QP-09采購(gòu)控制程序

東莞市忠鑫發(fā)制罐有限公司文件編號(hào)ZXF/QP-09文件版本A/0采購(gòu)控制程序生效日期2021頁(yè)碼PAGE4/4修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)次版本核準(zhǔn)審核制定受控文件章朱忠澤唐坤鄧娟一：目的本程序規(guī)定公司的供方管理、采購(gòu)過(guò)程，以確保對(duì)供方進(jìn)行管控和采購(gòu)物料按期到貨滿足規(guī)定的要求。二：范圍適用于本公司所有供應(yīng)商管理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物料采購(gòu)。三：職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)向資材部及其他部門提供原物料的技術(shù)資料(材料BOM)。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及制定抽樣方案，并負(fù)責(zé)供方樣品確認(rèn)和來(lái)料檢驗(yàn)。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的接收。3.4采購(gòu)負(fù)責(zé)尋找供方，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，按《合格供應(yīng)商清單》及確認(rèn)的采購(gòu)資料開展采購(gòu)活動(dòng)，反饋物料交期，并保證及時(shí)采購(gòu)物料。3.5采購(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)助工程部采購(gòu)物料樣品。四：供方選擇評(píng)價(jià)流程流程流程說(shuō)明責(zé)任人輸出記錄4.1收集資料1、根據(jù)新供應(yīng)商的開發(fā)要求，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、刊物等方式收集所需要的信息，進(jìn)行初步對(duì)比。開發(fā)供應(yīng)商時(shí)應(yīng)考慮其提供環(huán)保產(chǎn)品的能力。采購(gòu)供應(yīng)商資料4.2供應(yīng)商調(diào)查1、向供應(yīng)商發(fā)出調(diào)查表，同時(shí)索取以下資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證；同時(shí)了解供應(yīng)商的工具設(shè)備、檢測(cè)儀器的產(chǎn)品資料及外發(fā)加工商加工能力資料,質(zhì)量體系認(rèn)證證書等；2、采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表審核供方資料，初步確定其能否滿足我司要求。資料不符合則退回，特殊情況經(jīng)管理者代表確定可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。3、針對(duì)臨時(shí)采購(gòu)供方,由需求部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)審批后，方可執(zhí)行采購(gòu)動(dòng)作。4、對(duì)于一些特殊的外部供方，如：快遞公司、物流公司、儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，需對(duì)相關(guān)的資質(zhì)和許可證件進(jìn)行確認(rèn)。目前本公司只有快遞、物流、儀器校驗(yàn)這些特殊的外部供方。采購(gòu)《供應(yīng)商調(diào)查表》4.3樣品評(píng)估1、采購(gòu)對(duì)經(jīng)過(guò)初選新供方索取樣品和零件規(guī)格書。新供方初步導(dǎo)入時(shí)，需從我司已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品中選擇相應(yīng)物料由其供貨，具體樣品的型號(hào)由品質(zhì)經(jīng)理確定，以對(duì)同類供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比，特殊情況只需總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、工程部對(duì)樣品及規(guī)格書正確性進(jìn)行確認(rèn)及試用后回簽。采購(gòu)品質(zhì)主管樣品材料評(píng)估表4.4跟蹤驗(yàn)證1、品質(zhì)部對(duì)新供方的供貨質(zhì)量跟蹤，確定其供貨質(zhì)量是否穩(wěn)定及可滿足我司要求。品質(zhì)部/4.5資格批準(zhǔn)1、根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)其正式合格供方資格。2、對(duì)具備以下條件的供方可列入《合格供應(yīng)商清單》:同時(shí)應(yīng)注明為環(huán)保或非環(huán)保供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并且每年更新一次。對(duì)于生產(chǎn)廠家A供應(yīng)商調(diào)查表及相關(guān)資料滿足我司要求的；B工程部經(jīng)理確認(rèn)其產(chǎn)品滿足要求。C品質(zhì)工程師連續(xù)跟蹤3個(gè)月供貨質(zhì)量符合要求。D確認(rèn)其采購(gòu)價(jià)格及服務(wù)等符合我公司采購(gòu)要求。E特殊情況可由總經(jīng)理直接批準(zhǔn)。2）對(duì)于貿(mào)易商其代理產(chǎn)品經(jīng)工程部確認(rèn)符合我公司采購(gòu)要求。資材部確認(rèn)其采購(gòu)價(jià)格及服務(wù)等符合我公司采購(gòu)要求。3、采購(gòu)將合格供方的《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》保存入供方檔案。不合格供方，不予登錄，但可依據(jù)供方協(xié)作態(tài)度及改進(jìn)狀況經(jīng)重新評(píng)審后給予升級(jí)。主管副總《合格供應(yīng)商清單》4.6年度評(píng)審1、采購(gòu)于每個(gè)季度月末至次月5日前收集上個(gè)季度每月的交期，品質(zhì)及服務(wù)的情況進(jìn)行評(píng)審。2、若供方年度評(píng)定等級(jí)為A、B級(jí)，則可繼續(xù)保持采購(gòu)關(guān)系。若供方年度評(píng)分等級(jí)在C級(jí)以下,資材部發(fā)出《供方評(píng)審改善對(duì)策表》要求供方予以書面回復(fù)。若供方年度評(píng)分等級(jí)在D級(jí)，則經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后須取消其合格供方資格。采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表》《供方評(píng)審改善對(duì)策表》五：采購(gòu)控制流程工作流程流程說(shuō)明責(zé)任人輸出記錄5.1交期調(diào)查1、在產(chǎn)品報(bào)價(jià)和試制階段收集所有在用物料的交貨周期/最小訂貨量/最小包裝的信息，市場(chǎng)部信息作為報(bào)價(jià)參考資料，在試生產(chǎn)時(shí)確定相關(guān)數(shù)據(jù)，并在運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)變化調(diào)整，作為訂單評(píng)審/生產(chǎn)計(jì)劃安排/備料計(jì)劃的制訂的依據(jù)。采購(gòu)供方報(bào)價(jià)單5.2儲(chǔ)備計(jì)劃1、資材部召集生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部相關(guān)人員擬定物料安全庫(kù)存量。2、安全庫(kù)存量依據(jù)生產(chǎn)單日耗用量、技術(shù)開發(fā)（含新工藝開發(fā)）物料用量、市場(chǎng)訂單情況、物料采購(gòu)周期及物料采購(gòu)難易程度來(lái)制定。3、對(duì)于采購(gòu)周期較長(zhǎng)、市場(chǎng)上比較緊俏的物料需要加大庫(kù)存量。資材部采購(gòu)單安全庫(kù)存量5.3批準(zhǔn)計(jì)劃1、根據(jù)資材部制定的安全庫(kù)存量批準(zhǔn)備料計(jì)劃?？偨?jīng)理/5.4落實(shí)計(jì)劃1、倉(cāng)庫(kù)以安全庫(kù)存量為依據(jù)，參考實(shí)際庫(kù)存量填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。資材部請(qǐng)購(gòu)單5.5常規(guī)采購(gòu)1、生產(chǎn)部接生產(chǎn)任務(wù)單后，生管確認(rèn)后計(jì)算生成請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后交資材部。生產(chǎn)部請(qǐng)購(gòu)單5.6制作采購(gòu)單1、采購(gòu)負(fù)責(zé)完成各自的采購(gòu)訂單，編制采購(gòu)訂單并與供方進(jìn)行溝通、確認(rèn)交期，由資材部文員負(fù)責(zé)回復(fù)生管采購(gòu)物料齊套日期，資材部確認(rèn)的交期不能滿足客戶需求的，及時(shí)反饋至生產(chǎn)部，并最終由業(yè)務(wù)部重新與客戶溝通交貨期限。采購(gòu)員采購(gòu)單5.7批準(zhǔn)采購(gòu)單1、審核采購(gòu)單。資材經(jīng)理/5.8物料接收1、倉(cāng)管員按采購(gòu)訂單的需求接收物料，同時(shí)通知采購(gòu)員到貨情況。倉(cāng)庫(kù)/5.9物料送檢1、資材部與生產(chǎn)部核實(shí)物料的緊急情況，送檢的先后順序，并通知倉(cāng)管員按順序送檢。2、根據(jù)資材部通知的先后順序，填寫來(lái)料送檢單，將物料轉(zhuǎn)到IQC環(huán)節(jié)。倉(cāng)庫(kù)來(lái)料送檢單5.10來(lái)料驗(yàn)證1、對(duì)來(lái)料按照?qǐng)D紙或者相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；2、檢查不良批或不良品知會(huì)倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)人員配合處理。IQC檢驗(yàn)報(bào)告5.11拒收處理1、采購(gòu)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通不合格物料的處理方式（挑選、換貨、退貨、修理）直至IQC確認(rèn)OK為止；采