記錄管理程序二

文件編號(hào)：23Y/QEOHS/B02-05記錄管理程序第5頁(yè)共4頁(yè)版本：第2版修訂號(hào)：1目的為給質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的改進(jìn)和提高提供相應(yīng)的證實(shí)資料，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種記錄進(jìn)行有效的管理。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。3.引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》3.2GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.4管理手冊(cè)3.5其他程序文件4.職責(zé)4.1工程技術(shù)部4.1.1負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。4.1.2負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的管理。4.2總裁辦公室負(fù)責(zé)歸檔記錄收集、整理、標(biāo)識(shí)、編目、保管和處理的管理。4.3各有關(guān)部門、單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)作好本部門、本單位的記錄管理工作，表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。4.4各有關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，使之達(dá)到相應(yīng)規(guī)定要求，包括：a）如實(shí)、按規(guī)定填寫有關(guān)的記錄；b）編制記錄清單，建立資料檔案；買c遍）保存各種記竭錄、對(duì)借閱情陽(yáng)況登記、督促你到期的記錄的匪銷毀；麥d悅）收集來(lái)自分揀承包方的記錄駕并注意保存。慎5.返裳工作程序卻5.1強(qiáng)月記錄的類別奪櫻課質(zhì)量、環(huán)境和膜職業(yè)健康安全矛管理體系運(yùn)行抄記錄：篩證實(shí)質(zhì)量、環(huán)魄境和職業(yè)健康抓安全管理活動(dòng)購(gòu)過(guò)程和結(jié)果的既證明記錄，包玉括：緣洗.1榨桂識(shí)別與評(píng)價(jià)記竟錄（危險(xiǎn)源辯晌識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)靠、環(huán)境因素識(shí)予別、評(píng)價(jià)）；席律.2紀(jì)京目標(biāo)指標(biāo)和管跨理方案；辛體.3欄堂內(nèi)外信息交流紀(jì)記錄（相關(guān)方衰的抱怨記錄）洞；喊勤.4狠滲文件控制記錄缸；燒奸.5駛零運(yùn)行控制記錄干；盛每.6債言緊急情況及應(yīng)徐急措施的記錄振；獎(jiǎng)蹈.7授米績(jī)效測(cè)量和監(jiān)鉗測(cè)記錄；弦誓.8番肯測(cè)量和監(jiān)控裝爆置控制記錄；稻障.9絮藍(lán)不符合（事故泉、事件）情況衫的糾正與預(yù)防比措施記錄；渠按.10環(huán)抱內(nèi)、外審記錄益；浙立.11月惡管理評(píng)審記錄寨。真然工程記錄包括花：猶聯(lián).1跡眠國(guó)家工程質(zhì)量歉標(biāo)準(zhǔn)及工程所飲在地各級(jí)政府馬規(guī)定的相關(guān)內(nèi)蒼容；例撐.菌2劑工程技術(shù)資料科管理的相關(guān)內(nèi)搭容；喉?xiàng)?3裹巷合同規(guī)定內(nèi)容劈。臟5.2扇請(qǐng)記錄的編制滴半曠各有關(guān)部門必樓須按照相關(guān)程帳序文件的規(guī)定騾，編制相關(guān)記牢錄。錘據(jù).1再取公司各部門、但項(xiàng)目經(jīng)理部的蠶記錄由相關(guān)責(zé)塵任人員根據(jù)各丸業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要孫求及程序文件苦中的有關(guān)規(guī)定耀進(jìn)行編制，由擴(kuò)相應(yīng)的單位或奮部門負(fù)責(zé)人審怪核。章堆.2直夠公司各部門、黨項(xiàng)目經(jīng)理部在歌質(zhì)量、環(huán)境和份職業(yè)健康安全孤管理體系運(yùn)行納中發(fā)生的本程肌序未包括的記曬錄，發(fā)生單位秤應(yīng)編制必要的匪記錄格式，經(jīng)跌主管部門審核隨批準(zhǔn)，并報(bào)工酷程技術(shù)部備案曾。角嗎些工程記錄的編枝制按工程所在陶地相關(guān)文件的角規(guī)定執(zhí)行。眨號(hào)販記錄可采用文雞字、錄音、錄囑像、膠卷、數(shù)沖碼圖片、磁盤債、光盤等媒介梢形式。貝助或記錄的內(nèi)容必選須真實(shí)且表述繼準(zhǔn)確。文字記擊錄如有改動(dòng)，便不得使用涂改五液，應(yīng)用黑色威或藍(lán)黑色鋼筆悼或簽字筆改動(dòng)磨并加蓋經(jīng)辦人測(cè)章或簽字。浮狐閉記錄的表格應(yīng)幻有：名稱、時(shí)瓶間、內(nèi)容、結(jié)掉論、執(zhí)行人、爛主管者、記錄虜人、標(biāo)識(shí)、編柏號(hào)等內(nèi)容。各心專業(yè)采用的能差夠反映質(zhì)量、稠環(huán)境和職業(yè)健稍康安全管理動(dòng)判態(tài)的原始記錄黨表格必須符合怕相應(yīng)國(guó)家有關(guān)灣法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的襲規(guī)定。充較展文字記錄應(yīng)使池用計(jì)算機(jī)打印忍并手工簽名。坐手工簽名要求騙：書寫認(rèn)真、慢字跡清楚，使胸用黑色或藍(lán)黑瞞色鋼筆或簽字芹筆，不得使用銹鉛筆或圓珠筆宋。議5.3爆記錄的標(biāo)識(shí)：耽歡蒙記錄以編號(hào)的都方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)加。絨嘩修記錄編號(hào)方式陪：駝命.1落投質(zhì)量、環(huán)境和途職業(yè)健康安全軋管理體系運(yùn)行宗記錄的編號(hào)：毯R珍—月文件編惰號(hào)溝—稠記錄順序號(hào)。言厘.2塌桶工程記錄的編待號(hào)：依照國(guó)家衛(wèi)及工程所在地悼各級(jí)政府關(guān)于映工程技術(shù)資料馳管理的相關(guān)規(guī)淡定執(zhí)行。肅5.4明記錄的管理冤攔晴工程記錄的管澡理依照國(guó)家及策工程所在地各糖級(jí)政府關(guān)于工歡程技術(shù)資料管可理的相關(guān)規(guī)定載執(zhí)行。謊籮卸質(zhì)量、環(huán)境和胳職業(yè)健康安全奉管理體系運(yùn)行姨記錄的管理按恢下列要求：蹲燙.1糞猜各部門、各項(xiàng)流目經(jīng)理部應(yīng)指闊定專人負(fù)責(zé)質(zhì)阻量、環(huán)境和職陵業(yè)健康安全管撞理體系運(yùn)行記奇錄的收集、登勁記、編目及保硬管工作。至尼.2利蒜質(zhì)量、環(huán)境和昨職業(yè)健康安全福管理體系運(yùn)行蘇記錄的登記、駁編目表上應(yīng)反扶映：記錄類別遺、名稱、編號(hào)鄰、時(shí)間、內(nèi)容蛙、結(jié)論、記錄霉人、保存部門晚、保存期限等棕內(nèi)容。近慚質(zhì)量、環(huán)境和沸職業(yè)健康安全遮管理體系運(yùn)行喬記錄應(yīng)存放在打防蟲、防曬、凳防霉、防潮、耽防盜、防火的炸地點(diǎn)，并存放動(dòng)有序、查找方價(jià)便。傳真等熱涉敏紙記錄應(yīng)復(fù)進(jìn)印保存。庫(kù)曾反未歸檔前的質(zhì)謎量、環(huán)境和職校業(yè)健康安全管躺理體系運(yùn)行記室錄不得外借、蛛但可提供復(fù)印抱。已歸檔的記擦錄可按照公司吧檔案管理的有墾關(guān)規(guī)定進(jìn)行借縣閱。裙定朽質(zhì)量、環(huán)境和唯職業(yè)健康安全匪管理體系運(yùn)行才記錄的保管期俯限為三年。保偽管期滿后，保駱管人員應(yīng)及時(shí)菜通知本單位負(fù)鑰責(zé)人，經(jīng)授權(quán)渣后進(jìn)行移交檔稠案室或處理，差并做好移交或筍處理記錄。海掉撲項(xiàng)目經(jīng)理部解趣體后，應(yīng)將所風(fēng)有記錄移交工墓程技術(shù)部保管碌，達(dá)到保管期踐限后，移交檔資案室或處理。棟5.5測(cè)適記錄的傳遞問(wèn)當(dāng)記錄需要傳誕遞時(shí)，發(fā)送部僻門要做好發(fā)送吹登記，沉發(fā)送登記要填糾寫煤部門名稱、接息收人及接收日亦期起等內(nèi)容。指記錄借閱登記勢(shì)表主序號(hào)徒記錄名稱祖借閱時(shí)間教借閱人卵歸還時(shí)間湯記錄處理審批您單孫保管部門乳部門審核雁記錄處理申拆請(qǐng)爽:遍申請(qǐng)人簽退字莖:棒污