管理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量安全記錄作業(yè)指導(dǎo)書

湖北天成建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書WHJL/QEO-RF-01版次：2.0編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：200918實(shí)施日期：2009281.0目的

監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄管理的統(tǒng)一性，規(guī)范性和可追溯性。2.0適用范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于本公司各工程項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理質(zhì)量記錄的管理.3.0術(shù)語價(jià)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量和工程質(zhì)量及工程安全的重要依據(jù)。職責(zé)公司總工程師制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量記錄的管理和控制辦法，督促總工辦，各項(xiàng)目監(jiān)理部貫徹、執(zhí)行本作業(yè)指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目完工后質(zhì)量記錄的驗(yàn)收，歸檔和保存。做好質(zhì)量記錄工作是每一個(gè)監(jiān)理工作者的基本職責(zé)，也是每一個(gè)監(jiān)理工作人員的基本技能。質(zhì)量記錄不僅僅是監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作，它需要業(yè)主、施工等有關(guān)單內(nèi)容質(zhì)量記錄的分類構(gòu)應(yīng)按以下分類方法予以分類整理、歸檔。質(zhì)量記錄分為質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩大類。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的分類和管理質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的分類和管理按公司程序文件《文件和資料控制程序》進(jìn)行操作。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄表格（見附件一）產(chǎn)品質(zhì)量記錄的分類產(chǎn)品質(zhì)量記錄用表，按武建函[2001]162序號(hào)管理編號(hào)文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡(jiǎn)要要求Z 綜合、業(yè)績(jī)（分為二類分類）1Z-1綜合管理1監(jiān)理許可證**2監(jiān)理合同*3監(jiān)理規(guī)劃**必須報(bào)業(yè)主方簽字4監(jiān)理細(xì)則**5例會(huì)紀(jì)要**第一次例會(huì)；追溯性；收發(fā)記錄6其它會(huì)議紀(jì)要*7建設(shè)工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見報(bào)告**8監(jiān)理總結(jié)*9監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)*2Z-2業(yè)績(jī)、內(nèi)部人員管理1總監(jiān)任命書、總監(jiān)代表授權(quán)書、監(jiān)理工作人員證件復(fù)印件及崗位工作情況表；*2業(yè)主規(guī)劃審批文件3施工許可證4竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要*5各項(xiàng)榮譽(yù)證書*原件或蓋章6向檔案館或業(yè)主移交監(jiān)理資料清單*7備案表及備案證*原件或蓋章8單位工程竣工驗(yàn)收表（綜合管理）*W合同管理3W-1政府及公司文件管理1公司作業(yè)指導(dǎo)書及文件2政府部門及其它文件3文件收文記錄和發(fā)文記錄*4W-2合同1施工合同合同登記記錄2勘察設(shè)計(jì)合同及其它合同3材料、設(shè)備訂貨合同序號(hào)管理編號(hào)文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡(jiǎn)要要求J 監(jiān)理工作管理5J-1監(jiān)理指令1工程開工/復(fù)工報(bào)審表(A1)**2工程暫停令(B2)**3監(jiān)理工程師通知單（B1）**4監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（A6）*5監(jiān)理工作聯(lián)系單(C1)**6J-2監(jiān)理記錄1監(jiān)理日志*總監(jiān)理工程師每周至少檢查一次2監(jiān)理旁站記錄*3監(jiān)理專題報(bào)告及其它記錄*4監(jiān)理工程師檢查記錄表(D1)5工程照片(按部位分類標(biāo)識(shí))*電子文件7J-3監(jiān)理月報(bào)(C3)*月末交公司8J-4監(jiān)理辦公室形象1監(jiān)理工作制度掛墻面2組織機(jī)構(gòu)圖及人員職責(zé)掛墻面3工程平面圖及工程剖面圖掛墻面4進(jìn)度控制圖表掛墻面5睛雨表掛墻面S 施工報(bào)驗(yàn)管理9S-1施工單位管理1理機(jī)構(gòu)和質(zhì)保體系人員名單及質(zhì)保體系審查(G8表報(bào)審表(A13)*承包單位的理人員及測(cè)量人員的上審查2分包單位資格報(bào)審表(A3)*3分供貨單位資質(zhì)資料報(bào)審表(A13)*序號(hào)管理編號(hào)文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡(jiǎn)要要求4見證試驗(yàn)室等單位資質(zhì)資料報(bào)審表(A13)*-10S-2施工方案管理1施工組織設(shè)計(jì)方案審批(A2)**針對(duì)性、時(shí)效性、閉合性、強(qiáng)條審查，簽章齊全；2分部工程施工方案審批(A2)**3季節(jié)施工方案審批(A2)**4專項(xiàng)工程施工方案審批(A2)**5施工設(shè)備進(jìn)/出場(chǎng)報(bào)審(A13)計(jì)量設(shè)備檢定6設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要**監(jiān)理評(píng)審意見7工程變更單(C2)**變更標(biāo)識(shí)11S-3進(jìn)度控制、投資控制及變更管理1總進(jìn)度計(jì)劃、年、季、月、周施工進(jìn)度計(jì)劃（A13）（日示上墻等）2工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表（A7）*3工程臨時(shí)延期審批表（B4）*4工程最終延期審批表（B5）*5概預(yù)算或工程量清單6工程款支付申請(qǐng)表（A5）7工程款支付證書（B3）*8費(fèi)用索賠申請(qǐng)表（A8）*9費(fèi)用索賠審批表（B6）*預(yù)測(cè)分析、防范處理、收集證明資料。10月支付匯總表及工程款支付匯總表11工程施工結(jié)算*序號(hào)管理編號(hào)文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡(jiǎn)要要求12S-4質(zhì)量控制管理1（A12）**保護(hù)措施及備檢定及測(cè)量人員與報(bào)審資料相對(duì)復(fù)核。2混凝土澆筑申報(bào)表（A11）*3檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)（A4）表附隱蔽記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄及匯總表**4分項(xiàng)、分部（子分部）工程報(bào)驗(yàn)（A4）表附記錄表**審核意見必須明確是合格或不合格5工程檢測(cè)、試驗(yàn)文件*6工程事故處理*C 材料報(bào)驗(yàn)管理“不合格項(xiàng)處置記錄”為湖省建筑工程工統(tǒng)一用表A913C-1水泥1水泥報(bào)審表（A9）*2（性能試驗(yàn)證）3報(bào)驗(yàn)復(fù)試（A9）4見證取樣單及匯總臺(tái)帳。*14C-2鋼材1鋼材報(bào)審表（A9）2（性能試驗(yàn)證）3報(bào)驗(yàn)復(fù)試（A9）4見證取樣單及匯總臺(tái)帳*序號(hào)管理編號(hào)文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡(jiǎn)要要求15C-3商品砼商品砼報(bào)驗(yàn)（A9）砂、石、配合比、水泥、外加劑、開盤鑒定等報(bào)審表*16C-4其它材料其它材料報(bào)驗(yàn)（（監(jiān)A9）報(bào)審表*見證取樣單及匯總臺(tái)帳*17C-5砼抗壓、抗彎強(qiáng)度報(bào)驗(yàn)（監(jiān)A9）*見證取樣單及匯總臺(tái)帳*同條件試件養(yǎng)護(hù)記錄審查18C-6（A9）*見證取樣單及匯總臺(tái)帳*19C-7鋼筋（鋼材）焊接試驗(yàn)報(bào)驗(yàn)（監(jiān)A9）*見證取樣單及匯總臺(tái)帳*20C-8構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)（監(jiān)A9）匯總臺(tái)帳21C-9工程設(shè)備報(bào)驗(yàn)（監(jiān)A9）匯總臺(tái)帳22G類 工程竣工驗(yàn)收管理1工程竣工報(bào)驗(yàn)單（監(jiān)A10）**2施工單位竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告*3單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄*審核意見必須明確是合格或不合格4單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄*審核意見必須明確是合格或不合格序號(hào)管理編號(hào)文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡(jiǎn)要要求5單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄*6單位（子單位）工程觀感質(zhì)*量檢查記錄23A類 安全管理1監(jiān)理規(guī)劃*監(jiān)理規(guī)劃中應(yīng)有安全監(jiān)理方案內(nèi)容或?qū)ｉT的安全監(jiān)理規(guī)劃2安全監(jiān)理細(xì)則*3監(jiān)理項(xiàng)目應(yīng)急方案及重大危險(xiǎn)源*4施工單位安全資質(zhì)、安保體系審核包括安全生產(chǎn)許可證5專項(xiàng)安全方案、應(yīng)急救援預(yù)案、技術(shù)措施審核6重大方案專家論證資料7機(jī)械設(shè)施審查A13大型機(jī)械安裝驗(yàn)收手續(xù)8安全監(jiān)理日志*或監(jiān)理日志中有安全項(xiàng)目9監(jiān)理工程師安全檢查記錄*10監(jiān)理通知及回復(fù)B1、A6*11工程暫停令、復(fù)工報(bào)審表B2、A1*12監(jiān)理專題報(bào)告及其它記錄說明：*為必須向相應(yīng)單位移送的資料。資料分類組卷說明資料按上述內(nèi)容分為Z、W、J、S、C、G、A類等七個(gè)大類，22Z2個(gè)分類，W3個(gè)分類，J類分為4個(gè)分類，S類分為4個(gè)分類，A、G類不分分類，C類分為9個(gè)分類。類別字母均為此類第一字漢語拼音字母大寫。如“W”為“文件合同”類的類別字母。工程項(xiàng)目有關(guān)資料應(yīng)按上述分類方法整理入盒，資料盒標(biāo)簽見附件三。資料盒編號(hào)各分類資料盒編號(hào)方法如下：例：W-2其中：“W”為“文件合同管理”“2”為“合同”類的分類（即如分類資料盒裝滿，須將卷內(nèi)目錄一并裝訂成冊(cè)，并編寫順序編號(hào)，依次存放在資料柜中。盒內(nèi)文件資料在存放的同時(shí)應(yīng)在卷內(nèi)目錄中登記，卷內(nèi)目錄必須認(rèn)真填寫。監(jiān)理工程師進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)在公司辦公室領(lǐng)取資料盒，一般單體工程項(xiàng)目按資料分類領(lǐng)取一套（22個(gè)）資料盒，如項(xiàng)目較小可將幾個(gè)W-1W-2ZWJGC類文件盒可按施工隊(duì)伍或組S、C3個(gè)施工隊(duì)伍施工或分成3個(gè)組團(tuán)，則第一次領(lǐng)取資料盒的個(gè)數(shù)為11+11×3=44個(gè)。若S、C分類的資料盒裝滿。則需裝訂成冊(cè)放在資料柜中，空盒繼續(xù)存放以后資料。條文說明Z類 綜合、業(yè)績(jī)文件 分為兩個(gè)分類Z—1 綜合管理監(jiān)理許可證監(jiān)理許可證復(fù)印件掛墻，原件存放公司經(jīng)營(yíng)部。監(jiān)理合同監(jiān)理合同復(fù)印件存放在資料盒中，原件存放公司經(jīng)營(yíng)部。監(jiān)理規(guī)劃GC表1司總工辦存檔。監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)報(bào)業(yè)主方審核。在監(jiān)理工作實(shí)施過程中如實(shí)際情況或條件發(fā)生重大變化而需要調(diào)整監(jiān)理規(guī)劃時(shí)應(yīng)重新修改監(jiān)理規(guī)劃，報(bào)公司總工程師審批簽字，監(jiān)理項(xiàng)目部再報(bào)建設(shè)單位。監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)按公司《監(jiān)理規(guī)劃編寫指南》WHJL-WI-ZG-04規(guī)定編寫。監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)具有針對(duì)性、完整性，主要包括以下內(nèi)容：工程項(xiàng)目概況工程特點(diǎn)、監(jiān)理工作難點(diǎn)監(jiān)理工作范圍監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理工作目標(biāo)監(jiān)理工作依據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的組織形式項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員配備計(jì)劃項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員崗位職責(zé)監(jiān)理工作程序監(jiān)理工作方法及措施監(jiān)理工作制度監(jiān)理設(shè)施GC表1

《監(jiān)理規(guī)劃》報(bào)審表工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理形式設(shè)計(jì)單位編制日期要點(diǎn)說明：總監(jiān)理工程師： 年 月 日審批意見：總工程師： 年 月 日監(jiān)理細(xì)則總監(jiān)理工程師審核監(jiān)理細(xì)則并簽字。在監(jiān)理工作實(shí)施過程中監(jiān)理細(xì)則應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充修改和完善。監(jiān)理細(xì)則應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：專業(yè)工程的特點(diǎn)；監(jiān)理工作的流程；監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)值；監(jiān)理工作的方法及措施。（樁基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、屋面防水、鋼結(jié)構(gòu)、水電安裝、（按工程質(zhì)量管理文件規(guī)定的比例采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢監(jiān)理細(xì)則、工程質(zhì)量的計(jì)量設(shè)備的檢查細(xì)則求的工藝。例會(huì)紀(jì)要第一工地會(huì)議應(yīng)包括以下內(nèi)容：建設(shè)單位承包單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)人員及其分工；建設(shè)單位根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對(duì)總監(jiān)理工程師的授權(quán)；建設(shè)單位介紹工程開工準(zhǔn)備承包單位介紹施工準(zhǔn)備情況；建設(shè)單位和總監(jiān)理工程師對(duì)施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求；總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；研究確定各方在施工過程中參加工地例會(huì)的主要人員召開工地例會(huì)周期地點(diǎn)及主要議題。工地例會(huì)應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：檢查上次例會(huì)議定事項(xiàng)的落實(shí)情況分析未完事項(xiàng)原因；檢查分析工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施；檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施；檢查工程量核定及工程款支付情況；解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)；其他有關(guān)事項(xiàng)。I－編號(hào)3 武漢建設(shè)監(jiān)理規(guī)范用表例 會(huì) 紀(jì) 要 （C1.1）工程名稱：例會(huì)時(shí)間例會(huì)地點(diǎn)參加人員監(jiān)理單位：建設(shè)單位：承包單位：上次例會(huì)落實(shí)情況：本次例會(huì)要求（本欄不夠附續(xù)頁）記錄整理： 日期：簽發(fā)： 監(jiān)理單位（章）本表與會(huì)單位各一份，如有不同意見，請(qǐng)?jiān)谑盏轿募?8小時(shí)提出，否則即表示認(rèn)可紀(jì)要內(nèi)容，按紀(jì)要內(nèi)容執(zhí)行會(huì) 議 簽 到 表主要內(nèi)容： 時(shí)間：姓名單 位職務(wù)聯(lián)系方式湖北天成建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司其它會(huì)議記錄按來源性質(zhì)分類，方便查找為原則。建設(shè)工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見報(bào)告總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單的基礎(chǔ)上提出單位工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，并簽字報(bào)監(jiān)理公司總工程師審核簽字。工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見報(bào)告包括五部分：前言、工程概況、質(zhì)量評(píng)估依據(jù)、質(zhì)量受控狀態(tài)、分部工程（含分階段）質(zhì)量評(píng)價(jià)或單位工程質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)。1、前言說明本報(bào)告所針對(duì)的是單位工程或是分部工程說明編寫本報(bào)告的條件：以承包單位對(duì)分項(xiàng)工程的自檢合格資料為基礎(chǔ)，根據(jù)監(jiān)理情況，結(jié)合本工程初驗(yàn)意見。編寫本報(bào)告的應(yīng)注意掌握的總體要求；做到評(píng)估意見客觀、公正、真實(shí)；對(duì)監(jiān)理過感質(zhì)量等。2、工程概況工程項(xiàng)目名稱（全稱）和參建各單位名稱（項(xiàng)目法人、承包、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位）工程規(guī)模（如建筑面積、層數(shù)、高度）及用途工程所在地理位置及地質(zhì)概況設(shè)計(jì)主要要求。如抗震設(shè)防、防火及地下室、屋面防水與保溫、配電設(shè)施與自動(dòng)控制等工程特點(diǎn)。如工程的功能、地基基礎(chǔ)和主體工程結(jié)構(gòu)形式、跨度×裝飾特色等3、質(zhì)量評(píng)估依據(jù)設(shè)計(jì)文件建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范及相的國(guó)家、地區(qū)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。試驗(yàn)、檢測(cè)所遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范國(guó)家、地方現(xiàn)行有關(guān)建筑工程（或其他工程）質(zhì)量管理辦法、規(guī)定《施工承包合同》和《建設(shè)監(jiān)理合同》約定的工程質(zhì)量控制目標(biāo)4、質(zhì)量受控狀態(tài)承包單位質(zhì)量保證體系的建立、運(yùn)行情況和效果的扼要描述承包單位按圖施工，按規(guī)程操作和接受監(jiān)理、對(duì)質(zhì)量存在的問題進(jìn)行整改的狀況監(jiān)理單位質(zhì)量控制的情況監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系與承包單位質(zhì)量保證體系銜接情況及效果描述，著重?cái)⑹霰O(jiān)理工程師（員驗(yàn)成果匯總和分析。所用檢測(cè)主要儀器；復(fù)測(cè)、復(fù)檢數(shù)據(jù)匯總和分析（如軸線、標(biāo)高、垂直度、平整度、截面尺寸等方面的數(shù)據(jù)）原材料、半成品、設(shè)備等試驗(yàn)或檢測(cè)成果（平行試驗(yàn)）及沉降觀測(cè)成果匯總與分析意見5、分部工程（含分階段）質(zhì)量評(píng)價(jià)簡(jiǎn)述承包單位對(duì)分項(xiàng)工程自檢自評(píng)質(zhì)量等級(jí)情況綜述監(jiān)理工程師日常對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量等核查情況根據(jù)本分部工程的功能特點(diǎn)說明其質(zhì)量狀況。綜合上述兩節(jié)，按驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和方法提出分部工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定意見。6、單位工程質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)綜述土建（或其他工程）分部工程質(zhì)量評(píng)定情況；敘述水電和設(shè)備的安裝及試運(yùn)行結(jié)果著重?cái)⑹鲇^感質(zhì)量評(píng)定和質(zhì)量保證資料的審查結(jié)論綜合評(píng)述工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；建筑物有無異常的沉降、裂縫、傾斜等質(zhì)量問題，以及處理情況和結(jié)論綜合以上三節(jié)，對(duì)該單位工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定提出意見；對(duì)實(shí)現(xiàn)合同約定的質(zhì)量控制目標(biāo)進(jìn)行評(píng)述本報(bào)告附件1、軸線、標(biāo)高、垂直度、平整度、截面尺寸復(fù)測(cè)成果匯總2、試驗(yàn)成果匯總3、監(jiān)理抽檢、復(fù)測(cè)成果匯總圖表4、各種測(cè)試、試運(yùn)行記錄報(bào)告5、分部工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告和有關(guān)單位核定意見書6、竣工預(yù)驗(yàn)收成果匯總表7、計(jì)分項(xiàng)目的計(jì)分成果監(jiān)理總結(jié)監(jiān)理工作總結(jié)應(yīng)包括以下的內(nèi)容：工程概況監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員和投入的監(jiān)理設(shè)施監(jiān)理合同履行情況監(jiān)理工作成效施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議工程照片監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)必須是原件，有業(yè)主的意見、質(zhì)檢站的意見及蓋章。Z—2業(yè)績(jī)、內(nèi)部人員管理1總監(jiān)任命書、監(jiān)理工作人員證件復(fù)印件及崗位工作表GC2簽字，交公司統(tǒng)一存檔。GC3為監(jiān)理人員考勤表，每月月底由總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。GC表2

工程監(jiān)理人員崗位記錄表序號(hào)姓名職位負(fù)責(zé)專業(yè)負(fù)責(zé)時(shí)間備注開始結(jié)束1***專業(yè)監(jiān)理工程師土建2008-2-122008-12-12**1號(hào)樓總監(jiān)理工程師（簽字）： 年 月 日湖北天成建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司GC表3

年 月 工程監(jiān)理人員考勤記錄表序號(hào)姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤： 休息： 曠工： 病假：

總監(jiān)理工程師（簽字）：湖北天成建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司業(yè)主規(guī)劃審批文件業(yè)主規(guī)劃審批文件的復(fù)印件存放。施工許可證施工許可證為復(fù)印件，同時(shí)蓋施工單位留存的公章?？⒐を?yàn)收會(huì)議紀(jì)要竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要等若是復(fù)印件，必須在復(fù)印件上加蓋業(yè)主公章。各項(xiàng)榮譽(yù)證書各項(xiàng)榮譽(yù)證書若是復(fù)印件，必須在復(fù)印件上加蓋業(yè)主公章。向檔案館或業(yè)主移交監(jiān)理資料清單交公司必須是原件，有業(yè)主或檔案館蓋章及簽字。（見下表）建設(shè)工程項(xiàng)目檔案移交清單編號(hào)（ ）號(hào) ：你單位 工程 檔案，共計(jì) 卷，已移交我館，特此證明。業(yè)務(wù)接收科 業(yè)務(wù)接收人 接收日期 檔 案 移 交 目 錄序號(hào)案卷題名卷數(shù)備注接收單位 市城市建設(shè)檔案館接收指導(dǎo)科（章）年月日附注本表一式三份，建設(shè)單位、城建檔案館、移交單位各一份備案表及備案證備案表及備案證若是復(fù)印件，必須在復(fù)印件上加蓋業(yè)主公章。單位工程竣工驗(yàn)收表（綜合管理）單位工程竣工驗(yàn)收單（綜合管理）工程名稱開工時(shí)間工程地點(diǎn)竣工時(shí)間建筑面積結(jié)構(gòu)類型層次商品混凝土使用驗(yàn)收意見驗(yàn)收單位蓋單經(jīng)辦人年月日墻改、節(jié)能驗(yàn)收意見驗(yàn)收單位蓋單經(jīng)辦人年月日安全管理驗(yàn)收意見驗(yàn)收單位蓋單經(jīng)辦人年月日文明施工驗(yàn)收意見驗(yàn)收單位蓋單經(jīng)辦人年月日工程竣工結(jié)算審核意見驗(yàn)收單位蓋單經(jīng)辦人年月日W類 文件合同 分為二個(gè)分類1公司作業(yè)指導(dǎo)書及文件資料盒中有卷內(nèi)目錄，標(biāo)明公司作業(yè)指導(dǎo)書及文件內(nèi)容。政府部門及其它文件資料盒中有卷內(nèi)目錄，標(biāo)明政府部門及其它文件內(nèi)容。文件收文記錄和發(fā)文記錄建立兩個(gè)記錄本，一個(gè)為收文記錄，按設(shè)計(jì)變更、合同、施工方、建設(shè)方（業(yè)主分類；發(fā)文記錄按質(zhì)量、安全、進(jìn)度分類。合同施工合同對(duì)總包和分包的合同有收集保管和目錄臺(tái)帳及收文記錄中有記錄。勘察設(shè)計(jì)合同及其它合同收文記錄中有記錄材料、設(shè)備訂貨合同收文記錄中有記錄J類 監(jiān)理工作文件 分為三個(gè)分類監(jiān)理指令工程開工/復(fù)工報(bào)審表（A1）工程開工條件核查滿足事項(xiàng)：1）業(yè)主應(yīng)提供的基礎(chǔ)資料和準(zhǔn)備工作施工許可證向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理監(jiān)督業(yè)務(wù)手續(xù)質(zhì)資料施工承包合同、招投標(biāo)文件業(yè)主與相關(guān)部門簽訂的合同、協(xié)議水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)等原始資料業(yè)主駐工地代表的授權(quán)地下管線現(xiàn)狀分布圖施工場(chǎng)地條件已按合同約定條件，落實(shí)到位施工單位應(yīng)提供的基礎(chǔ)資料和準(zhǔn)備工作施工企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他如質(zhì)量體系認(rèn)證證書等（當(dāng)施工單位自己承擔(dān)部分或全部施工試驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)）工程項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及管理人員資格證書、崗位證書，特種人員崗位證書自審手續(xù)齊全的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案按施工組織設(shè)計(jì)開列進(jìn)場(chǎng)的第一批施工機(jī)械設(shè)備已經(jīng)報(bào)驗(yàn)通過定位、放樣工作開工所需的原材料已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，質(zhì)保資料、試驗(yàn)報(bào)告齊全、有效臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)滿足開工要求項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)具備的開工條件監(jiān)理委托合同監(jiān)理許可證總監(jiān)理工程師授權(quán)書已經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃工程暫停令(B2)監(jiān)理工程師通知單（B1）監(jiān)理通知單用詞要準(zhǔn)確，應(yīng)采用“必須”“嚴(yán)禁”“應(yīng)”“不應(yīng)”“不得”或“宜”、“可”“不宜”等。存在問題部位要表述清楚具體。例如“主樓第*層樓板*（A）~（B）L6梁”。準(zhǔn)、規(guī)范以及有關(guān)合同等（包括強(qiáng)制性條文。要求承包單位整改時(shí)限應(yīng)敘述具體。如“施工單位必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)整改完成”?！?4小時(shí)內(nèi)向監(jiān)理提出書面報(bào)告”。如有必要應(yīng)附上能反映該問題的照片?？?“誰簽發(fā)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則。簽發(fā)和簽收應(yīng)注明時(shí)間，幾點(diǎn)幾時(shí)。及時(shí)抄送建設(shè)單位。A類存檔。監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（A6）回復(fù)時(shí)，承包單位應(yīng)針對(duì)提出問題深刻分析問題產(chǎn)生的原因，并闡述整改采取的措施、整改經(jīng)過和整改結(jié)果等。承包單位采取預(yù)防措施，應(yīng)要求承包單位不要再發(fā)生類似問題的再次發(fā)生。監(jiān)理工作聯(lián)系單(C1)可按來源分細(xì)類；如施工方、業(yè)主、設(shè)計(jì)方等；監(jiān)理記錄（D2）（沒有可空項(xiàng)并打一個(gè)斜線）：施工活動(dòng)情況：施工部位、內(nèi)容；工、料、機(jī)動(dòng)態(tài)。監(jiān)理活動(dòng)情況：材料進(jìn)場(chǎng)（在監(jiān)理日記中詳細(xì)記錄各種材料的進(jìn)場(chǎng)、見證取樣和報(bào)審表審核情況記錄；（對(duì)提出的問題彩色筆標(biāo)識(shí)，閉合，并保持其內(nèi)容與匯總表和報(bào)審資料保持一致；C）工程計(jì)量；資料審核、審批情況。存在的問題及處理方法：（。安全工作情況其 它：、監(jiān)理指令；會(huì)議及會(huì)議紀(jì)要、往來函件、建設(shè)各方領(lǐng)導(dǎo)部門或建設(shè)行政主管部門的檢查情況；監(jiān)理人員工作情況記錄（出勤）監(jiān)理旁站記錄監(jiān)理旁站記錄與監(jiān)理旁站方案要求內(nèi)容相一致；每本監(jiān)理旁站記錄最后一頁，總監(jiān)理工程師必須簽署查閱意見。監(jiān)理工程師檢查記錄表(D1)在執(zhí)行監(jiān)理工程師檢查記錄表前，必須制定一份監(jiān)理工程師檢查計(jì)劃監(jiān)理細(xì)則。明確部位、檢查數(shù)量、準(zhǔn)備工具等。工程照片電腦中必須建立按部位分類，注明時(shí)間軸線等簡(jiǎn)要說明的工程照片名稱，及時(shí)歸檔存放。監(jiān)理月報(bào)（C3）每月月頭項(xiàng)目監(jiān)理部將上月監(jiān)理月報(bào)上報(bào)建設(shè)單位及監(jiān)理公司總工辦；專業(yè)監(jiān)理工程負(fù)責(zé)將本專業(yè)監(jiān)理資料匯總情況參與編寫監(jiān)理月報(bào)。監(jiān)理月報(bào)中增加一項(xiàng)安全情況匯總。監(jiān)理月報(bào)中空項(xiàng)，必須畫上斜線，不能空缺。監(jiān)理辦公室形象監(jiān)理工作制度（掛墻）組織機(jī)構(gòu)圖及人員職責(zé)（掛墻）工程平面圖及工程剖面圖（掛墻）進(jìn)度控制圖表（掛墻）睛雨表（掛墻）S類施工報(bào)驗(yàn)文件分為六個(gè)分類部要留存一份報(bào)審表及附件存檔。承包單位管理審查（G8表)報(bào)審表(A13)工程項(xiàng)目開工前總監(jiān)理工程師應(yīng)審查確認(rèn)承包單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系確能保證工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，審核內(nèi)容如下：質(zhì)量管理技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)；質(zhì)量管理技術(shù)管理制度；專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證上崗證。施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄表G8 開工日期： 編號(hào)：工程名稱（開工證）建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度2質(zhì)量責(zé)任制3主要專業(yè)工種操作上崗證書4分包方資質(zhì)與對(duì)分包單位的管理制度5施工圖審查情況6地質(zhì)勘察資料7施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及審批8施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)9工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度10攪拌站及計(jì)量設(shè)置11現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備存放與管理12檢查結(jié)論：總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）年月日本表由施工單位填寫，城建檔案館和施工單位各保存一份。分包單位資格報(bào)審表(A3)企業(yè)在國(guó)內(nèi)承包工程許可證；分包單位的業(yè)績(jī)；專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證上崗證。報(bào)審表必須是總承包單位報(bào)申，而不是分包單位蓋章報(bào)申。分供貨單位資質(zhì)資料報(bào)審表(A13)分供貨單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書；分供貨單位的業(yè)績(jī)。見證試驗(yàn)室等單位資質(zhì)資料報(bào)審表(A13)試驗(yàn)室的資質(zhì)等級(jí)及其試驗(yàn)范圍；法定計(jì)量部門對(duì)試驗(yàn)設(shè)備出具的計(jì)量檢定證明；試驗(yàn)室的管理制度；試驗(yàn)人員的資格證書。施工方案管理施工組織設(shè)計(jì)方案審批(A2)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部報(bào)審手續(xù)是否齊全施工單位向監(jiān)理公司所報(bào)審的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案必須自審手續(xù)審批表上有審核意見，方案有備份；審核針對(duì)性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)符合當(dāng)前有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，同時(shí)應(yīng)與投標(biāo)文件所承諾的條件基本相符。施工方案和總體布局與所在的地貌環(huán)境、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和合同要求是否一致。施工管理和保證體系，組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，組織保證措施、技術(shù)保證措（包括項(xiàng)目部管理人員和現(xiàn)場(chǎng)人員e)審查模板、機(jī)具等的配備是否滿足工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全要求。施工進(jìn)度計(jì)劃和工期與和合同工期是否一致。施工進(jìn)度是否合理，一致。審查安全生產(chǎn)、文明施工措施和防汛安全措施，施工組織設(shè)計(jì)中必須要有全面而有針對(duì)性的安全措施。繪制安全標(biāo)志總平面圖。地下管線等公用事業(yè)設(shè)施保護(hù)措施和施工期間的排水措施。k)對(duì)冬雨季施工、夜間施工、夏季等，施工方案中應(yīng)有相應(yīng)的控制和保證措施。審核閉合性審核時(shí)效性施工組織設(shè)計(jì)在重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序上應(yīng)具有施工指導(dǎo)性。強(qiáng)制性條文審查施工組織設(shè)計(jì)方案中應(yīng)有強(qiáng)制性條文。分部工程施工方案審批(A2)同施工組織設(shè)計(jì)方案審批要求相同。季節(jié)施工方案審批(A2)同施工組織設(shè)計(jì)方案審批要求相同。專項(xiàng)工程施工方案審批(A2)專業(yè)監(jiān)理工程師是否要求承包單位報(bào)送重點(diǎn)部位關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施，審核意見及簽認(rèn)。相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料組織專題論證經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。同施工組織設(shè)計(jì)方案審批要求相同。施工設(shè)備進(jìn)/出場(chǎng)報(bào)審(A13)要注意計(jì)量設(shè)備檢定時(shí)效；大型機(jī)械安裝驗(yàn)收手續(xù)完備（A類。設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審前監(jiān)理項(xiàng)目部提出意見應(yīng)有文字記錄（如監(jiān)理工作聯(lián)系單；有交底和會(huì)議紀(jì)要；圖紙會(huì)議紀(jì)要有各參加單位簽字蓋章。工程變更單(C2)對(duì)已變更設(shè)計(jì)應(yīng)在有效的施工圖中進(jìn)行標(biāo)識(shí)。S-4 質(zhì)量控制管理施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)（A12）專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)按以下要求對(duì)承包單位報(bào)送的測(cè)量放線控制成果及保護(hù)措施進(jìn)行檢查，符合要求時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)承包單位報(bào)送的施工測(cè)量成果報(bào)檢驗(yàn)申請(qǐng)表予以簽認(rèn)。檢查承包單位專職測(cè)量人員的崗位證書及測(cè)量設(shè)備檢定證書（A9表C1表工程定位測(cè)量記錄及C3表樓層放線記錄中設(shè)備和測(cè)量人員相符；復(fù)核控制樁的校核成果，控制樁的保護(hù)措施以及平面控制網(wǎng)高程控制網(wǎng)和臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)的測(cè)量成果。臨時(shí)控制點(diǎn)的保護(hù)措施要求：施工單位是否有保護(hù)措施及標(biāo)識(shí)；監(jiān)理單位是否提出書面整改意見?？刂泣c(diǎn)復(fù)核是否有書面記錄。工程定位測(cè)量記錄表C1 編號(hào)：工程名稱測(cè)量單位圖紙編號(hào)施測(cè)日期年 月 日坐標(biāo)依據(jù)復(fù)測(cè)日期年 月 日高程依據(jù)使用儀器閉合差儀器檢定日期年 月 日定位抄測(cè)示意圖：抄測(cè)結(jié)果：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人測(cè)量負(fù)責(zé)人復(fù)測(cè)人施測(cè)人注：本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位和城建檔案館各保存一份。樓層放線記錄表C3 編號(hào)：工程名稱日 期年 月 日放線部位放線依據(jù)：放線簡(jiǎn)圖：檢查結(jié)論： □同意 □重新放具體意見：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人測(cè)量負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員工 長(zhǎng)注：本表由施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和城建檔案館各保存一份?；炷翝仓陥?bào)表（A11）申報(bào)表中必須填寫材料報(bào)驗(yàn)單編號(hào)。6工程事故處理對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故事故的書面報(bào)告并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理裝訂成冊(cè)，交公司存檔。C類 材料報(bào)驗(yàn)及匯總臺(tái)帳（分為九個(gè)分類）督促施工單位對(duì)不合格材料做出標(biāo)識(shí)并按湖北省建筑工程施工統(tǒng)一用表，表A9填寫：“不合格項(xiàng)處置記錄”并退場(chǎng)。不合格項(xiàng)處置記錄表A9 編號(hào)：工程名稱發(fā)生/發(fā)現(xiàn)日期年 月 日不合格項(xiàng)發(fā)生部位與原因：致：由 于 以 下 情 況 的 發(fā) 生 ， 使 你 單 位 發(fā)生嚴(yán)重□/一般□不合格項(xiàng)，請(qǐng)及時(shí)采取措施予以整改。具體情況：□自行整改□整改后報(bào)我方驗(yàn)收簽發(fā)人： 簽發(fā)日期： 年 月日不合格項(xiàng)改正措施：整改期