合格分承包方評(píng)定程序公司內(nèi)外協(xié)合格分承包方評(píng)定辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合格分承包方評(píng)定程序1目的和適用范圍1.1在采購(gòu)或外協(xié)前，評(píng)定具備滿足公司外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求的分承包方。1.2適用于公司范圍內(nèi)外協(xié)合格分承包方的評(píng)定。2職責(zé)2.1商務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品和采購(gòu)產(chǎn)品合格分承包方的評(píng)定。2.2商務(wù)部負(fù)責(zé)工藝外協(xié)產(chǎn)品合格分承包方的評(píng)定。2.3商務(wù)部參與合格分承包方技術(shù)水平的評(píng)定。2.4技術(shù)質(zhì)安部參與合格分承包方質(zhì)保體系的評(píng)定。2.5財(cái)務(wù)部參與合格分承包方產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)定。2.6總經(jīng)理批準(zhǔn)合格分承包方。3管理內(nèi)容和方法3.1評(píng)定范圍我公司生產(chǎn)過(guò)程中需工藝性外協(xié)的產(chǎn)品進(jìn)行分承包方評(píng)定。3.2評(píng)定的組織3.2.1由商務(wù)部、技術(shù)質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定。其中：a商務(wù)部參與合格分承包方技術(shù)的評(píng)定。b技術(shù)質(zhì)安部參與合格分承包方質(zhì)保體系的評(píng)定。c財(cái)務(wù)部參與合格分承包方價(jià)格的評(píng)定。3.3評(píng)定內(nèi)容3.3.1商務(wù)部根據(jù)工藝文件的要求提出可選分承包方初步名單。3.3.2參加評(píng)定的部門，分別采用如下方法對(duì)新的可選分承包方進(jìn)行調(diào)查，以證實(shí)分承包方具備滿足工藝要求的能力。3.3.2.1分承包方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)：a生產(chǎn)能力和交貨期；b產(chǎn)品質(zhì)量水平；c檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證能力；d價(jià)格3.3.2.2通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證的分承包方，可確認(rèn)為合格分承包方。3.3.3已在采購(gòu)或外協(xié)的分承包方，可根據(jù)分承包方歷史檔案進(jìn)行評(píng)定。3.3.4調(diào)查后應(yīng)填寫分承包方能力調(diào)查表，作為評(píng)定的基礎(chǔ)資料。3.4評(píng)定的實(shí)施3.4.1評(píng)定人員根據(jù)調(diào)查資料對(duì)可選分承包方按“分承包方能力評(píng)審表”進(jìn)行評(píng)定。3.4.2評(píng)定人員根據(jù)評(píng)定結(jié)果提出符合要求的外協(xié)合格分承包方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.5復(fù)審3.5.1定點(diǎn)合格分承包方每二年復(fù)審一次。3.5.2在對(duì)定點(diǎn)合格分承包方復(fù)審中，發(fā)現(xiàn)提供產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，商務(wù)部應(yīng)要求分承包方及時(shí)采取糾正措施。重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，將暫停合作關(guān)系。3.5.3分承包方提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題無(wú)能力糾正時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可撤消合格分承包方資格。3.6建立合格分承包方檔案3.6.1商務(wù)部應(yīng)分別保存好有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)產(chǎn)品分承包方評(píng)定的各類資料和單據(jù)：a分承包方供貨時(shí)所提供的技術(shù)資料和各種證書(shū)；b每批產(chǎn)品驗(yàn)證的檢驗(yàn)單；（交技術(shù)質(zhì)安部留存）c合格分承包方的評(píng)定資料。3.7資料保存期為二年。4報(bào)告及記錄表式4.1分承包方能力調(diào)查表4.2分承包方能力評(píng)審表4.3產(chǎn)品外協(xié)合格分承包方名單

分承包方能力調(diào)查表單位名稱地址聯(lián)系人郵編電話產(chǎn)品名稱單價(jià)調(diào)查情況商務(wù)部調(diào)查人日期技術(shù)質(zhì)安部調(diào)查人日期財(cái)務(wù)部調(diào)查人日期

分承包方能力評(píng)審表產(chǎn)品名稱分承包方名稱評(píng)審意見(jiàn)填表人：日期：商務(wù)部技術(shù)質(zhì)安部財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批簽名日期簽名日期簽名日期簽名日期

產(chǎn)品外協(xié)合格分承包方名單采購(gòu)內(nèi)容合格分承包方名稱聯(lián)系地址聯(lián)系電話聯(lián)系人批準(zhǔn)人---------------------日期---------------------編制人---------------------日期-------------------精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔陜西恒源煤電集團(tuán)電化有限公司物資供應(yīng)管理制度物資供應(yīng)管理制度公司生產(chǎn)工作過(guò)程中使用的物資、材料統(tǒng)一由供應(yīng)科采購(gòu)，本制度就物資、材料的供應(yīng)過(guò)程，從計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、支付等工作進(jìn)行了明確規(guī)定：一、定額管理1.各級(jí)定額管理人員應(yīng)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資方針、政策、規(guī)章制度極有關(guān)物資消耗定額的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守物資紀(jì)律。2.保管員提供庫(kù)房實(shí)際消耗的材料，在由各車間定額管理主任負(fù)責(zé)組織、分析、修訂、執(zhí)行、檢查、物資管理方案；生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核物資領(lǐng)域中的各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量。制定出最佳的物資定額管理制度。3.主要原材料消耗定額方面，根據(jù)生產(chǎn)需要量制定經(jīng)常儲(chǔ)備的最經(jīng)濟(jì)合理的儲(chǔ)備數(shù)量。如：3.1鋼材類：六棱剛、空心六棱剛、22圓鋼、冷軋板等3.2五金類：螺絲、閥門等3.3電氣熱工類：儀表、按鈕、斷路器、電纜、各種燈泡等3.4軸承油脂類：軸承、鋰基脂、防凍液、機(jī)油等3.5日常勞保類;手套、口罩、安全帽、工作服等3.6其他類：濾芯、輪胎、膠、等3.7工器具類：活動(dòng)扳手、螺絲刀、千斤頂?shù)?.輔助原材料定額方面：根據(jù)生產(chǎn)需求，防止物資意外中斷，需要儲(chǔ)備的最低安全數(shù)量。如：設(shè)備上的配件、柴油等。5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的計(jì)劃變更；加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；定額計(jì)算或編訂中的錯(cuò)誤或遺漏。如果有上述情況之一的，就需要及時(shí)的修改物資消耗定額。計(jì)劃管理1.堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，按照上級(jí)主管部門和本公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)維修、大修、技改等計(jì)劃任務(wù)，編制材料、物資采購(gòu)計(jì)劃。2.生產(chǎn)維修計(jì)劃所需用的材料物資計(jì)劃，由生產(chǎn)單位按照公司下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費(fèi)用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制，在由生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3.備品備件需用量計(jì)劃，由單位各車間領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲(chǔ)備定額數(shù)量后進(jìn)行編制；消耗后的補(bǔ)充備品備件計(jì)劃，由保管員編制，報(bào)生生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4.勞保用品計(jì)劃，根據(jù)定額消耗材料的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司有關(guān)發(fā)放勞保用品的規(guī)定，由保管員編制，報(bào)行政部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。5.根據(jù)各種物資使用的不同情況，制定出月度計(jì)劃、季度計(jì)劃、年度計(jì)劃、生產(chǎn)緊急計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容按照物資的不同使用情況做好分類。報(bào)計(jì)劃人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及技術(shù)要求。6.材料采購(gòu)計(jì)劃一式三份，其中兩份分別由保管員、生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)保管、另一份傳遞物資公司進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃。三、采購(gòu)管理1.保管要按照庫(kù)存物資性能、規(guī)范要求進(jìn)行分類存放，做到布局合理、堆放有序、整齊清潔。若出現(xiàn)擺放混亂等嚴(yán)重影響庫(kù)容的情況，除令其限期糾正外，還要視情節(jié)追究保管責(zé)任。2.保管應(yīng)在庫(kù)房的醒目位置設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)牌，禁止任何吸煙人員進(jìn)入庫(kù)房，特別是存放可燃?xì)怏w與可燃液體的區(qū)域，若發(fā)現(xiàn)有類似現(xiàn)象，嚴(yán)格按照處罰條例追究保管責(zé)任。3.儲(chǔ)存有保質(zhì)期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，注明出廠日期和入庫(kù)日期，分批存放，先進(jìn)先發(fā)。一旦發(fā)現(xiàn)這類物資快到使用期限，保管應(yīng)及時(shí)與使用單位溝通，并做好相關(guān)處理。4.庫(kù)房鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)立即報(bào)告，并及時(shí)更換門鎖，以確保庫(kù)房的安全。5.庫(kù)房應(yīng)配備滅火器材，保管應(yīng)熟練掌握防火、滅火的一些基本措施和方法，必須熟知消防器材的使用技巧。庫(kù)房若遇火災(zāi)，事后經(jīng)技術(shù)鑒定屬于可控制的局部火災(zāi)，但因保管不能正常使用消防器材造成損失的要追究保管的相應(yīng)責(zé)任。6.針對(duì)露天存放的物資，保管要熟悉其性能，做到定期檢查。同時(shí)做好季節(jié)性預(yù)防工作，如防風(fēng)沙、防雨雪、防日照高溫以及防凍等，防止物資腐爛變質(zhì)，造成浪費(fèi)。7.無(wú)價(jià)備品、材料的管理：無(wú)價(jià)備品是由主設(shè)備廠隨設(shè)備到貨附帶一定數(shù)量的物品；無(wú)價(jià)材料是在基建、技改、大小修項(xiàng)目中產(chǎn)生的部分安裝配件或未使用的材料。以上情況按照其規(guī)格、數(shù)量、用途分類登記無(wú)價(jià)賬進(jìn)行管理，其領(lǐng)用程序與正規(guī)物資領(lǐng)料單相同，但不辦理出庫(kù)手續(xù)，至少每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)對(duì)賬。8.對(duì)于保存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、保管不善或因產(chǎn)品工藝的落后，導(dǎo)致失去使用價(jià)值的物資，保管員應(yīng)填寫報(bào)廢物資明細(xì)表，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可報(bào)廢處理。9.保管要及時(shí)登記出入庫(kù)明細(xì)賬，及時(shí)結(jié)出余額。每月月底，保管應(yīng)對(duì)庫(kù)余物資進(jìn)行抽查，抽查種類不少于庫(kù)存的5%。若有賬實(shí)不符的情況，要及時(shí)查明原因，防止流失浪費(fèi)。10.物資、設(shè)備管理實(shí)行半年盤點(diǎn)制，每半年至少組織一次清產(chǎn)核資工作。盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，出現(xiàn)盤盈、盤虧的現(xiàn)象，要查明原因，明確責(zé)任。制定解決措施后，由主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)、保管簽字后，辦理賬務(wù)調(diào)整手續(xù)。11.保管應(yīng)在每月月底，對(duì)本月的所有采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行核對(duì)，找出未到貨的計(jì)劃單，并及時(shí)督促物資公司采購(gòu)。12.保管員工作變動(dòng)、調(diào)離均應(yīng)辦理倉(cāng)庫(kù)交接手續(xù)。由交接雙方共同清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物，確認(rèn)無(wú)誤后，由主管會(huì)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交手續(xù)生效。若清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有丟失、異常損壞的物資，須照價(jià)賠償。13.對(duì)于離職的員工，應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)、物資、工器具的移交手續(xù)，移交不清的，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算工資。若離職人員有借、丟或損壞的物資，要求其照價(jià)賠償，從工資中扣除。14.為保障生產(chǎn)檢修需要，保管實(shí)行全日值班制，值班期間，隨叫隨到。若有不堅(jiān)守崗位或不及時(shí)發(fā)料給生產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失的，追究保管相應(yīng)的責(zé)任。四、儲(chǔ)備管理1.保管要按照庫(kù)存物資性能、規(guī)范要求進(jìn)行分類存放，做到布局合理、堆放有序、整齊清潔。若出現(xiàn)擺放混亂等嚴(yán)重影響庫(kù)容的情況，除令其限期糾正外，還要視情節(jié)追究保管責(zé)任。2.保管應(yīng)在庫(kù)房的醒目位置設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)牌，禁止任何吸煙人員進(jìn)入庫(kù)房，特別是存放可燃?xì)怏w與可燃液體的區(qū)域，若發(fā)現(xiàn)有類似現(xiàn)象，嚴(yán)格按照處罰條例追究保管責(zé)任。3.儲(chǔ)存有保質(zhì)期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，注明出廠日期和入庫(kù)日期，分批存放，先進(jìn)先發(fā)。一旦發(fā)現(xiàn)這類物資快到使用期限，保管應(yīng)及時(shí)與使用單位溝通，并做好相關(guān)處理。4.庫(kù)房鑰匙必須妥善保管，不得隨意交給他人，發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)立即報(bào)告，并及時(shí)更換門鎖，以確保庫(kù)房的安全。5.庫(kù)房應(yīng)配備滅火器材，保管應(yīng)熟練掌握防火、滅火的一些基本措施和方法，必須熟知消防器材的使用技巧。庫(kù)房若遇火災(zāi)，事后經(jīng)技術(shù)鑒定屬于可控制的局部火災(zāi)，但因保管不能正常使用消防器材造成損失的要追究保管的相應(yīng)責(zé)任。6.針對(duì)露天存放的物資，保管要熟悉其性能，做到定期檢查。同時(shí)做好季節(jié)性預(yù)防工作，如防風(fēng)沙、防雨雪、防日照高溫以及防凍等，防止物資腐爛變質(zhì)，造成浪費(fèi)。7.無(wú)價(jià)備品、材料的管理：無(wú)價(jià)備品是由主設(shè)備廠隨設(shè)備到貨附帶一定數(shù)量的物品；無(wú)價(jià)材料是在基建、技改、大小修項(xiàng)目中產(chǎn)生的部分安裝配件或未使用的材料。以上情況按照其規(guī)格、數(shù)量、用途分類登記無(wú)價(jià)賬進(jìn)行管理，其領(lǐng)用程序與正規(guī)物資領(lǐng)料單相同，但不辦理出庫(kù)手續(xù)，至少每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)對(duì)賬。8.對(duì)于保存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、保管不善或因產(chǎn)品工藝的落后，導(dǎo)致失去使用價(jià)值的物資，保管員應(yīng)填寫報(bào)廢物資明細(xì)表，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可報(bào)廢處理。9.保管要及時(shí)登記出入庫(kù)明細(xì)賬，及時(shí)結(jié)出余額。每月月底，保管應(yīng)對(duì)庫(kù)余物資進(jìn)行抽查，抽查種類不少于庫(kù)存的5%。若有賬實(shí)不符的情況，要及時(shí)查明原因，防止流失浪費(fèi)。10.物資、設(shè)備管理實(shí)行半年盤點(diǎn)制，每半年至少組織一次清產(chǎn)核資工作。盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，出現(xiàn)盤盈、盤虧的現(xiàn)象，要查明原因，明確責(zé)任。制定解決措施后，由主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)、保管簽字后，辦理賬務(wù)調(diào)整手續(xù)。11.保管應(yīng)在每月月底，對(duì)本月的所有采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行核對(duì)，找出未到貨的計(jì)劃單，并及時(shí)督促物資公司采購(gòu)。12.保管員工作變動(dòng)、調(diào)離均應(yīng)辦理倉(cāng)庫(kù)交接手續(xù)。由交接雙方共同清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物，確認(rèn)無(wú)誤后，由主管會(huì)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交手續(xù)生效。若清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有丟失、異常損壞的物資，須照價(jià)賠償。13.對(duì)于離職的員工，應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)、物資、工器具的移交手續(xù)，移交不清的，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算工資。若離職人員有借、丟或損壞的物資，要求其照價(jià)賠償，從工資中扣除。14.為保障生產(chǎn)檢修需要，保管實(shí)行全日值班制，值班期間，隨叫隨到。若有不堅(jiān)守崗位或不及時(shí)發(fā)料給生產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失的，追究保管相應(yīng)的責(zé)任。領(lǐng)用管理1.所有的物資、設(shè)備都須按程序嚴(yán)格辦理出庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁未辦理出庫(kù)手續(xù)（若遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦）而直接使用，否則追究保管責(zé)任。2.所有物資、設(shè)備的領(lǐng)用必須由領(lǐng)用人填寫出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人簽字、保管確認(rèn)簽字后方可出庫(kù)，否則追究保管責(zé)任。3.領(lǐng)用物資時(shí)，如遇部門負(fù)責(zé)人不能及時(shí)簽字的情況，領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人須電話告知保管并打借條后，保管方可出庫(kù)。同時(shí)，保管應(yīng)及時(shí)督促補(bǔ)簽領(lǐng)料單，補(bǔ)簽期限不得超過(guò)3天，否則追究保管責(zé)任。4.保管在辦理出庫(kù)時(shí)必須按領(lǐng)用人填寫的品名、數(shù)量具實(shí)出庫(kù)，不得弄虛作假多出或少出庫(kù)，若因不按本規(guī)定執(zhí)行造成賬實(shí)不符的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)厲處罰。5.出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管留存，二聯(lián)交由會(huì)計(jì)記賬，三聯(lián)交領(lǐng)用人。保管應(yīng)對(duì)所領(lǐng)用的物資、設(shè)備標(biāo)清單價(jià)、金額。月底，對(duì)已出庫(kù)物資應(yīng)登記出庫(kù)物資匯總表，連同出庫(kù)單會(huì)計(jì)聯(lián)交會(huì)計(jì)記賬。6.領(lǐng)用屬煤礦井下的物資、設(shè)備，出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管留存，二聯(lián)交會(huì)計(jì)，三聯(lián)由領(lǐng)用人隨領(lǐng)出物資交與井口檢身人員，檢身人員對(duì)照出庫(kù)單與所帶實(shí)物詳細(xì)核對(duì)，核實(shí)相符后，檢身人員簽字確認(rèn)，并保留出庫(kù)單。若核實(shí)不符，則檢身人員有權(quán)讓領(lǐng)用人返回保管處，待核對(duì)清楚后方可帶入井下。7.針對(duì)消耗性材料，審批人在審批時(shí)應(yīng)審查領(lǐng)用數(shù)量是否合理，對(duì)于領(lǐng)出但未使用完的材料，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)交回，由保管單獨(dú)存放，另建帳登記“出庫(kù)退回財(cái)產(chǎn)入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì)賬”（表格另附），在摘要欄注明情況。8.針對(duì)領(lǐng)用出庫(kù)的且能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中反復(fù)使用并在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持原有實(shí)物形態(tài)的非消耗性的物資、設(shè)備，應(yīng)在出庫(kù)后隨即建立無(wú)價(jià)財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，屬于工器具的應(yīng)建立工器具臺(tái)賬，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理”的原則，一人一帳。9.對(duì)于基建類物資，如水泥、沙子、石子等，各企業(yè)應(yīng)指定專人，加強(qiáng)使用管理，按基建項(xiàng)目分別領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)由施工人員填寫出庫(kù)單，由分管基建負(fù)責(zé)人審批，交施工隊(duì)使用。基建項(xiàng)目完工，公司基建部要核查單個(gè)項(xiàng)目基建材料的使用量，核查是否有浪費(fèi)、超出定額的情況。10.保管要從當(dāng)月26日起，對(duì)本月出庫(kù)的所有物資進(jìn)行分類匯總，及時(shí)將出庫(kù)單和出庫(kù)匯總單交與會(huì)計(jì)，并與會(huì)計(jì)認(rèn)真核對(duì)物資的出入庫(kù)數(shù)量、金額，特別要核對(duì)庫(kù)存余額。若保管賬、財(cái)務(wù)賬不相符，則要查明原因，否則追究保管與會(huì)計(jì)的責(zé)任。11.會(huì)計(jì)要嚴(yán)格審查出庫(kù)單是否有未經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字就領(lǐng)用的現(xiàn)象。若有，則不能記入出庫(kù)賬，并及時(shí)督促保管查明領(lǐng)出物資的使用情況。若被正常使用，則除要求保管辦理相關(guān)手續(xù)外，同時(shí)按照處罰條例嚴(yán)格對(duì)保管進(jìn)行處罰；若被領(lǐng)用人私用，則追究保管和領(lǐng)用人的責(zé)任。12.保管、會(huì)計(jì)要在每個(gè)月的8日之前核算清上個(gè)月的材料賬，若發(fā)現(xiàn)有結(jié)賬、記賬不及時(shí)的現(xiàn)象，對(duì)保管、會(huì)計(jì)按照處罰條例進(jìn)行嚴(yán)格處罰。13.保管應(yīng)嚴(yán)格限制外借物資的種類、數(shù)量