公司質(zhì)量管理制度文件匯編材料

公司質(zhì)量管理制度文件材料匯編目錄序號標(biāo)題頁碼質(zhì)量事故仲裁及責(zé)任追究管理辦法……2質(zhì)量信息收集反饋制度…………………10水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法……14水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗報告管理辦法………………18外購原燃材料取樣、檢驗、驗收作業(yè)指導(dǎo)書…………23產(chǎn)品質(zhì)量投訴與糾紛處理流程…………28試驗質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法………32質(zhì)量事故仲裁及責(zé)任追究管理辦法1.總則課為適應(yīng)公司系的快速發(fā)展惱和外部環(huán)境廊變化對品質(zhì)閑管理的要求田，給建立酬完善器內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)三督、抽查、民評價體系康，提高質(zhì)量房監(jiān)管能力，慢增強(qiáng)西子公司質(zhì)量濫責(zé)任意識，夕規(guī)范其質(zhì)量糊管理行為，策特制定本制橋度。橋2.事故分壯類說2.1重大蕉質(zhì)量事故針機(jī)出廠水泥品例質(zhì)指標(biāo)不符列合國家標(biāo)準(zhǔn)根要求；基羽出口水泥互（熟料）不手滿足合同約碎定指標(biāo);脖作商品熟料安鈔定性不良或炒f-CaO蜓＞2.0%必；抗壓強(qiáng)度亡3天低于2級5.0毒M學(xué)P親a；28特天低于53蒼.0校M尼P搭a乘；旋2.2旨質(zhì)量事故詢榆出廠水泥品三質(zhì)指標(biāo)不符罷合海螺集團(tuán)叮標(biāo)準(zhǔn)要求；襪紙商品熟料吸f-CaO雜＞1.5%規(guī)；抗壓強(qiáng)度蔬3天低于2沖8.0擱M糊P右a；28碌天低于55仿.0稍M隱P綢a弦；析蟻滿足國家標(biāo)派準(zhǔn)前提下，混內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品品同質(zhì)指標(biāo)低于緒合同約定要團(tuán)求。剖3.事故確額定程序賴3.1內(nèi)部邁客戶投訴確警定枝內(nèi)父部客戶投訴壓主要針對集振團(tuán)內(nèi)部熟料吼基地向粉磨唯站銷售商品瑞熟料，因熟面料質(zhì)量不符傷合海螺標(biāo)準(zhǔn)萌要求，影響濱粉磨企業(yè)正造常生產(chǎn)組織央或產(chǎn)品質(zhì)量寺而引起的投啟訴處理。妹撒粉磨站對進(jìn)籌廠熟料質(zhì)量絲有異議，要搏同時向發(fā)運(yùn)謝廠家和公司竭品質(zhì)部投訴左，并確保投禁訴的及時性恥，具體投訴失時間從卸船傘(車)開始茫計算，規(guī)定徒如下：憐枕.1他凡f-Ca涉O超標(biāo)投訴陶，4小時內(nèi)進(jìn)反饋（象如夜間可延眾長至次日1兆1時之前）殖。卸積.2抗壓強(qiáng)恐度投訴：3胖天抗壓強(qiáng)度幫應(yīng)在5日之答內(nèi)；28天疏抗壓強(qiáng)度應(yīng)螺在30日之罵內(nèi)。供蜘粉磨企業(yè)如窩超過規(guī)定時號間投訴的或室未按規(guī)定留雙樣的，品質(zhì)牛部原則上不壩再負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鏈處理，熟料椒基地也可不隨再對該批不步合格熟料負(fù)州責(zé)；而由此抖批熟料產(chǎn)生土的一切后果給均由粉磨企群業(yè)負(fù)責(zé)（包嘗括對最終產(chǎn)亭品各項品質(zhì)銅指標(biāo)負(fù)全責(zé)光）。洪排投訴的確認(rèn)輕草公司品質(zhì)部紀(jì)在收到粉磨舟站投訴后，身首先向桶發(fā)運(yùn)基地了狂解情況，如犁發(fā)運(yùn)基地認(rèn)喘同粉磨站投廟訴，直接轉(zhuǎn)須入產(chǎn)量核減系程序；如發(fā)林運(yùn)基地不認(rèn)促同，品質(zhì)部私督促其在2己4小時內(nèi)或夏根據(jù)粉磨企賄業(yè)需要派人逮到現(xiàn)場處理召。劈即.1現(xiàn)場處笨理客戶投訴炕時，雙方首決先對熟料到咸港(廠)時糾間、入庫情著況進(jìn)行確認(rèn)盜，并查看買限方進(jìn)廠檢測新原始記錄，宿如發(fā)現(xiàn)原始智記錄有涂改援現(xiàn)象則判定能本次投訴無臟效，并追究晉子公司相關(guān)肆責(zé)任。需悠.2現(xiàn)場取陪樣：因仲裁焦需要現(xiàn)場取謠樣，買方應(yīng)裂保證賣方到擁現(xiàn)場時能取性到代表該批注產(chǎn)品的樣品況，必要時可嘩采取緩卸或殿將該批產(chǎn)品控單獨(dú)存放，艘以保證取樣瞧的代表性。骨搶.3如船(異車)未卸完艘，直接從2燃0個不同部雷位取等量樣測品，總量不臥少于20庫kg傲；如熟料已恨卸完進(jìn)庫，嫁且該庫內(nèi)只啊有該批熟料待，可共同在壽出庫皮帶上傍取樣，每小疑時一次，連場續(xù)取24小澆時或36小球時，合并后壩混勻。返如現(xiàn)場取不虎到有代表性務(wù)樣品，按下趣列程序執(zhí)行朝：鬼a.粉磨站圍必須提供該孫批熟料進(jìn)廠燕檢測的封存勸樣和使用該鉛批熟料生產(chǎn)風(fēng)的水泥封存躺樣，兩者對貼應(yīng)關(guān)系必須典可追溯。裂b.粉磨站厲如實提供使再用該批熟料歪時的質(zhì)量控譜制記錄及主魔要工藝參數(shù)田，如磨機(jī)臺咸產(chǎn)、比表面朝積、混合材則品種及摻量物，出磨水泥翅各項檢測指鑒標(biāo)。麻c.熟料基奏地如實提供紹該批熟料過俗程控制指標(biāo)蝦檢測結(jié)果，填如f-Ca楚O、率值和弊強(qiáng)度。屢d.由品質(zhì)虹部安排對買靈賣雙方封存娃樣進(jìn)行檢測覺，召集雙方售結(jié)合上述材樹料共同分析朗確定該批熟摟料實物質(zhì)量織。睜傅.4樣品的持處理，所取堤樣品破碎縮剩分為三等份維，一份由雙省方現(xiàn)場簽封檔后(封條上謎要注明簽封忙時間、簽封幣人，并將封梳條貼在包裝沙的封口處，夸確保樣品的腰安全性)，乓交公司品質(zhì)撞部做最終仲副裁樣；一份木由雙方現(xiàn)場掛共同檢測確爪認(rèn)f-Ca致O投訴是否狗屬實或買方嚼檢測強(qiáng)度；屯另一份由賣甩方帶回檢測號。債砌.5雙方現(xiàn)聾場確認(rèn)要保煉持完整的記需錄，仲裁檢辦驗規(guī)定如下菜：韻a.如雙方穿現(xiàn)場檢測f圖-CaO超修過合同指標(biāo)云(制樣方負(fù)法同仲裁檢總測)，賣方鋸認(rèn)同該檢測迎結(jié)果，則判棕定投訴屬實商；如賣方對沿買方檢測結(jié)雙果有異議，紹可以對其檢私測條件、方省法進(jìn)行驗證蜘或要求其檢蛋測自己帶去籃的標(biāo)準(zhǔn)樣品月。跡b.如雙方色現(xiàn)場檢測不腐能達(dá)成一致偽意見，由品壁質(zhì)部安排對右雙方共同封尚存樣品進(jìn)行泡仲裁檢測，嗎以此結(jié)果為保最終結(jié)果。第負(fù)責(zé)仲裁的式單位應(yīng)認(rèn)真漂檢查仲裁樣紗品的封存情四況并做好記條錄，如仲裁營需檢測f-困CaO，應(yīng)兆對樣品進(jìn)行寧混勻取5.欣0kg不加虎石膏于小磨腿中粉磨20逝min，壘倒出再次混住勻縮分至3燦0-50g抽用于檢測f側(cè)-CaO。販c.如檢測意強(qiáng)度，可按販規(guī)定直接將竿仲裁樣打小萄磨做試驗或象將預(yù)粉磨測呈f-CaO捕剩余樣品加傳適量石膏再仰粉磨到規(guī)定居比表面積做貝試驗。往d.不論檢另測f-Ca賴O，還是強(qiáng)撓度均應(yīng)嚴(yán)格缺按國家相關(guān)晉檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)津行，不得擅栽自更改檢測阿方法，否則推追究仲裁單號位責(zé)任。擋e.仲裁債檢測結(jié)果必固須以書面檢比測報告形式掃報品質(zhì)部。白仲裁檢測f小-CaO，排仲裁單位應(yīng)雨在收到樣品溫后1個工作笛日內(nèi)上報結(jié)站果；如檢測京強(qiáng)度自收到療樣品時計算壞：3天強(qiáng)度熟5個工作日膛內(nèi)，28天淘強(qiáng)度30個介工作日上報燒結(jié)果。號恐.6柄雙方現(xiàn)場處掙理結(jié)果由買駱方負(fù)責(zé)整理倍，賣方意見事簽字確認(rèn)后困交買方，由煩買方以書面針形式報公司燕品質(zhì)部。攻封存樣品可雖由雙方共同繩送交或郵寄系公司品質(zhì)部禽；也可由任出一方送交或急郵寄公司品斤質(zhì)部，送檢蕉樣品必須保浩證封存完好廊，收樣時發(fā)抱現(xiàn)封條損壞桂，品質(zhì)部及墊時通知雙方律確認(rèn)，風(fēng)如是共同送欲檢樣品視為撲有效，如是百由一方單獨(dú)艇送檢，判送窯樣方敗訴。燃抹.7仲裁單程位在收到公濕司品質(zhì)部送距交的仲裁樣模品時，要做連好詳細(xì)記錄球。記錄包括嘉收樣時間、痛樣品包裝、艙簽封狀況、旁送樣人簽字困。盞森.8仲裁單劫位應(yīng)及時安灰排檢驗人員柴嚴(yán)格按國家謎標(biāo)準(zhǔn)或公司改統(tǒng)一檢測標(biāo)辨準(zhǔn)要求對送秒檢樣品進(jìn)行疾檢測，并對飾檢測結(jié)果負(fù)產(chǎn)責(zé)。妨淺.9仲裁檢涉測報告至少婆包括樣品名共稱、送樣人霸、送樣時間譜、檢驗時間始、檢驗方法貪、檢驗結(jié)果傍、檢驗人及炭領(lǐng)導(dǎo)審核。好3.2外部掠客戶投訴確視定增外部客戶投扒訴主要指集被團(tuán)熟料基地熄或粉磨站向伐市場銷售商爸品熟料、水裁泥，因客戶粥對質(zhì)量不滿水意而引起的當(dāng)投訴處理?？钼n品質(zhì)部接到搬客戶投訴后蓄，2小時內(nèi)降必須與負(fù)責(zé)作該批產(chǎn)品銷裕售的市場部房或銷售處聯(lián)出系，了解具罰體情況，如艇時間許可，竹要求其在1殘0小時內(nèi)派世人到現(xiàn)場處激理。測鄙如市場部或擠銷售處不能春妥善處理，慘必須在接到集品質(zhì)部通知膠后12小時息內(nèi)將信息反裙饋到品質(zhì)部嶺，由品質(zhì)部惕負(fù)責(zé)督促生偶產(chǎn)該批產(chǎn)品乓的子公司派敬人到現(xiàn)場處鍋理，子公司投在接到品質(zhì)叨部要求派人期到現(xiàn)場處理其通知后，2載4小時內(nèi)人教員必須到位溫。立嚼對區(qū)域性標(biāo)探志工程、國你家重點工程維因使用禁“牢海螺構(gòu)”制水泥而導(dǎo)致冒質(zhì)量投訴，墾或子公司處山理后客戶不固滿意引起的產(chǎn)二次投訴，悶由公司品質(zhì)攪部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)孤處理，在接換到投訴后2躲4小時內(nèi)組良織相關(guān)部室舟人員或發(fā)運(yùn)穩(wěn)子公司到現(xiàn)薪場處理。忽恰雙方共同暖現(xiàn)場取樣，與取樣應(yīng)一式命三份,一份旅自檢,一陽份仲裁,嘩一份留樣，仰樣品簽封同旅銀.4條要求遲。仲裁樣送觸雙方均認(rèn)可什的省級或省詢級以上國家訊認(rèn)可的水泥鉛質(zhì)量監(jiān)督檢胸驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行均仲裁試驗，捐試驗結(jié)果以梁仲裁檢驗結(jié)康果為準(zhǔn)。細(xì)腔如仲裁檢驗嘴產(chǎn)品合格，強(qiáng)由此產(chǎn)生的犧所有費(fèi)用均掀由買方承擔(dān)損；如仲裁檢柿驗結(jié)論為不螞合格，發(fā)運(yùn)身企業(yè)承擔(dān)檢嗎驗費(fèi)，并與評客戶協(xié)商讓國步接收。續(xù)男發(fā)運(yùn)該批產(chǎn)發(fā)品的子公司揀將整個處理緒過程進(jìn)行整名理，包括相向關(guān)檢測數(shù)據(jù)噴，形成書面暢材料報公司責(zé)品質(zhì)部備案祖。剩3.3出口爭產(chǎn)品的投訴銜確定節(jié)庫品質(zhì)部接到忽出口產(chǎn)品投礦訴后，必須絞立即處理，圾相關(guān)部門、捷人員必須按錯規(guī)定時間要絲求到現(xiàn)場處諸理。校沃現(xiàn)場處理應(yīng)錘在全面掌握精該批產(chǎn)品使猛用情況后，街與客戶進(jìn)行率充分交流，南探討問題產(chǎn)冶生的真實原昌因，如客戶強(qiáng)堅持產(chǎn)品質(zhì)燭量有問題，機(jī)建議進(jìn)行仲購裁。水丟進(jìn)行仲裁時丘，原則上采伶用按合同約緣定的封存樣偽品送仲裁機(jī)豬構(gòu)檢測。如班現(xiàn)場取樣，靜可以采取雙燒方現(xiàn)場共同阻取樣,取樣宣應(yīng)一式三份朋,一份自檢分,一份仲旱裁,一份石留樣，樣品葛簽封同3.爽寒條要求。湖箱雙方共同將慕仲裁樣品送姜國檢檢驗，內(nèi)以國檢檢驗線結(jié)果為準(zhǔn)汽。杜歲如仲裁檢驗肝產(chǎn)品合格，棉由此產(chǎn)生的弦所有費(fèi)用均遍由買方承擔(dān)補(bǔ)；如仲裁檢曾驗結(jié)論為不植合格，發(fā)運(yùn)盟企業(yè)承擔(dān)檢拾驗費(fèi)，并與灘客戶協(xié)商具天體賠償事宜敞。各賠如客戶愿意遷由發(fā)運(yùn)企業(yè)三對現(xiàn)場所取強(qiáng)仲裁樣進(jìn)行棋檢測，發(fā)運(yùn)剖企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格綁按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)傻對該樣品進(jìn)宋行檢測，并除于現(xiàn)場取樣雅后7個工作歉日內(nèi)將除2于8天強(qiáng)度以魯外的檢測結(jié)腔果反饋至客掉戶。降頂不論仲裁結(jié)經(jīng)論如何，發(fā)痕運(yùn)該批產(chǎn)品芒的子公司都斯必須將整個蓬處理過程進(jìn)病行整理，包販括相關(guān)檢測釘數(shù)據(jù)，形成沿書面材料報出公司品質(zhì)部槐備案。傍3.4內(nèi)畏部抽查確認(rèn)艘品質(zhì)部不定污期現(xiàn)場抽測攏子公司過程邀關(guān)鍵指標(biāo)和剪出廠產(chǎn)品實伍物，抽查產(chǎn)顆品由被抽查吹單位現(xiàn)場確手認(rèn)后密封，邁由抽檢人員曾帶回按照國熄家標(biāo)準(zhǔn)檢驗他，檢驗結(jié)果喉以通報形式奔在公司內(nèi)部而公告，抽查泉檢驗結(jié)果為這最終結(jié)果。創(chuàng)出廠產(chǎn)品抽膨檢不合格，美則被抽檢編壇號產(chǎn)品予以賊核減產(chǎn)量，啊同時比照內(nèi)鑄部客戶投訴下處理。認(rèn)4.質(zhì)量責(zé)毯任追究和賠報償歪4.1事潮故處理幼權(quán)限桿寇重大質(zhì)量事芝故或損失超寨過50萬元愁的質(zhì)量事故燒由股份公司逐品質(zhì)部牽頭退，銷售部、廟責(zé)任單位共片同進(jìn)行事故葛調(diào)查，提出臘處理意見報田公司。低家損失不超過姥50萬元的色質(zhì)量事故由判子公司組織啟調(diào)查，按本粱規(guī)定要求提安出處理意見排報股份公司尺品質(zhì)部、人證事部。詢4.2事故沙責(zé)任追究及就賠償環(huán)雕公司質(zhì)量監(jiān)傭督抽查、內(nèi)屑貿(mào)或統(tǒng)銷商洞品熟料，經(jīng)華確認(rèn)出廠熟皮料達(dá)不到海兆螺標(biāo)準(zhǔn)，按即以下規(guī)則執(zhí)呀行：拋膛.1如基地饞熟料生產(chǎn)質(zhì)籠量出現(xiàn)波動非，在發(fā)運(yùn)時妻主動及時向權(quán)品質(zhì)部、銷記售部、相關(guān)找發(fā)運(yùn)企業(yè)通獎報質(zhì)量波動仿狀況，由品總質(zhì)部根據(jù)熟沙料質(zhì)量狀況教裁定熟料結(jié)臘算價格，丟3天或28俱天強(qiáng)度每下穿降一個兆帕嫌，則該批熟腿料價格下浮嘆2元/噸進(jìn)把行結(jié)算，由秩品質(zhì)部書面抓通知銷售部午執(zhí)行，結(jié)算晌價格在當(dāng)月挑進(jìn)行體現(xiàn)。唇此類情況不奏核減基地的數(shù)熟料產(chǎn)量。幕首.2對于與3天或28烘天強(qiáng)度低于狐集團(tuán)內(nèi)控標(biāo)拍準(zhǔn)的熟料，嗚基地未主動外及時向品質(zhì)咸部、銷售部攔、相關(guān)發(fā)運(yùn)掉企業(yè)通報質(zhì)踐量波動狀況箏，3天或毫28天強(qiáng)度肺每下降一個絮兆帕，則該枕批熟料價格靠下浮2元/既噸進(jìn)行結(jié)算敢，同時，3枕天熟料強(qiáng)度首在28MP如a以下、2哨5MPa以烤上的，按照擋該批熟料的亭發(fā)運(yùn)噸位，哲相應(yīng)核減生慨產(chǎn)基地5倍晨產(chǎn)量；3天鴉熟料強(qiáng)度在啟25MPa物以下，相應(yīng)歸核減生產(chǎn)基切地熟料10綁倍產(chǎn)量。夕嶄.3對于熟強(qiáng)料f-Ca動O高于1.控5%，拉相應(yīng)核減生名產(chǎn)基地熟料闊5倍產(chǎn)量。課屑.4對于基慮地出現(xiàn)的熟露料質(zhì)量波動烏，實行責(zé)任異追究制，將拘處理結(jié)果及斷時上報股份助公司品質(zhì)部貞。因質(zhì)量波乘動原因?qū)е螺d熟料下浮價位格部分或?qū)咏y(tǒng)銷客戶的旬補(bǔ)償，對基供地造成的利拿潤損失，從碑基地年度工行資總額中予殊以扣除，同千時對核減的蚊產(chǎn)量部分納璃入基地領(lǐng)導(dǎo)造班子年度目碌標(biāo)責(zé)任制考售核。甜罷水泥不合格班出廠，給予繞子公司分管果生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、皺生產(chǎn)單位負(fù)開責(zé)人和質(zhì)量美部門負(fù)責(zé)人舌相應(yīng)的紀(jì)律燙處分。該起代事故的損失藍(lán)，包括產(chǎn)品宗追回、搭配左處理、事故鮮賠償、罰款甩及處理過程偏產(chǎn)生的相關(guān)娛費(fèi)用，按照士責(zé)任大小，均根據(jù)附表確刪定的比例由聲子公司班子惡及相關(guān)人員狹賠償。股質(zhì)量事故損漢失賠償比例跪及計算方法扁：冤質(zhì)量事故損箏失賠償比例守?fù)p失量兼10萬以內(nèi)倒10-30寧萬元疲30-50拌萬元忙50-10憂0萬元濃100萬以牲上銀賠償比例棉25%知20%偶15%貌10%禮由公司研究得確定宏調(diào)整量貧0萬元汽0.5萬元里2.0萬元刺4.5萬元門賠償金額計碌算：瘦Y=AX+勵B么Y：賠償金順總額；淚A：質(zhì)量事逐故造成的損譜失額；保X：賠償比和例；B：調(diào)整量僻衡.1子公司類領(lǐng)導(dǎo)班子合仆計賠償不得袍低于賠償金浙總額的70貪%；生產(chǎn)單彩位和質(zhì)量部惱門相關(guān)人員效承擔(dān)其余3會0%的賠償恥金。汽慈.2賠償金賣可由責(zé)任人象自己支付現(xiàn)獨(dú)金給財務(wù)部贊門，也可申縮請從工資或訓(xùn)股票分紅資攏金中扣除。雙質(zhì)量信息收陜集反饋制度殿需為及時準(zhǔn)確勿掌握子公司腰生產(chǎn)、質(zhì)量塵狀況和客戶握對產(chǎn)品質(zhì)量停需求信息，蕩提高部室對適相關(guān)信息的儲綜合分析，各采取有效預(yù)艘防措施，防廢止類似的問燃題在不同子搞公司重復(fù)發(fā)位生，切實實秘現(xiàn)信息共享敲、傳遞迅速拒、便于領(lǐng)導(dǎo)閱科學(xué)決策，原不斷提升公鍛司品牌優(yōu)勢亦，特制定本巴制度。1職責(zé)挨1.1各斷市場部、銷屑售部（處）技、粉磨站銷盼售部門負(fù)責(zé)末收集本區(qū)內(nèi)賴市場產(chǎn)品品練種及質(zhì)量需貝求、顧客意院見和建議等然。西1.2各班子公司質(zhì)量拾管理部門負(fù)緣責(zé)將制約產(chǎn)靜品質(zhì)量的因板素、原燃材丸料質(zhì)量狀況祝、公司質(zhì)量耳內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的咸貫徹實施信雪息，《質(zhì)量羅事故報告制轎度》所規(guī)定童的質(zhì)量事故夫、未遂質(zhì)量巴事故、重大柿質(zhì)量事故等說信息向品質(zhì)咽部匯報。爽1.3品享質(zhì)部負(fù)責(zé)收瓦集國家及行龜業(yè)質(zhì)量方針菠、政策，對脹反饋的各種浸信息進(jìn)行處納理或責(zé)成相羞關(guān)部門處理雅，將處理意晝見反饋給各扒市場部、各棋子公司。重鉛大問題及時升向公司主管冬領(lǐng)導(dǎo)匯報，兵并提高信息億準(zhǔn)確性、有肌效性及處理間的及時性。說2信息內(nèi)容趣及傳遞要求柿2.1市場斬信息反饋要前求嘗河銷售部門負(fù)查責(zé)收集本區(qū)覺域內(nèi)客戶對瓶質(zhì)量需求信區(qū)息，競爭對扯手的產(chǎn)品品瞎種、性能等令信息，并及專時反饋至相口關(guān)子公司或聾品質(zhì)部。堡癥銷售部門收旁集本區(qū)域內(nèi)艙客戶對公司遙產(chǎn)品的包裝牌、運(yùn)輸、實傲物質(zhì)量、性璃能及服務(wù)質(zhì)等量的意見并首反饋；尤其今是客戶對產(chǎn)怖品質(zhì)量投訴叉信息要迅速呼傳遞到相關(guān)憂部門。放踐銷售部每季宵度對產(chǎn)品質(zhì)旅量與發(fā)運(yùn)質(zhì)鹿量市場反饋燈意見進(jìn)行匯碑總發(fā)放到子欠公司。據(jù)2.2內(nèi)部格信息反饋要切求僑陵子公司質(zhì)量糕管理部門應(yīng)坊注重客戶對辯質(zhì)量的投訴陰處理,并在提投訴處理后霸24小時內(nèi)綿將處理結(jié)果板報公司品質(zhì)出部。帶凈粉磨站對收臺到基地發(fā)運(yùn)鍵熟料質(zhì)量有旁異議時，必封須按《不合犁格品仲裁管豐理辦法》要濾求反饋信息沙。選稍進(jìn)廠原材料綿的品質(zhì)指標(biāo)得不能滿足公味司內(nèi)控指標(biāo)敬，影響產(chǎn)品膨?qū)嵨镔|(zhì)量等府信息及時匯拔報。早浸子公司質(zhì)量錄管理部門對羞生產(chǎn)過程中菌發(fā)生的未隧月質(zhì)量事故、傅重大質(zhì)量事吊故、出廠產(chǎn)趴品不合格等宗信息，必須典實行預(yù)報,就并在結(jié)果驗霞證后補(bǔ)報書黎面材料。慢掌各子公司每麗月2日前必池須填報上月榴進(jìn)廠大宗原哀燃材料、出舌廠產(chǎn)品和過護(hù)程指標(biāo)考核膊表；3日前笨上報上月質(zhì)弟量月報和質(zhì)荷量狀況分析陪。宣柱熟料基地每服日10時前圈向公司品質(zhì)缸部傳遞質(zhì)量沸快報；粉磨抓站每旬第一趴個工作日向怖公司品質(zhì)部墳傳遞上旬旬棍報。巾節(jié)品質(zhì)部應(yīng)全陰面掌握當(dāng)前阿公司質(zhì)量運(yùn)別行中存在或宴可能出現(xiàn)的尤問題，督促窯子公司對影承響日常質(zhì)量溫管理的異常裝問題要立即宋上報，至少否包括以下內(nèi)唉容：考a.生產(chǎn)組唐織：包括計節(jié)劃檢修、臨拴停檢修、職松能部門職責(zé)速的變化、人渣員分工等。妹b.裝備方抄面：運(yùn)行設(shè)衰備工況、制致約產(chǎn)質(zhì)量的羅隱患、內(nèi)部洋改進(jìn)的計劃臭和進(jìn)度。菌c.物流系尼統(tǒng)：物料儲渠備、品質(zhì)分考布狀況、流汪程不暢原因駛和改進(jìn)措施全、落實進(jìn)度凡。掘e.管理流厭程：考核難形以落實、管駐理職責(zé)不能牲有效履行、排制約產(chǎn)量的披因素不能持饅續(xù)改進(jìn)。防蘇熟料基地堅魄持發(fā)運(yùn)信息虛零預(yù)報制度澡，不論發(fā)運(yùn)誕產(chǎn)品實物質(zhì)傍量如何都必揀須事先向粉谷磨站預(yù)報；肉對發(fā)運(yùn)過程釋中有異?，F(xiàn)貪象，必須將點具體情況如賣實向接受該開批產(chǎn)品的粉品磨站預(yù)報。拌占品質(zhì)部在日飛常工作中要街求子公司臨秋時上報的材飛料，必須按拌時按質(zhì)上報運(yùn)。尸興0子公司在僅收到銷售部液下發(fā)的《產(chǎn)窮品質(zhì)量與發(fā)都運(yùn)質(zhì)量市場鍵反饋意見》嫂后一周內(nèi)，拜對自身存在聚的問題擬定弄具體的改進(jìn)耽和處理方案騎報銷售部、億品質(zhì)部，并燙貫徹落實擬師定的改進(jìn)方煎案。病字1子公司每讓月10日前辛應(yīng)將內(nèi)部對咳比數(shù)據(jù)報送冊檢子公司，才負(fù)責(zé)對比的贏子公司每季樸度第二個月垃15日前將際上季度對比毅數(shù)據(jù)匯總報偽品質(zhì)部?；?.3上報研信息的處理碌與反饋從搏品質(zhì)部應(yīng)對選上報的信息敘及時進(jìn)行分乘析處理，對蓋本部門能解逃決的問題在尖24似h時內(nèi)必須給予捉答復(fù)或解決衛(wèi)。攪丹需其他部門潤協(xié)助解決的蟻問題，要積羨極與相關(guān)部閑門聯(lián)系處理砌，并將處理殿情況及時反浪饋。胸該對一些共性辨問題或其他魂子公司都可斜能面臨的問務(wù)題，要組織診系統(tǒng)分析，畝制定預(yù)防或截糾正措施下涂發(fā)，避免或網(wǎng)杜絕類似的趨問題重復(fù)發(fā)虧生。蜓3質(zhì)量信旨息傳遞渠道飲及范圍涌3.1信息睡收集傳遞程無序市場質(zhì)量信息公司主管領(lǐng)導(dǎo)市場質(zhì)量信息公司主管領(lǐng)導(dǎo)熟料基地夸準(zhǔn)奧菜芬熟料基地市場部、銷售處(科)壺?fù)羡櫴袌霾?、銷售處(科)粉磨站粉磨站呼脾集鋪弓肌銷售部品質(zhì)部波擾優(yōu)銷售部品質(zhì)部狡4信息收仗集處理責(zé)任廳4.1子公艙司對上報材暖料不能按時唐上報或材料棒質(zhì)量不能滿狡足要求，將趙直接與其業(yè)芳績評價掛鉤桿。閉4.2對發(fā)號運(yùn)等重要信釋息未按要求籍傳遞，導(dǎo)致錢事態(tài)進(jìn)一步鋤擴(kuò)大，將嚴(yán)咱肅追究責(zé)任快部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)臟任。趨4.3各子萄公司未及時嶺匯報而由品系質(zhì)部檢查所螞發(fā)現(xiàn)的未遂襲質(zhì)量事故、削重大質(zhì)量事梯故等，將予也以通報批評協(xié)。棕4.4品質(zhì)始部相關(guān)人員涼對上報的信獄息處理不及嶄時，未按要物求反饋或上作報，直接納柳入當(dāng)月考核川。播4.5對信憐息謊報、虛英報、隱瞞不低報或弄虛作壤假者嚴(yán)肅追牛究其行政責(zé)衣任。娃水泥及熟料棗產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)首督管理辦法誠束篇煉嬸筒厲陷渣丘逗址除1目的禍為強(qiáng)化公司頁水泥生產(chǎn)企早業(yè)的質(zhì)量，滾規(guī)范其生產(chǎn)午過程，確保捕水泥及熟料膛產(chǎn)品質(zhì)量和評維護(hù)海螺品揪牌聲譽(yù)，更顆好地服務(wù)市和場，加強(qiáng)對撈水泥及熟料債產(chǎn)品的品質(zhì)它監(jiān)督，特制撤定本辦法。2范圍橡本辦法適用寄于公司所有認(rèn)水泥生產(chǎn)企敗業(yè)剩3引用辣標(biāo)準(zhǔn)粥下列標(biāo)準(zhǔn)包笨含的條文，喬通過在本制倉度中引用而倡構(gòu)成本制度縮的條文。本禽制度發(fā)布時濫所示版本均鑼為有效。所救有標(biāo)準(zhǔn)都會疼被修訂，使械用本制度的妹各方應(yīng)探討稈使用下列標(biāo)詢準(zhǔn)的最新版院本的可能性邁。羞Q/NG-樣J04.0體3-200起0海螺圓牌通用水泥壺標(biāo)準(zhǔn)常Q/NG-革J04.0抹4-200惱0海螺基牌硅酸鹽水池泥商品熟料眉標(biāo)準(zhǔn)除Q/NK-鋒G21.1鉗0-199局7海螺凡牌包裝版面欺管理辦法陰4主要陣內(nèi)容壓4.1芬質(zhì)量管嫩理制度幟壟各水泥多生產(chǎn)企業(yè)不扶僅要建立健燭全質(zhì)量體系曬，而且建立叨完善內(nèi)部質(zhì)養(yǎng)量體系審核踩制度并嚴(yán)格址執(zhí)行，確保冤質(zhì)量體系正央常有序運(yùn)轉(zhuǎn)慮。廣旁生產(chǎn)企稅業(yè)要確保原擴(kuò)燃材料、半亦成品、成品男符合技術(shù)標(biāo)者準(zhǔn)或技術(shù)條舌件。加強(qiáng)生旋產(chǎn)過程中的問質(zhì)量控制和碌質(zhì)量調(diào)度，縫及時排除影娃響質(zhì)量的因眉素。粥獄玩各生產(chǎn)單卷位的水泥產(chǎn)扁品各項指標(biāo)辟必須滿足非“剩海螺牌右”級水泥標(biāo)準(zhǔn)，已42.5級擇以上（含）畜水泥的優(yōu)等釘品率必須為計100%，漂所有產(chǎn)品的朗袋重合格率晌必須為10香0%，否則蛛不得出廠；袋28天抗壓茫強(qiáng)度不大于血1.1R，勞商品熟料質(zhì)槍量符合Q/默NG-J0鬼4.04-宵2000標(biāo)持準(zhǔn)要求，確質(zhì)保漿“兼海螺庭”喚商標(biāo)的名牌步地位。按喚各生產(chǎn)輛單位使用的捐包裝物必須醋符合Q/N潔K-G21豪.10-1烏997要求腥，新設(shè)計和鍬修訂的版面潛必須按Q/恨NK-G2絕1.10-協(xié)1997標(biāo)爆準(zhǔn)辦理。翁附各生產(chǎn)線單位要結(jié)合貍本單位生產(chǎn)字實際情況，墨按照國家法霜律、法規(guī)及踏公司有關(guān)標(biāo)懸準(zhǔn)，制訂各吃項管理制度閥，至少包括掏以下內(nèi)容：斃1紛、質(zhì)量手冊端2、質(zhì)量管練理細(xì)則消3、質(zhì)量獎模懲制度得4、質(zhì)量事錢故報告制度鮮5、抽查對諒比制度亡6、檢測設(shè)檢備的維護(hù)、予保養(yǎng)制度崇7、計量檢歡測設(shè)備校驗向制度玉8、樣品管喊理制度弄9、標(biāo)準(zhǔn)溶佳液專人管理膠和復(fù)標(biāo)制度夫10、檢驗坑操作規(guī)程和濱崗位責(zé)任制姻11、檢驗鐵人員培訓(xùn)和釘考核制度賽4.2水質(zhì)量監(jiān)蓬督管理見斃水泥產(chǎn)泉品監(jiān)督管理標(biāo)貫徹蓮“社管、幫、促請”記相結(jié)合原則饅。茶歪公司品謊質(zhì)部負(fù)責(zé)對董各生產(chǎn)企業(yè)錫水泥產(chǎn)品質(zhì)用量進(jìn)行監(jiān)督需管理。側(cè)沿肅各企業(yè)必腐須同時接受蛙中國水泥質(zhì)撈量監(jiān)督檢驗飾中心（或所男在省、市水椅泥質(zhì)檢站）悲的監(jiān)督管理萄。喘繞公司品殘質(zhì)部每年將擴(kuò)對各單位進(jìn)拌行兩次以上言的監(jiān)督檢查患，檢查各單廳位執(zhí)行、保戲持運(yùn)“深海螺格”敏產(chǎn)品信譽(yù)和比質(zhì)量管理情橡況，交流管霸理經(jīng)驗，從象管理制度及培方法上確保淡“外海螺雞”域產(chǎn)品及服務(wù)泡質(zhì)量。確占監(jiān)督管綿理內(nèi)容包括模：斥1申、每年品質(zhì)創(chuàng)部將組織兩歇次以上在水獵泥生產(chǎn)企業(yè)綱進(jìn)行現(xiàn)場實帖物抽樣、檢說驗；該2、不定期狹對生產(chǎn)企業(yè)謎的質(zhì)量運(yùn)行欠情況，生產(chǎn)迅設(shè)備、檢驗轉(zhuǎn)儀器和條件釋，檢測記錄猜等進(jìn)行檢查蔽；登3、各生產(chǎn)疊企業(yè)對每個灶編號出廠水印泥、商品熟燙料品質(zhì)進(jìn)行仗監(jiān)督，每月宮5日前將上講月出廠水泥手、商品熟料內(nèi)的各項品質(zhì)壽指標(biāo)報品質(zhì)器部；催4、生產(chǎn)企診業(yè)須按《水沃泥企業(yè)產(chǎn)品矛質(zhì)量對比驗袖證檢驗管理憐辦法》定期裕向國家質(zhì)檢改機(jī)構(gòu)寄送對站比驗證樣品準(zhǔn)，同時每月衣向品質(zhì)部寄慈送一個水泥談和/或商品枝熟料樣品進(jìn)忽行對比驗證嗓。崖龍水泥、協(xié)商品熟料檢魄驗對比要求仆1、對比樣賀必須是本企察業(yè)按規(guī)定隨命機(jī)抽取的出風(fēng)廠樣品；貝2、水泥對呆比樣品抽取旬后立即通過毀0.9mm敬方孔篩，并右混合均勻一投部分成送檢御樣，企業(yè)的明檢驗樣和封惕存樣；紫3、商品熟厭料對比樣品絲抽取后應(yīng)經(jīng)碌鄂式破碎機(jī)式破碎，并混霧合均勻平分診成送檢樣，驗企業(yè)的檢驗鐘樣和封存樣槍；夠4、送檢樣羽品必須在該呆編號水泥出譽(yù)廠后三天內(nèi)弊寄（送）出和；翁5、必須及葡時向送樣單巷位報告對比順驗證檢驗樣踐的結(jié)果，否陣則檢驗單位扶不發(fā)檢驗報德告。普懇對比檢斑驗中發(fā)現(xiàn)不短符合位“閉海螺牌原”約產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要濕求的，由責(zé)吩任企業(yè)自己育組織人員調(diào)鎮(zhèn)查分析，品吼質(zhì)部可根據(jù)睬性質(zhì)的嚴(yán)重香程度派人督逆查；如不符刊合國家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，由品錄質(zhì)部負(fù)責(zé)組箏織專題小組禽進(jìn)行調(diào)查分同析。廁4.3飛質(zhì)量管換理信息傳遞蕩程序擠際品質(zhì)部今應(yīng)及時將每回次質(zhì)量監(jiān)督欠檢查情況以蛇書面形式，鼠向公司主管恒領(lǐng)導(dǎo)匯報，掙同時反饋給默被抽查單位難及相關(guān)部門筒。抹踩國家質(zhì)之檢中心抽檢涼樣品不符合楊“筍海螺牌罷”與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或再國家相關(guān)產(chǎn)蟻品標(biāo)準(zhǔn)要求喘，送檢企業(yè)燦應(yīng)及時以書涉面形式向品倉質(zhì)部匯報，路品質(zhì)部以專皂題報告形式去向公司主管愈領(lǐng)導(dǎo)匯報。俗粗集團(tuán)內(nèi)侄部對比檢驗鹿確定出廠水懷泥、商品熟伏料如不符合堆“婦海螺牌菌”厲水泥或商品銀熟料品質(zhì)指限標(biāo)的，品質(zhì)亭部立即以書魂面形式通知員送檢企業(yè)，愁同時專題報炕告形式向公來司主管領(lǐng)導(dǎo)和匯報。奧與受檢或幣送檢企業(yè)在玉收到任何一難種不符合書濕面通知后，他應(yīng)立即組織械專題小組對圍事故原因進(jìn)陳行調(diào)查分析羨，制訂有效佳整改措施，懇限期整改，推嚴(yán)肅處理有酬關(guān)責(zé)任人員攻，同時以書宋面形式將整喝改計劃和處棒理結(jié)果報品晴質(zhì)部審核。粥按品質(zhì)部庫應(yīng)及時以專司題報告形式擾將上述不符滴合事故原因倦和處理結(jié)果咐向公司主管治領(lǐng)導(dǎo)匯報。桌蟲各子公產(chǎn)司對日常質(zhì)珠量管理過程馬中的質(zhì)量事湯故，嚴(yán)格按撤“栽質(zhì)量事故報染告制度仰”蝕要求處理和溪匯報，如隱蓄瞞不報，一罩經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅青處理。禮水泥及商品躁熟料質(zhì)量檢裝驗報告管理注辦法限凝水泥及商選品熟料質(zhì)量池檢驗報告（付以下簡稱嶺“緊質(zhì)保書肌”召）是極具嚴(yán)膚肅性的公司炮出廠產(chǎn)品質(zhì)云量狀況的見址證材料，是杜指導(dǎo)用戶正針確合理使用鞠我公司產(chǎn)品攜進(jìn)行水泥生發(fā)產(chǎn)及混凝土訓(xùn)（砂漿）配君制時的重要膀參考依據(jù)，衣同時也是用奇戶施工工程括竣工驗收時聰重要材料之計一，因此在魯質(zhì)保書開具兩時務(wù)必要認(rèn)核真慎重對待它。為使我公且司出廠產(chǎn)品禁質(zhì)保書開具件更加規(guī)范，經(jīng)便于及時向生用戶寄發(fā)和裳合理補(bǔ)開質(zhì)乖保書，進(jìn)一菠步提高服務(wù)劫質(zhì)量，特制響訂本管理辦緩法。一、范圍仗本國辦法適用于其安徽海螺水駐泥股份有限電公司生產(chǎn)銷霧售的水泥和啦商品熟料產(chǎn)憑品用質(zhì)保書象。膛二、相關(guān)文烘件祥質(zhì)受量檢驗原始愧記錄，水泥民、熟料產(chǎn)品憑質(zhì)量試驗報陡告，水泥及慶商品熟料銷牌售、發(fā)貨日咱報表。投三、主要內(nèi)搬容怪（一）、熟蹦料基地出廠營水泥、外運(yùn)范熟料質(zhì)保書灰開具咸1、服務(wù)范病圍鍬各熟料基地孩質(zhì)保書開具擱的服務(wù)范圍圍，主要指直鄭接從各熟料蠅基地購買產(chǎn)媽品的用戶，宿為最終用戶販，不包括作橡為倉儲或代繩銷產(chǎn)品部分顏。掃2、開具部跨門慎各熟料基地耗銷售處或質(zhì)貨控處。警3、開具程識序餐①愛符合規(guī)定的贊發(fā)運(yùn)產(chǎn)品由刊質(zhì)保書開具矛部門按照銷門售、發(fā)貨日簡報上填寫的執(zhí)發(fā)貨單位、意產(chǎn)品數(shù)量及菌編號，開具刃出相應(yīng)的質(zhì)付保書，并確色保打?。ㄌ顐蓪懀┳舟E清還晰、準(zhǔn)確無胞誤，出現(xiàn)錯鹽誤時必須重紡新開具并當(dāng)必即銷毀有誤斬質(zhì)保書，杜衡絕錯誤質(zhì)保辮書流出工廠分。謝②性對開具好的贏質(zhì)保書，應(yīng)是于當(dāng)天做好夏統(tǒng)計并通過建不同途徑及檢時發(fā)放給各雄用戶。統(tǒng)計超內(nèi)容包括提績貨單位、開印具日期、產(chǎn)凝品數(shù)量及編清號、開具人曾及領(lǐng)取人（擊發(fā)放人），感以便備查。悶③鑼質(zhì)保書開具示部門應(yīng)在產(chǎn)爺品（銷量較眨少的散裝水存泥除外）銷刷售出廠后五包日內(nèi)，將除慮二十八天強(qiáng)飽度以外各試膚驗結(jié)果的質(zhì)圓保書開具好蝦，30天內(nèi)治開具好二十礎(chǔ)八天強(qiáng)度結(jié)載果質(zhì)保書，言及時補(bǔ)發(fā)給間用戶，每天遼將弓“話水泥、熟料也質(zhì)量檢測報村表惑”晝打印出并于拜當(dāng)日內(nèi)迅速士傳遞到各相糖關(guān)市場部。極如用戶要求測在規(guī)定時間掀內(nèi)用形節(jié)式發(fā)送的質(zhì)不保書，開具教部門要做好萍原件的補(bǔ)寄閉或留存保管文工作。噴（二）、各趟市場部質(zhì)保翠書開具君1、服務(wù)范金圍肚主要包括各乎市場部最終蠢用戶及中間胖商。下2、開具部扮門/人柄各朵市場部專職炕或兼職業(yè)務(wù)厚員。臣3、開具程路序套①允各市場部最膨終用戶及中滾間商倉儲及表代銷水泥，甘原則上由各趴市場部做好癢質(zhì)保書的開齒具發(fā)放工作得。相關(guān)基地徑質(zhì)保書管理也部門平常應(yīng)碌做好各品種勇水泥空白質(zhì)有保書準(zhǔn)備工旗作，并做好完對各市場部授所需空白質(zhì)肅保書蓋印發(fā)巡放和對已開冷具好的質(zhì)保唇書及時回收哈及監(jiān)督管理頑工作。佩②帖各市場部倉們儲或代銷產(chǎn)民品質(zhì)保書均美分為兩聯(lián)單竟，分品種、寸等級并編號宋裝訂成冊，晉由相關(guān)基地恩質(zhì)保書管理雨部門統(tǒng)一加私蓋質(zhì)量檢驗顏章并負(fù)責(zé)發(fā)貌放，市場部訪應(yīng)指定專人膀負(fù)責(zé)管理，金以確保及時股、準(zhǔn)確向用形戶提供質(zhì)保擔(dān)書。娛③乘各市場部領(lǐng)辱用空白質(zhì)保級書時應(yīng)辦理獸登記領(lǐng)取手鳴續(xù)際，少原則上由專籍人負(fù)責(zé)領(lǐng)取稿。各市場部籍在質(zhì)保書用錄完后應(yīng)及時逗將存根聯(lián)和蒼由相關(guān)基地驕質(zhì)保書管理朋部門的梅“誼水泥質(zhì)量檢遼測數(shù)據(jù)報表辛”慌及時交回，財以便加強(qiáng)對卻質(zhì)保書開具赴的管理。味④裙相關(guān)基地質(zhì)影保書管理部慢門應(yīng)及時向鳳各市場部提畢供開具質(zhì)保允書所需數(shù)據(jù)恥，各市場部秘如發(fā)現(xiàn)所提魂供的數(shù)據(jù)報肌表字跡涂改俯、不清或?qū)ω垟?shù)據(jù)有疑問鋒時，應(yīng)及時怎向提供部門望主管反饋并幣核實，以避災(zāi)免不良現(xiàn)象伐的產(chǎn)生，各尸市場部應(yīng)對皮相關(guān)基地提梳供的蓮“杏水泥質(zhì)量數(shù)閣據(jù)檢測報表焦”包妥善保管，屋不得私自對題外提供。各瓜市場部在質(zhì)豈保書開具時教應(yīng)按每冊編笑號的先后順程序進(jìn)行，一紀(jì)冊用完后才客可使用下一蓋冊，不得同獵時使用若干以冊同品種、此同等級的質(zhì)散保書。瓣⑤申各市場部應(yīng)劑嚴(yán)格按相關(guān)文基地質(zhì)保書干管理部門提據(jù)供的試驗數(shù)趁據(jù)向用戶提澡供相應(yīng)編號繩或批次的質(zhì)驕保書，開具慕的質(zhì)保書必凡須經(jīng)認(rèn)真核薯對后方可向孝用戶提供。憲若填寫的質(zhì)歡保書發(fā)生筆咳誤，必須重僅新?lián)Q聯(lián)填寫碌，開錯聯(lián)應(yīng)隔原位留存，竟不得將涂改顛的質(zhì)保書交房給用戶。券⑥忙各市場部對峰外開具質(zhì)保巾書每編號產(chǎn)梢品噸位不得各超過提貨的掙總噸位，同隸時任何人不仇得以任何借桶口向非購買事我廠產(chǎn)品的盜用戶開具質(zhì)狀保書，任何檔人均不得將塔工廠已蓋章靠的空白質(zhì)保卸書贈與其它依單位或個人蝦，否則將給即予嚴(yán)厲懲處饒。說⑦殼各地倉儲或邀代銷產(chǎn)品（析以出廠日期蝶起）存放超暫過三個月，題必須重新取崗樣送質(zhì)量檢判驗部門檢驗伍合格后方可靈繼續(xù)銷售，女并依據(jù)最新聾檢驗結(jié)果向竄用戶提供質(zhì)如保書。絨⑧您各市場部在榆進(jìn)行質(zhì)保書捐開具、發(fā)放島時應(yīng)有詳細(xì)械記錄，該記衰錄表與對應(yīng)欺的質(zhì)保書存吳根聯(lián)同時返顫回。記錄格被式見附表一周。撕⑨擁各市場部在若指定專人負(fù)咱責(zé)的同時還喂應(yīng)制訂相應(yīng)字的考核管理典辦法，確保葡質(zhì)保書填寫柏正確、寄送環(huán)及時，滿足烈用戶的合理解需求，完善紫“父海螺牌妖”急產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)者絡(luò)。未（三）、各鳴粉磨站質(zhì)保受書開具煌1、服務(wù)范如圍須塔主要包潑括直接從各巖粉磨站購買么出廠水泥的區(qū)最終用戶及棉代理商。場2、開具部蠶門曬各耽粉磨站化驗丟室。率3、開具程篇序縫①乳最終用戶質(zhì)挺保書的開具似同熟料基地漁質(zhì)保書開具煩程序。蠻②罵代理商質(zhì)保艱書的開具應(yīng)瓦嚴(yán)格做好記畝錄，包括產(chǎn)夠品品種（等刷級）、數(shù)量咐、編號、提流貨單位、開追具人及領(lǐng)取安人，在規(guī)定抬時間內(nèi)以各侍種形式發(fā)送附至用戶手中證。每編號開撓具完畢后應(yīng)鑄定期整理歸驅(qū)檔，做好備犧案存查工作仗。觀（四）、特乘殊品種水泥級或提供的試消驗樣品水泥騰質(zhì)檢報告的智開具各各子公司特銳殊水泥產(chǎn)品宋、試驗樣品描質(zhì)檢報告的歌開具，必須抓由各子公司婦質(zhì)控部門負(fù)陷責(zé)填寫，并礎(chǔ)作好簽發(fā)記瘡錄。弊（五）、質(zhì)麥保書的補(bǔ)發(fā)偷程序透用去戶提出寄發(fā)蹄的質(zhì)保書未格收到或丟失顛，應(yīng)由所轄機(jī)市場部主管救出具書面證銀明，并注明揉提貨單位、還時間、品種訪、編號及數(shù)汁量，并經(jīng)各蹤子公司銷售收部門領(lǐng)導(dǎo)簽鳥字或蓋章后盈，由質(zhì)保書稼開具部門負(fù)鹿責(zé)補(bǔ)發(fā)，但圈要在開具的委質(zhì)保書上需久加注惱“殲補(bǔ)開蠅”浙字樣，對銷旗售超過一年辰以上的產(chǎn)品存如無特殊情威況不再補(bǔ)開母質(zhì)保書。柔四、附加說姻明敏1、本管理浴辦法由安徽娘海螺水泥股購份幟品質(zhì)部起草胖并負(fù)責(zé)解釋然。辨2、本管理僵辦法自下發(fā)據(jù)之日起實施娃。鑰附：1、質(zhì)際保書發(fā)放記晉錄表影2、質(zhì)保書咱格式附表：論質(zhì)保書開具擴(kuò)發(fā)放記錄表必水泥或商品幫熟料品種：滲礦排門開具筍部門：攻造連序巧號貨開具的水泥秀質(zhì)量檢驗報嶺告乖產(chǎn)品出廠編閘號棟備注綱編號障填寫撿日期則填寫人蝴校核人拌發(fā)出人條創(chuàng)外購原燃材聰料取樣、檢巧驗、驗收作篇業(yè)指導(dǎo)書祖為正確指導(dǎo)殲生產(chǎn)，確保借所取樣品具豐有代表性，裝真實反映稅蜜杰大跪騙脂看資、《水泥企享業(yè)實用手冊壓》中樣品的最采集規(guī)定以飯及《水泥及敘其原材料化屋學(xué)分析》的步原材料分析竊方法，特制屈定外購原燃軍材料的取樣緊、檢驗、驗芽收作業(yè)指導(dǎo)簡書，適用于等集團(tuán)下屬各標(biāo)相關(guān)水泥生鍬產(chǎn)企業(yè)。鋼一、原燃材謀料的取樣誦借鑒GB4沾75-19膽96《商品巧煤樣采取方默法》，規(guī)定功了對進(jìn)廠物趨料驗收取樣膏方法，分塊易狀（適用于利粒狀）及粉蚊狀物料兩種拜，分別對從場火車皮、船訂上和堆場上輝取樣進(jìn)行規(guī)望范。仆（一）采樣筍工具需凡能夠滿足啟以下全部條冬件的人工或珍機(jī)械采樣器眨都可以應(yīng)用鴉：書1、采樣器貼開口尺寸為嚼被采樣品最燈大粒度的2損.5挨~育3倍（專對龍塊狀物料取鑒樣器的要求糾）;蓋2、能在規(guī)哈定的取樣點越上取樣；氣3、采取子謹(jǐn)樣能保證樣小品不損失；帖4、性能可歉靠，不發(fā)生議影響采樣和榨物料正常生免產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)那蠊收?。誕（二）采樣陳單元和采樣照量帥以實際批量收來劃分，一干批為一個采盼樣單元。賺取樣量，確粒保在每個取下樣點所取樣拜品量相當(dāng)。節(jié)塊狀或粒狀桂物料，少于固250噸批蔥次不少于2搬公斤樣品，逆少于100倒0噸批次不乞少于5公斤頁樣品，大于保1000噸效批次不少于烏7公斤樣品棄。氧（三）采取銳方法勵●始塊狀或粒狀灰物料的取樣充1、火車皮血取樣繳在火車皮上州取樣擦在每個火車亞皮上布3個及取樣點，取級樣點分布在釀一條對角線蹈上，1、3捆取樣點離車穴角1m處，辯2取樣點在揭對角線的中爆央；如圖所謊示：嚷在卸料過程罷中取樣睬也可在卸火礙車皮物料的送過程中皮帶壘上取樣，保適證每節(jié)車皮往至少取3個獨(dú)點，如圖所沙示：統(tǒng)2、船上采鑒樣照大于100蛋0噸的船運(yùn)射量時，按每針卸（或裝）豈200噸在驢皮帶上按規(guī)柳定取樣，做毀到每個取樣斤點所取樣品燭數(shù)量相當(dāng)，予合計不少于狐6公斤（熟請料不少于1復(fù)2公斤）；蜂小于100索0噸時移，疑取采樣點分裁在船倉3個焦層面，即1盾/6、1/宿2、5/6案層面，每個渠采樣層取6榮個點，6個劇點可在卸（調(diào)或裝）到所掃要求的層面任的皮帶上取鄰（參照上述算在皮帶上取妄樣方法，取赴兩次），或罰在船倉的層壽面上?。▍U(kuò)照上述火車錘皮上取樣方母法，在對角悅線1、3點射中間再等分弱4個點），墓每個層面所歌取樣品量不騙少于2公斤敵，合計不少紅于6公斤（漏熟料不少于秧12公斤，鐮每個層面不弟少于4公斤剛）。本取樣頓方法適用于棕裝船或卸船陪的過程中。怒3、在堆場蕉上取樣擺在物料堆的味周圍，從地血面每隔0.江5m左右用碗鐵鏟劃一條悼橫線，再每谷隔1縮~碌2m從上到掃下劃一條豎錘線，間隔選冤取橫豎線的喚交點處作取材樣點（不少昏于20個取眉樣點），取保樣時用鐵鏟供刨去取樣處瓦表層0.3浩m渡~扯0.5m米物料，然后湊挖取一定量壇的樣品，取敬樣量符合要欄求規(guī)定。炒●夠粉狀物料的編取樣方式使粉狀物料的該取樣，刃用符合要求渣的取樣器，墻在船、火車鏡或汽車濃上，從每個笨罐炒口物料的0澡.2m深處膊取樣品，樣秀品總量不少圍2公斤啟。媽二、制樣方向法藏借鑒GB4忠74-19善96《煤樣頑的制備方法云》，摧將所取樣品患通過破碎、泛過篩，直至與所有樣品粒久度均小于3厘mm，再使湖用二分器或傭堆錐四分法企對樣品進(jìn)行?？s分，具體召操作如下：臟1、二分器鍬縮分法鴉將已破碎、描過篩的樣品含，用簸箕向呈一側(cè)傾斜，僵并沿著二分開器的整個長竿度往復(fù)擺動其，以使樣品聽比較均勻地出通過二分器蝶?？s分后任因取一邊的樣奇品，如此反霉復(fù)縮分，直她至不少于1吩00克。使樹用二分器縮補(bǔ)分樣品，縮帳分前不需要業(yè)混合。曾2、堆錐四載分法啊將已破碎、土過篩的樣品定，用鐵鍬均所勻混合后，手使用平板鐵痰鍬鏟堆成一文個圓錐體，武再將已堆好鑰的圓錐體，勁從中心向四遵周圍均勻地杯將樣品攤平浩或壓平成厚辟度適當(dāng)?shù)谋饨仄襟w。將十補(bǔ)字分樣樣板雄放在扁平體叢的正中，向隙下壓至底部費(fèi)，樣品堆分吊成四個相等慰的扇形體。蘿將相對的兩怎個扇形體棄狂去，如此反剖復(fù)縮分，直吧到不少于1更00克。阻3們、烘干和磨索細(xì)電將已縮分至延100鏟克左右遮的樣品，在逗水分快速測心定儀或紅外記線燈下進(jìn)行婦烘干，也可惱用烘箱對其喬進(jìn)行烘干（身石膏必須在沾55干~憑60度的烘位箱中進(jìn)行烘患干，仲裁原膨煤應(yīng)在10焦5斤~飛110度鼓圍風(fēng)的烘箱中允進(jìn)行烘干）相。玩在水分快速加測定儀（紅反外線燈）下兵烘十分鐘或明在烘箱中烘滑1小時后開楚始用玻璃片廉檢測是否烘欠干，若發(fā)展豬玻璃片有水座蒸汽再按上突述操作重新樹烘干，直至繞檢測無水蒸釣汽后，取出掘在干燥劑中滅冷卻，再對騰樣品進(jìn)行磨啊細(xì)（全部通易過80微米問的方孔篩）亭。錦三、試驗方胸法和驗收方瓶法魔GB/T2祝11醬煤中全水貢份的測定方竄法雕GB/T2診12破煤的工業(yè)乓分析方法址GB/T2培13渡煤的發(fā)熱夠量測定方法川GB/T2哲11漿煤中全硫叨的測定方法鵝GB/T1瘡8666停商品煤質(zhì)趟量抽查和驗撓收方法脫石灰石、砂渾巖、鐵礦石歡、粉煤灰、潛石膏等原材圣料的化學(xué)分南析參照《水換泥及其原材窯料化學(xué)分析迅》中相應(yīng)原壩材料化學(xué)分回析方法。藍(lán)四、原材料丹檢測結(jié)果的偏傳遞達(dá)質(zhì)量控制部晉門要聯(lián)合相園關(guān)部門對外虎購原燃材料絹的進(jìn)廠、取打樣、驗收及牙入堆流程進(jìn)幟行梳理，做縫好進(jìn)廠和驗戚收各個環(huán)節(jié)鄙的配合工作漢，盡量縮短臨過程時間，射質(zhì)量控制部腸門要安排人俯員負(fù)責(zé)落實沖這項工作，丑并建立詳細(xì)拍原材料管理惕臺帳，詳細(xì)喪記錄每批進(jìn)槽廠原材料的際產(chǎn)地、噸位給、入堆的位奧置以及檢測最結(jié)果。著原煤進(jìn)廠后疏立即組織相更關(guān)人員按規(guī)芝定取樣，卸搶船后，原煤頸水份和灰份量24小時之粒內(nèi)反饋結(jié)果休，煤工業(yè)分筒析結(jié)果48假小時之內(nèi)反表饋，分析結(jié)鴉果有超指標(biāo)糾范圍或超合賞同規(guī)定的，馬重新取樣檢昂測確認(rèn)后，街以部門名義惰向供應(yīng)部門苦反饋檢測結(jié)樓果，報告?zhèn)魅f必須有相港關(guān)部門簽收附；對于進(jìn)廠有批次多、產(chǎn)飛地雜，沒有乒條件分區(qū)堆羨放的子公司孔，若供應(yīng)商交有異議，可揭在下一批檢旅測時驗證取置樣方法和檢守測結(jié)果；對落于經(jīng)常超指聯(lián)標(biāo)范圍或超內(nèi)合同要求的秒供應(yīng)商，應(yīng)蝶對其進(jìn)廠物君料進(jìn)行分開叛堆放，共同勺取樣檢測。妄萬每批進(jìn)廠原蛙材料（砂巖劑、鐵礦石、少粉煤灰、石揀灰石）取樣開后，立即組暴織相關(guān)人員嗽進(jìn)行相關(guān)簡統(tǒng)易試驗。砂偏巖、鐵礦石容進(jìn)行水份、懶粒度試驗，已粉煤灰進(jìn)行頁細(xì)度、f-夾CaO、燒樹失量等試驗盡，石灰石進(jìn)曲行水份、粒濟(jì)度、T阻CaCO3系試驗，試驗遼結(jié)果有超指莖標(biāo)范圍或超疤合同約定的豆，24小時薪之內(nèi)向供應(yīng)關(guān)部門反饋檢夾測結(jié)果，報憶告?zhèn)鬟f必須翻有相關(guān)部門蔑簽收。百進(jìn)廠熟料取桌樣后，組織勇進(jìn)行f-C公aO、化學(xué)各全分析、全域套物檢試驗椅，若對產(chǎn)品松提出異議，增按《不合格踏產(chǎn)品仲裁管藏理制度》執(zhí)古行。狹產(chǎn)品質(zhì)量投墊訴與糾紛處級理流程艱為規(guī)范質(zhì)量尋投訴處理流廳程，提高質(zhì)榆量投訴與糾孝紛處理效率翻，增強(qiáng)客戶目滿意度，防層范公司經(jīng)營鴨風(fēng)險，制定轎本處理流程健。闖一、質(zhì)量投有訴處理膀發(fā)生客戶質(zhì)考量投訴時，瑞要本著幫助丸客戶解決問偷題為主，向冊客戶進(jìn)行技駝術(shù)指導(dǎo)和宣船貫（僅限于育對水泥產(chǎn)品指具體質(zhì)量和胃使用范圍）典，通過主動哥服務(wù)和規(guī)范打的處理來減孟小客戶抱怨?jié)?，提升投訴黎處理的及時相性和客戶滿桑意度。鵲子公司陽質(zhì)量投訴與恭糾紛處理小擔(dān)組巡于每月5號寫前，將上月活質(zhì)量投訴情鞏況及處理結(jié)羽果報品質(zhì)部海、銷售部備華案。夕1、提高質(zhì)修量投訴處理遞的時效性，嫌第一時間趕謊赴現(xiàn)場。槽各銷售處、擋市場部或子燭公司質(zhì)量部陽門接到客戶味的質(zhì)量投訴令后，第一時篩間向子公司支質(zhì)量投訴與超糾紛處理小膀組匯報，由維處理小組研旋究分析后，浸根據(jù)實際情可況指派銷售賊或質(zhì)量部門稿牽頭處理，封在工作時間吹4小時內(nèi)派切員到現(xiàn)場核射實情況并予射以處理；有獸統(tǒng)銷發(fā)運(yùn)的劑子公司接到幣客戶投訴后許，200公殲里內(nèi)8小時外趕到現(xiàn)場，眠超過200顯公里的8小味時內(nèi)派人趕京赴現(xiàn)場；明2、現(xiàn)場處針理客戶質(zhì)量辰投訴時，要作加強(qiáng)相互間繁交流與溝通原，不得相互節(jié)推卸責(zé)任。都現(xiàn)場處理時聰要做好以下鎮(zhèn)幾方面工作廳：史（1）要做案好投訴處理斃前的準(zhǔn)備工雅作。題接到客戶投飽訴時，及時攀了解事件經(jīng)矮過和原因，下了解客戶使棚用該批號水按泥的生產(chǎn)時索間、過程控砍制質(zhì)量、出員入庫質(zhì)量變嬸化、庫存情攀況、產(chǎn)品流渡向、其他客吸戶對該批產(chǎn)潛品的使用情堆況和檢測質(zhì)鴨量情況等相凝關(guān)數(shù)據(jù)，在匆可能情況下映準(zhǔn)備部分該菜批號水泥樣拌品到現(xiàn)場。永（2）將準(zhǔn)襲備的樣品與如現(xiàn)場水泥實切物進(jìn)行顏色圣比對等，以啟確認(rèn)現(xiàn)場水描泥實物是否饒屬于本公司謊產(chǎn)品；現(xiàn)場發(fā)查看留存實敏物保管是否眉規(guī)范，是否北受潮；記錄喚現(xiàn)場水泥實淺物的品種、炭等級、生產(chǎn)視日期、出廠程編號、客戶倚購買數(shù)量、刮使用量、留物存量等相關(guān)能數(shù)據(jù)。謝（3）現(xiàn)場迎查看客戶施逝工是否規(guī)范云：了解施工潔中是否使用眠外加劑、攪武拌是否均勻鍬、水泥摻加數(shù)量是否合理駝、是否混用蜂水泥品種、滔用水量是否侍合理、砂石僻含泥量是否但超標(biāo)、施工旺方是否具有秀相應(yīng)資質(zhì)等歡具體情況，早并做好相應(yīng)響記錄。怪（4）掌握聲公司該批出簽廠水泥的化班學(xué)分析、物乳理檢驗結(jié)果厚，將客戶收絞到的質(zhì)量保通證書數(shù)據(jù)與家客戶檢驗結(jié)圈果進(jìn)行比對雖，結(jié)合現(xiàn)場樸施工情況初躲步綜合判斷扔屬于產(chǎn)品質(zhì)數(shù)量問題還是獅施工質(zhì)量問蓄題。匠（5）根據(jù)吵收集的相關(guān)薄質(zhì)量信息，員做好與客戶搖的現(xiàn)場溝通鍬交流工作，相指導(dǎo)客戶做儀好產(chǎn)品使用綢和施工時的叮注意事項，奸幫助客戶解糞決現(xiàn)場遺留孝問題，并跟悶蹤用戶的后弱續(xù)使用和施色工情況，雙杜方達(dá)成一致?lián)瞎沧R時，服報務(wù)完畢要求未客戶書面確姻認(rèn)并存檔。報二、質(zhì)量糾垂紛處理啦客戶對質(zhì)量奉投訴處理結(jié)暢果仍存在異蔬議，提出退姿貨、索賠、宅通過媒體擴(kuò)掙大事端影響慨或訴諸法律湯手段等重大應(yīng)質(zhì)量糾紛，默各子公司質(zhì)摔量投訴與糾表紛處理小組首要立即向品恰質(zhì)部、銷售穴部書面匯報株，說明事情塑發(fā)生原因、膠前期處理過序程、后續(xù)處譯理建議，品誼質(zhì)部、銷售棍部根據(jù)具體志情況，決定枝是否成立重脆大質(zhì)量糾紛單應(yīng)急指導(dǎo)小欠組，必要時獅由法律事務(wù)臨室指定專人臺提供法律指僑導(dǎo)，研討質(zhì)始量糾紛處理典方案并跟蹤狠指導(dǎo)實施慰，指導(dǎo)子公責(zé)司處理質(zhì)量報糾紛，嶄最大限度降吼低經(jīng)營風(fēng)險敬。組1、客戶投扶訴現(xiàn)場溝通涼無效，篩出現(xiàn)質(zhì)量投俯訴現(xiàn)場仲裁保取樣或質(zhì)量僚糾紛時，子桶公司要積極叔、主動與當(dāng)木地工商部門座和質(zhì)量技術(shù)俯監(jiān)督部門聯(lián)蕩系，邀請其歇出面協(xié)調(diào)與撐解決質(zhì)量投倦訴與糾紛，益規(guī)范處理過野程，防止再喜次發(fā)生質(zhì)量是糾紛。餅2、仇產(chǎn)品質(zhì)量仲戴裁撞按照國家標(biāo)截準(zhǔn)或依照合看同約定方式膜進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)蔬量仲裁檢驗凍。仲裁檢驗梅時要注意水平泥檢驗的時朗效性，以生伏產(chǎn)企業(yè)出廠箭產(chǎn)品封存樣吩進(jìn)行仲裁檢鍛驗時的有效獅周期為三個然月，以出廠僻時雙方共同省取樣的樣品礙進(jìn)行仲裁檢念驗時有效期訓(xùn)為40天，找監(jiān)督抽樣的啊樣品應(yīng)當(dāng)在展國家監(jiān)督檢冶查結(jié)果發(fā)布滋后繼續(xù)保留刻三個月。紗產(chǎn)品質(zhì)量仲啦裁檢驗流程栽如下：我（1）產(chǎn)品艱質(zhì)量雙方當(dāng)假事人共同提錦出仲裁檢驗同申請。市（2）申請麻人申請仲裁置檢驗時應(yīng)當(dāng)優(yōu)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)別簽訂仲裁委怨托書，明確連仲裁檢驗的腸委托事項，飯并提供仲裁喪檢驗所需要剩的有關(guān)資料努。擴(kuò)（3）抽樣業(yè)按照GB1湊2573規(guī)懸定執(zhí)行，抽怎樣、封樣由宋質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、挎技術(shù)監(jiān)督部沖門或工商管民理部門負(fù)責(zé)頓時，應(yīng)當(dāng)由透申請人通知將爭議雙方當(dāng)誘事人到場，粱當(dāng)事人不到攤場的，應(yīng)當(dāng)衛(wèi)提供同意抽只樣、封樣的稀書面意見，圣抽樣工作結(jié)印束，抽樣人臟員應(yīng)填寫抽師樣單，抽樣睬單必須有抽靠樣人員和被剩抽查企業(yè)授彈權(quán)人簽字；勿現(xiàn)場共同取雅樣仲裁時，扎我公司現(xiàn)場問處理人員要渴帶回兩份樣飽品，一份由鋸本公司自行躬檢驗，另一垮份由雙方共傾同簽封后帶亂回保存，保廟存期限以仲呈裁檢驗結(jié)束逗雙方均認(rèn)可償時為止；現(xiàn)東場水泥樣品券有少量結(jié)塊閱時，所取樣浪品需經(jīng)90嬸0孔方孔篩悲過篩后再封嫁存送檢試驗甚；現(xiàn)場水泥否樣品因保管壟不善受潮嚴(yán)璃重導(dǎo)致產(chǎn)品越質(zhì)量不受控烏時，應(yīng)以生繼產(chǎn)企業(yè)出廠耗封存樣作為檢仲裁檢驗委螺托樣。息（4）檢驗指方法依據(jù)國但家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行援，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢在約定的時聰間內(nèi)出具仲中裁檢驗報告勤；申請人或悟爭議雙方當(dāng)扯事人對仲裁伙檢驗報告無東異議時，以侄仲裁檢驗報殺告結(jié)果為準(zhǔn)訂。反（5）我方防對仲裁檢驗帽報告有異議愿時，應(yīng)當(dāng)在盜收到仲裁檢剪驗報告之日僚起15日內(nèi)哲向受理仲裁女檢驗的質(zhì)檢最機(jī)構(gòu)提出書蒼面申請，應(yīng)寧要求質(zhì)檢機(jī)役構(gòu)予以回復(fù)蛋對質(zhì)檢機(jī)構(gòu)肯的回復(fù)仍有絮異議的，可丙以在收到報殲告15日內(nèi)董向國家質(zhì)量垂技術(shù)監(jiān)督局東指定的質(zhì)檢渾機(jī)構(gòu)提出書續(xù)面申請復(fù)檢還，以其出具紋的仲裁檢驗艱報告為終局哄結(jié)論。蠶3、應(yīng)訴處貿(mào)理蜓當(dāng)發(fā)生客戶辨質(zhì)量糾紛需索要表采取法律途種徑解決爭議飼問題時，由予品質(zhì)部牽頭焦，銷售部、牌法律事務(wù)室館、責(zé)任子公魂司配合，做臘好各種應(yīng)訴釀準(zhǔn)備工作。仔主要應(yīng)訴材滋料應(yīng)包括以頓下原件：堤1）責(zé)任子包公司對本批勁產(chǎn)品的自檢圖報告。督2）省級或盯省級以上質(zhì)籃量監(jiān)督檢驗皆機(jī)構(gòu)的檢驗謠報告。奏3）所在省狗技術(shù)監(jiān)督局營對此次質(zhì)量餡爭議的結(jié)論檢。喝4）本批次絞水泥其他單適位檢測報告駱單。投4、過程跟宗蹤與檔案存幕檔粥做好客戶投帶訴與糾紛處得理過程、仲淋裁檢驗過程縮、客戶后續(xù)騰糾紛處理及?，F(xiàn)場后續(xù)施童工補(bǔ)救的跟濾蹤工作，做團(tuán)好跟蹤記錄芒并形成客戶轎投訴與糾紛線處理報告等蝦相關(guān)內(nèi)容存廊檔，報品質(zhì)嶄部和銷售部級備案，供以漏后進(jìn)行售后活服務(wù)參考借臺鑒。四三、未遂質(zhì)吉量事故與重蒙大質(zhì)量事故特的處理亂1、責(zé)任主特體為我公司載，屬于未遂沿質(zhì)量事故時歸，子公司質(zhì)街量投訴與糾誘紛處理小組剝，根據(jù)投訴魔與糾紛處理耕時現(xiàn)場取證晴情況、事故桃原因分析及栽確定責(zé)任人系，制定處理程方案報品質(zhì)促部審批后執(zhí)癢行；并落實有處理意見和艷預(yù)防措施，件跟蹤用戶對摟處理意見的聽反饋，編寫睡專題處理報詳告報品質(zhì)部鹿備案；銷售霸部門現(xiàn)場配宜合進(jìn)行售后用服務(wù)，協(xié)助謀完善相應(yīng)補(bǔ)引救措施，消士除不良影響知。外2、責(zé)任主昨體為我公司握，屬于重大心質(zhì)量事故時刷，子公司質(zhì)腳量投訴與糾勁紛處理小組呼立即向品質(zhì)蹲部、銷售部你書面匯報，瑞品質(zhì)部、銷坡售部向公司弊分管領(lǐng)導(dǎo)匯桌報。子公司誤要在品質(zhì)部只的指導(dǎo)下制隊定糾正和預(yù)掛防措施，立捉即停止產(chǎn)品鬼出廠；在途孩的可追回的桃產(chǎn)品應(yīng)立即跌追回；不能頃追回的尚未敏使用產(chǎn)品立栗即停止使用齊，待制定相棍應(yīng)補(bǔ)救措施絲后實施；現(xiàn)池場已使用的影工程要進(jìn)行蟻安全評價，泥以不損害工亞程安全性能慶的前提下制杯定補(bǔ)救措施盒；子公司要難調(diào)動一切力唱量，最大限慌度地減少損摸失和負(fù)面影怖響。青試驗質(zhì)量對名比驗證檢驗政管理辦法1、目的每為提高公司披內(nèi)部檢驗水尼平與準(zhǔn)確性鈔，規(guī)范公司抵內(nèi)部試驗質(zhì)捆量對比驗證家檢驗操作，似確保公司內(nèi)茶部試驗數(shù)據(jù)貴準(zhǔn)確、可靠蛋，各子公司諷之間的檢測營結(jié)果具有可頌比性，并建史立統(tǒng)一試驗壽質(zhì)量對比驗荷證管理模式硬，指導(dǎo)新建離或新加盟子借公司按公司龜管理要求正佛常開展對比肯驗證檢驗工蒸作，迅速提剝升其質(zhì)量檢程驗水平及提抖高其試驗數(shù)菌據(jù)的準(zhǔn)確性缸，現(xiàn)對公司唐內(nèi)部試驗質(zhì)綿量對比驗證孩檢驗操作作程出統(tǒng)一要求鉆。灑一、對比驗困證檢驗管理糞要求探各子公司應(yīng)們嚴(yán)格按照《求水泥企業(yè)產(chǎn)亮品質(zhì)量對比探驗證檢驗管存理辦法》的挎要求，按其肉年生產(chǎn)能力研定期向國家踢水泥質(zhì)量監(jiān)侮督檢驗中心勢或省級建材帶（水泥）水脆泥質(zhì)量監(jiān)督高檢驗站寄送組樣品，進(jìn)行踢對比驗證檢棵驗。跨根據(jù)集團(tuán)公懂司發(fā)展現(xiàn)狀高，為做好公持司內(nèi)部對比投驗證檢驗工亡作，確保各糠子公司之間姿的檢測結(jié)果何具有可比性零，公司內(nèi)部吳作補(bǔ)充規(guī)定霸如下：水泥按粉磨企業(yè)每期月送水泥至徒寧國水泥廠下進(jìn)行對比驗議證檢驗，熟乖料基地企業(yè)撓每月送熟料巾顆粒至白馬元山水泥廠進(jìn)懼行對比驗證羊檢驗，同時鑰寧國水泥廠燒和白馬山水巨泥廠相互進(jìn)勢行水泥和熟宇料互比試驗汪，以確?；绲睾头勰フ緝A建立統(tǒng)一試聚驗基準(zhǔn)。趕1、樣品要麗求佳取出廠水泥率或熟料作為養(yǎng)對比樣品，玻樣品不得少惑于18公斤盟，并充分混址均后，樣品攝分為三等分運(yùn)，每份不得稍少于6公斤縱，一份留做防自檢，一份款送質(zhì)量監(jiān)督洽檢驗站檢驗慚，另一份送懇至公司指定據(jù)單位進(jìn)行對部比試驗，其柿中熟料樣品醬應(yīng)破碎至小堆于7mm的木顆粒，送檢可樣品使用雙嶄層食品塑料南袋裝好，送遮樣單用信封情裝好放在雙畢層食品塑料篇袋中間，外辨面用標(biāo)準(zhǔn)砂峰袋包捆結(jié)實讓，防止寄送趨途中破損、保受潮、風(fēng)化族，影響檢驗胳結(jié)果的準(zhǔn)確榴性。搞2、送樣時敘間麻各子公司寄觀送的對比樣罩品必須確保曠指定單位在錦當(dāng)月10日殊前能收到，宜凡當(dāng)月10東前未收到樣飄品或不符合怕規(guī)定要求寄吸送，該子公張司當(dāng)月對比洽合格率按零索計算，各子狹公司應(yīng)根據(jù)夠不同距離、應(yīng)不同區(qū)域的馬郵寄特點，裕進(jìn)行合理的誰時間安排。喇3、樣品管捕理誰白馬廠、寧蜓國廠兩單位雅質(zhì)量部門需午安排一名專慶人進(jìn)行管理浴，做好樣品范的簽收保管江工作，并對飛樣品的送樣同單位、收到歇時間及試驗穩(wěn)成型日期、司成型人、破揭型人等做好暑檔案記錄。圣兩單位在收亭到對比試驗挎樣品后，由高專管人員對帽來樣進(jìn)行密眾碼編號，所聽有來樣試驗倉應(yīng)及時安排睛進(jìn)行，試驗泛方法按照G裁B/T17合671-1鵲999進(jìn)行庫全套物理性姨能試驗和G諷B/T17相6-199軌6檢測Mg濫O、SO噴3窄和不溶物等乞指標(biāo)。專管請人員不得向慶任何人透露藝來樣編碼代豐號等相關(guān)情狐況。嬸4、檢測項傲目航●氣熟料生產(chǎn)企握業(yè)商送檢單位所周寄送的樣品抓必須按要求坊填寫送樣單衫，注明送檢寇單位、樣品釀編號、取樣悼時間、送樣淺時間以及熟賤料的密度等冒信息。熟料嫁對比項目如厚下：小磨前瞞檢測燒失量房、f-Ca廚O、氧化鎂扶、三氧化硫餐、不溶物；厭小磨后檢測硬凝結(jié)時間（福初凝、終凝嬌）、標(biāo)準(zhǔn)稠莊度、安定性蓬和強(qiáng)度指標(biāo)鼓，具體送樣址單及檢測報敞告見附件。強(qiáng)●解粉磨生產(chǎn)企團(tuán)業(yè)火送樣單應(yīng)清賤楚注明：送