倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核制度通過(guò)評(píng)價(jià)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)有計(jì)劃的改進(jìn)工作

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1. 目的為調(diào)動(dòng)人員的積極性和使命感，進(jìn)而調(diào)動(dòng)個(gè)人工作動(dòng)力，通過(guò)相關(guān)評(píng)價(jià)指導(dǎo)員工有計(jì)劃的改進(jìn)工作,以保證倉(cāng)務(wù)部工作持續(xù)、健康、穩(wěn)定、有序進(jìn)行。2. 適用范圍適用于倉(cāng)務(wù)部員工工作考核。3. 定義考核：是企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目的，運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法，對(duì)承擔(dān)生產(chǎn)管理過(guò)程及結(jié)果的各級(jí)人員完成指定任務(wù)的工作實(shí)績(jī)和由此帶來(lái)的諸多效果做出價(jià)值判斷的過(guò)程。4. 職責(zé)4.1 倉(cāng)務(wù)部4.1.1 倉(cāng)務(wù)主管：依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所轄成員進(jìn)行考核，并依實(shí)際考核結(jié)果對(duì)不足部分進(jìn)行改善。4.1.2 倉(cāng)務(wù)部組長(zhǎng)：對(duì)組員工作成績(jī)?nèi)鐚?shí)進(jìn)行記錄，針對(duì)工作不足部分依公司要求進(jìn)行改善。4.1.3 倉(cāng)務(wù)部成員：實(shí)事求是反饋?zhàn)约杭肮ぷ麝P(guān)聯(lián)人員的工作實(shí)績(jī)并接受考核，針對(duì)工作不足部分依公司要求進(jìn)行改善。4.2 人力部：對(duì)倉(cāng)務(wù)部考核提出可行性建議，并依據(jù)實(shí)際考核結(jié)果執(zhí)行獎(jiǎng)罰。4.3 其它部門(mén)：根據(jù)倉(cāng)務(wù)部員工日常工作配合情況，協(xié)助如實(shí)評(píng)價(jià)工作實(shí)績(jī)。4.4 總經(jīng)理：對(duì)倉(cāng)務(wù)部考核實(shí)效進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。5. 內(nèi)容和要求5.1 考核時(shí)間5.1.1 分為月度定期考核和年度定期考核。5.1.2 月度考核在每月2號(hào)前評(píng)出上月考核結(jié)果，并將考核結(jié)果紙本檔和電子檔提交至人事部，年度考核依公司要求時(shí)間提交考核結(jié)果。5.2 考核指標(biāo)體系5.2.1 不同考核對(duì)象根據(jù)職務(wù)、崗位不同，選擇考核指標(biāo)有所區(qū)別和側(cè)重。5.2.2 考核內(nèi)容根據(jù)相關(guān)部門(mén)及工作關(guān)聯(lián)人員對(duì)其工作要求項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定。5.2.3 考核核心內(nèi)容主要體現(xiàn)為工作正確性、工作及時(shí)性、工作執(zhí)行程度和工作主動(dòng)性，考核內(nèi)容根據(jù)其工作重要性及影響程度定出不同權(quán)重。5.2.4 扣分基數(shù)指單項(xiàng)工作失誤扣數(shù)分?jǐn)?shù)，為體現(xiàn)公平公正所有扣分項(xiàng)均需有扣分事實(shí)進(jìn)行說(shuō)明。5.3 考核辦法5.3.1 外部意見(jiàn)和評(píng)議：與被評(píng)人有工作關(guān)系的部門(mén)或人員進(jìn)行評(píng)價(jià)并協(xié)助如實(shí)反饋倉(cāng)務(wù)部人員工作實(shí)績(jī)，倉(cāng)務(wù)部主管如實(shí)記錄于《人員工作記錄表》，并作為下屬各項(xiàng)工作考核依據(jù)。5.3.2 重大事件法：為每一員工建立考績(jī)?nèi)沼?，專門(mén)記錄其重要的工作事件，表單見(jiàn)《人員工作記錄表》；《人員工作記錄表》記錄內(nèi)容包括自查及他查兩種情況來(lái)源，當(dāng)天發(fā)生情況由倉(cāng)務(wù)組長(zhǎng)當(dāng)天記錄，每周一前將上周匯總表反饋至倉(cāng)務(wù)部主管處。5.3.3 考核表：根據(jù)不同崗位及職責(zé)制訂出不同的考核項(xiàng)目，各項(xiàng)目根據(jù)對(duì)工作重要性訂出不同權(quán)重和扣分標(biāo)準(zhǔn)。參見(jiàn)《倉(cāng)務(wù)部搬運(yùn)工績(jī)效考核表》,《倉(cāng)務(wù)部成品倉(cāng)管員績(jī)效考核表》,《倉(cāng)務(wù)部發(fā)料倉(cāng)管員績(jī)效考核表》,《倉(cāng)務(wù)部收料倉(cāng)管員績(jī)效考核表》,《倉(cāng)務(wù)部文員績(jī)效考核表》,《倉(cāng)務(wù)部組長(zhǎng)績(jī)效考核表》。5.3.4 直接上級(jí)考核：由直接上級(jí)依據(jù)倉(cāng)務(wù)部績(jī)效考核表中不同職位考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其下屬進(jìn)行全面考核和評(píng)價(jià)，直接上級(jí)評(píng)分占最終總分的40%。5.3.5 部門(mén)主管考核：由部門(mén)主管依據(jù)不同工種考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有下屬進(jìn)行全面考核和評(píng)價(jià)，部門(mén)主管評(píng)分占最終總分的60%。5.3.6 考核表交付日期為每月最后一個(gè)工作日，考核依據(jù)為《人員工作記錄表》，倉(cāng)管組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，搬運(yùn)組工負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)工進(jìn)行考核，倉(cāng)務(wù)文員和倉(cāng)務(wù)助理由倉(cāng)務(wù)部主管負(fù)責(zé)考核，倉(cāng)管組長(zhǎng)和搬運(yùn)組長(zhǎng)對(duì)組員考核完成后交由倉(cāng)務(wù)部主管進(jìn)行復(fù)評(píng)。5.3.7 主管加減分是對(duì)考核表內(nèi)無(wú)法體現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，可評(píng)分項(xiàng)目如下：加分項(xiàng)目A：主動(dòng)協(xié)助他人完成工作，加2分。B：積極協(xié)助他人查找和改善錯(cuò)誤，加2分。C：對(duì)工作能夠提出可行性建議，且建議對(duì)倉(cāng)務(wù)部工作有實(shí)質(zhì)性指導(dǎo)意義，加3-5分。D：通過(guò)相關(guān)工作努力避免公司損失，加5-10分。E：在本職工作中表現(xiàn)較好有一定成績(jī)根據(jù)實(shí)際情況酌情加分。減分項(xiàng)目A：工作不利給公司帶來(lái)?yè)p失，扣10-20分。B：工作態(tài)度消極，扣3-5分。C：不能聽(tīng)從主管工作安排，扣5-10分。D：一月內(nèi)被工作關(guān)連人員/部門(mén)投訴投訴第一次扣10分，投訴二次扣20分，投訴第三次或以上則扣50--100分。5.4 考核結(jié)果的反饋與獎(jiǎng)罰5.4.1 總分為“每項(xiàng)得分”相加，總分為100分，考核得分>95，獎(jiǎng)5%--10%績(jī)效；考核得分81-95，不獎(jiǎng)不扣，考核得分60-80，扣5%-10%績(jī)效；考核得分60以下，扣20%績(jī)效；一年內(nèi)累計(jì)被扣三次績(jī)效者或連續(xù)2個(gè)月被扣績(jī)效者作辭退處理，5.4.2 績(jī)效考核作為定級(jí)、晉升、加薪、調(diào)動(dòng)依據(jù)，詳情參見(jiàn)《薪資管理制度》。5.4.3 每月3號(hào)前倉(cāng)務(wù)部主管如實(shí)將考核結(jié)果告訴被評(píng)人，并用實(shí)例說(shuō)明考績(jī)的正確性，最后鼓勵(lì)其發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、改進(jìn)缺點(diǎn)、再創(chuàng)佳績(jī)。5.4.4 倉(cāng)管部主管應(yīng)認(rèn)真傾聽(tīng)被評(píng)人意見(jiàn)，相互討論，工作重點(diǎn)放在尋找解決問(wèn)題途徑上，制定出有針對(duì)性的改善計(jì)劃，激勵(lì)、督促其執(zhí)行。6. 相關(guān)支持文件《薪資管理制度》7. 相關(guān)質(zhì)量記錄表格《人員工作記錄表》《倉(cāng)務(wù)部文員績(jī)效考核表》《倉(cāng)務(wù)部組長(zhǎng)績(jī)效考核表》《倉(cāng)務(wù)部搬運(yùn)工績(jī)效考核表》《倉(cāng)務(wù)部成品倉(cāng)管員績(jī)效考核表》《倉(cāng)務(wù)部發(fā)料倉(cāng)管員績(jī)效考核表》《倉(cāng)務(wù)部收料倉(cāng)管員績(jī)效考核表》廣州市中通生化制品有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔挪拉通科技（蘇州）有限公司倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員及倉(cāng)庫(kù)文員如何開(kāi)展工作范圍適用于挪拉通蘇州有限公司倉(cāng)庫(kù)定義無(wú)職責(zé)4.1倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)收貨，發(fā)貨，貨物的保存及盤(pán)點(diǎn)4.2倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有的報(bào)表及系統(tǒng)的維護(hù)，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員收發(fā)貨及盤(pán)點(diǎn)程序5.1收貨5.1.1原料收貨5.1.1.1倉(cāng)庫(kù)管理員在接收貨物時(shí)，首先要確認(rèn)是否是挪拉通公司所訂購(gòu)的貨物（與挪拉通的訂單及送貨公司的送貨單核對(duì);如果是保稅料件，還必須與關(guān)務(wù)確認(rèn)并下達(dá)的“Materialincomingrecordform”核對(duì)）5.1.1.2倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)是挪拉通的貨物后，需確認(rèn)貨物的包裝是否完好，數(shù)量是否與送貨單一致。確認(rèn)包裝完好，數(shù)量一致后，將貨物收下，并按照收貨日期貼上先進(jìn)先出標(biāo)簽。并將供應(yīng)商送貨單交由倉(cāng)庫(kù)文員，由倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中收貨，將貨物直接收至IQA庫(kù)位，同時(shí)打印出收貨單（四聯(lián)單）；如有包裝破損及其他問(wèn)題（如下），倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將該情況反饋至物流及采購(gòu)，同時(shí)將包裝上的生產(chǎn)日期，序列號(hào)等信息提供給采購(gòu)，并將原包裝進(jìn)行保存。由相關(guān)人員做出決定后再作相應(yīng)的后續(xù)處理（接受或退貨）。項(xiàng)次反常情況處理方式1沒(méi)有定單倉(cāng)庫(kù)-拒收立即反饋給采購(gòu)2收到貨物的數(shù)量>定單量倉(cāng)庫(kù)-拒收多余的數(shù)量立即反饋給采購(gòu)3收到貨物的數(shù)量<定單量倉(cāng)庫(kù)-接收倉(cāng)庫(kù)-立即反饋給采購(gòu)4收到的產(chǎn)品與定單不符：錯(cuò)的描述(供應(yīng)商的錯(cuò)誤)倉(cāng)庫(kù)-拒收立即反饋給采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)-反饋至品質(zhì)部做必要的確認(rèn)5收到定單中的貨物但包裝損壞或部分產(chǎn)品由于包裝破損而損壞倉(cāng)庫(kù)-拍照并反饋給物流（如果是我方貨代）倉(cāng)庫(kù)-拍照并反饋給采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)-反饋給IQA，IQA100%檢驗(yàn)破損包裝內(nèi)的產(chǎn)品5.1.1.3倉(cāng)庫(kù)文員將收貨單交給IQA做進(jìn)貨檢驗(yàn)。5.1.1.4IQA在完成檢驗(yàn)后將，將檢驗(yàn)結(jié)束的產(chǎn)品連同簽完字的GRN的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員將檢驗(yàn)結(jié)束的貨物存放入指定的位置。-如檢驗(yàn)合格，將貨物根據(jù)是否保稅及是否是無(wú)鉛產(chǎn)品存入指定的庫(kù)位，并將庫(kù)位號(hào)登記在GRN上，同時(shí)，在BinCard上作記錄。-如檢驗(yàn)不合格，將貨物根據(jù)是否保稅及是否是無(wú)鉛產(chǎn)品存放在MRB區(qū)域的指定庫(kù)位等待進(jìn)一步的處理（IQA將啟動(dòng)MRB流程）。同時(shí)，在GRN上作相應(yīng)的紀(jì)錄。5.1.1.5倉(cāng)庫(kù)管理員將GRN交給倉(cāng)庫(kù)文員作帳務(wù)處理-在系統(tǒng)中錄入檢驗(yàn)結(jié)果，并將產(chǎn)品以移庫(kù)方式移入指定的庫(kù)位，即倉(cāng)庫(kù)管理員在GRN上登記的庫(kù)位。-將收貨單的采購(gòu)聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)分開(kāi)整理。于指定時(shí)間將采購(gòu)聯(lián)（兩聯(lián)）交于采購(gòu)；將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)整理歸檔。5.1.2IDM材料收貨（特指BOM中顯示的IMD材料和包材，有IDM料號(hào)的）5.1.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員在接收貨物時(shí)，首先要確認(rèn)是否是挪拉通公司所訂購(gòu)的貨物（同原材料的收貨）5.1.2.2倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)是挪拉通的貨物后，需確認(rèn)貨物的包裝是否完好，數(shù)量是否與送貨單一致。確認(rèn)包裝完好，數(shù)量一致后，通知使用部門(mén)和采購(gòu)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。如有包裝破損或其他問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)和使用部門(mén)。由采購(gòu)和使用部門(mén)做出決定后再做后續(xù)處理。5.1.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單交給倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中收貨，將貨物收至指定庫(kù)位，并打印出收貨單，將收貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員5.1.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員將檢驗(yàn)合格的貨物存放入指定的位置，并在BinCard上作相應(yīng)的記錄5.1.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單交于倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。-將收貨單交于PR部門(mén)，要求PR部門(mén)簽字確認(rèn)。-將收貨單進(jìn)行整理歸檔。并將其余幾聯(lián)交給相關(guān)部門(mén)。5.1.3NoPart材料收貨（主要指機(jī)器設(shè)備等）5.1.3.1供應(yīng)商將貨物直接送往PR部門(mén)。5.1.3.2PR部門(mén)于固定時(shí)間將收貨單交于倉(cāng)庫(kù)；采購(gòu)于每周固定時(shí)間將整理好的采購(gòu)單與交于倉(cāng)庫(kù)文員5.1.3.3倉(cāng)庫(kù)文員定期整理采購(gòu)單和供應(yīng)商送貨單。5.1.3.4倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)整理的信息在系統(tǒng)中完成收貨，并打印收貨單。5.1.3.5倉(cāng)庫(kù)文員將收貨單整理歸檔，并將其余兩聯(lián)分別交給PR部門(mén)與采購(gòu)。5.2發(fā)料5.2.1工單發(fā)料5.2.1.1倉(cāng)庫(kù)管理員在收到生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的工單及PickingList后，根據(jù)PickingList上原料的數(shù)量進(jìn)行備料。對(duì)于A，Bpart要求實(shí)數(shù)實(shí)發(fā)(特殊要求的除外)，對(duì)于Cpart，可按最小包裝進(jìn)行發(fā)料。并將備料的數(shù)量填寫(xiě)在PickingList上，同時(shí)更新BinCard。備料結(jié)束，將物料連同PickingList交給生產(chǎn)物料員進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)結(jié)束將PickingList交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。5.2.1.2倉(cāng)庫(kù)文員在收到PickingList后，將實(shí)際發(fā)料的數(shù)量以移庫(kù)的方式轉(zhuǎn)移到車(chē)間庫(kù)位，并在移庫(kù)的過(guò)程中在Note中注明工單號(hào)碼。轉(zhuǎn)移結(jié)束后，再在車(chē)間訂單中將車(chē)間訂單所列物料進(jìn)行預(yù)留。5.2.1.3移庫(kù)結(jié)束后，生產(chǎn)線物料員在查詢-庫(kù)存轉(zhuǎn)移歷史中查詢?cè)摴蔚奈锪限D(zhuǎn)移數(shù)據(jù)，并進(jìn)行核對(duì)。5.2.1.4如核對(duì)無(wú)異議，發(fā)料結(jié)束。如核對(duì)數(shù)據(jù)有差異，倉(cāng)庫(kù)文員必須及時(shí)將問(wèn)題找出并進(jìn)行改正。具體步驟為：首先在系統(tǒng)同取消預(yù)留，接著將多（或少）轉(zhuǎn)移的物料從車(chē)間（倉(cāng)庫(kù)）庫(kù)位轉(zhuǎn)移回倉(cāng)庫(kù)（車(chē)間）庫(kù)位。修改完畢后重新由生產(chǎn)物料員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤，發(fā)料結(jié)束。5.2.2IDM材料領(lǐng)用（BOM中有標(biāo)明的物料）5.2.2.1領(lǐng)料部門(mén)對(duì)所需物料開(kāi)出領(lǐng)料單。領(lǐng)料單必須由領(lǐng)料部門(mén)主管或其指定代理人簽字確認(rèn)。5.2.2.2倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量將生產(chǎn)所需物料發(fā)給領(lǐng)料部門(mén)，并在BinCard上作相應(yīng)的紀(jì)錄。5.2.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員將領(lǐng)料單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理-以MaterialRequisition的方式發(fā)放物料。-在系統(tǒng)中打印出MaterialRequisition清單。5.2.2.4倉(cāng)庫(kù)文員將物料需求清單交給領(lǐng)料部門(mén)進(jìn)行核對(duì)。如核對(duì)無(wú)異議，則發(fā)料結(jié)束；如核對(duì)數(shù)據(jù)有差異，倉(cāng)庫(kù)文員必須及時(shí)將問(wèn)題找出并進(jìn)行改正。具體步驟為：首先在系統(tǒng)中將錯(cuò)誤的物料Unissue，然后重新以MaterialRequisition的方式將正確的物料發(fā)到車(chē)間，最后重新將物料清單打印出來(lái)核對(duì)，核對(duì)完畢，發(fā)料結(jié)束。5.2.3原料的超領(lǐng)5.2.3.1生產(chǎn)線物料員(或樣品領(lǐng)用人)對(duì)所需要的物品開(kāi)具超領(lǐng)單并注明是否會(huì)退還倉(cāng)庫(kù)，且超領(lǐng)單必須經(jīng)過(guò)指定的相關(guān)人員簽字認(rèn)可。如無(wú)相關(guān)人員的簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)管理員可將超領(lǐng)單退給生產(chǎn)線物料員。5.2.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)超領(lǐng)單備料，并在BinCard上作相應(yīng)的紀(jì)錄。倉(cāng)庫(kù)管理員將備好的料交于生產(chǎn)線物料員進(jìn)行核對(duì)。5.2.3.3倉(cāng)庫(kù)管理員將超領(lǐng)單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理-如果是生產(chǎn)超領(lǐng)或工程樣品，用移庫(kù)的方式轉(zhuǎn)移到車(chē)間庫(kù)位。-如果是客戶樣品或供應(yīng)商分析用樣品，用MaterialRequisition的方式發(fā)料。5.2.3.4生產(chǎn)線物料員進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完畢，領(lǐng)料結(jié)束。5.3退料5.3.1生產(chǎn)線將多余物料清點(diǎn)清楚后填寫(xiě)退料，要求退至倉(cāng)庫(kù)。-如果是生產(chǎn)線多余原料，必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)主管或其指定代理人的簽字人可。-如果是在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的是屬于供應(yīng)商的原因產(chǎn)生的不良品，必須由SQE,采購(gòu)和物料計(jì)劃簽字確認(rèn)。5.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員接收貨物后，根據(jù)退料單清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量。-確認(rèn)一致，收下原料，并將其放入指定庫(kù)位。同時(shí)在BinCard及退料單上作相應(yīng)的記錄。-如發(fā)現(xiàn)與退料單不一致，將原料及退料單退還給生產(chǎn)線物料員。5.3.3倉(cāng)庫(kù)管理員將退料單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。5.3.3.1倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)退料單，將原料從車(chē)間庫(kù)位轉(zhuǎn)移至主庫(kù)庫(kù)位，并在note中輸入退料單的號(hào)碼。如果是良品，將原料轉(zhuǎn)入原料庫(kù)的指定庫(kù)位；如果是不良原料，將其轉(zhuǎn)入DEBUG庫(kù)或RTV庫(kù)或SCRAP庫(kù)。5.3.3.2倉(cāng)庫(kù)文員以退料單號(hào)碼為查詢條件，從系統(tǒng)中打印出退料清單，交給生產(chǎn)線物料員核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤，退料結(jié)束。5.3.3.3倉(cāng)庫(kù)文員將退料單整理歸檔。并將財(cái)務(wù)聯(lián)于指定時(shí)間交給財(cái)務(wù)部門(mén)。5.4成品入庫(kù)5.4.1生產(chǎn)線物料員填寫(xiě)成品入庫(kù)單，要求將成品入進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。5.4.2倉(cāng)庫(kù)管理員在接受貨物前必須確認(rèn)包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清楚，是否有QA的敲章認(rèn)可。數(shù)量是否與入庫(kù)單一致等。確認(rèn)無(wú)誤，將產(chǎn)品放入指定的庫(kù)位，同時(shí)更新BinCard，并在入庫(kù)單上記錄庫(kù)位號(hào)。如發(fā)現(xiàn)有差異，將貨物和入庫(kù)單退給生產(chǎn)線物料員。5.4.3倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。5.4.3.1倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中收貨5.4.3.2倉(cāng)庫(kù)文員將入庫(kù)單整理歸檔，并及時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)。5.5成品出貨5.5.1銷售部門(mén)必須及時(shí)以書(shū)面形式下達(dá)出貨通知給倉(cāng)庫(kù)文員。5.5.2倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)出貨通知在系統(tǒng)中將該訂單的此次出貨數(shù)量進(jìn)行預(yù)留，并生產(chǎn)提貨單。同時(shí)在系統(tǒng)中打印出提貨單，并在提貨單上注明庫(kù)位號(hào)。將提貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員。如果庫(kù)存數(shù)量無(wú)法滿足出貨要求，倉(cāng)庫(kù)文員必須及時(shí)以書(shū)面形式通知本部門(mén)主管及銷售部門(mén)相關(guān)人員。5.5.3倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)提貨單進(jìn)行備貨。-按現(xiàn)進(jìn)先出的原則-在BinCard上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。-得出重量和體積。5.5.4將信息提供給關(guān)務(wù)進(jìn)行報(bào)關(guān)和倉(cāng)庫(kù)文員，并通知OQA進(jìn)行出貨檢。-檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)管理員將貨物打包，等待貨代提貨。-檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)通知本部門(mén)主管及倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員以書(shū)面形式通知銷售部門(mén)相關(guān)人員和關(guān)務(wù)。5.5.5倉(cāng)庫(kù)文員將相關(guān)信息（體積和重量）錄入系統(tǒng)，并提供給關(guān)務(wù)。并打印出裝箱單，交給倉(cāng)庫(kù)管理員。5.5.65.5.7倉(cāng)庫(kù)文員將提貨單及裝箱單存檔。5.6材料的報(bào)廢5.6.1生產(chǎn)線物料員將要報(bào)廢的物料填寫(xiě)物料報(bào)廢單，并提請(qǐng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可。5.6.2倉(cāng)庫(kù)管理員收到報(bào)廢單和報(bào)廢產(chǎn)品時(shí)，首先確認(rèn)報(bào)廢單是否由相關(guān)人員的簽字人可，接著對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，并與報(bào)廢單進(jìn)行核對(duì)。確認(rèn)一致，將物料存放在SCRAP庫(kù)的指定庫(kù)位，并在報(bào)廢單上做相應(yīng)的記錄。如不一致，將報(bào)廢單連同物料一起退給生產(chǎn)線物料員。5.6.3將報(bào)廢單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。-將物料從車(chē)間庫(kù)位轉(zhuǎn)入SCRAP庫(kù)-將報(bào)廢單整理歸檔，并將財(cái)務(wù)聯(lián)于指定時(shí)間交于財(cái)務(wù)部門(mén)。5.6.4每月盤(pán)點(diǎn)前，從系統(tǒng)中打印出報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)所有物料的清單，交由相關(guān)部門(mén)審核，并交至總經(jīng)理簽核。5.6.5倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)報(bào)廢清單，將相關(guān)物料從系統(tǒng)中報(bào)廢。5.6.6倉(cāng)庫(kù)文員更新系統(tǒng)外報(bào)廢庫(kù)報(bào)表，并定期將報(bào)廢物品清單提供給關(guān)務(wù)。5.6.7根據(jù)相關(guān)規(guī)定將實(shí)物報(bào)廢-海關(guān)的規(guī)定-環(huán)境保護(hù)的要求-公司的安全政策5.6.8倉(cāng)庫(kù)文員將報(bào)廢的物料從系統(tǒng)外的帳上扣除。5.7原料退供應(yīng)商的處理5.7.1倉(cāng)庫(kù)管理員接到IQA的MRB單的結(jié)果判為RTV的，將該物料轉(zhuǎn)入RTV庫(kù)位。并將MRB單交給倉(cāng)庫(kù)文員。5.7.2倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中作帳務(wù)處理。-將該物料從MRB庫(kù)轉(zhuǎn)入RTV庫(kù)。-將MRB單整理歸檔。5.7.3采購(gòu)在從供應(yīng)商處得到RTV號(hào)碼。并用書(shū)面形式向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出RTV的相關(guān)信息。5.7.4倉(cāng)庫(kù)文員在接到RTV的通知后，將物料從RTV庫(kù)做退貨處理，同時(shí)從系統(tǒng)中打印退貨單，并將退貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員。5.7.5倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)退貨單備貨，并根據(jù)采購(gòu)指定的退貨方式進(jìn)行發(fā)貨,如果是保稅料件，還需將相關(guān)信息提供給關(guān)務(wù)，并得到關(guān)務(wù)的確認(rèn)后才可發(fā)貨。5.7.6發(fā)貨完畢，倉(cāng)庫(kù)管理員將退貨單交給倉(cāng)庫(kù)文員。倉(cāng)庫(kù)文員將退貨單整理歸檔，并將采購(gòu)聯(lián)合財(cái)務(wù)聯(lián)于指定時(shí)間交給相關(guān)部門(mén)。5.8RMA的處理5.8.1退貨的接收（1）銷售部門(mén)在系統(tǒng)中建立客戶退貨的相關(guān)信息，特別需注明是返修還是報(bào)廢，并在系統(tǒng)中打印出RMA單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)文員。（2）倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)，并將RMA單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。（3）倉(cāng)庫(kù)管理員在接收到客戶退貨時(shí)，按接收來(lái)料的程序接收客戶退貨產(chǎn)品，但無(wú)須開(kāi)具GRN，并將收到的產(chǎn)品放入指定的RMA存放區(qū)域，并在RMA單上紀(jì)錄庫(kù)位號(hào)等相應(yīng)的信息。（4）倉(cāng)庫(kù)管理員將RMA單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理-倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息，并再次打印出RMA單據(jù)。-倉(cāng)庫(kù)文員將RMA單的QA聯(lián)和財(cái)