質(zhì)量記錄控制程序某棉紡織企業(yè)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序文件編號：MY2-002號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，確保質(zhì)量活動的記錄完整、準(zhǔn)確、可靠，以證實產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定的要求以及驗證質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4工作內(nèi)容4.1質(zhì)量記錄的設(shè)計編號按《文件編號與編寫格式規(guī)定》和以下要求進行。4.1.1每份質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱和編號。4.14.1.34.2填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。所有簽名必須簽全名。4.2.2質(zhì)量記錄必須用鋼筆或園珠筆填寫，不能用鉛筆填寫。4.2.3質(zhì)量記錄填寫好后不得任意更改。如因筆誤要修改數(shù)據(jù)時，應(yīng)由原記錄人采用單線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋或簽上更改人的姓名和日期。不允許用涂改液進行更改或刮改、擦改。4.3保存、保護4.3.1各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索。各部門資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，按照日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的室內(nèi)。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。按月裝訂，并按規(guī)定期限保存。4.3.2辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》。清單上應(yīng)有名稱、編號、保存期等內(nèi)容。并將公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表登記匯總。同時匯集備案記錄的原始樣本存檔。4.3.3各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄表進行登記匯總，同時匯總本部門的質(zhì)量記錄的原始樣本。4.3.4辦公室文控員每季度應(yīng)檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4借閱4.4.14.4.24.5記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀。4.6保存期限公司的質(zhì)量記錄保存期限的確定應(yīng)考慮以下內(nèi)容：4.6.1客戶的規(guī)定4.64.65相關(guān)文件5.1MY3-001《文件編號與編寫格式規(guī)定》5.2MY2-001《文件控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：不合格品控制程序文件編號：MY2—019號：A編制：審批：日期：2004/7/1日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2范圍適用于本公司的原料、在制品、成品及交付后發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品讓步接收、放行和使用的審批。3.2品管部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品進行隔離、分選，并制定和執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。3.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商和顧客的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)或確認(rèn)不合格品的處理方案。4工作內(nèi)容4.1不合格品判定檢驗員按照《原棉檢驗規(guī)范》、《生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范》、《成品檢驗規(guī)范》的要求進行檢驗并判定合格與否，達(dá)不到規(guī)定要求的為不合格品。4.2不合格品標(biāo)識和處理4.2.1所有已判定的不合格品，應(yīng)隔離存放在“不合格區(qū)”或掛貼“不合格”標(biāo)識，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。4.2.2對原棉檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式可采用挑選使用、讓步接收、退貨等。4.2.2.1對原棉不合格品采取選用時，由經(jīng)營部和棉檢室進行協(xié)商，經(jīng)營部安排倉庫及搬運分選，剔出不合格品后再送檢。剔出的不合格品，報總經(jīng)理審批作退貨處理。4.2.2.4.2.24.2.34.2.44.2.4.1對于各檢驗員能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，應(yīng)要求生產(chǎn)部立即挑選分類，半成品采取措施予以糾正。不合格品應(yīng)當(dāng)班處理完畢，并交驗合格。挑選后的成品必須重新檢驗。并采取措施確保繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格。否則不能繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.4.2對于批量不合格品檢驗員應(yīng)填寫《質(zhì)量反饋信息單》，交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并報品管部。4.2.4.3對無法確認(rèn)質(zhì)量情況的成品由三班管理人員記錄、分類標(biāo)識后通知試驗部門檢驗，經(jīng)檢驗確定不合格時，檢驗員填寫《質(zhì)量反饋信息單》，報品管部，經(jīng)工藝確認(rèn)分析后進行處置，作廢品或次品處理，交生產(chǎn)部責(zé)任人，進行隔離、處置。4.2.4.4只有在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步放行。讓步放行時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)部門在不合格標(biāo)簽上注明“讓步放行”，轉(zhuǎn)至下工序或入倉庫。有規(guī)定時，讓步放行應(yīng)與經(jīng)營部協(xié)商，取得顧客同意。4.2.4.5回用的半成品由生產(chǎn)部執(zhí)行，回用后的半成品必須重新檢驗正常才能繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.44.2.5檢驗員檢驗判定的批量性嚴(yán)重不合格成品，生產(chǎn)部應(yīng)立即隔離放置于不合格品區(qū)并作好標(biāo)識，由品管部工藝在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，報品管部主任，并填寫《質(zhì)量反饋信息單》，報管理者代表或總經(jīng)理作出報廢、次品處理的決定。4.3交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格成品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.2.44.4對批量性質(zhì)量異?；蛸|(zhì)量事故，均應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》或執(zhí)行《改進控制程序》。4.5對于生產(chǎn)中回絲及經(jīng)檢定后作次品紗的處理程序：不合格品項目處理程序備注細(xì)紗、絡(luò)筒、OE機產(chǎn)生的回絲。由生產(chǎn)部安排集中儲放點，再打包稱重，入倉，由經(jīng)營部處理。由生產(chǎn)部統(tǒng)計，填寫<<回花日報表>>試化室檢測過程產(chǎn)生的回絲。由試化室定期清理，集中運送到生產(chǎn)部指定回絲儲放點，由生產(chǎn)部安排打包稱重入倉后，由經(jīng)營部處理。生產(chǎn)部統(tǒng)計，填寫<<回花日報表>>；倉庫做好物料進倉報表。測試后經(jīng)判定為不合格(不能讓步放行的)的成品，即次品紗。由辦公室不定期清理集中：安排將次品管紗打成筒子紗，包裝清點稱重入庫，倉庫分類標(biāo)識堆放。由經(jīng)營部處理。由辦公室統(tǒng)計匯總，填寫<<次品紗月報表>>，倉庫做好物料進倉報表。4.6對于回花、下腳料類的處理程序：不合格品項目處理程序備注粗紗頭(所有粗、細(xì)紗工序產(chǎn)生及試化測試或經(jīng)檢定后的不合格粗紗)。由生產(chǎn)部安排集中儲放點，再送經(jīng)廢棉間加工處理后，打包稱重，入倉，由品管部安排出倉用于環(huán)錠紡，或者根據(jù)情況降支使用，用于氣流紡。有必要時經(jīng)營部另行處理。由生產(chǎn)部統(tǒng)計，填寫<<回花日報表>>;倉庫做好原料進倉報表。環(huán)錠紡各工序產(chǎn)生的回條、回花及試驗、操作培訓(xùn)用棉條、棉卷類由生產(chǎn)部安排撕扯成不長于20cm生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計，填寫<<回花日報表>>。細(xì)紗及以前各工序產(chǎn)生的吸風(fēng)花類下腳料。由生產(chǎn)部安排集中打包稱重，入原料倉，根據(jù)需要由品管部安排出倉使用于氣流紡或由經(jīng)營部另行外銷處理。生產(chǎn)部做好統(tǒng)計，填寫<<回花日報表>>。倉庫做好物料進倉報表。精梳落棉類下腳料。倉庫做好物料進倉報表。環(huán)錠紡及氣流紡清梳破籽、上下吸類下腳料。由生產(chǎn)部安排集中送經(jīng)廢棉間加工處理后，打包稱重，入倉，由品管部安排出倉用于氣流紡，或者經(jīng)營部外銷處理。倉庫做好物料進倉報表統(tǒng)計。氣流紡各工序產(chǎn)生的回條、回花及試驗回條。由生產(chǎn)部安排撕扯成不長于20cm生產(chǎn)