防腐材料倉庫管理制度出入庫流程庫房管理通用術(shù)語

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔黃山嘉晨防腐材料有限公司物資倉庫管理制度為加強物資倉庫的管理,供好、管好、用好各種物資,特制訂本制度.1.物資的入庫驗收和保管1.1倉庫管理人員對入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種、單價及配套情況應進行驗收,做到準確無誤.在驗收中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量低劣、品種及配套件不全,要及時與經(jīng)辦人聯(lián)系作出處理,重大問題要及時向主管領導匯報。1.2倉庫管理人員對隨物帶來的圖紙、說明書、合格證、保修單和質(zhì)量證明書等,要清點無缺,妥善保存。1.3凡采購進庫物資的名稱、規(guī)格不清,數(shù)量不符,保管員有權(quán)拒絕驗收1.4物資驗收入庫,要進行建帳、建卡,及時上架和堆垛。力爭按照科學管理要求,進行合理布置擺放,并按上小下大,上輕下重,左整右零,下整上零,前整后零要求儲存。1.5大型精密儀器，設備驗收,要有使用單位、儀器設備管理部門共同驗收。1.6儲存物資要做到分類存放,要掛上鮮明的標簽,寫清物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量。1.7庫內(nèi)物資,應按不同性質(zhì)分類堆放.庫內(nèi)主要通道要暢通。1.8倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資接近最低儲備量或超過最高儲備量時,應及時向主管領導反映,提出物資申請或停止采購意見,以保證供應不斷,儲存不積壓。1.9倉庫使用的衡器、工具、機車等，要有專人負責使用，經(jīng)常維護保養(yǎng)，定期檢查保持完好準確。2.清庫盤點與盈虧處理2.1庫存物資要定期進行清點,年終應清倉盤底一次。盤點時,將帳、物進行核對。如出現(xiàn)虧、盈，要查明原因,并分別填寫盈、虧表格,經(jīng)領導批準后,方可進行帳面調(diào)整。2.2會計人員每月應到倉庫核對物資帳目,做到帳物相符。保管人員對驗收單、領料單、分配和調(diào)撥單要妥善保管,定期裝訂成冊。2.3按照審批程序,凡被批準報廢和多余的積壓物資,要及時組織回收,細心整理、列帳。3.物資的出庫3.1倉庫應根據(jù)批準的用料計劃憑領料單進行發(fā)料，計劃外用料，按核批后的領料單發(fā)給。3.2發(fā)料時應按先進先發(fā)的原則，對有保質(zhì)期限的物資，應在期限內(nèi)發(fā)完，確實車間不需用時，要及時通知有關人員予以處理。3.3定額領料時，主管領導須審批簽字后才可發(fā)料。3.4繳舊領新或領用回收包裝容器的物資，按主管部門規(guī)定執(zhí)行。3.5銷售產(chǎn)品出庫，必須同時具備領導簽字的發(fā)貨單和出庫單才能發(fā)貨，外調(diào)原材料必須公司領導同意才能發(fā)貨。4.庫房管理通用術(shù)語4.1四號定位：庫號、架號、層（排）號、位號四者統(tǒng)一編號。4.2五五擺放：各種物資按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放。4.3三清：數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清。4.4兩齊：庫容整齊，物資擺放整齊。4.5四一致：帳、卡、物、資金一致。4.6四懂：懂物資名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途。4.7三會：會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用記號。4.8十過硬：收發(fā)、識貨、寫算、報表、保管保養(yǎng)、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執(zhí)行標準。4.9自然損耗：庫存材料在保管過程中，由于不可避免的自然因素的經(jīng)常作用，如揮發(fā)、風化、干燥、散失、粘結(jié)、銹蝕等，使材料在數(shù)量上、質(zhì)量上發(fā)生的損失稱為自然損耗、簡稱為庫耗。4.10磅5.庫房安全管理5.1庫房內(nèi)一切消防設施不能隨意改變位置，并要隨時檢查是否完好，要加強消防知識學習。5.2易燃易爆及有毒物品，必須放在專用庫保管，不得隨意挪動。5.3不能在庫房吸煙或動火，也不允許在庫房加工產(chǎn)品。5.4庫房重地未經(jīng)許可，無關人員不得進入。隨時檢查門窗是否完好，做到人離關門，防止物資丟失。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理方案一、目的為加強庫存及明確原材料出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、原材料使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理方案。二、原材料入庫管理1、所有原材料購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量檢測部門檢驗合格后入庫。2、原材料入庫單為：《外購材料入庫單》由采購部門辦理原材料入庫手續(xù)時負責填寫。3、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量檢測部門出具的驗收合格后的原材料入庫單及時核對原材料編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫原材料入庫單實收欄，根據(jù)原材料入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量檢測部門。4、《外購材料入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量檢測部門存檔，第四聯(lián)由采購部門經(jīng)辦人存檔。三、原材料出庫管理1、原材料出庫時，持有原材料最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)，方可提貨（領導授權(quán)亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因。2、原材料發(fā)貨時，倉庫人員復核上述手續(xù)無誤后，方可發(fā)貨。3、領用原材料人員領用原材料應辦理《材料申領單》；庫房出貨應辦理《材料出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。4、倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織原材料出庫，并遵循先進先出的原則，原材料上標有流水號應記入物料卡，以防止領出原材料的隨意調(diào)換；原材料不全應及時通知相關部門人員。5、原材料發(fā)貨時，必須檢查原材料的性能及外觀，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量檢測部門人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于原材料存量的精確。6、因特殊情況，由其他人員代為出庫的原材料，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫手續(xù)。四、倉庫管理1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各原材料用標簽紙列示于原材料前，各項原材料對應陳列其后。2、倉管員對于所經(jīng)管原材料的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。3、遵循整理、整頓、清潔、清掃、安全、節(jié)約6原則。4、未經(jīng)質(zhì)量檢測部門檢驗合格的原材料，擺放在指定區(qū)域。5、檢驗合格的原材料，及時入庫貯存。6、換貨、報損的原材料，區(qū)分存放，并單獨記賬。7、非貨架貯放的原材料，不可超高、重壓。8、禁潮原材料應做好防潮措施。9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃10、原材料貯放，龐大、笨重原材料放下方；輕便、小件原材料放上方。11、原材料堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。12、配套原材料應成套存放，以防混亂。13、每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月原材料庫存情況給相關部門。14、出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。五、單據(jù)、卡、帳務管理1、單據(jù)管理：倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當天按時完成。每月需要給到財務的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時間交財務部門。每月的單據(jù)登帳人員需要保管好當月單據(jù)。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管員進行分類保管。遺失需要追查相關責任。倉庫對貴重物料卡帳登記，由庫管員負責管理。2、盤點管理：盤點人員根據(jù)要求對物品帳、卡、物進行盤點。發(fā)現(xiàn)異常及時反饋。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)