庫管中心組織結(jié)構(gòu)與部門任務(wù)各崗位人員的工作職責(zé)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔四川國龍集團(tuán)金屬制品有限公司庫管中心部門職責(zé)1、目的和作用作為庫管中心展開工作的規(guī)范依據(jù)。作為總經(jīng)理及考核部門考核庫管中心工作業(yè)績的衡量依據(jù)。作為庫管中心全體人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。2、管理歸口公司總經(jīng)理是庫管中心的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。庫管中心的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。人力資源部是庫管中心的考核部門。3、直接下屬備品備件庫房、成品庫房、車間計量組4、管理權(quán)限受公司總經(jīng)理委托，行使對車間生產(chǎn)產(chǎn)品的計量、統(tǒng)計、包裝、入庫和備品備件的進(jìn)、出庫管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度，管理規(guī)程及庫房管理的義務(wù)。5、管理職能科學(xué)組織庫管中心部門建設(shè)、崗位建設(shè)，科學(xué)編制和執(zhí)行庫房管理規(guī)章制度。以合理化、科學(xué)化的管理制度，實現(xiàn)高效、簡潔、實用的進(jìn)、出庫工作。6、具體工作職責(zé)6.1堅決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一起管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。6.2嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。6.3嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)庫時，庫管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。6.4庫房的物料和成品應(yīng)分類擺放，并設(shè)標(biāo)識卡，標(biāo)識清楚。庫房賬目清晰，杜絕賬目不清。6.5領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，庫管人員應(yīng)按單審核，審核無誤才能發(fā)料，并做好出料記錄。6.6成品庫必須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則需得到總經(jīng)理同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)發(fā)貨單。6.7車間庫房根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，時時對車間現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行稱量、入庫并做好記錄。6.8做好庫房的防火、防潮、防塵工作。7、庫管中心組織結(jié)構(gòu)圖7.1庫管中心崗位圖8、庫管中心主任工作職責(zé)8.1庫房管理8.1.1制定并實施各個庫房的定置管理規(guī)范工作，做好庫存物資的防護(hù)工作，嚴(yán)防盜竊、火災(zāi)、受潮等事故發(fā)生。8.1.2組織庫管員按公司規(guī)定完成每月、每周的盤點工作，對盤點表進(jìn)行審核。8.1.3組織庫管員定期檢查庫存物資的完好性，發(fā)現(xiàn)不合格品及時上報處理。8.1.4及時上報低于或高于公司庫存警戒線的物資。8.2產(chǎn)成品的出入庫管理8.2.1根據(jù)公司物資管理制度，規(guī)范各種出入庫表單，有遺漏的進(jìn)行編制，完善物資的出入庫管理制度及表單。8.2.2嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的發(fā)貨流程，8.3車間產(chǎn)品計量管理8.3.1對車間計量工具的使用、存放進(jìn)行規(guī)范，監(jiān)督。8.3.2規(guī)范車間計量所使用的標(biāo)牌。8.3.3對車間計量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。8.4呆滯品管理8.4.1組織庫管人員定期巡查生產(chǎn)現(xiàn)場物料使用情況，及時上報生產(chǎn)現(xiàn)場、成品庫房的呆滯品情況。8.4.2呆滯品經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時與有關(guān)部門、車間聯(lián)系，妥善處理相關(guān)呆滯品。8.5下屬人員管理8.5.1負(fù)責(zé)下屬人員的技能培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)，提出對下屬人員的調(diào)配、考核意見。8.5.2檢查下屬人員的工作目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并及時給予指導(dǎo)。8.6完成上級交辦的其他任務(wù)。9.生產(chǎn)統(tǒng)計工作職責(zé)9.1生產(chǎn)統(tǒng)計9.1.1收集、整理車間的生產(chǎn)報表并進(jìn)行統(tǒng)計。9.1.2每日按時將生產(chǎn)報表交至生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、庫房。9.1.3對生產(chǎn)報表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，每月匯總交至人力資源部。9.2標(biāo)牌與質(zhì)證書9.2.1指導(dǎo)車間計量對鋼絲繩的標(biāo)牌的標(biāo)定。9.2.2負(fù)責(zé)開具鋼絲繩的質(zhì)證書。10、備品備件庫管員崗位職責(zé)10.1原輔材料入庫10.1.1嚴(yán)格執(zhí)行公司原輔材料入庫制度，做好原輔材料的入庫、存放工作。10.1.2嚴(yán)把原輔材料的質(zhì)量關(guān)，對不合格產(chǎn)品不辦理入庫手續(xù)。10.2原輔材料出庫10.2.1嚴(yán)格出庫手續(xù)，核對出庫單后核簽出庫單。10.2.2對退庫原材輔料的驗收、保管。10.3臺賬管理10.3.1每月30日向會計部及相關(guān)部門填報庫存月報表。10.3.2每日向相關(guān)部門報送原材料、半成品庫存報表。10.3.3負(fù)責(zé)對領(lǐng)料單、臺帳的保管與按規(guī)定上交工作。10.4庫房管理10.4.1定期盤點庫存，配合財會部門盤點、抽點工作10.4.2做好原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作，做好所使用的工具、設(shè)施的維護(hù)與保管工作。11、成品庫管員崗位職責(zé)11.1成品出入庫11.1.1嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)成品出入流程，做好產(chǎn)成品收貨、入庫、存放，填寫收、出貨單，核簽單據(jù)工作。11.1.2嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品退貨流程，對未按流程處理的退貨，堅決不能入庫。11.2臺賬11.2.1每日向相關(guān)部門報送產(chǎn)成品庫存報表。11.2.2每月30日向會計部及相關(guān)部門填報庫存月報表.11.2.3負(fù)責(zé)對調(diào)貨單、臺帳的保管與按規(guī)定上交工作。11.3庫房管理11.3.1定期盤點庫存，配合財會部門盤點、抽點工作。11.3.2做好庫房的安全、防火、衛(wèi)生工作。11.3.3做好所使用的工具、設(shè)施的維護(hù)與保管工作。12、車間計量員工作職責(zé)12.1計量工作12.1.1對自己負(fù)責(zé)區(qū)域的產(chǎn)品進(jìn)行計量工作。12.1.2愛護(hù)計量工具，保證計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。12.1.3認(rèn)真、規(guī)范填寫生產(chǎn)計量碼單。12.2現(xiàn)場質(zhì)檢工作12.2.1按生產(chǎn)工藝要求，對生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場的監(jiān)視和測量，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。12.2.2發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時上報直接上級和該工序部門主管。12.2.3對半成品、成品的外觀質(zhì)量不合格品進(jìn)行紅牌標(biāo)示。人力資源部2016-4-2精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔盤點操作要求與流程按照公司的相關(guān)原則、要求，結(jié)合實際操作中的具體經(jīng)驗，現(xiàn)將手工盤點表盤點法的操作要求與流程進(jìn)一步明確如下：一、盤點人員職責(zé)：（一）分公司總經(jīng)理：區(qū)域盤點工作總指揮，負(fù)責(zé)下達(dá)盤點指令、計劃、目標(biāo)，盤點工作中重大問題的處理等。（二）財務(wù)部：與采購部共同確定各分店盤點時間，出具詳細(xì)盤點計劃；對參加盤點人員進(jìn)行盤點前培訓(xùn)；指導(dǎo)分店盤點工作、監(jiān)督盤點過程；對商品盤點出錯、盤點數(shù)據(jù)異常等情況進(jìn)行復(fù)核修改，并與電腦部重新確認(rèn)盤點結(jié)果；匯總出具盤點報告。（三）商品采購部：與財務(wù)部確定盤點時間；總體協(xié)調(diào)盤點工作各項事務(wù)；指導(dǎo)分店盤點前進(jìn)行合理訂貨；商品資料維護(hù)、處理；盤點前、盤點過程中的檢查監(jiān)督。（四）電腦部：盤點電腦設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理，盤點程序、盤點信息數(shù)據(jù)的維護(hù)，及時排除盤點工作中發(fā)生的IT故障；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入方法的培訓(xùn)；協(xié)同財務(wù)部對商品盤點出錯、盤點數(shù)據(jù)有誤核對修改；盤點《預(yù)盤表》生成及《手工盤點單》的審核和最終盤點結(jié)果的審核。（五）人力資源部：盤點人員的調(diào)配及其它后勤工作的安排；協(xié)助財務(wù)對盤點人員進(jìn)行盤點前培訓(xùn)；落實盤點結(jié)果的獎罰。（六）防損部：盤點過程監(jiān)督；負(fù)責(zé)對盤點結(jié)果和分店反饋的盈虧原因進(jìn)行抽查和跟蹤。（七）店長：分店盤點工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對全店盤點工作的安排落實，盤點結(jié)果的跟蹤分析，盤點異常情況的處理上報，獎罰人員情況的上報等。（八）盤點人員：由分店各部門營業(yè)員、專柜營業(yè)員、促銷員等組成，負(fù)責(zé)對賣場所有自營商品的實物盤點，盤點商品數(shù)量準(zhǔn)確率必須達(dá)100%，并確保無漏盤現(xiàn)象。（九）復(fù)盤人員：由分店防損員、收銀員等組成，商品復(fù)盤率必須達(dá)100%。（十）抽查人員：由分公司總部抽調(diào)人員（財務(wù)部、采購部等）及分店職能部門管理人員組成，抽查率必須達(dá)20%以上。（十一）錄入人員：分店收銀員、電腦員等，負(fù)責(zé)對已盤商品及手工盤點表的數(shù)據(jù)錄入，必須確保錄入數(shù)量、品名等100%準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題必須及時匯報反映。（十二）服務(wù)人員：分店相關(guān)管理人員、分公司總部相關(guān)人員，對盤點過程、盤點現(xiàn)場及盤點秩序紀(jì)律等進(jìn)行監(jiān)督管理，對人員進(jìn)行臨時合理調(diào)配，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。二、操作流程及要求（一）盤點前：1、盤點計劃：分公司財務(wù)部在計劃盤點前做好盤點計劃（確定盤點分店、日期、范圍、參加人員等）并經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳至分店及其它相關(guān)部門作好盤點準(zhǔn)備。2、盤點培訓(xùn)：由分公司財務(wù)部、商品采購部、分店店長等相關(guān)負(fù)責(zé)人對參加盤點人員進(jìn)行盤點前培訓(xùn)；分店店長對店內(nèi)各部門相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)；電腦部對盤點錄入人員進(jìn)行電腦錄入、操作培訓(xùn)等。盤點培訓(xùn)工作具體到位，培訓(xùn)時要模擬實際操作，進(jìn)行實物示范演示。3、后勤準(zhǔn)備：做好盤點盤點耗材如筆、盤點表、復(fù)寫紙等的準(zhǔn)備及盤點當(dāng)天加班人員的飲水及宵夜安排。并務(wù)必做好人員、消防及清場安全等準(zhǔn)備工作。電腦部應(yīng)提前做好預(yù)盤表。4、人員安排及區(qū)域分配：盤點前3天，財務(wù)部將參加分店盤點人員名單發(fā)至分店。分店制定《盤點責(zé)任區(qū)域位置分配表》，合理安排盤點人員，并將該表張貼員工通道以告知參加盤點工作所有人員。該表樣式見附件。分店制定《盤點責(zé)任區(qū)域位置分配表》前，必須將賣場盤點區(qū)域劃分編號，編號劃分方法：端頭（N架）以大寫“N”開頭，排面以“P”、堆頭以“D”、掛網(wǎng)以“G”開頭，接著以各部門編號如20，21，31，36等，然后加“—”，“—”后面為端頭、排面等實際編號，如31部門第三組排面為：P31—003，以此類推。區(qū)域編號必須用白紙黑字打印并張貼在相應(yīng)區(qū)域的顯眼處（一般為左上角）。制定《盤點責(zé)任區(qū)域位置分配表》時，必須列明盤點表抄寫、盤點、復(fù)盤、抽查人員名單、總?cè)藬?shù)以及商品類別、盤點區(qū)域編號、“盤點單”單數(shù)等；《分配表》盤點區(qū)域編號要與實際陳列架、排面、端頭、柜臺、凍柜等的編號一致。區(qū)域劃分應(yīng)清晰具體，不得出現(xiàn)重復(fù)或遺漏安排盤點區(qū)域情況。5、預(yù)盤及其它事項：（1）各營運部門必須提前一天用手工盤點表將貨架頂上庫存商品及倉庫庫存商品、未退貨商品、變質(zhì)破損等商品進(jìn)行盤點；確認(rèn)不能退貨的商品要提前上報領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報損。賣場排面、堆頭、端架等區(qū)域的正常盤點區(qū)域商品的《手工盤點表》視情況也可于盤點前一至二天預(yù)先抄寫完畢并統(tǒng)一收交至部門負(fù)責(zé)人處檢查合格后，備用，以提高盤點當(dāng)天效率。在盤點表抄寫的過程中應(yīng)注意以下事項：嚴(yán)格按照《盤點責(zé)任區(qū)域位置分配表》所劃分的區(qū)域進(jìn)行抄寫，并將區(qū)域編號及名稱標(biāo)注于盤點表右上方，勿將不同部門的商品混合抄寫于同一張盤點表上。（如20.23部門商品易出現(xiàn)此問題）抄寫過程中盤點表應(yīng)一式二份填寫，要求文字工整、條碼等重要數(shù)字書寫規(guī)范，項目填寫齊全。盤點表應(yīng)保持完整、整潔。抄寫時應(yīng)按按貨架、Ｎ架、堆頭等最不易造成混淆的次序（如從左至右，從上至下等）并用“第一組貨架”、“第一層”、“堆頭1”等字樣在表邊注明進(jìn)行分隔，以方便檢查。抄寫時每個單品占一行，單品之間原則上不應(yīng)留有空行。抄寫中一律以商品本身條碼為準(zhǔn)，不得以標(biāo)價簽條碼為依據(jù)書寫，以免造成混盤。盤點表中所抄寫條碼必須與該商品入庫存及銷售的最小單位相一致，以免造成盤點數(shù)量與條碼的混亂。（如條碼抄寫為整件條碼，而數(shù)量以單支計算，或相反，均會影響盤點結(jié)果）在進(jìn)行倉庫數(shù)品盤點是應(yīng)特別注意此點。抄寫人應(yīng)盡量選擇本部門對商品熟悉且責(zé)任人較強(qiáng)的人員，在抄寫完畢，檢查無誤并簽名后交由部門負(fù)責(zé)人備用。倉庫、貨架頂?shù)葏^(qū)域可預(yù)先一天盤點，但必須嚴(yán)格區(qū)分己盤與未盤商品，嚴(yán)禁出現(xiàn)重、漏盤現(xiàn)象。抄表與初盤可同期進(jìn)行。初盤后的復(fù)盤與抽盤可提前安排分店相關(guān)人員參加，均參考“盤點中”的相關(guān)要求進(jìn)行，且抽盤比例應(yīng)高于60%以上。（2）提前訂貨，確保在不影響銷售的情況下，盤點當(dāng)日不來貨（緊急訂單除外）；盤點正式開始前收貨部必須將相關(guān)單據(jù)錄入完畢（如驗收單、退貨單、報損單、調(diào)撥單、調(diào)價單等），不準(zhǔn)保留“制作之中”單據(jù)，各種單據(jù)必須全部入賬，采購部應(yīng)及時配合分店完成價格異常商品的處理。（3）整理商品：要提前對倉庫、貨架頂、陳列架、端頭、排面等商品進(jìn)行整理，尤其是要加強(qiáng)非原裝箱和易混淆商品整理，確保同一種商品中不能混有其它商品。整理商品時按照從上到下、從左到右、從里到外順序進(jìn)行；盤點當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前，各部門員工必須做好商品歸位工作，賣場散貨區(qū)、收銀臺、服務(wù)臺等位置絕不允許有任何零散商品。6、盤點當(dāng)晚營業(yè)結(jié)束后，店長需再次確認(rèn)后有準(zhǔn)備工作就緒并以盤點部門為單位將參加盤點人員集合，再次宣布盤點要求、紀(jì)律以及違紀(jì)處罰等規(guī)定，按已安排好并公示的《盤點責(zé)任區(qū)域位置分配表》清點參加盤點人員名單，由各盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人將人員帶至相對應(yīng)盤點區(qū)域開始盤點。（二）盤點中：（1）初盤：初盤人不得隨意涂改手工盤點內(nèi)容，盤點數(shù)量有誤時用“+”或“-”的方法修改；如發(fā)現(xiàn)有遺漏商品應(yīng)在盤點表最后面添加并注明。盤點完成后，須在盤點表上標(biāo)明序號并在盤點表相應(yīng)位置簽名再將該盤點表交復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤；（2）復(fù)盤：復(fù)盤人復(fù)盤過程如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤時，用“+”或“-”的方法修改并在“=”號后注明最終盤點數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)更正要清晰、徹底。如發(fā)現(xiàn)某區(qū)域誤差超過3%時必須要求該區(qū)域所有商品進(jìn)行重盤，并對盤點人進(jìn)行相應(yīng)處理。如盤點表中間及下方有空白行應(yīng)用斜線劃去，以示空白。在復(fù)盤過程中除應(yīng)100%復(fù)盤表內(nèi)商品外，還應(yīng)將實際盤點數(shù)量與表格所寫數(shù)量進(jìn)行對比，防止重盤及漏盤。復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人必須在手工盤點表相應(yīng)位置簽名后將該表交由盤點人進(jìn)行抽盤。（3）抽盤：原則上抽盤單品數(shù)不應(yīng)少于總數(shù)的20%，對于易產(chǎn)生誤差及高值商品應(yīng)提高抽盤比例。抽盤結(jié)束后，由抽盤人在手工盤點表相應(yīng)位置簽名后將該表交由盤點人。盤點人負(fù)責(zé)將盤點表上交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查盤點表是否按要求填寫，并進(jìn)行登記。（4）單據(jù)回收、檢查：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將所有盤點檢查收齊后將復(fù)寫聯(lián)與原件分別整理，并將復(fù)寫聯(lián)交由財務(wù)相關(guān)人員備查。（5）其它注意事項：倉庫與貨架頂?shù)葍?yōu)先盤點的商品也必須按以上要求進(jìn)行操作。店長及部門負(fù)責(zé)人應(yīng)統(tǒng)籌全面盤點人員，全程跟蹤、監(jiān)督并視盤點進(jìn)程及進(jìn)靈活調(diào)配相關(guān)人員，確保盤點過程安要求優(yōu)質(zhì)、高效、安全的完成。（三）盤點后：（1）、賣場及商品陳列的恢復(fù)與整理盤點后應(yīng)及時安排人員進(jìn)行賣場商品陳列的恢復(fù)與整理，確保次日銷售不受影響。（2）、數(shù)據(jù)的錄入：數(shù)據(jù)的錄入工作分店可安排由收銀部人員在收銀臺完成，在盤點中就可將