XXX-QP-12 檢測分包管理程序A0

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檢測分包管理程序1.目的選擇合格分包機(jī)構(gòu)，對分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測報告，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。2.范圍適用于分包檢測項(xiàng)目的控制。3.職責(zé)3.1檢測室提出需分包的檢測項(xiàng)目。3.2綜合管理室市場銷售專員負(fù)責(zé)根據(jù)檢測室的分包需求，尋找合適的分包方，并組織質(zhì)量技術(shù)進(jìn)行分包方評審。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集并保管檢測分包方的有關(guān)資料，組織對分包方進(jìn)行評審，建立《合格分包方名冊》，對分包檢測活動進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本文件的有效性。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確認(rèn)分包機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力。3.5實(shí)驗(yàn)室主任與分包機(jī)構(gòu)簽訂分包合同，負(fù)責(zé)審批分包評價和批準(zhǔn)《合格分包方名冊》。4.工作程序4.1檢測分包的需求4.1.1分包的條件；1）檢測項(xiàng)目所需設(shè)備昂貴、且使用頻次較低；2）暫時的未預(yù)料原因(如工作量突然增加、設(shè)備檢修期間、專業(yè)人員暫時離開、暫時不具備能力等)。3）根據(jù)本軟件測評實(shí)驗(yàn)室檢測工作的實(shí)際需要，檢測室提出需分包的檢測項(xiàng)目及數(shù)量。4.1.2本軟件測評實(shí)驗(yàn)室對未經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定許可的項(xiàng)目不進(jìn)行分包。4.2分包方的評審與選擇4.2.1分包機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下原則和條件：1）有合法的法律地位及相應(yīng)資質(zhì)；2）固定的檢測場所；3）有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備；4）有完善的管理體系；5）有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；6）有合格的操作人員；7）有滿足檢測要求的設(shè)施和環(huán)境條件；8）承諾保守秘密和履行合同。4.2.2調(diào)查、評審1）在對分包機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查評審前，最好征求客戶的意見和對分包工作的質(zhì)量要求，當(dāng)?shù)玫娇蛻敉獾臅娲饛?fù)后，將客戶的質(zhì)量要求一并納入對分包機(jī)構(gòu)的調(diào)查評審的要素。2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員在選用分包方前對擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書及其他能力的證實(shí)材料，必要時對分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。3）管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向分包機(jī)構(gòu)提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。4）依據(jù)綜合管理室市場銷售專員提供的分包方初選信息，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)檢測員對分包方進(jìn)行評審（見《檢測分包方評審表》），建立《合格分包方名冊》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，此名冊將作為分包方選擇的依據(jù)。4.2.3分包合同的簽訂1）技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)具體項(xiàng)目并結(jié)合軟件測評實(shí)驗(yàn)室具體的技術(shù)條件和測試計(jì)劃情況提交《分包申請表》，綜合管理室市場銷售專員在經(jīng)批準(zhǔn)的《合格分包方名冊》中選用合適的分包方，市場銷售專員應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶。2）綜合管理室組織擬定分包協(xié)議書，由總經(jīng)理審批，綜合管理室與分包機(jī)構(gòu)簽訂分包合同，分包合同書中應(yīng)包括：a）甲乙雙方名稱；b）分包內(nèi)容（檢測項(xiàng)目）；c）檢測方法的規(guī)定；d）完成時間和分包的操作人員（若有嚴(yán)格要求時）；e）分包方設(shè)備的配置和保證；f）對分包方的檢測工作環(huán)境條件要求；g）對分包方管理體系的要求及證明文件；h）對分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）；i）檢測報告的內(nèi)容、形式；j)檢測收費(fèi)的價格；k)雙方的責(zé)任和義務(wù)（如對樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）；l)分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報告的簽字）；m)合同簽訂日期和有效期；n)合同審定后總經(jīng)理簽訂分包合同。3）執(zhí)行協(xié)議過程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時，應(yīng)及時中止協(xié)議，另選其他分包方。將分包變動情況以書面形式通知客戶，得到客戶的準(zhǔn)許。4.3分包檢測的實(shí)施和監(jiān)督1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分包檢測的實(shí)施，分包檢測實(shí)施前質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢測員準(zhǔn)備好有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。2）為保證分包機(jī)構(gòu)出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定檢測員到達(dá)分包檢測現(xiàn)場，指導(dǎo)分包檢測并對分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督，對原始記錄進(jìn)行校對。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與分包機(jī)構(gòu)及時取得聯(lián)系，并由其證實(shí)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，否則重新進(jìn)行檢測；不定期對分包機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)比對試驗(yàn)或驗(yàn)證。3）分包檢測工作結(jié)束后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)驗(yàn)收分包檢測報告的有效性和正確性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。4）分包機(jī)構(gòu)出具的檢測報告、原始記錄，必須符合規(guī)定要求，檢測報告中應(yīng)明確分包項(xiàng)目，并注明承擔(dān)分包的另一檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的名稱和資質(zhì)認(rèn)定許可編號。4.4對分包工作的保密要求1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測報告的所有權(quán)歸客戶，本軟件測評實(shí)驗(yàn)室和分包機(jī)構(gòu)未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包機(jī)構(gòu)。3）分包機(jī)構(gòu)不得對被檢樣品進(jìn)行照像、測繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。4）對分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。5）本軟件測評實(shí)驗(yàn)室對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本軟件測評實(shí)驗(yàn)室直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方，本軟件測評實(shí)驗(yàn)室將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。4.5分包記錄管理檢測分包的調(diào)查、評審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成工作的相關(guān)記錄及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一并存檔。相關(guān)文件XXX