質(zhì)量問責(zé)管理制度

.湖北南方家具有限公司.版本/版次頁次生效日期A/19制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)制定審核批準(zhǔn).文件編號版本/版次頁次生效日期HBNF-PZ-001A/1怨，明確品質(zhì)問題的責(zé)任及獎懲，創(chuàng)造人人參與質(zhì)量管理的氛圍，提高公司品質(zhì)水平，特制定本四、定義(按質(zhì)量事故損失分)：公估算值。5.7、送檢(部門)人應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送質(zhì)量技術(shù)部檢驗。術(shù)部調(diào)查后開品質(zhì)會討論并報公司領(lǐng)導(dǎo)裁決。>95%(每月)。制定審核批準(zhǔn).文件編號HBNF-PZ文件編號HBNF-PZ-001A/1/9版本/版次頁次頁次生效日期.一次送檢合格率>90%(每月)。次送檢合格率>98%(每月)。6.5、一般客戶投訴(外觀投訴)<5%(每月)；重大客戶投訴(功能投訴)<3%(每月)，客戶投訴次數(shù)不率≤2%(每月)。7.1、關(guān)于客訴抱怨與客訴補貨的處理，責(zé)任歸屬由品質(zhì)部裁決，如有不服上報總經(jīng)辦處理。7.2、關(guān)于品質(zhì)問題技術(shù)鑒定和情況調(diào)查，營銷中心、生產(chǎn)中心等必須積極配合，以便質(zhì)量技術(shù)處罰比例質(zhì)量事造成材料或費用故等級損失金額賠償額度責(zé)任人直接間接備注一般500-1000元損失大小的10%-15%50%30%20%／嚴(yán)重1000-5000元損失大小的5%-10%45%30%15%10%按行政管理制度處理注：質(zhì)量事故為生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部及營銷部反饋的質(zhì)量事故。.1、流程異常處罰細(xì)則：8.1.1、多次送檢不合格(連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者)，生產(chǎn)人員應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位8.1.2、批量品質(zhì)異常，每批次按品質(zhì)《處罰標(biāo)準(zhǔn)》處罰，由具體責(zé)任人按責(zé)任劃分分?jǐn)?。制定審核批?zhǔn).文件編號版本/版次頁次生效日期HBNF-PZ-001A/1.8.1.3、未接到排產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴(yán)格按照排產(chǎn)單及圖紙要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良每批次質(zhì)量損失成本按《處罰標(biāo)準(zhǔn)》處罰。8.1.4、未經(jīng)品管部檢驗人員確認(rèn)，擅自把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入庫、出貨的，對責(zé)任人處罰100元/次；如8.1.5、倉庫人員必須先確認(rèn)產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品8.1.6、在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(折合材料價格100元以內(nèi))，由車間主8.1.7、裝車發(fā)貨前，員工必須在包裝品管員在場的情況下，對產(chǎn)品進(jìn)行試組裝、包裝等。工序品管對產(chǎn)品部8.1.8、客戶發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，經(jīng)反饋追遡不良率大于5%，對檢驗員處罰30元，如不良屬于外觀問題或品檢員已反應(yīng)并要求挑選/返修的不良，加工單位責(zé)任人負(fù)同等責(zé)任。。8.1.10、對未征得品管人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態(tài)標(biāo)識(如合格標(biāo)簽、PASS印8.1.11、品管人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10—100元不等，情況特別嚴(yán)重的經(jīng)品管部報總經(jīng)辦審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。8.2、品質(zhì)異常處罰細(xì)則：8.2.1、質(zhì)量技術(shù)部在以下情況應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。b、首檢判定失誤，造成產(chǎn)品批不合格的，按品質(zhì)《處罰標(biāo)準(zhǔn)》處罰。C、首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，IPQC要對巡檢不力負(fù)責(zé)(一小時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外)處罰50元。d、產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶市場書面投訴，但未退貨及返修的每單終檢員處罰10-30元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉(zhuǎn)序處理。制定審核批準(zhǔn).文件編號HBNF-PZ文件編號HBNF-PZ-001A/1版本/版次頁次頁次生效日期.10元扣款，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題并造成損失的按品質(zhì)《處罰標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。gQC按《處罰標(biāo)準(zhǔn)》賠償材料損失費。i、物控部(倉庫)漏發(fā)貨、發(fā)錯貨，除按品質(zhì)《處罰標(biāo)準(zhǔn)》賠償損失費外，另扣10~50元/次。8.2.2技術(shù)(研發(fā))科在以下情況應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：a、圖紙文件，相關(guān)技術(shù)工藝為加工檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負(fù)責(zé)，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)事故(客戶原因/樣品除外)，被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，并造成經(jīng)濟(jì)損失按的《處罰標(biāo)準(zhǔn)》據(jù)情處理。b、對客戶要求和本廠技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙的更改，必須有技術(shù)部書面的設(shè)計變更通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認(rèn)，文控部門應(yīng)與使用部門進(jìn)行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)責(zé)任人處罰50元，對負(fù)有跟進(jìn)責(zé)任的相關(guān)技術(shù)員處罰50元，造成重大損失的由質(zhì)量技術(shù)部調(diào)查原因報分管副總處理。c、對生產(chǎn)/檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，工藝技術(shù)科應(yīng)以書面方式，最遲在一個工作日內(nèi)給予明確答d、為保證生產(chǎn)加工產(chǎn)品品質(zhì)，工藝技術(shù)科必須保證展開圖紙正確率(樣品除外)，每錯一款，對相關(guān)技術(shù)員e、客戶定制的相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計臨時更改的，工藝技術(shù)科接單后要及時通知文控或生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)部門因延遲或沒傳遞到相關(guān)部門造成品質(zhì)問題，引起客戶重大投訴并造成損失按《品質(zhì)處罰標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行處罰。8.2.3生產(chǎn)中心(硬體、軟體)在以下情況下應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：a、為預(yù)防批量不良品發(fā)生，加工產(chǎn)品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產(chǎn)造成品質(zhì)事故，生產(chǎn)b、在品檢員判定不合格，或巡檢發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復(fù)處理，如未返工修復(fù)并強行將不c、試裝完成后報告檢驗，品檢判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次，班組長、主管處dQC發(fā)生重大品質(zhì)事故視情況報公司副總處理。e.批準(zhǔn)制定審核司文件編號版本/版次頁次生效日期HBNF-PZ-001A/1.f、生產(chǎn)部未按技術(shù)部設(shè)計的圖紙、工藝加工，造成品質(zhì)事故，由生產(chǎn)部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并處罰金100元。g從h、出現(xiàn)質(zhì)量事故，欺上瞞下、私自返工、違規(guī)操作者扣罰當(dāng)事人20-50元/次。屬車間主管知情不報，扣罰i、導(dǎo)致工件、物料報廢需重新補件的質(zhì)量事故，視情節(jié)按《處罰標(biāo)準(zhǔn)》扣罰，并追究其相關(guān)責(zé)任。l、車間主管對品管工作不重視，對員工操作不指導(dǎo)、不監(jiān)督，對工件質(zhì)量不把關(guān)、放作自流，出現(xiàn)質(zhì)量事故罰款/次。c、未在訂單附件或采購合約中訂立質(zhì)量約束條款的，出現(xiàn)材料品質(zhì)問題而無法索賠的，負(fù)責(zé)人處罰20元，相d、未按質(zhì)量技術(shù)部要求供方提供MSDS或關(guān)鍵材料的必檢項目檢測報告的，造成批量材料不良，影響生產(chǎn)的，e、未按進(jìn)料檢驗程序?qū)?jīng)來料檢驗員判定的不合格品同供方聯(lián)系退貨或補貨影響生產(chǎn)的，責(zé)任人每次處罰20元，直接上級加倍。種品質(zhì)異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30---100元。9.2、員工發(fā)現(xiàn)對品質(zhì)有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作9.3、員工(品管檢驗人員除外)如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質(zhì)缺陷，并及時制止匯報者，經(jīng)核實9.4、品管檢驗人員一個月內(nèi)無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；9.5、員工(工藝人員除外)在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙/工模夾具等設(shè)計缺陷，及時制止并改善者，經(jīng)核實后獎勵9.7、對產(chǎn)品質(zhì)量或工藝進(jìn)行改進(jìn)建議、實施，在成本控制、品質(zhì)提高方面效果顯著者給予每人/次獎勵50元。9.8、車間或個人發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品/工件存在批量差錯(如前工序漏加工，操作錯誤)每人/次獎勵10元。制定審核批準(zhǔn).文件編號HBNF-PZ文件編號HBNF-PZ-001A/19版本/版次頁次頁次生效日期.9.9、員工表現(xiàn)良好，無任何質(zhì)量事故發(fā)生，出勤率達(dá)100％，經(jīng)車間主管推薦，生產(chǎn)部審核，每人/季度獎9.10、車間主管、品檢、相關(guān)管理人員在品質(zhì)控制工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動解決問題，表現(xiàn)優(yōu)秀，每人/次9.11、對影響品質(zhì)的工藝問題提出改善合理化建議，并采納的，每人/次獎勵10-50元。9.12、發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，避免給公司造成大的損失。貢獻(xiàn)巨大的年度節(jié)約費用10000元以上的按1%獎勵經(jīng)評審后認(rèn)定為品質(zhì)提升做出貢獻(xiàn)的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，質(zhì)量技術(shù)部核實后提報公司副總批準(zhǔn)。十一、附加說明11.2、以前公司所有質(zhì)量獎罰條款、規(guī)定、制度自本制度批準(zhǔn)生效之日起失效！11.3、質(zhì)量技術(shù)部保留《質(zhì)量問責(zé)管理制度》的解釋權(quán)。意后，報總經(jīng)辦批準(zhǔn)，批準(zhǔn)日期為生效日，執(zhí)行中如有爭議，由督查部裁決，對處罰有爭議的申訴逐級上報且必須自行提供反證。如需修改，報督查部批準(zhǔn)后由質(zhì)量技術(shù)部執(zhí)行修改】。制定審核批準(zhǔn).湖北南方家具公司文件編號版本/版次頁次生效日期HBNF-PZ-001A/19部門職務(wù)姓名獎懲原由:當(dāng)事人確認(rèn):定元申請人