不合格物料貯存管理規(guī)程防止不合格物料投入使用

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格物料貯存管理規(guī)程編制部門：倉庫編號：SMP-L-MM-003-00頁數(shù):1/1起草人審核人QA審閱批準(zhǔn)人起草原因：新訂修訂說明：年月日年月日年月日年月日分發(fā)部門廠長、副廠長、各生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部、倉庫、采購室、檔案資料管理人員執(zhí)行日期年月日目的：建立一個不合格物料儲存管理規(guī)程，防止不合格物料投入使用，造成污染和交叉污染。范圍：所有不合格物料。職責(zé)：質(zhì)量管理部及倉儲庫房的管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行本規(guī)程。規(guī)程：不合格物料的來源進(jìn)廠后經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料。庫房儲存保管過程中由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成不合格的物料。1.3物料在生產(chǎn)過程中被污染，產(chǎn)生的不合格物料。1.4儲存中超過有效期的物料。1.5供應(yīng)商錯發(fā)的物料。不合格物料的管理2.1不合格物料必須有質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)報(bào)告單。2.2不合格物料置不合格品區(qū)存放。2.3不合格品區(qū)應(yīng)與其他區(qū)域嚴(yán)格分開，有物理隔斷，嚴(yán)格管理，標(biāo)志明顯。2.4在每個不合格物料的包裝單元或容器上注明品名、規(guī)格、批號、件數(shù)、重量、檢查日期、檢驗(yàn)報(bào)告書號。2.5填寫不合格物料管理臺帳，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、件數(shù)、來源、查明不合格的日期及不合格項(xiàng)目及原因，檢查數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告單號及負(fù)責(zé)查明原因的有關(guān)人員。3不合格物料的處理程序3.1退回原供應(yīng)商。3.2降級使用。3.3重新處理直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.4銷毀。4不合格物料的處理方式4.1由生產(chǎn)管理部會同質(zhì)量管理部查明原因，提出書面處理意見，雙方確認(rèn)簽章。4.2由具體實(shí)施部門限期處理，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，并有詳細(xì)記錄。4.3如果標(biāo)簽、說明書、彩盒不合格的原因是供應(yīng)商造成的時，采供組應(yīng)通知供應(yīng)商前來確認(rèn)，并商討作出處理辦法，但標(biāo)簽、說明書、彩盒等不得退貨，應(yīng)在本單位QA監(jiān)督下，作銷毀處理。5記錄：見附表RM-002精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號：BX-QP-039總頁數(shù)：1/5含封面5頁文件名稱特采管理程序版本號1.0發(fā)行日期2011.11.1制作李琴江審核王登衛(wèi)批準(zhǔn)潘峰版本更改概要相關(guān)部門確認(rèn)□總經(jīng)理□物控部□設(shè)備部□工程部□品質(zhì)部□財(cái)務(wù)部□計(jì)劃部□行政部□生產(chǎn)工藝部□市場部編號：BX-QP-039版本：1.0程序文件貨物特采管理程序頁數(shù):2/5日期：2011.11.11、目的：若原物料或產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，但是急需使用該原物料或產(chǎn)品時，在不影響產(chǎn)品使用功能或特性之先決條件下，依本程序辦理特采使用，以免影響正常生產(chǎn)或交貨。（對于半成品須經(jīng)工藝進(jìn)行試驗(yàn)后，證明不影響產(chǎn)品性質(zhì)）2、范圍：2.1來料檢驗(yàn)不合格之原物料。2.2不合格之產(chǎn)品。3、權(quán)責(zé)：提出特采申請之單位：3.1不合格原物料：采購部3.2不合格之成品：責(zé)任部門4、定義：無5、作業(yè)程序內(nèi)容5.1作業(yè)程序流程圖5.1.1原物料特采流程(附件一)5.1.2成品特采流程(附件二)5.2特采原則：特采的原物料或產(chǎn)品對于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后抱怨顧慮時。5.3特采權(quán)限：由工藝，品管，制造經(jīng)理/主管會簽后，最后由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.4作業(yè)流程：5.4.1原物料特采流程：編號：BX-QP-039版本：1.0程序文件特采管理程序頁數(shù):3/5日期：2011.11.15.4.1.1原物料經(jīng)品質(zhì)部IQC判定不合格時，采購部依生產(chǎn)計(jì)劃需求，提出特采申請，填寫特采申請單，經(jīng)工藝部，品管部，制造部經(jīng)理/主管會簽后，呈請副總經(jīng)理核準(zhǔn)，如不可特采，則拒受該批物料.5.4.2半成品、成品特采流程：5.4.2.1半成品、成品經(jīng)品質(zhì)部或制造部自行檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合品質(zhì)規(guī)時由責(zé)任部門提出特采申請，同時記錄并追蹤該批產(chǎn)品； 5.4.2.2工程或品質(zhì)部確定該物料是否影響后續(xù)品質(zhì)及是否由客戶簽回確認(rèn),如不須簽回,由本廠副總經(jīng)理作最后簽認(rèn)；5.4.2.3成品特采出貨必須得到客戶的書面同意。6、參考文件：6.1《IQC來料檢查工作指導(dǎo)書》6.2《質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)》7、記錄：7.1特采單8、附件：8.1原物料物采流程圖(附件一)8.2成品特采流程圖（附件二）附件一：原物料特采流程責(zé)任特采流程備注采購部相關(guān)部門副總經(jīng)理IQC倉庫特采申請?zhí)夭缮暾埐块T會簽部門會簽NO特采核準(zhǔn)NO特采核準(zhǔn)退貨退貨YESYES標(biāo)識與記錄標(biāo)識與記錄發(fā)放現(xiàn)場使用發(fā)放現(xiàn)場使用采購部依據(jù)IQC結(jié)果及生產(chǎn)排程