采購控制程序50430

采購控制程序1目的適用于所用材料、設備的采購過程及對供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司接的所有市政公用工程施工項目原材料采購的控制，對供方進行選擇、評價和控制。3職責3.1物資供應部負責物資采購業(yè)務的管理，負責對物資供方進行評價、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.2業(yè)務管理部負責對勞務供方進行評價、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.3物資供應部負責編制采購需求計劃。3.4物資供應部采購員按照采購計劃實施采購4工作程序4.1采購物資的分類采購物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終工程質量,可能導致重大質量、環(huán)境及安全問題或顧客投訴的物資。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補的物資。C類為輔助物資：如周轉材料、小型工具等。4.2供方的選擇與評價4.2.1調查方式根據(jù)各項目施工任務，物資供應部分別向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質量保證能力，對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、調查、試用等方式對供方進行調查。每次調查都應有責任人填寫調查表，并提出評價意見。4.2.2調查內(nèi)容：a.企業(yè)管理、技術力量及人員素質；b.企業(yè)資質、信譽、售后服務；c.產(chǎn)品質量、供貨能力、財務能力；d.是否獲得相應的ISO9001、ISO14001、OHSMS18000認證證書。4.2.3供方評價方式4.2.3.1物資供方評價方式a.在評價前由物資供應部采購人員負責提出物資供方的調查資料；b.物資供應部組織工程管理部、綜合管理部等相關人員對供方調查進行綜合評價，擇優(yōu)選擇；c.準備選用的供方，由物資供應部負責人對“合格供方調查、評價表”進行審核；d.經(jīng)審核被列為合格供方的，由物資供應部匯集公布，“合格供方名錄”報公司管理者代表審批后執(zhí)行；e.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復評價，本公司內(nèi)實行資料共享；f.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外采購的材料，在采購前按上述評價辦法執(zhí)行。4.2.3.2勞務供方和運輸服務供方評價方式a.在評價前由物資供應部采購人員負責提出勞務供方和運輸服務供方的調查資料；b.物資供應部組織相關部門對供方調查進行綜合評價，擇優(yōu)選擇，分別填寫“勞務供方調查、評價表”、“服務供方調查、評價表”，并審核備案；c.經(jīng)審核被列為合格供方的勞務供方，由物資供應部匯集公布“合格供方名錄”，報公司總經(jīng)理審核后執(zhí)行；d.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復評價，本公司內(nèi)實行資料共享；e.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外選擇勞務供方或運輸服務供方，在實施前按上述評價辦法執(zhí)行。4.2.4合格供方的跟蹤考評a.項目部將物資供方的產(chǎn)品符合情況定期反饋給物資供應部；b.項目部將勞務人員及運輸司機的技能水平定期反饋給物資供應部；c.物資供應部定期對合格供方進跟蹤考評，分“優(yōu)”、“好”、“差”，并填寫“合格供方考評表”分別報物資供應部；d.每年末，物資供應部分別組織相關職能部門對合格供方重新進行評價，對合格供方進行動態(tài)管理，年初進行更新和發(fā)布。4.2.5采購的實施a.對A、B類物資的采購，必須在“合格供方名錄”中采購；b.對C類物資可以直接由采購部門實施采購，但必須確保產(chǎn)品質量。4.3采購信息4.3.1采購信息應清楚地說明擬采購產(chǎn)品的情況，適當時應包括：a.類別、等級或其他準確標識的方法；b.規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他有關技術要求；c.對產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員資格的批準要求；d.供方采用的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標準的名稱、編號和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.3.2采購文件a.采購文件由施工圖紙等技術資料、采購計劃、采購合同、采購清單組成；b.物資供應部依據(jù)施工需要制定采購計劃，經(jīng)管理者代表審批，由采購人員實施；c.勞務供方、運輸服務供方采購需求計劃由業(yè)務管理部制定，總經(jīng)理批準，項目部采購人員實施；d.采購合同或協(xié)議簽定要規(guī)范嚴謹，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質量、驗證方式、技術標準和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質及要求，物資供應部負責審核，總經(jīng)理或管理者代表批準。4.4采購產(chǎn)品的驗證a.采購產(chǎn)品進貨驗證分別由物資管理部、項目部負責；b.采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；c.驗證活動可包括檢驗、測量、試驗、觀察、質量驗證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)或最終產(chǎn)品（工程）以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗證方式，確保采購產(chǎn)品滿足工程技術、質量規(guī)定以及環(huán)境、安全控制等規(guī)定的采購要求，并做好記錄，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》；d.顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不排除其后顧客拒收的可能；e.勞務人員及運輸司機的驗證由業(yè)務管理部會同項目部通過工程驗收、監(jiān)督考核等手段來制定；f.驗證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理g.對驗證產(chǎn)品要做好標識、防護和現(xiàn)場