物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法質(zhì)量管理崗位職責與包裝防護要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法前言溫度，潮氣，灰塵，靜電等環(huán)境因素會以時間的持續(xù)性反復對物料在適用性、可靠性和壽命上進行著不同程度和不同方式的老化和損壞，如同一雙看不見的手，在物料的使用過程中給工程人員造成難以預料和難以分析的損壞。為了規(guī)范物料質(zhì)量管理，降低物料存儲過程中環(huán)境因素給產(chǎn)品帶來的隱患和降低物料的使用不良，本辦法根據(jù)供應商質(zhì)量部制定的物料相關(guān)品質(zhì)技術(shù)文件，從物料存儲周期、存儲條件等方面，明確規(guī)定物料管理中的質(zhì)量監(jiān)督要求，確保環(huán)境因素不致以對物料在性能或裝配工藝的造成影響和危害，得到有效防護本文件適用于公司庫存所有類型物料。目的和范圍確保公司庫存的產(chǎn)品、物料在有效期限內(nèi)預期使用；對過期產(chǎn)品、物料的適當處置，確保產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境物質(zhì)的有序管理。本辦法根據(jù)供應商質(zhì)量部制定的物料相關(guān)品質(zhì)技術(shù)文件，從物料存儲周期、防護條件等方面，明確規(guī)定物料存儲管理中的質(zhì)量要求，本文件適用于公司的所有類型物料。術(shù)語與定義溫濕度敏感器件指溫度和濕度達到一定范圍時，元器件的性能或裝配工藝存在影響和危害的器件。靜電敏感器件指外界的靜電電壓達到一定范圍時，靜電作用在器件上時會對器件造成損害的器件。到貨有效期到貨有效期是指在原生產(chǎn)廠家的原包裝未破壞，且原包裝保證了良好的防灰，防潮，防靜電和良好結(jié)構(gòu)保護的情況，從物料生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)日期算起，到我公司入料報檢時的時間止，允許的最大期限稱之為到貨有效期物料有效期物料有效期是指包含到貨有效期在內(nèi)的，物料在到貨前不影響到物料的正常使用和功能發(fā)揮的保存期限及交付到我公司后物料在使用前不影響到物料的正常使用和功能發(fā)揮的保存期限。所謂物料有效期即到貨前和交付后的使用前的總有效期。管理職責倉儲配送部負責所有庫存產(chǎn)品、物料的管理，使其滿足物料存儲的品質(zhì)要求，對過期物料提出處理申請。過程控制部對來料、制造過程用料、以及成品的儲存有效期限、環(huán)境、存儲方法進行監(jiān)控；對不符合環(huán)境物質(zhì)管理要求時，要求責任部門提交糾正預防措施并對其實施效果跟蹤確認。供應商質(zhì)量部為倉庫存儲產(chǎn)品、物料提供環(huán)境要求、儲存方法以及存儲期限，過期物料的論證及試驗。生產(chǎn)中心各車間負責在線使用產(chǎn)品、物料的管理，使其滿足物料存儲的品質(zhì)要求。體系管理部負責對責任部門進行處罰。包裝防護要求包裝防護總要求序號元器件類別防護要求1顯示屏，背光源，透明蓋（透鏡），銘牌，絲印面盒等無法完全防止灰塵侵入，但侵入灰塵量不會影響燈具正常運作；防止大浪或噴水孔急速噴出的水侵入2除以上范圍外的物料完全防止灰塵侵入；防止大浪或噴水孔急速噴出的水侵入外包裝要求包裝箱內(nèi)部單個真空包裝不能有任何破損，拆開真空包裝后檢驗物料的外觀和功能上無任何損壞，包裝箱的基本結(jié)構(gòu)支撐功能完好。最終發(fā)貨包裝箱的包裝規(guī)格必須同時滿足最大重要不能大于20Kg,最大體積不能大于45cmX45cmX70cm。根據(jù)包裝的實際物料要求，重量和體積在此限制范圍內(nèi)調(diào)度。包裝箱的紙張材料及內(nèi)部紙質(zhì)包裝材料表面應該有基本防潮處理，應不易吸食潮氣，紙質(zhì)包材不易吸食潮氣而軟化和潰爛。對于靜電敏感物料，在包裝上必須滿足本公司相關(guān)的防靜電要求或相關(guān)國家/國際標準的要求。

要求使用標簽張貼在貨物的包裝箱上，其內(nèi)容及樣式如下：供貨日期：年月日訂單號碼采購訂單號碼供貨單位名稱填寫供應商名稱供貨單位代碼指定代碼收貨單位名稱集團各公司名稱物料貨號本公司指定代碼送貨數(shù)量填寫貨物名稱和規(guī)格送貨件數(shù)本批該貨總數(shù)產(chǎn)品批號本批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號尾數(shù)箱標記有尾數(shù)箱時注明供應商質(zhì)量部檢驗確認要求外箱每件貨物箱子兩端各貼1張，標簽規(guī)格可采用1/2或1/4張A4紙規(guī)格，可做相應的放大或縮小，但整張標簽尺寸最小必須滿足100mmX75mm。內(nèi)包裝或最小包裝要求對于大外箱內(nèi)的小包裝或最小包裝單位，即大外箱內(nèi)又分n個小包裝或最小包裝單位，如小包裝箱/包裝袋/包裝盒/泡沫盒/真空收縮袋等等，這些小包裝或最小包裝單位也必須張貼相應標簽，大小以實物張貼位置適中為準，格式不限，但必須包含以下本公司指定內(nèi)容并填寫完整（產(chǎn)品批號的構(gòu)成推薦使用YY-MM-DD(年月日)方式,以實現(xiàn)最小范圍的可追溯性）：凡2a級到5級溫濕度敏感物料，內(nèi)包裝必須使用真空包裝，使用真空包裝袋厚度不小于0.1mm，如PE類真空包裝袋，非脆性有較好強度，且內(nèi)置干燥劑和濕度指示卡，包裝物無銳角。單個真空包裝最大重量應不大于2.5KG，包裝個體之間應該采用相疊方式而不應有相頂方式。如直接放入外包裝中可能導致真空包裝破裂時，應考慮真空包裝個體進行小包裝處理后再放入外包裝中。

干燥包裝要求對于溫濕度1級和2級物料，在MBB、MSID、HIC不做要求，對于溫濕度2a級到5級的物料，在包裝前都應該經(jīng)過干燥處理，并使用濕氣隔離保護包裝袋，內(nèi)置干燥劑，濕氣敏感識別指示標簽和濕度指示卡。包裝前的干燥要求見表三：注：MoistureBarrierBag(MBB)：濕氣隔離保護包裝袋；MSID=Moisture-SensitiveIdentificationLabel：濕氣敏感識別指示標簽；HumidityIndicatorCard(HIC):濕度指示卡；濕度指示卡(HIC)要求凡2a級到5級溫濕度敏感物料，必須使用真空包裝，內(nèi)置干燥劑和濕度指示卡，在真空包裝內(nèi)，濕度指示卡應該10%以下（藍色，超過時為粉紅色），見濕度指示卡：物料存儲要求一般性要求入庫物料的存儲區(qū)域、貨架、庫位編碼、物料實物卡標示清晰明顯，存儲的物料與標示相符。倉儲配送部應該根據(jù)各物料的溫濕度等級要求，放入相應的倉位進行存儲，并使用溫濕度裝置和設備維持溫濕度的管理，通過溫濕度的點檢和確認保證溫濕度的范圍的有效性。存儲時間應符合表格中的要求，存儲時間超過時應該通知IQC復檢。倉儲配送部發(fā)料時，有溫濕度防護要求的物料不可拆散保護包裝發(fā)料，如有發(fā)料出現(xiàn)尾數(shù)料，生產(chǎn)在使用前的保存應該根據(jù)溫濕度等級要求進行相應的包裝處理，生產(chǎn)返回料再入庫時必須根據(jù)溫濕度等級要求進行相應的包裝處理，溫濕度2a級至5級物料有必要時先干燥，再進行防潮包裝。倉儲配送部發(fā)料時應嚴格執(zhí)行先入先出管理（有色差或配套要求除外），先入先出的時間容差應控制在2周以內(nèi)。帶包裝的產(chǎn)成品堆碼高度適當,符合有關(guān)規(guī)定(如:三相電表規(guī)定最高不超過5層、單相表規(guī)定最高不超過6層，單臺包裝的三相表最高不超過6層)。產(chǎn)品應防止受潮。對靜電敏感器件在無防靜電包裝時，應戴防靜電手鐲進行分發(fā)器件，并將器件放入防靜電器具（防靜電袋、防靜電盒、防靜電盤等）中儲存和傳送。物料到貨有效期要求序號元器件類別到貨有效期備注1核心貼片物料12個月CPU類，DSP類，BGA類，境外產(chǎn)進口貼片IC，境外產(chǎn)貼片半導體2一般貼片物料8個月貼片電容類，貼片電阻類，貼片電感類及其他結(jié)構(gòu)物料類貼片3一般電子及接插物料4個月4塑料類結(jié)構(gòu)物料4個月、6個月內(nèi)藏型及細小型類塑料器件到貨有效期允許最大為6個月5五金類物料3個月、4個月使用酸洗和鈍化表面處理的為3個月，使用電鍍表面處理的為4個月6一次性使用的鋰離子電池4個月7反復可充電電池3個月8物料有效期為3個月的錫膏15天9物料有效期為4－6個月的錫膏20天注：此外的有特殊時效性的物料到貨有效期根據(jù)物料本身的物性要求決定。根據(jù)到貨元器件外包裝上廠家提供的生產(chǎn)日期和IQC檢驗標簽上的日期判定物料到貨有效期是否滿足上表要求。

物料存儲有效期要求物料入庫后，根據(jù)下表，在要求包裝狀態(tài)下和要求條件下允許的存儲時間，超過此期限，倉儲配送部必須提交復檢申請，復檢合格后才能繼續(xù)使用，以確定物料是否可使用。物流中心倉儲配送部在物料入庫溫濕度的控制上，在高溫和雨水多發(fā)季節(jié)時以控制高溫和高濕上限為原則，低溫和低濕高發(fā)季節(jié)以控制低溫和低濕的下限為原則，后見下表：序號元器件類別原包裝良好狀態(tài)下不同季節(jié)的貯存條件在物料倉庫的存儲期限春夏季2－9月(℃/%RH)秋冬季10－次年1月(℃/%RH)溫度濕度期限溫度濕度期限1電子貼片器件35℃70％以下1年10℃50％以上半年2結(jié)構(gòu)貼片器件35℃70％以下1年10℃40％以上半年3貼片IC35℃70％以下1年10℃50％以上半年4BGA35℃70％以下1年10℃50％以上半年5通信模塊35℃70％以下1年10℃40％以上半年6液晶模塊35℃70％以下1年10℃40％以上半年7一次鋰電池35℃70％以下6個月10℃40％以上4個月8充電電池35℃70％以下4個月10℃40％以上3個月9HSF印制板35℃70％以下6個月0℃－1年10電子集裝模塊35℃80％以下1年10℃40％以上半年11SnPb印制板35℃80％以下1年0℃－1年12電子插裝器件40℃80％以下1年10℃40％以上1年13結(jié)構(gòu)插裝器件40℃80％以下1年0℃－1年14緊固聯(lián)接器件40℃85％以下2年－－2年15聯(lián)接接插器件40℃85％以下2年－－2年16塑料外盒類40℃85％以下2年0℃－2年17五金類40℃85％以下2年－－2年18錫膏2－5度－共90天2-5－共90天注：本表與限于物料存儲所在地理區(qū)域，在地球的不同地區(qū)要求不同。

生產(chǎn)傳送、使用及存放要求在物料組裝完成前，生產(chǎn)過程應嚴格控制按需拆包，預計在以下表格規(guī)定的時間內(nèi)不能使用完成時，必須嚴格根據(jù)物料溫濕度等級要求還原原包裝。線邊品必須根據(jù)物料存儲有效期規(guī)定進行在線物料管理。車間放置超過期限時，在使用前，PCB，BGA類應該105度＋3/－0度，4－6小時烘烤，才能繼續(xù)使用。見下表：序號元器件類別原包裝拆開后（僅封口密封包裝）不同季節(jié)在車間的存儲期限春夏季2－9月(℃/%RH)秋冬季10－次年1月(℃/%RH)溫度濕度期限溫度濕度期限1電子貼片器件30℃60％以下6個月12℃50％以上6個月2結(jié)構(gòu)貼片器件30℃60％以下6個月12℃40％以上6個月3貼片IC30℃60％以下3個月12℃50％以上3個月4BGA30℃60％以下1個月12℃50％以上1個月5通信模塊35℃70％以下6個月12℃40％以上6個月6液晶模塊35℃70％以下6個月12℃40％以上6個月7一次鋰電池30℃70％以下3個月12℃40％以上2個月8充電電池30℃70％以下2個月12℃40％以上2個月9HSF印制板30℃60％以下1個月0℃－1個月10電子集裝模塊35℃70％以下6個月12℃40％以上6個月11SnPb印制板35℃70％以下6個月0℃－3個月12電子插裝器件35℃70％以下6個月10℃40％以上6個月13結(jié)構(gòu)插裝器件35℃70％以下6個月10℃40％以上6個月14緊固聯(lián)接器件40℃85％以下1年－－1年15聯(lián)接接插器件40℃85％以下1年－－1年16塑料外盒類40℃85％以下1年10℃40％以上1年17五金類40℃85％以下1年－－1年18錫膏2－5度－共90天2-5－共90天質(zhì)量監(jiān)督要求中試部計量室負責測量裝置的校準，確保測量裝置經(jīng)檢定校準合格后在適宜環(huán)境下使用或校準結(jié)果的有效性。為有效掌握物料質(zhì)量狀況，過程控制部在監(jiān)控過程中，每月對倉庫、各車間、線邊庫物料儲存有效期限、環(huán)境、存儲方法進行監(jiān)控，并按要求填寫《物料管理質(zhì)量監(jiān)督Checklist》。凡涉及質(zhì)量隱患性問題應立即反饋給責任部門主管和本部門上級主管，過程控制部質(zhì)量工程師無法解決時提交上級主管或部門經(jīng)理。為有效預防和控制物料質(zhì)量，過程控制部質(zhì)量工程師可根據(jù)物料質(zhì)量狀況，要求相關(guān)部門填寫《糾正和預防措施》，采取相應措施控制物料質(zhì)量。由過程控制部質(zhì)量工程師跟蹤改進效果，效果不明顯時，應再次提出整改要求。倉庫、各車間、線邊庫的物料管理質(zhì)量情況由過程控制部質(zhì)量工程師每月進行匯總，建立數(shù)據(jù)庫管理，通過匯總分析，對影響物料質(zhì)量的不合格問題，過程控制部以監(jiān)督反饋單、異常、糾正預防措施形式提交相關(guān)部門改進，和相關(guān)部門一起采取措施，使物料質(zhì)量處于受控狀態(tài)。相關(guān)文件SQM-HDBK-002結(jié)構(gòu)物料常規(guī)性品質(zhì)驗收標準WPD852《糾正措施控制程序》SQM-HDBK-004物料有效期管理及其品質(zhì)防護標準WQZ7553-2009物資貯存與防護辦法糾正和預防措施處理單WJL8231-2NO:批次型號發(fā)生日期不合格事實描述：審核：提出人：年月日時原因分析：審核：擬制人：年月日時糾正措施：審核：擬制人：年月日時預防措施：審核：擬制人：年月日時其它受理部門處理意見：簽名：年月日時效果跟蹤評定：審核：跟蹤人：年月日時

監(jiān)督反饋通知單批次改制單號數(shù)量產(chǎn)品型號硬件版本軟件版本事項描述：會簽：接受時間：審核：擬制：受理部門分析原因、處理辦法回復（可附頁）：分析原因：短期改善措施：長期改善措施：批準：審核：擬制：跟蹤結(jié)果：審核：跟蹤人：年月日備注：1.依據(jù)監(jiān)督情況開單->上級主管審核->受理部門主管及以上負責人會簽->回復并經(jīng)審核。2.責任班組一般情況下要求有2個工作小時內(nèi)回復此單。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔蕪湖德豪潤達光電科技有限公司物料計劃制定標準流程1.0目的本程序定義了物料計劃標準制定流程，以編制合理的物料采購需求計劃,保證生產(chǎn)的物資供應,減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2.0適用范圍適用于蕪湖德豪潤達光電科技有限公司（芯片廠）的原物料需求計劃管理流程，同時供芯片事業(yè)部大連工廠、蚌埠工廠、揚州工廠參考使用。3.0定義物料需求計劃：一種工業(yè)制造企業(yè)內(nèi)的物資計劃管理模式。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各層次物品的從屬和數(shù)量關(guān)系，以每個物品為計劃對象，以完工日期為時間基準倒排計劃，按提前期長短區(qū)別各個物品下達計劃時間的先后順序。從整體最優(yōu)的角度出發(fā)，運用科學的方法，對企業(yè)的各種制造資源和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)實行合理有效地計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)，達到既能連續(xù)均衡生產(chǎn)，又能最大限度地降低各種物品的庫存量，進而提高企業(yè)經(jīng)濟效益的管理方法。4.0職責表4.1經(jīng)營計劃部物控組負責BOM物料的申購及公司所有物料采購的審核事宜。4.2物料計劃負責審核申請物料的申請原因、申請數(shù)量及現(xiàn)有庫存。4.3供應鏈負責詢價比價并確定價格確認單，采購負責物料采買并跟進到貨。4.4品質(zhì)部門負責來料檢驗事宜。4.5倉儲管理部負責來料收、發(fā)、存等庫房管理事項。4.6樣品需要測試合格后才可批量采購。5.0作業(yè)流程及事項流程職責工作要求相關(guān)文件/記錄銷售計劃結(jié)束錄入系統(tǒng)下單在途物料核查訂單交期反饋物料計劃表審批開始物料需求計劃計劃單更改銷售計劃結(jié)束錄入系統(tǒng)下單在途物料核查訂單交期反饋物料計劃表審批開始物料需求計劃計劃單更改計劃員物控員物控員物控員物控員物控員程序要求1、接業(yè)務部門評審通過的訂單及市場預測，SOP根據(jù)外延產(chǎn)能反推PSS需求進而得出裸片需求量；若訂單不確定時參考上月的銷售量。2、根據(jù)公式：物料需求=(每日耗量*下月天數(shù)+安全庫存-現(xiàn)存量-在途量)*加權(quán)系數(shù)，計算出凈需求，核查凈需求的準確性，編制物料采購需求計劃表。3、根據(jù)采購計劃需求表，參考合格供應商的主次進行分配訂單，訂購單上應注明：訂購單編號、訂貨日期、物料編碼、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、現(xiàn)存量等信息；4、打印出采購需求計劃表，交部門主管計劃部門外延部門芯片部門總經(jīng)理批準生效；5、經(jīng)批準的采購需求計劃表由計劃員存檔，此時計劃表方可掃描下發(fā)采購部門，同時錄入ERP系統(tǒng)，由采購文員審核分配采購員下單及安排到貨。訂購單信息反饋1、采購員根據(jù)要求交期安排到貨，物控員根據(jù)倉庫實際到貨情況考核來料及時率，當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務部門協(xié)商，重新確定計劃交期，物控員則相應更改訂單交期；2、物控員每月統(tǒng)計上月到期未交貨訂單明細，核查哪些物料當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及相關(guān)部門；計劃單更改每月25日根據(jù)實際投片計劃修證當月物料計劃，因工藝變更等原因需更改物料訂購單時，物控員需簽改審批表，此審批表應注明更改內(nèi)容及