi)審，時間間隔不大于12個月。遇有特殊情況或重大事件，由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次。公司科技質(zhì)量部負責籌劃內(nèi)審工作，其它相關部門及工程部配合內(nèi)審，對不符合〔項〕采取糾正或預防措施實施整改，并對整改情況實施驗證。8.2.2.3公司管理者代表任命內(nèi)審組長，并組建內(nèi)審組。內(nèi)審組長負責組織實施內(nèi)審工作，編制內(nèi)審報告，監(jiān)視不符合項報告的整改。出現(xiàn)內(nèi)審不合格〔不符合〕報告的責任單位和部門，須制定糾正措施方案或糾正措施，在規(guī)定的期限內(nèi)實施。8.2.2.6相關文件"內(nèi)部審核控制程序"8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司建立并組織實施"過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序"，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康平安管理體系過程及產(chǎn)品實現(xiàn)過程進展監(jiān)視和測量，以證實過程實施的能力，并為持續(xù)改良提供依據(jù)。公司科技質(zhì)量部負責對質(zhì)量管理體系運行情況和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進展監(jiān)視和測量,并做好工作檢查記錄。其它職能部門、專業(yè)公司負責對本部門、本單位業(yè)務系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行情況和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進展監(jiān)視和測量,并做好工作檢查記錄。各工程工程部負責對工程工程的質(zhì)量管理體系運行情況和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進展監(jiān)視和測量,并做好工作檢查記錄。8.2.3.4相關文件"過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序"8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司建立并組織實施"過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序"、"不合格品控制程序"，對所承建的工程產(chǎn)品以及采購的產(chǎn)品，進展監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品質(zhì)量，確保交付的工程產(chǎn)品質(zhì)量滿足預定要求。8.2.4.1資產(chǎn)管理部門負責對采購產(chǎn)品進展監(jiān)視和測量，做好監(jiān)視和測量記錄。公司科技質(zhì)量部負責對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進展監(jiān)視和測量，做好監(jiān)視和測量記錄。8.2.4.3專業(yè)公司負責對本單位采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，做好監(jiān)視和測量記錄。工程工程部負責對所承建的工程工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，做好監(jiān)視和測量記錄。未經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品，不得放行。未經(jīng)監(jiān)視和測量合格的工序，不得轉(zhuǎn)序。8.2.4.6相關文件"過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序"8.2.5績效測量和監(jiān)視公司建立并實施"績效監(jiān)測和測量控制程序"，對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的活動，過程、目標和指標、管理方案的實施績效進展監(jiān)測，以驗證和評價管理體系運行的符合性、有效性。公司平安環(huán)境部負責對公司環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運行績效進展監(jiān)測和測量，并及時做好相應的記錄。8.2.5.2各職能部門負責對本部門、本業(yè)務系統(tǒng)環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運行績效進展監(jiān)測和測量，并及時做好相應的記錄。各專業(yè)公司負責對本單位環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運行績效進展監(jiān)測和測量，并及時做好相應的記錄。將監(jiān)測結(jié)果報生產(chǎn)平安管理部。各工程工程部負責對承建工程的環(huán)境與職業(yè)安康平安管理體系運行績效進展監(jiān)測和測量，并及時做好相應的記錄。對測量和監(jiān)視的結(jié)果進展評價。當測量結(jié)果不滿足要求時，按"事故事件及不符合控制程序"處理。公司監(jiān)視和測量的頻次每年不少于兩次，對合同工期少于半年的工程工程，監(jiān)測次數(shù)不少于一次。部門、專業(yè)公司、工程部的頻次在其年度方案和工程籌劃中作出規(guī)定，確保嚴格按規(guī)定執(zhí)行。遇有重大事件時，適當增加頻次。具有量值的監(jiān)測工程盡量進展定量的測量。相關文件"績效監(jiān)測和測量控制程序"合規(guī)性的評價公司制定并組織實施"合規(guī)性評價控制程序"，以評價履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾兌現(xiàn)的情況，不斷提高公司遵紀守法的自覺程度。公司平安環(huán)境部每半年