D 供應(yīng)商質(zhì)量管理 質(zhì)量保證程序

PD供應(yīng)商質(zhì)量管理質(zhì)量保證程序1.目的本規(guī)定旨在規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的培養(yǎng)、指導(dǎo)與管理，以確保供應(yīng)商為本公司提供符合規(guī)定質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。2.適用范圍適用于為本公司產(chǎn)品加工零部件、分系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商。3.管理內(nèi)容3.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)3.1.1.1供應(yīng)商質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施對(duì)新供應(yīng)商(A類(lèi)和B類(lèi)非服務(wù)性供應(yīng)商)的考察評(píng)價(jià)；根據(jù)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查情況及技術(shù)部的意見(jiàn)，制訂<供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)計(jì)劃>Aa-06-N01、組織考察評(píng)價(jià)小組，并實(shí)施供應(yīng)商實(shí)地考察.3.1.1.2原則上考察評(píng)價(jià)小組應(yīng)由采購(gòu)部、供應(yīng)商質(zhì)量部人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)部或其他相關(guān)部門(mén)人員參加.3.1.1.3考察評(píng)價(jià)內(nèi)容以與GEHW產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)為主,對(duì)A類(lèi)供應(yīng)商,評(píng)價(jià)小組人員按《xxCQSTSurveyScoringGuidelines》Aa-06-N03,根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際情況，填寫(xiě)《xxCQSTCommonSurveyChecklist》Aa-06-N04；對(duì)B類(lèi)非服務(wù)性供應(yīng)商，依照《非服務(wù)性簡(jiǎn)易供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》Aa-06-N05進(jìn)行評(píng)價(jià).3.1.1.4考察評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)匯總小組成員評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫(xiě)《供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)報(bào)告》Aa-06-N02,并交采購(gòu)部經(jīng)理、供應(yīng)商質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn).3.1.1.5對(duì)于考察評(píng)價(jià)合格,但存在重要不合格項(xiàng)的供應(yīng)商，由供應(yīng)商質(zhì)量部人員填寫(xiě)<考察評(píng)價(jià)糾正預(yù)防措施跟蹤表>Aa-06-N06,向該供應(yīng)商提出改進(jìn)要求并進(jìn)一步指導(dǎo)并跟蹤該供應(yīng)商改進(jìn)措施的實(shí)施。3.1.1.6對(duì)于xxMS內(nèi)部供應(yīng)商,如xxYMS,xxBUC,xxWIPRO,xxBEL等,因?yàn)橥瑯拥墓芾眢w系和高的質(zhì)量保證能力,故不做評(píng)價(jià).對(duì)于xxYMS和xxMS美國(guó)長(zhǎng)期使用和指定的中國(guó)本土以外的供應(yīng)商，可授權(quán)xxYMS和xxMS美國(guó)進(jìn)行考察評(píng)價(jià).xxxx認(rèn)可其考察評(píng)價(jià)結(jié)果,如有必要,得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核.xxxx通過(guò)小批量試用,驗(yàn)證其產(chǎn)品質(zhì)量及交貨保證狀況.3.1.2供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃.對(duì)考察結(jié)果在80分以下的A類(lèi)供應(yīng)商，供應(yīng)商質(zhì)量部針對(duì)該供應(yīng)商的主要薄弱環(huán)節(jié),結(jié)合新產(chǎn)品質(zhì)與量的需求,制訂供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)包括樣件評(píng)價(jià)、小批量生產(chǎn)、批量生產(chǎn)各階段的具體實(shí)施內(nèi)容。3.2樣件評(píng)價(jià)階段3.3.3現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：質(zhì)量部人員或組織技術(shù)部或生產(chǎn)部人員到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3.3.4QC會(huì)議：通過(guò)QC會(huì)與供應(yīng)商人員共同探討不合格原因,指導(dǎo)供應(yīng)商采取防止再發(fā)生措施。3.3.6定期評(píng)價(jià):每1～2年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，針對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，提出改進(jìn)要求，指導(dǎo)并跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)。0組織結(jié)構(gòu)重大變更,新版發(fā)行Rev.PageDESCRIPTIONDATEDR.CH.APP.TITLE供應(yīng)商質(zhì)量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00Page1/53.2.1供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施.通過(guò)Workout及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或培訓(xùn)等形式，幫助和推動(dòng)供應(yīng)商建立并完善生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制體系、生產(chǎn)計(jì)劃管理及交貨期控制體系,每次Workout或其他形式的指導(dǎo)均應(yīng)保留書(shū)面紀(jì)錄。3.2.2重要部件管理.對(duì)于生產(chǎn)重要部件的供應(yīng)商，供應(yīng)商質(zhì)量部按<重要件管理規(guī)定>HTS－06－001,協(xié)同技術(shù)部工程師，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并要求供應(yīng)商提供工藝文件及檢驗(yàn)規(guī)范，如<QC工程>、<最終產(chǎn)品檢查單>或<檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>等。3.2.3確定批量產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).供應(yīng)商質(zhì)量部協(xié)同技術(shù)部工程師與供應(yīng)商質(zhì)保人員確定批量產(chǎn)品的交付形式、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；對(duì)于PSP文件中描述不明確或未涉及的標(biāo)準(zhǔn)，需要與本公司技術(shù)部工程師確認(rèn),并協(xié)助質(zhì)量部入廠檢驗(yàn)人員制訂成書(shū)面檢驗(yàn)文件,提交供應(yīng)商和公司內(nèi)相關(guān)部門(mén).3.2.4建立質(zhì)量信息反饋窗口與程序.供應(yīng)商質(zhì)量部與供應(yīng)商相關(guān)部門(mén)和本公司采購(gòu)部，確定小批量和批量生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量信息反饋窗口，確定不合格部件發(fā)生時(shí)的索賠（返工/更換/退貨等）處理原則和制訂不合格件信息和不合格部件處理程序。3.2.5簽署樣件評(píng)價(jià)信息報(bào)告.在確認(rèn)樣件評(píng)價(jià)過(guò)程中出現(xiàn)的所有重要質(zhì)量問(wèn)題,供應(yīng)商均已采取了永久性預(yù)防措施后,供應(yīng)商質(zhì)量部經(jīng)理簽署本公司技術(shù)部制訂的<樣件評(píng)價(jià)信息>報(bào)告（此項(xiàng)試用于CTMR供應(yīng)商）.3.3小批量試產(chǎn)階段3.3.1產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋.供應(yīng)商質(zhì)量部工程師負(fù)責(zé)將此階段本公司入廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的部件不合格信息《以質(zhì)量聯(lián)絡(luò)單形式》等形式反饋給供應(yīng)商及本公司技術(shù)部、采購(gòu)部，并跟蹤該問(wèn)題的原因分析以及供應(yīng)商或本公司內(nèi)部相關(guān)責(zé)任部門(mén)糾正預(yù)防措施的實(shí)施至該問(wèn)題徹底解決。3.3.2質(zhì)量保證協(xié)議書(shū).在采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同之后，由SQ部與供應(yīng)商簽訂PMQR<最低采購(gòu)材料質(zhì)量要求>，原則上，所有國(guó)內(nèi)A類(lèi)和B類(lèi)非服務(wù)性供應(yīng)商均需要簽訂PMQR,A類(lèi)中生產(chǎn)重要部件的供應(yīng)商,還需簽訂<質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)〉;PMQR和<質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)>有效期原則上為2年，到期如雙方無(wú)新的內(nèi)容增加或修改，可順延.3.3.3供應(yīng)商質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人培訓(xùn).要求供應(yīng)商指定一名人員作為本公司產(chǎn)品的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，由供應(yīng)商質(zhì)量部登記備案;供應(yīng)商質(zhì)量部根據(jù)該供應(yīng)商質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人情況，確定對(duì)其進(jìn)行必要的培訓(xùn)。3.3.4職責(zé)移交.在小批量產(chǎn)品連續(xù)2-3批未發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或批量質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，供應(yīng)商質(zhì)量部以書(shū)面形式將該供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋及不合格品處理工作移交給本公司質(zhì)量部并通知采購(gòu)部.3.4批量生產(chǎn)階段3.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理:對(duì)于A類(lèi)和B類(lèi)非服務(wù)性供應(yīng)商，SQ部應(yīng)于每年初，根據(jù)該供應(yīng)商上年度質(zhì)量及交貨狀態(tài),確定本年度的質(zhì)量目標(biāo),如到貨檢驗(yàn)不良率等,TITLE供應(yīng)商質(zhì)量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00PAGE2/5并定期Review各供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成狀況,及時(shí)把握供應(yīng)商質(zhì)量動(dòng)向.3.4.2質(zhì)量信息反饋:質(zhì)量部負(fù)責(zé)入廠及生產(chǎn)線的不合格品處理工作,并根據(jù)入廠檢驗(yàn)和工序內(nèi)不合格部件的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作供應(yīng)商(要為A類(lèi)供應(yīng)商)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告,由SQ定期向供應(yīng)商反饋產(chǎn)品質(zhì)量整體信息；在發(fā)生部件重大質(zhì)量問(wèn)題或批量不合格時(shí)，SQ部應(yīng)即時(shí)通過(guò)<Correctiveactionrequest>(Aa-14-D09)和<質(zhì)量聯(lián)絡(luò)單>(Aa-14-D01),對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)要求并跟蹤糾正預(yù)防措施的實(shí)施與效果.3.4.3供應(yīng)商培訓(xùn).SQ部根據(jù)各供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況及交貨期管理體系狀況,結(jié)合本公司對(duì)供應(yīng)商的要求,在每一年度初制訂<供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃>,并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:Sixsigma.SPC.ISO9000System.EHS.E-Business以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).操作技能.交貨管理.質(zhì)量控制等方面,培訓(xùn)的實(shí)施由供應(yīng)商質(zhì)量部工程師負(fù)責(zé),必要時(shí),邀請(qǐng)相關(guān)的專(zhuān)家或教師參與,每一次培訓(xùn)應(yīng)留有書(shū)面記錄.3.4.4QCMeeting.針對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,SQ部應(yīng)適時(shí)組織召開(kāi)QCMeeting,幫助供應(yīng)商分析不合格原因,采取糾正及預(yù)防再發(fā)生措施,對(duì)于QC會(huì)議確定的各項(xiàng)改進(jìn)措施,必須跟蹤至問(wèn)題徹底解決,并保留書(shū)面記錄;對(duì)于重點(diǎn)培養(yǎng)的供應(yīng)商應(yīng)定期召開(kāi)QC會(huì)議。3.4.5定期評(píng)價(jià)3.4.5.1對(duì)長(zhǎng)期合作的A類(lèi)供應(yīng)商及重要的B類(lèi)非服務(wù)性供應(yīng)商,原則上每2年由供應(yīng)商質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià);對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較多問(wèn)題及交貨期保證極差的供應(yīng)商可隨時(shí)進(jìn)行審查,供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)提前做出每一年度的定期評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃.3.4.5.2評(píng)價(jià)可以是供應(yīng)商實(shí)地審查形式,亦可以根據(jù)最近一年的該供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量/交貨期保證等數(shù)據(jù),由采購(gòu)部及供應(yīng)商質(zhì)量部人員,以書(shū)面形式進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫(xiě)<供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)報(bào)告>Aa-06-N08,交SQ經(jīng)理批準(zhǔn)..3需實(shí)地做定期評(píng)價(jià)的供應(yīng)商,應(yīng)組成評(píng)價(jià)小組,小組成員由供應(yīng)商質(zhì)量工程師和采購(gòu)工程師或技術(shù)工程師組成,依據(jù)<供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)檢查單>Aa-06-N07,進(jìn)行評(píng)價(jià),并由小組組長(zhǎng)匯總組員評(píng)價(jià)結(jié)果,填寫(xiě)<供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)報(bào)告>Aa-06-N08,交SQ部經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.5.4對(duì)于實(shí)地評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重要不合格項(xiàng)，由供應(yīng)商質(zhì)量部人員填寫(xiě)<供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)糾正預(yù)防措施跟蹤表>Aa-06-N06,向該供應(yīng)商提出改進(jìn)要求并進(jìn)一步指導(dǎo)并跟蹤該供應(yīng)商改進(jìn)措施的實(shí)施.對(duì)未通過(guò)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)通知采購(gòu)部QA負(fù)責(zé)人,并與采購(gòu)部重新確定該供應(yīng)商資格.3.4.5.5對(duì)已獲得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品單一且質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商，可適當(dāng)延長(zhǎng)定期評(píng)價(jià)時(shí)間，但最長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò)三年。3.4.5.6對(duì)xxYMS和xxMS美國(guó)長(zhǎng)期使用和指定的中國(guó)本土以外的供應(yīng)商可以授權(quán)它們TITLE供應(yīng)商質(zhì)量管理DOCUMENTNo.PD-06-01-00PAGE3/5進(jìn)行定期評(píng)價(jià),或根據(jù)到貨和交貨質(zhì)量狀況進(jìn)行書(shū)面評(píng).3.5國(guó)外供應(yīng)商管理3.5.1在相關(guān)零部件采購(gòu)初期,供應(yīng)商質(zhì)量部與供應(yīng)商和本公司采購(gòu)部，確定批量生產(chǎn)質(zhì)量信息反饋窗口，確定不合格部件發(fā)生時(shí)的索賠（返工/更換/退貨等）處理原則和不合格件返還程序,以保證批量生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格能夠及時(shí)處理.3.5.2質(zhì)量信息反饋：發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量部通過(guò)<Correctiveactionrequest>反饋供應(yīng)商，提出改進(jìn)要求,并跟蹤糾正預(yù)防措施的實(shí)施.3.5.3QC會(huì)議：以電話(huà)會(huì)議形式，與供應(yīng)商討論不合格產(chǎn)生的原因、確認(rèn)糾正預(yù)防措施等;3.5.4必要時(shí)可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,但必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn).3.6供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與維護(hù)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的目的,旨在便于查找供應(yīng)商信息和供應(yīng)商數(shù)據(jù)化管理同時(shí)為本公司技術(shù)部門(mén)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及采購(gòu)部門(mén)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商,提供一個(gè)信息參考資源.該數(shù)據(jù)庫(kù)包括兩方面信息:1.現(xiàn)有供應(yīng)商(A類(lèi)和B類(lèi)非服務(wù)性供應(yīng)商)的產(chǎn)品質(zhì)量信息.交貨信息.質(zhì)量體系信息以及相關(guān)的業(yè)務(wù)信息等.2.本公司未曾使用過(guò)的新應(yīng)商信息.該供應(yīng)商信息庫(kù)由SQ工程師建立并維護(hù).4.供應(yīng)商質(zhì)量管理流程見(jiàn)附頁(yè)15.本程序所用表格清單1)Aa-06