精細(xì)化管理流程

目錄TOC\o"1-1"\u1.1.1生產(chǎn)能力核定流程 11.2.1年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 21.2.2月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 31.3.1月度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程 41.4.1生產(chǎn)計(jì)劃控制流程 51.5.1生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 62.1.1采購(gòu)計(jì)劃編制流程 72.1.2采購(gòu)預(yù)算編制流程 82.2.1采購(gòu)協(xié)議簽訂流程 92.2.2采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行流程 102.3.1公司采購(gòu)管理流程 112.3.2采購(gòu)決策管理流程 123.1.1生產(chǎn)設(shè)備選購(gòu)流程 133.2.1設(shè)備安裝工作流程 143.3.1設(shè)備保養(yǎng)管理流程 153.3.2設(shè)備點(diǎn)檢管理流程 163.3.3設(shè)備自修管理流程 173.3.4設(shè)備外修管理流程 183.4.1設(shè)備備件管理流程 193.5.1設(shè)備報(bào)廢管理流程 204.1.1技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程 214.1.2技術(shù)方案評(píng)價(jià)流程 224.1.3技術(shù)引進(jìn)管理流程 234.1.4新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備流程 244.1.5技術(shù)改造管理流程 254.2.1工藝技術(shù)管理流程 264.2.2新產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備流程 274.2.3工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程 284.2.4生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程 294.2.5工藝改造工作流程 304.2.6車間工藝管理流程 314.3.1工藝文獻(xiàn)編制流程 325.1.1生產(chǎn)質(zhì)量管理流程 335.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程 345.2.1試制過(guò)程質(zhì)量管理流程 355.3.1原材料質(zhì)量管理流程 365.4.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理流程 375.4.2半成品質(zhì)量管理流程 385.4.3質(zhì)量改善工作流程 395.4.4質(zhì)量記錄管理流程 405.5.1產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程 415.6.1不合格品解決管理流程 426.1.1準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程 437.1.1物品入庫(kù)管理流程 447.2.1物料倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 457.2.2產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 467.2.3倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)位管理流程 477.2.4物品盤點(diǎn)管理流程 487.2.5呆廢料解決管理流程 497.3.1物料領(lǐng)用管理流程 507.3.2限額發(fā)料管理流程 517.3.3產(chǎn)品出庫(kù)準(zhǔn)備流程 527.3.4產(chǎn)品出庫(kù)管理流程 537.4.1物料庫(kù)存控制管理流程 547.4.2物資庫(kù)存量控制流程 558.1.1產(chǎn)品發(fā)貨管理工作流程 568.2.1經(jīng)配送中心（或租車）送貨工作流程 578.2.2配送計(jì)劃制定流程 589.1.1采購(gòu)成本控制流程 599.2.1生產(chǎn)成本控制流程 609.3.1質(zhì)量成本管理流程 619.4.1管理費(fèi)用預(yù)算流程 629.4.2管理費(fèi)用控制流程 6310.1.1產(chǎn)品認(rèn)證工作流程 6410.2.1質(zhì)量體系認(rèn)證流程 6510.2.2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程 6610.2.3質(zhì)量體系外部審核流程 6710.2.4質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理流程 6810.3.1ISO90001的建立流程 6910.3.2ISO90001初始評(píng)審流程 7011.1.1外協(xié)計(jì)劃管理流程 7111.2.1外協(xié)產(chǎn)品技術(shù)管理流程 7211.2.2外協(xié)質(zhì)量控制流程 7311.3.1外協(xié)廠商管理流程 7412.1.1安全委員會(huì)組織管理流程 7512.1.2安全生產(chǎn)制度制定流程 7612.1.3公司安全生產(chǎn)管理流程 7712.1.4重大安全事故解決流程 7812.1.5一般安全事故解決流程 7912.2.1消防安全管理工作流程 8012.2.2消防安全檢查工作流程 8112.3.1安全警衛(wèi)管理工作流程 8212.3.2盤查可疑人員工作流程 8313.1.1車間生產(chǎn)二級(jí)計(jì)劃管理流程 8413.1.2班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程 8513.2.1生產(chǎn)計(jì)劃接受確認(rèn)流程 8613.2.2班組生產(chǎn)計(jì)劃編制流程 8713.2.3緊急生產(chǎn)任務(wù)解決流程 8813.2.4現(xiàn)場(chǎng)問題解決流程 8913.2.5班組評(píng)審管理工作流程 9013.3.1車間生產(chǎn)目的管理流程 9113.3.2車間生產(chǎn)調(diào)度管理流程 9213.3.3車間生產(chǎn)進(jìn)度控制流程 9313.3.4車間工藝工序管理流程 9413.3.5生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢查流程 9514.1.1職工宿舍申請(qǐng)管理流程 9615.1.1清潔衛(wèi)生管理流程 9715.1.2衛(wèi)生檢查工作流程 9815.2.1環(huán)境綠化工作流程 9915.2.2草坪養(yǎng)護(hù)工作流程 10016.1.1會(huì)議管理工作流程 10116.1.2會(huì)議組織工作流程 10216.2.1車輛使用管理流程 10316.2.2車輛維修工作流程 10416.2.3車輛事故解決流程 10516.3.1公司低易耗品管理流程 10616.3.2固定資產(chǎn)報(bào)廢流程 10717.1.1招聘計(jì)劃編制流程 10817.1.2內(nèi)部招聘工作流程 10917.1.3外部招聘工作流程 11017.2.1培訓(xùn)計(jì)劃制訂流程 11117.2.2員工入職培訓(xùn)流程 11217.2.3員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)流程 11317.3.1考核標(biāo)準(zhǔn)制定流程 11417.3.2績(jī)效考核管理流程 11517.3.3考核申訴管理流程 11617.4.1勞動(dòng)協(xié)議管理流程 11717.4.2勞動(dòng)糾紛解決流程 11817.4.3員工離職解決流程 119通方公司精細(xì)化管理流程圖1.1.1生產(chǎn)能力核定流程相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)收集資料擬定產(chǎn)品種收集資料擬定產(chǎn)品種類及數(shù)量擬定生產(chǎn)規(guī)劃組建核定小組提供資料制訂核定計(jì)劃收集資料核定生產(chǎn)班組、車間的生產(chǎn)能力平衡各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力核定工廠生產(chǎn)能力提供資料審核審批編制公司生產(chǎn)能力報(bào)告資料存檔審核審批準(zhǔn)備進(jìn)行生產(chǎn)能力核定進(jìn)行進(jìn)行生產(chǎn)能力核定核定核定公司生產(chǎn)能力編制編制核定報(bào)告并予存檔1.2.1年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)分析上年生產(chǎn)計(jì)劃完畢情況準(zhǔn)備分析上年生產(chǎn)計(jì)劃完畢情況準(zhǔn)備編制年度生產(chǎn)計(jì)劃提供資料調(diào)查研究影響生產(chǎn)的因素變化提供資料調(diào)查研究影響生產(chǎn)的因素變化擬定生產(chǎn)指標(biāo)擬定生產(chǎn)指標(biāo)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃草案提供支持年度編制年度生產(chǎn)計(jì)劃草案提供支持年度生產(chǎn)計(jì)劃試算平衡論證年度生產(chǎn)計(jì)劃草案論證年度生產(chǎn)計(jì)劃草案修訂年度生產(chǎn)計(jì)劃審批審核年度生產(chǎn)修訂年度生產(chǎn)計(jì)劃審批審核年度生產(chǎn)計(jì)劃擬定編制正式的年度生產(chǎn)計(jì)劃編制正式的年度生產(chǎn)計(jì)劃年度年度生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)督貫徹年度生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)行年度生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)行資料存檔資料存檔1.2.2月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)分解年度生產(chǎn)計(jì)劃提供資料分解年度生產(chǎn)計(jì)劃提供資料審核審批匯總、分析本月計(jì)劃完畢情況分析擬定新的生產(chǎn)需要編制月度生產(chǎn)計(jì)劃草案月度生產(chǎn)計(jì)劃草案的試算平衡編制正式月度生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)月底生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)行、監(jiān)督資料存檔參與收集信息編制編制月度生產(chǎn)計(jì)劃草案編制編制正式月度生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)行實(shí)行月度生產(chǎn)計(jì)劃1.3.1月度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程生產(chǎn)部生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)部生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門環(huán)節(jié)分解生產(chǎn)計(jì)劃分解分解生產(chǎn)計(jì)劃分解工廠生產(chǎn)計(jì)劃接受生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃審核實(shí)行車間生產(chǎn)計(jì)劃編制車間生產(chǎn)計(jì)劃審批問題按車間生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)并上報(bào)狀況修訂車間生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行新生產(chǎn)計(jì)劃接受生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃審核實(shí)行車間生產(chǎn)計(jì)劃編制車間生產(chǎn)計(jì)劃審批問題按車間生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)并上報(bào)狀況修訂車間生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行新生產(chǎn)計(jì)劃審批審批編制具體作業(yè)編制具體作業(yè)并予執(zhí)行無(wú)無(wú)交付生產(chǎn)報(bào)告解決執(zhí)行中的交付生產(chǎn)報(bào)告解決執(zhí)行中的問題審核按期完畢生產(chǎn)計(jì)劃資料存檔資料存檔1.4.1生產(chǎn)計(jì)劃控制流程收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行解決生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行解決生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)分派生產(chǎn)作業(yè)編制生產(chǎn)報(bào)表分派生產(chǎn)作業(yè)接受生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃 編制生產(chǎn)報(bào)表分派生產(chǎn)作業(yè)接受生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃接受生產(chǎn)指令接受生產(chǎn)指令執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)收集分析生產(chǎn)信息收集分析生產(chǎn)信息核算生產(chǎn)作業(yè)核算生產(chǎn)作業(yè)對(duì)比實(shí)際產(chǎn)量對(duì)比實(shí)際產(chǎn)量與生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報(bào)告審批制定糾正報(bào)告有偏差無(wú)進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報(bào)告審批制定糾正報(bào)告有偏差1.5.1生產(chǎn)計(jì)劃變更流程相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)根據(jù)變更規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)根據(jù)變更規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整編制變更告知并予下發(fā)接受變更請(qǐng)求并予評(píng)估發(fā)送變更請(qǐng)求接受請(qǐng)求并評(píng)估同意不同意下達(dá)更改告知單編制更改報(bào)告發(fā)送變更請(qǐng)求發(fā)送變更請(qǐng)求接受請(qǐng)求并評(píng)估同意不同意下達(dá)更改告知單編制更改報(bào)告發(fā)送變更請(qǐng)求審核審核編制生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃更改告知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接受更改告知單接受更改告知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接受更改告知單接受更改告知單審核審閱審核審閱根據(jù)更改要求進(jìn)行調(diào)整根據(jù)更改要求進(jìn)行調(diào)整記錄調(diào)整資料記錄調(diào)整資料組織生產(chǎn)調(diào)整組織生產(chǎn)調(diào)整執(zhí)行新指令執(zhí)行新指令進(jìn)行正常生產(chǎn)進(jìn)行正常生產(chǎn)2.1.1采購(gòu)計(jì)劃編制流程相關(guān)部門供應(yīng)部財(cái)務(wù)部主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)部門供應(yīng)部財(cái)務(wù)部主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算收集分析物料需求審批提供生產(chǎn)計(jì)劃 審批提供生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)庫(kù)存報(bào)表根據(jù)庫(kù)存報(bào)表分析、計(jì)劃用料需要分析、計(jì)劃用料需要分析歷史數(shù)據(jù)分析歷史數(shù)據(jù)編制采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單審批審批審批審批審核審批編制采購(gòu)預(yù)算審核審批編制采購(gòu)預(yù)算核定供應(yīng)商價(jià)格核定供應(yīng)商價(jià)格審批編制采購(gòu)計(jì)劃審批編制采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃編制采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃2.1.2采購(gòu)預(yù)算編制流程供應(yīng)部財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)編制采購(gòu)預(yù)算編制預(yù)算草案供應(yīng)部財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)編制采購(gòu)預(yù)算編制預(yù)算草案預(yù)算編制準(zhǔn)備工作編制物料采購(gòu)清單提供生產(chǎn)計(jì)劃提供生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)庫(kù)存報(bào)表提供物料倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表根據(jù)庫(kù)存報(bào)表提供物料倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表制訂供應(yīng)商制訂供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃支持收集、分析歷史資料及市場(chǎng)、財(cái)務(wù)需求支持收集、分析歷史資料及市場(chǎng)、財(cái)務(wù)需求進(jìn)行資料匯總并進(jìn)行資料匯總并計(jì)劃預(yù)算額度資料存檔擬定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案資料存檔擬定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案進(jìn)行討論、綜合平衡進(jìn)行討論、綜合平衡審核審批編制采購(gòu)預(yù)算審核審批編制采購(gòu)預(yù)算2.2.1采購(gòu)協(xié)議簽訂流程董事長(zhǎng)法律顧問供應(yīng)部相關(guān)部門供應(yīng)商部門環(huán)節(jié)簽訂董事長(zhǎng)法律顧問供應(yīng)部相關(guān)部門供應(yīng)商部門環(huán)節(jié)簽訂采購(gòu)協(xié)議實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃發(fā)布實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃發(fā)布采購(gòu)信息發(fā)布采購(gòu)信息發(fā)布采購(gòu)信息調(diào)查供應(yīng)商信息選擇合適的供調(diào)查供應(yīng)商信息選擇合適的供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商審核編制供應(yīng)商名單審核編制供應(yīng)商名單審批審批招標(biāo)供應(yīng)商采購(gòu)談判采購(gòu)協(xié)議招標(biāo)供應(yīng)商采購(gòu)談判采購(gòu)協(xié)議談判評(píng)估供應(yīng)商草擬協(xié)議修訂協(xié)議評(píng)估供應(yīng)商草擬協(xié)議修訂協(xié)議審核評(píng)審協(xié)議采購(gòu)協(xié)議擬定審核評(píng)審協(xié)議采購(gòu)協(xié)議擬定簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議協(xié)議存檔協(xié)議存檔2.2.2采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行流程供應(yīng)商相關(guān)部門供應(yīng)部部門環(huán)節(jié)簽訂供應(yīng)商相關(guān)部門供應(yīng)部部門環(huán)節(jié)簽訂采購(gòu)協(xié)議簽訂采購(gòu)簽訂采購(gòu)協(xié)議選擇供應(yīng)商擬定采購(gòu)協(xié)議擬定采購(gòu)協(xié)議協(xié)助擬定采購(gòu)協(xié)議協(xié)助簽訂協(xié)議協(xié)助擬定采購(gòu)協(xié)議協(xié)助簽訂協(xié)議接受采購(gòu)訂單發(fā)出采購(gòu)訂單接受采購(gòu)訂單發(fā)出采購(gòu)訂單準(zhǔn)備相關(guān)物料跟蹤采購(gòu)訂單準(zhǔn)備相關(guān)物料跟蹤采購(gòu)訂單協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗(yàn)收貨品協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗(yàn)收貨品有問題執(zhí)行采購(gòu)協(xié)議物料有問題執(zhí)行采購(gòu)協(xié)議物料沒問題沒問題辦理結(jié)算手續(xù)辦理結(jié)算手續(xù)根據(jù)協(xié)議根據(jù)協(xié)議開具發(fā)票開具發(fā)票按協(xié)議結(jié)付收款按協(xié)議結(jié)付收款資料存檔資料存檔2.3.1公司采購(gòu)管理流程相關(guān)部門供應(yīng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門供應(yīng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)接受接受采購(gòu)需求申物料使用計(jì)劃接受申請(qǐng)申物料使用計(jì)劃接受申請(qǐng)收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料制訂采購(gòu)制訂采購(gòu)計(jì)劃擬定采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容擬定采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容批準(zhǔn)審核編制物料采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)審核編制物料采購(gòu)計(jì)劃評(píng)審選供應(yīng)商實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃 評(píng)審選供應(yīng)商實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃紀(jì)委監(jiān)督招標(biāo)評(píng)估供應(yīng)商紀(jì)委監(jiān)督招標(biāo)評(píng)估供應(yīng)商批準(zhǔn)審核編寫采購(gòu)協(xié)議批準(zhǔn)審核編寫采購(gòu)協(xié)議簽訂采購(gòu)協(xié)議簽訂采購(gòu)協(xié)議發(fā)出訂貨單發(fā)出訂貨單跟蹤訂單跟蹤訂單物料驗(yàn)收接受貨品貨款物料驗(yàn)收接受貨品貨款給付審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請(qǐng)辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請(qǐng)辦理貨款辦理物料貨款辦理物料貨款2.3.2采購(gòu)決策管理流程供應(yīng)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)供應(yīng)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)擬定采購(gòu)數(shù)量擬定采購(gòu)數(shù)量申購(gòu)物料計(jì)劃接受申請(qǐng)計(jì)算最經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量計(jì)算最經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量審核編制采購(gòu)清單審核編制采購(gòu)清單擬定采購(gòu)對(duì)象擬定采購(gòu)對(duì)象供應(yīng)商的選取認(rèn)證審核批準(zhǔn)編制合格供應(yīng)商名單 審核批準(zhǔn)編制合格供應(yīng)商名單擬定采購(gòu)時(shí)間擬定采購(gòu)時(shí)間提供資料分析安全庫(kù)存提供資料分析安全庫(kù)存收集分析歷史資料收集分析歷史資料擬定采購(gòu)時(shí)間方法擬定采購(gòu)時(shí)間方法將采購(gòu)物料分類擬定采購(gòu)將采購(gòu)物料分類擬定采購(gòu)類型選擇合適采購(gòu)類型選擇合適采購(gòu)類型提供支持招標(biāo)擬定供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格擬定采購(gòu)價(jià)格提供支持招標(biāo)擬定供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格擬定采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)審核編制采購(gòu)方案批準(zhǔn)審核編制采購(gòu)方案進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)3.1.1生產(chǎn)設(shè)備選購(gòu)流程供應(yīng)商安全設(shè)備部相關(guān)部門主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)供應(yīng)商安全設(shè)備部相關(guān)部門主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)確認(rèn)設(shè)備采購(gòu)需求提出設(shè)備需求接受并確認(rèn)需求確認(rèn)設(shè)備采購(gòu)需求提出設(shè)備需求接受并確認(rèn)需求審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)單審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)單選擇所需設(shè)備以及廠商選擇所需設(shè)備以及廠商選擇設(shè)備選擇設(shè)備設(shè)備詢價(jià)設(shè)備詢價(jià)批準(zhǔn)審核招標(biāo)選供應(yīng)商 批準(zhǔn)審核招標(biāo)選供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備評(píng)估簽訂采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行設(shè)備評(píng)估簽訂采購(gòu)協(xié)議批準(zhǔn)審核擬寫采購(gòu)協(xié)議批準(zhǔn)審核擬寫采購(gòu)協(xié)議收款支付設(shè)備款簽訂采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行采購(gòu)協(xié)議收款支付設(shè)備款簽訂采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行采購(gòu)協(xié)議驗(yàn)收安裝使用設(shè)備安排接受發(fā)貨驗(yàn)收安裝使用設(shè)備安排接受發(fā)貨驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備安裝調(diào)試使用設(shè)備使用設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)評(píng)估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤進(jìn)行采購(gòu)評(píng)估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤評(píng)估設(shè)備購(gòu)買績(jī)效評(píng)估設(shè)備購(gòu)買績(jī)效3.2.1設(shè)備安裝工作流程董事長(zhǎng)安全設(shè)備部采購(gòu)人員主管副總設(shè)備安裝人員部門環(huán)節(jié)董事長(zhǎng)安全設(shè)備部采購(gòu)人員主管副總設(shè)備安裝人員部門環(huán)節(jié)索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料進(jìn)行設(shè)備安裝準(zhǔn)備工作索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料進(jìn)行設(shè)備安裝準(zhǔn)備工作審批審批編制設(shè)備安裝計(jì)劃審批審批編制設(shè)備安裝計(jì)劃組織執(zhí)行安裝計(jì)劃安裝基礎(chǔ)施工組織執(zhí)行安裝計(jì)劃安裝基礎(chǔ)施工接受設(shè)備接受設(shè)備開箱檢查設(shè)備進(jìn)行設(shè)備安裝工作 開箱檢查設(shè)備進(jìn)行設(shè)備安裝工作安裝設(shè)備基礎(chǔ)將設(shè)備分類安裝設(shè)備基礎(chǔ)將設(shè)備分類將設(shè)備定位將設(shè)備定位校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的精度校正設(shè)備的精度將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備試車設(shè)備安裝驗(yàn)收驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備試車設(shè)備安裝驗(yàn)收批準(zhǔn)編制設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告批準(zhǔn)編制設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行設(shè)備管理工作進(jìn)行設(shè)備管理工作3.3.1設(shè)備保養(yǎng)管理流程安全設(shè)備部相關(guān)部門主管副總操作人員部門環(huán)節(jié)安全設(shè)備部相關(guān)部門主管副總操作人員部門環(huán)節(jié)協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購(gòu)入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)備工作協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購(gòu)入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)備工作了解設(shè)備技術(shù)資料了解設(shè)備技術(shù)資料劃分設(shè)備種類劃分設(shè)備種類審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編寫設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 審批編寫設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控設(shè)備有有協(xié)商解決設(shè)備故障協(xié)商解決設(shè)備故障無(wú)設(shè)備平常維護(hù)無(wú)設(shè)備平常維護(hù)填寫設(shè)備維修記錄填寫設(shè)備維修記錄設(shè)備定期維護(hù)設(shè)備定期維護(hù)填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄匯總資料完善計(jì)劃匯總資料完善計(jì)劃匯總設(shè)備保養(yǎng)資料匯總設(shè)備保養(yǎng)資料完善設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完善設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3.3.2設(shè)備點(diǎn)檢管理流程設(shè)備管理員安全設(shè)備部主管副總設(shè)備操作員部門環(huán)節(jié)設(shè)備管理員安全設(shè)備部主管副總設(shè)備操作員部門環(huán)節(jié)制度點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃收集資料制度點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃收集資料審批審核編制設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核編制設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批編制點(diǎn)檢計(jì)劃審批編制點(diǎn)檢計(jì)劃實(shí)行點(diǎn)檢計(jì)劃設(shè)備的平常點(diǎn)檢指導(dǎo)實(shí)行點(diǎn)檢計(jì)劃組織實(shí)行點(diǎn)檢計(jì)劃實(shí)行點(diǎn)檢計(jì)劃設(shè)備的平常點(diǎn)檢指導(dǎo)實(shí)行點(diǎn)檢計(jì)劃組織實(shí)行點(diǎn)檢計(jì)劃 進(jìn)行點(diǎn)檢的記錄進(jìn)行點(diǎn)檢的記錄審核審批匯總點(diǎn)檢結(jié)果上交點(diǎn)檢記錄審核審批匯總點(diǎn)檢結(jié)果上交點(diǎn)檢記錄分析點(diǎn)檢結(jié)果分析點(diǎn)檢結(jié)果并且采用措施分析點(diǎn)檢結(jié)果分析點(diǎn)檢結(jié)果并且采用措施無(wú)問題無(wú)問題有有組織人員維修設(shè)備組織人員維修設(shè)備檢查維修效果檢查維修效果修訂點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)修訂點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核資料存檔上報(bào)新標(biāo)準(zhǔn)及維修報(bào)告審批審核資料存檔上報(bào)新標(biāo)準(zhǔn)及維修報(bào)告資料存檔資料存檔3.3.3設(shè)備自修管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)車間主管副總維修人員部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)車間主管副總維修人員部門環(huán)節(jié)收集設(shè)備相關(guān)信息編制維修計(jì)劃提供資料收集設(shè)備相關(guān)信息編制維修計(jì)劃提供資料編制維修計(jì)劃草案并進(jìn)行平衡提供支持編制維修計(jì)劃草案并進(jìn)行平衡提供支持編制設(shè)備維修計(jì)劃審批編制設(shè)備維修計(jì)劃審批進(jìn)行維修準(zhǔn)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行維修準(zhǔn)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)審批進(jìn)行配合編制維修技術(shù)文獻(xiàn) 審批進(jìn)行配合編制維修技術(shù)文獻(xiàn)準(zhǔn)備維修工具材料準(zhǔn)備維修工具材料審批編制維修作業(yè)計(jì)劃審批編制維修作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行維修施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接進(jìn)行維修施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接設(shè)備的解體檢查設(shè)備的解體檢查購(gòu)買臨時(shí)部件申請(qǐng)臨時(shí)部件購(gòu)買臨時(shí)部件申請(qǐng)臨時(shí)部件設(shè)備維修驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)行設(shè)備維修設(shè)備維修驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)行設(shè)備維修與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接財(cái)務(wù)部解決賬務(wù)填制維修記錄財(cái)務(wù)部解決賬務(wù)填制維修記錄3.3.4設(shè)備外修管理流程主管副總安全設(shè)備部生產(chǎn)車間董事長(zhǎng)供應(yīng)商部門環(huán)節(jié)主管副總安全設(shè)備部生產(chǎn)車間董事長(zhǎng)供應(yīng)商部門環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障編制維修計(jì)劃發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障編制維修計(jì)劃接受確認(rèn)信息上報(bào)設(shè)備故障接受確認(rèn)信息上報(bào)設(shè)備故障調(diào)查設(shè)備資料調(diào)查設(shè)備資料審批審批編制設(shè)備解決方案審批審批編制設(shè)備解決方案聯(lián)系生產(chǎn)廠商確認(rèn)設(shè)備信息進(jìn)行維修準(zhǔn)備 聯(lián)系生產(chǎn)廠商確認(rèn)設(shè)備信息進(jìn)行維修準(zhǔn)備派出維修人員進(jìn)行維修施工派出維修人員進(jìn)行維修施工進(jìn)行配合檢查設(shè)備進(jìn)行配合檢查設(shè)備更換零部件更換零部件審批審批編制維修作業(yè)計(jì)劃保修期內(nèi)否審批審批編制維修作業(yè)計(jì)劃保修期內(nèi)否是是購(gòu)買零部件進(jìn)行設(shè)備維修購(gòu)買零部件進(jìn)行設(shè)備維修組織人員驗(yàn)收填制維修記錄驗(yàn)收設(shè)備組織人員驗(yàn)收填制維修記錄驗(yàn)收設(shè)備填寫維修記錄審批審批編制設(shè)備外修報(bào)告填寫維修記錄審批審批編制設(shè)備外修報(bào)告告知財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與解決告知財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與解決3.4.1設(shè)備備件管理流程相關(guān)部門供應(yīng)部安全設(shè)備部生產(chǎn)部主管副總部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門供應(yīng)部安全設(shè)備部生產(chǎn)部主管副總部門環(huán)節(jié)收集資料提供備件倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表編制設(shè)備備件計(jì)劃收集資料提供備件倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表編制設(shè)備備件計(jì)劃批準(zhǔn)編制備件計(jì)劃批準(zhǔn)編制備件計(jì)劃進(jìn)行備件的采購(gòu)或生產(chǎn)執(zhí)行備件計(jì)劃進(jìn)行備件的采購(gòu)或生產(chǎn)執(zhí)行備件計(jì)劃批準(zhǔn)外購(gòu)自制編制采購(gòu)計(jì)劃接受技術(shù)文獻(xiàn)備件批準(zhǔn)外購(gòu)自制編制采購(gòu)計(jì)劃接受技術(shù)文獻(xiàn)備件尋求供應(yīng)商 尋求供應(yīng)商安排生產(chǎn)備件安排生產(chǎn)備件簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議安排質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)出訂購(gòu)單安排質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)出訂購(gòu)單設(shè)備備件倉(cāng)儲(chǔ)接受備件并入庫(kù)設(shè)備備件倉(cāng)儲(chǔ)接受備件并入庫(kù)辦理入庫(kù)備件入庫(kù)審核辦理入庫(kù)備件入庫(kù)審核登記備件臺(tái)帳登記備件臺(tái)帳備件分類倉(cāng)儲(chǔ)備件分類倉(cāng)儲(chǔ)資料存檔接受報(bào)表編制備件報(bào)表資料存檔接受報(bào)表編制備件報(bào)表資料存檔資料存檔3.5.1設(shè)備報(bào)廢管理流程財(cái)務(wù)部安全設(shè)備部主管副總生產(chǎn)車間董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)部安全設(shè)備部主管副總生產(chǎn)車間董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)接受設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)接受設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)備接受設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)接受設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)查找設(shè)備資料查找設(shè)備資料檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備組織專家鑒定報(bào)廢組織專家鑒定報(bào)廢 批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢移交設(shè)備移交設(shè)備接受設(shè)備接受設(shè)備結(jié)合紀(jì)委招標(biāo)處置結(jié)合紀(jì)委招標(biāo)處置編寫解決報(bào)告編寫解決報(bào)告登記檔案批準(zhǔn)審核登記檔案批準(zhǔn)審核進(jìn)行賬務(wù)解決進(jìn)行賬務(wù)解決登記檔案并封存登記檔案并封存4.1.1技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程科技部專家委員會(huì)總工相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)科技部專家委員會(huì)總工相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)制定技術(shù)設(shè)計(jì)方案收集資料制定技術(shù)設(shè)計(jì)方案收集資料初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)出具設(shè)計(jì)方案圖紙審批論證出具設(shè)計(jì)方案圖紙審批論證技術(shù)設(shè)計(jì)方案的試執(zhí)行技術(shù)設(shè)計(jì)方案的試執(zhí)行正式出圖正式出圖 組織執(zhí)行試執(zhí)行組織執(zhí)行試執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計(jì)審批發(fā)現(xiàn)問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計(jì)審批技術(shù)設(shè)計(jì)方案的改善與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計(jì)與圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)方案的改善與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計(jì)與圖紙論證審批論證審批正式出圖正式出圖正式執(zhí)行組織執(zhí)行正式執(zhí)行組織執(zhí)行4.1.2技術(shù)方案評(píng)價(jià)流程總工總經(jīng)理專家委員會(huì)科技部相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)總工總經(jīng)理專家委員會(huì)科技部相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)提出分析評(píng)價(jià)對(duì)象研究分析評(píng)價(jià)對(duì)象提出分析評(píng)價(jià)對(duì)象研究分析評(píng)價(jià)對(duì)象提出分析評(píng)價(jià)對(duì)象提出意見篩選分析提出意見篩選分析評(píng)價(jià)對(duì)象選出正式分析評(píng)價(jià)對(duì)象審批審批選出正式分析評(píng)價(jià)對(duì)象審批審批分析評(píng)價(jià)因素 分析評(píng)價(jià)因素協(xié)助配合收集整理協(xié)助配合收集整理相關(guān)資料協(xié)助配合擬定重要評(píng)價(jià)因素協(xié)助配合擬定重要評(píng)價(jià)因素審批分析重要評(píng)價(jià)因素分析重要評(píng)價(jià)因素方案評(píng)價(jià)抉擇方案評(píng)價(jià)抉擇提出意見進(jìn)行評(píng)價(jià)審批提出意見進(jìn)行評(píng)價(jià)審批根據(jù)評(píng)價(jià)進(jìn)行抉擇根據(jù)評(píng)價(jià)進(jìn)行抉擇4.1.3技術(shù)引進(jìn)管理流程總經(jīng)理董事會(huì)總工科技部相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)總經(jīng)理董事會(huì)總工科技部相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)提出技術(shù)需求國(guó)內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研與報(bào)告國(guó)內(nèi)外技術(shù)提出技術(shù)需求國(guó)內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研與報(bào)告國(guó)內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研審核審批編制技術(shù)市場(chǎng)前景報(bào)告審核審批編制技術(shù)市場(chǎng)前景報(bào)告技術(shù)引進(jìn)準(zhǔn)備與審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)準(zhǔn)備工作技術(shù)引進(jìn)準(zhǔn)備與審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)準(zhǔn)備工作 引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)費(fèi)用預(yù)算審批審批審核審批審批審核洽談簽訂協(xié)議并引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談洽談簽訂協(xié)議并引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談審批審批審核引進(jìn)單位洽談協(xié)議條款審批審批審核引進(jìn)單位洽談協(xié)議條款簽訂正式協(xié)議簽訂正式協(xié)議正式引進(jìn)技術(shù)技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的消化與吸取引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)資料整理4.1.4新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備流程工藝室生產(chǎn)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員部門環(huán)節(jié)工藝室生產(chǎn)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員部門環(huán)節(jié)提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準(zhǔn)備資料提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準(zhǔn)備資料產(chǎn)品資料儀器樣機(jī)的準(zhǔn)備與測(cè)試測(cè)試樣機(jī)與儀器測(cè)試樣機(jī)與儀器測(cè)試時(shí)間和制造成本估算測(cè)試時(shí)間和制造成本估算新產(chǎn)品評(píng)估與工藝編排新產(chǎn)品評(píng)估與工藝編排審批制作臨時(shí)測(cè)試程序?qū)徟谱髋R時(shí)測(cè)試程序完畢測(cè)試程序 完畢測(cè)試程序評(píng)估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評(píng)估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評(píng)估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝評(píng)估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝新產(chǎn)品的試產(chǎn)估算工時(shí)與費(fèi)用估算工時(shí)與費(fèi)用編排生產(chǎn)工藝和操作程序編排生產(chǎn)工藝和操作程序?qū)徟幹粕a(chǎn)流程圖審批編制生產(chǎn)流程圖協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)NG問題收集與反饋NG問題收集與反饋OKOK審批評(píng)審提交試產(chǎn)報(bào)告與改善計(jì)劃審批評(píng)審提交試產(chǎn)報(bào)告與改善計(jì)劃改善生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改善生產(chǎn)流程改善生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改善生產(chǎn)流程審批審批新產(chǎn)品量產(chǎn)新產(chǎn)品量產(chǎn)4.1.5技術(shù)改造管理流程相關(guān)部門技改評(píng)審小組專家委員會(huì)總經(jīng)理董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門技改評(píng)審小組專家委員會(huì)總經(jīng)理董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)技改項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性分析提出技改技改項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性分析提出技改項(xiàng)目建議技術(shù)調(diào)研技術(shù)調(diào)研項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目可行性分析立項(xiàng)評(píng)審技改項(xiàng)目方案的擬定與審批技改項(xiàng)目方案的擬定與審批立項(xiàng)并擬定技改方案立項(xiàng)并擬定技改方案評(píng)估論證審批審核評(píng)估論證審批審核技改項(xiàng)目實(shí)行實(shí)行技改項(xiàng)目正式交付技改方案技改項(xiàng)目實(shí)行實(shí)行技改項(xiàng)目正式交付技改方案監(jiān)督實(shí)行監(jiān)督實(shí)行技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)估項(xiàng)目竣工審批審批進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)估項(xiàng)目竣工審批審批進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估審核技術(shù)資料整理技術(shù)資料整理資料存檔資料存檔4.2.1工藝技術(shù)管理流程生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案審核審批內(nèi)部論證審核審批內(nèi)部論證編制實(shí)行計(jì)劃編制實(shí)行計(jì)劃編制具體實(shí)行計(jì)劃編制具體實(shí)行計(jì)劃審批審批審核審批審批審核 組織實(shí)行組織實(shí)行試運(yùn)營(yíng)與問題解決試運(yùn)營(yíng)與問題解決試運(yùn)營(yíng)試運(yùn)營(yíng)Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)現(xiàn)問題Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)現(xiàn)問題NN繼續(xù)運(yùn)營(yíng)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)確認(rèn)解決問題審核審批驗(yàn)收、控制和檢查確認(rèn)解決問題審核審批驗(yàn)收、控制和檢查完善工藝文獻(xiàn)并予交付生產(chǎn)完善工藝文獻(xiàn)并予交付生產(chǎn)完善技術(shù)文獻(xiàn)完善技術(shù)文獻(xiàn)組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)4.2.2新產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析與審查產(chǎn)品開發(fā)參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析與審查產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝審查制定工藝方案并設(shè)計(jì)工藝制定工藝方案并設(shè)計(jì)工藝審批審批評(píng)估論證編寫工藝方案 審批審批評(píng)估論證編寫工藝方案進(jìn)行進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)編寫工藝規(guī)程編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程擬定工藝裝備擬定工藝裝備擬定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)擬定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)總結(jié)審批審批編制工藝文獻(xiàn)審批審批編制工藝文獻(xiàn)資料存檔資料存檔4.2.3工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案完善草案完善草案擬定標(biāo)準(zhǔn)擬定標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文 正式成文工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)審批反映問題發(fā)現(xiàn)問題審批反映問題發(fā)現(xiàn)問題提供資料準(zhǔn)備資料提供資料準(zhǔn)備資料改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文正式成文繼續(xù)執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行4.2.4生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)工藝初步設(shè)計(jì)的編寫與審批工藝初步設(shè)計(jì)的編寫與審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批工藝設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)審批審批評(píng)估論證審批審批評(píng)估論證以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝技術(shù)文獻(xiàn) 未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)通過(guò)通過(guò)通過(guò)鑒定評(píng)審審核審批通過(guò)通過(guò)通過(guò)鑒定評(píng)審審核審批產(chǎn)品入市檢查產(chǎn)品入市檢查通過(guò)通過(guò)產(chǎn)品入市產(chǎn)品入市不好市場(chǎng)反映不好市場(chǎng)反映以新工藝投產(chǎn)良好以新工藝投產(chǎn)良好工藝技術(shù)工藝技術(shù)總結(jié)4.2.5工藝改造工作流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)編制改善計(jì)劃現(xiàn)有工藝分析研究編制改善計(jì)劃現(xiàn)有工藝分析研究提出工藝改良規(guī)定評(píng)估并實(shí)行改善計(jì)劃審批審批評(píng)估論證編制工藝評(píng)估并實(shí)行改善計(jì)劃審批審批評(píng)估論證編制工藝改善方案使用改善后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實(shí)行工藝改善方案使用改善后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實(shí)行工藝改善方案以改善工藝進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)測(cè)試 試運(yùn)營(yíng)以改善工藝進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)測(cè)試試運(yùn)營(yíng)協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測(cè)試工藝的改造質(zhì)量協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測(cè)試工藝的改造質(zhì)量未通過(guò)判斷未通過(guò)判斷未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)審批之后組織生產(chǎn)審批審批審批之后組織生產(chǎn)審批審批通過(guò)通過(guò)通過(guò)通過(guò)通過(guò)通過(guò)組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)4.2.6車間工藝管理流程人力資源部生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)人力資源部生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝室專家委員會(huì)生產(chǎn)副總部門環(huán)節(jié)依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文獻(xiàn)依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文獻(xiàn)按工藝規(guī)程按工藝規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)工藝記錄工藝記錄工藝檢查 工藝檢查工藝檢查后的結(jié)果解決工藝檢查后的結(jié)果解決繼續(xù)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)問題繼續(xù)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)問題制定修正方案與防止措施對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記和控制制定修正方案與防止措施對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記和控制完善工藝文獻(xiàn)再次交付生產(chǎn)完善工藝文獻(xiàn)再次交付生產(chǎn)審批評(píng)估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝審批評(píng)估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝更改意見更改工藝文獻(xiàn)按更改后的工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生更改工藝文獻(xiàn)按更改后的工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)4.3.1工藝文獻(xiàn)編制流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家小組生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家小組生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料產(chǎn)品設(shè)計(jì)與說(shuō)明的資料擬定工藝方案工藝檢查擬定工藝方案工藝檢查工藝文獻(xiàn)的編制與審批改善工藝方案工藝文獻(xiàn)的編制與審批改善工藝方案審批審批 審批審批擬定工藝方案擬定工藝方案審批審批編寫工藝文獻(xiàn)審批審批編寫工藝文獻(xiàn)工藝試產(chǎn)評(píng)估試產(chǎn)交付工藝文獻(xiàn)工藝試產(chǎn)評(píng)估試產(chǎn)交付工藝文獻(xiàn)跟蹤試產(chǎn)跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝文獻(xiàn)的修改與定稿問題與客戶建議整理、討論工藝文獻(xiàn)的修改與定稿工藝變更審批審批審批工藝變更審批審批審批工藝文獻(xiàn)定稿工藝文獻(xiàn)定稿5.1.1生產(chǎn)質(zhì)量管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)審批審批制定檢查標(biāo)準(zhǔn)審批審批執(zhí)行檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查原材料檢查原材料檢查原材料檢查原材料退換貨解決合格退換貨解決合格 原材料入庫(kù)原材料入庫(kù)檢查制程質(zhì)量檢查制程質(zhì)量制程檢查編寫工藝文獻(xiàn)制程檢查編寫工藝文獻(xiàn)解決合格解決合格檢查產(chǎn)成品繼續(xù)生產(chǎn)檢查產(chǎn)成品繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)成品檢查產(chǎn)成品檢查返工合格返工合格報(bào)廢或降價(jià)報(bào)廢或降價(jià)入庫(kù)入庫(kù)報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報(bào)告報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報(bào)告審批審批審批審批修訂檢查標(biāo)準(zhǔn)修訂檢查標(biāo)準(zhǔn)5.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查收集資料配合調(diào)查收集資料配合審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批 形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批公布并組織執(zhí)行執(zhí)行公布并組織執(zhí)行執(zhí)行問題分析研究問題分析研究發(fā)現(xiàn)問題匯總與分析問題發(fā)現(xiàn)問題匯總與分析問題討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)提供資料準(zhǔn)備資料提供資料準(zhǔn)備資料審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行5.2.1試制過(guò)程質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)部科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)市場(chǎng)調(diào)查與科技發(fā)展信息資料收集擬定設(shè)計(jì)試制過(guò)程檢查標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)調(diào)查與科技發(fā)展信息資料收集擬定設(shè)計(jì)試制過(guò)程檢查標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢查標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢查標(biāo)準(zhǔn)擬定檢查標(biāo)準(zhǔn)擬定檢查標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程審查產(chǎn)品開發(fā)方案新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程審查產(chǎn)品開發(fā)方案 審批審批組織方案論證審批審批組織方案論證試制過(guò)程與試制產(chǎn)品的審查擬定設(shè)計(jì)方案試制過(guò)程與試制產(chǎn)品的審查擬定設(shè)計(jì)方案編制技術(shù)文獻(xiàn)試制編制技術(shù)文獻(xiàn)試制試制過(guò)程監(jiān)督試制過(guò)程監(jiān)督試制產(chǎn)品檢查試制產(chǎn)品檢查提交檢查報(bào)告改善檢查標(biāo)準(zhǔn)提交檢查報(bào)告改善檢查標(biāo)準(zhǔn)成本費(fèi)用成本費(fèi)用控制分析審批審批提交檢查報(bào)告審批審批提交檢查報(bào)告完善檢查標(biāo)準(zhǔn)完善檢查標(biāo)準(zhǔn)5.3.1原材料質(zhì)量管理流程車間及相關(guān)部門供應(yīng)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)車間及相關(guān)部門供應(yīng)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)制定原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)擬定并頒布原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)擬定并頒布原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢查收料告知接受進(jìn)料信息進(jìn)料檢查收料告知接受進(jìn)料信息進(jìn)料檢查 進(jìn)料檢查庫(kù)存監(jiān)督庫(kù)存監(jiān)督合格退換貨解決合格退換貨解決原材料入庫(kù)原材料入庫(kù)領(lǐng)用庫(kù)存解決領(lǐng)用庫(kù)存解決不合格原材料檢查不合格原材料檢查檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)審查物料審查物料質(zhì)量問題物料質(zhì)量分析并報(bào)告審批審核完善原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)物料質(zhì)量分析并報(bào)告審批審核完善原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)完善原材料的完善原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)5.4.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部及車間科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)部及車間科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)常規(guī)檢查常規(guī)檢查生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程檢查準(zhǔn)備協(xié)助常規(guī)檢查協(xié)助常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題整改與復(fù)查整改限時(shí)整改整改與復(fù)查整改限時(shí)整改 復(fù)檢反饋復(fù)檢反饋問題問題重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評(píng)估審核審批填寫檢查報(bào)告重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評(píng)估審核審批填寫檢查報(bào)告繼續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)召開會(huì)議討論發(fā)現(xiàn)重大問題精確檢查召開會(huì)議討論發(fā)現(xiàn)重大問題精確檢查審核審批制定措施審核審批制定措施問題解決重新編制檢查工作報(bào)告問題解決重新編制檢查工作報(bào)告限期整改整改限期整改整改編制檢查報(bào)告審核審批編制檢查報(bào)告審核審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝更新5.4.2半成品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)半成品的抽樣檢查明確半成品半成品的抽樣檢查明確半成品檢查規(guī)定擬定半成品擬定半成品檢查標(biāo)準(zhǔn)半成品抽樣檢查半成品抽樣檢查 合格進(jìn)入下一道工序合格合格進(jìn)入下一道工序合格不合格品的分析與報(bào)告不合格不合格品的分析與報(bào)告不合格不合格分析不合格分析編制檢查報(bào)告編制檢查報(bào)告審核審核不合格品解決不合格品解決提出解決意見提出解決意見審批審批執(zhí)行下發(fā)不合格半成品解決告知執(zhí)行下發(fā)不合格半成品解決告知5.4.3質(zhì)量改善工作流程相關(guān)部門質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)擬定質(zhì)量改善目的審核審批編制質(zhì)量管理制度擬定質(zhì)量改善目的審核審批編制質(zhì)量管理制度執(zhí)行組織實(shí)行執(zhí)行組織實(shí)行擬定質(zhì)量改善擬定質(zhì)量改善課題配合匯總質(zhì)量信息并整理分析 配合匯總質(zhì)量信息并整理分析編制實(shí)行質(zhì)量改善計(jì)劃審核擬定質(zhì)量改善目的編制實(shí)行質(zhì)量改善計(jì)劃審核擬定質(zhì)量改善目的編制質(zhì)量改善計(jì)劃編制質(zhì)量改善計(jì)劃審核審核審核審核執(zhí)行實(shí)行質(zhì)量改善計(jì)劃執(zhí)行實(shí)行質(zhì)量改善計(jì)劃?rùn)z查質(zhì)量改善檢查質(zhì)量改善效果好效果好效果差執(zhí)行修訂質(zhì)量改善計(jì)劃差執(zhí)行修訂質(zhì)量改善計(jì)劃質(zhì)量改善評(píng)估審核審批編制質(zhì)量改善評(píng)估報(bào)告質(zhì)量改善評(píng)估審核審批編制質(zhì)量改善評(píng)估報(bào)告資料存檔資料存檔5.4.4質(zhì)量記錄管理流程生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表與月度報(bào)告質(zhì)量日?qǐng)?bào)表匯總質(zhì)量日?qǐng)?bào)表與月度報(bào)告質(zhì)量日?qǐng)?bào)表匯總質(zhì)量月報(bào)表分析質(zhì)量月報(bào)表分析編制月質(zhì)量報(bào)告審批審核編制月質(zhì)量報(bào)告審批審核質(zhì)量季度報(bào)告發(fā)布報(bào)告接受 質(zhì)量季度報(bào)告發(fā)布報(bào)告接受質(zhì)量季報(bào)表分析質(zhì)量季報(bào)表分析審核季度質(zhì)量報(bào)告審核審核季度質(zhì)量報(bào)告審核質(zhì)量年度報(bào)告接受發(fā)布報(bào)告質(zhì)量年度報(bào)告接受發(fā)布報(bào)告審核審批審核審批質(zhì)量年報(bào)表質(zhì)量年報(bào)告質(zhì)量年報(bào)表質(zhì)量年報(bào)告發(fā)布報(bào)告發(fā)布報(bào)告改善質(zhì)量管理工作改善質(zhì)量管理工作執(zhí)行修訂質(zhì)量管理制度執(zhí)行修訂質(zhì)量管理制度配合改善質(zhì)量管理工作配合改善質(zhì)量管理工作5.5.1產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)產(chǎn)成品的檢查明確產(chǎn)成品檢查規(guī)定產(chǎn)成品的檢查明確產(chǎn)成品檢查規(guī)定產(chǎn)成品自檢審批申請(qǐng)檢查選擇合適的檢查方案檢查審批申請(qǐng)檢查選擇合適的檢查方案檢查發(fā)現(xiàn)問題并予以解決發(fā)現(xiàn)問題 發(fā)現(xiàn)問題并予以解決發(fā)現(xiàn)問題整改簽“不合格”審核是否返工限期整改整改簽“不合格”審核是否返工限期整改是是否否重大問題討論研究重大問題討論研究發(fā)現(xiàn)重大問題會(huì)議討論審核進(jìn)行解決發(fā)現(xiàn)重大問題會(huì)議討論審核進(jìn)行解決問題糾正問題糾正審核審批明確因素并制定措施審核審批明確因素并制定措施執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行5.6.1不合格品解決管理流程生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)檢查并簽發(fā)不合格品告知單檢查不合格品審批檢查并簽發(fā)不合格品告知單檢查不合格品審批簽“不合格品”接受簽“不合格品”接受是否銷毀不合格品解決審核審核是否不合格品解決審核審核是否執(zhí)行擬定銷毀 執(zhí)行擬定銷毀協(xié)助研究解決措施制定解決措施協(xié)助研究解決措施制定解決措施審批審核審批審核執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行編寫解決報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表反饋檢查編寫解決報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表反饋檢查審核審批編寫解決報(bào)告審核審批編寫解決報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表填寫質(zhì)量報(bào)表6.1.1準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程相關(guān)部門供應(yīng)商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門供應(yīng)商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)建立JIT推行小組召集會(huì)議建立JIT推行小組召集會(huì)議審批擬定推行小組成員審批擬定推行小組成員編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃了解轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)難點(diǎn)掌握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃掌握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃 準(zhǔn)備準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換計(jì)劃組織進(jìn)行零部件準(zhǔn)備準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換計(jì)劃組織進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃劃分生產(chǎn)單元?jiǎng)澐稚a(chǎn)單元制作生產(chǎn)看板制作生產(chǎn)看板達(dá)成協(xié)議與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議達(dá)成協(xié)議與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議準(zhǔn)時(shí)化供應(yīng)審批審核準(zhǔn)時(shí)化供應(yīng)審批審核實(shí)行轉(zhuǎn)換計(jì)劃實(shí)行轉(zhuǎn)換計(jì)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化轉(zhuǎn)換進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化轉(zhuǎn)換總結(jié)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織連續(xù)推動(dòng)設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織連續(xù)推動(dòng)連續(xù)改善連續(xù)改善審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評(píng)價(jià)并編制轉(zhuǎn)換報(bào)告審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評(píng)價(jià)并編制轉(zhuǎn)換報(bào)告進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的管理與改善7.1.1物品入庫(kù)管理流程質(zhì)檢人員供應(yīng)及成品庫(kù)財(cái)務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)質(zhì)檢人員供應(yīng)及成品庫(kù)財(cái)務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)制定入庫(kù)制度審批制定入庫(kù)制度審批編制入庫(kù)制度編制入庫(kù)制度組織執(zhí)行組織執(zhí)行到貨單據(jù)審查入庫(kù)告知到貨解決到貨單據(jù)審查入庫(kù)告知到貨解決審核單據(jù)審核單據(jù)齊全 齊全是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查告知相關(guān)人員及時(shí)解決告知相關(guān)人員及時(shí)解決核對(duì)物品數(shù)量物品驗(yàn)收核對(duì)物品數(shù)量物品驗(yàn)收物料驗(yàn)收單簽字物料驗(yàn)收單簽字入庫(kù)登記入庫(kù)臺(tái)帳入庫(kù)登記入庫(kù)臺(tái)帳物品入庫(kù)物品入庫(kù)登記明細(xì)帳登記入庫(kù)臺(tái)帳登記明細(xì)帳登記入庫(kù)臺(tái)帳選擇倉(cāng)儲(chǔ)位置選擇倉(cāng)儲(chǔ)位置更新庫(kù)存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存臺(tái)帳7.2.1物料倉(cāng)儲(chǔ)管理流程采購(gòu)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)部主管副總使用單位部門環(huán)節(jié)采購(gòu)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)部主管副總使用單位部門環(huán)節(jié)制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批編制倉(cāng)儲(chǔ)制度編制倉(cāng)儲(chǔ)制度組織實(shí)行組織實(shí)行物料驗(yàn)收辦理入庫(kù)采購(gòu)告知物料驗(yàn)收物料驗(yàn)收辦理入庫(kù)采購(gòu)告知物料驗(yàn)收辦理入庫(kù)辦理入庫(kù)登錄物料明細(xì)帳登錄物料管理臺(tái)帳 登錄物料明細(xì)帳登錄物料管理臺(tái)帳物料管理庫(kù)房檢查物料管理庫(kù)房檢查物料管理物料管理物料出庫(kù)盤存庫(kù)房檢查物料出庫(kù)盤存庫(kù)房檢查領(lǐng)用按計(jì)劃辦理出庫(kù)手續(xù)領(lǐng)用按計(jì)劃辦理出庫(kù)手續(xù)廢舊物料解決核對(duì)物料明細(xì)帳物料盤存廢舊物料解決核對(duì)物料明細(xì)帳物料盤存編制廢料解決方案編制廢料解決方案審批更新明細(xì)帳解決廢舊物料更新明細(xì)帳解決廢舊物料倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改善倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改善核算倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用核算核算倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用核算改善倉(cāng)儲(chǔ)工作改善倉(cāng)儲(chǔ)工作7.2.2產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程質(zhì)檢部成品庫(kù)主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)車間部門環(huán)節(jié)質(zhì)檢部成品庫(kù)主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)車間部門環(huán)節(jié)編制倉(cāng)儲(chǔ)制度審批制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批編制倉(cāng)儲(chǔ)制度審批制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批組織實(shí)行組織實(shí)行成品質(zhì)檢與入庫(kù)申請(qǐng)成品入庫(kù)成品質(zhì)檢成品質(zhì)檢與入庫(kù)申請(qǐng)成品入庫(kù)成品質(zhì)檢辦理入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)手續(xù)登錄成品臺(tái)帳編制成品入庫(kù)記錄登錄成品臺(tái)帳編制成品入庫(kù)記錄成品管理與檢查成品管理與檢查成品維護(hù)成品維護(hù)成品出庫(kù)盤存?zhèn)}庫(kù)檢查成品出庫(kù)盤存?zhèn)}庫(kù)檢查辦理出庫(kù)手續(xù)辦理出庫(kù)手續(xù)廢損成品解決成（半）品盤存廢損成品解決成（半）品盤存審批審批編制廢損成品審批審批編制廢損成品解決方案解決廢損成品解決廢損成品倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改善產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用核算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改善產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用核算改善倉(cāng)儲(chǔ)工作改善倉(cāng)儲(chǔ)工作7.2.3倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)位管理流程外部組織機(jī)構(gòu)供應(yīng)及成品庫(kù)主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)外部組織機(jī)構(gòu)供應(yīng)及成品庫(kù)主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)收集倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)收集倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)提供資料調(diào)查收集倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)資訊提供資料調(diào)查收集倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)資訊掌握公司掌握公司倉(cāng)儲(chǔ)情況制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃審批審批制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃審批審批制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃提供資料進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃布置提供資料進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃布置儲(chǔ)位編碼與標(biāo)記儲(chǔ)位編碼與標(biāo)記執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃儲(chǔ)放設(shè)備選擇執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃儲(chǔ)放設(shè)備選擇儲(chǔ)位指派儲(chǔ)位指派提交倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)告制作地圖提交倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)告制作地圖審批編制倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃報(bào)告審批編制倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃報(bào)告組織執(zhí)行組織執(zhí)行制作倉(cāng)庫(kù)地圖制作倉(cāng)庫(kù)地圖優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)管理提供資料評(píng)估、優(yōu)化優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)管理提供資料評(píng)估、優(yōu)化儲(chǔ)位管理7.2.4物品盤點(diǎn)管理流程政工部供應(yīng)及成品庫(kù)主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)政工部供應(yīng)及成品庫(kù)主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)盤點(diǎn)方案的制定與盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)方案的制定與盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作擬定盤點(diǎn)日期擬定盤點(diǎn)日期培訓(xùn)盤點(diǎn)人員清理倉(cāng)庫(kù)審批審批制定盤點(diǎn)方案和方法培訓(xùn)盤點(diǎn)人員清理倉(cāng)庫(kù)審批審批制定盤點(diǎn)方案和方法協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點(diǎn)工作協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點(diǎn)工作 培訓(xùn)盤點(diǎn)工作培訓(xùn)盤點(diǎn)工作清理倉(cāng)庫(kù)清理倉(cāng)庫(kù)實(shí)行盤點(diǎn)實(shí)行盤點(diǎn)物料、產(chǎn)品的物料、產(chǎn)品的分類資料準(zhǔn)備組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)提交盤點(diǎn)報(bào)告提交盤點(diǎn)報(bào)告核對(duì)庫(kù)存核對(duì)庫(kù)存填寫盤點(diǎn)表填寫盤點(diǎn)表追查差異因素追查差異因素進(jìn)行盈虧解決及記錄分析進(jìn)行盈虧解決及記錄分析審批審批提交盤點(diǎn)報(bào)告審批審批提交盤點(diǎn)報(bào)告盤虧盤盈解決盤虧盤盈解決進(jìn)行記錄分析與檢討進(jìn)行記錄分析與檢討7.2.5呆廢料解決管理流程供應(yīng)及成品庫(kù)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門環(huán)節(jié)供應(yīng)及成品庫(kù)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門環(huán)節(jié)物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查物料盤查審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料協(xié)助查找因素協(xié)助查找因素分析因素并擬定解決方案分析因素并擬定解決方案審批擬定解決方案審批擬定解決方案組織解決 組織解決呆廢料解決退貨呆廢料解決退貨進(jìn)入退貨流程進(jìn)入退貨流程銷毀銷毀登記物料臺(tái)帳協(xié)助執(zhí)行銷毀登記物料臺(tái)帳協(xié)助執(zhí)行銷毀整理留存整理留存登記明細(xì)帳登記物料臺(tái)帳登記明細(xì)帳登記物料臺(tái)帳總結(jié)改善工作審批編制總結(jié)報(bào)告總結(jié)改善工作審批編制總結(jié)報(bào)告改善倉(cāng)儲(chǔ)工作改善倉(cāng)儲(chǔ)工作7.3.1物料領(lǐng)用管理流程供應(yīng)部生產(chǎn)單位供應(yīng)部主管副總部門環(huán)節(jié)供應(yīng)部生產(chǎn)單位供應(yīng)部主管副總部門環(huán)節(jié)制定并執(zhí)行領(lǐng)料制度制定并執(zhí)行領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度配合組織執(zhí)行配合組織執(zhí)行辦理出庫(kù)手續(xù)填寫領(lǐng)料單接受領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)填寫領(lǐng)料單接受領(lǐng)料單 檢查出庫(kù)憑證檢查出庫(kù)憑證物料交接物料交接物料交接物料交接物料臺(tái)帳解決物料臺(tái)帳解決物料臺(tái)帳解決物料臺(tái)帳解決缺料提醒查看庫(kù)存余量缺料提醒查看庫(kù)存余量補(bǔ)料缺料提醒補(bǔ)料缺料提醒7.3.2限額發(fā)料管理流程供應(yīng)及財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)供應(yīng)及財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)擬定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額擬定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額擬定發(fā)料限額擬定發(fā)料限額審批審批執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料提交領(lǐng)料計(jì)劃核對(duì)限額 提交領(lǐng)料計(jì)劃核對(duì)限額否是否超額否是否超額是是計(jì)劃外用料申請(qǐng)與發(fā)放計(jì)劃外用料申請(qǐng)退回領(lǐng)料單計(jì)劃外用料申請(qǐng)與發(fā)放計(jì)劃外用料申請(qǐng)退回領(lǐng)料單審批審批審批審批發(fā)放物料發(fā)放物料登記物料臺(tái)帳登記物料臺(tái)帳依據(jù)期末發(fā)料記錄報(bào)告進(jìn)行工作改善期末記錄用料依據(jù)期末發(fā)料記錄報(bào)告進(jìn)行工作改善期末記錄用料編制期末記錄報(bào)告審批審批編制期末記錄報(bào)告審批審批改善發(fā)料工作改善發(fā)料工作7.3.3產(chǎn)品出庫(kù)準(zhǔn)備流程銷售部成品庫(kù)生產(chǎn)車間客戶主管副總部門環(huán)節(jié)銷售部成品庫(kù)生產(chǎn)車間客戶主管副總部門環(huán)節(jié)接受發(fā)貨單接受發(fā)貨單發(fā)送訂貨單訂單接受與審核審批發(fā)送訂貨單訂單接受與審核審批簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單審核出庫(kù)憑證接受發(fā)貨單審核出庫(kù)憑證接受發(fā)貨單審核出貨憑證審核出貨憑證 產(chǎn)品出庫(kù)檢查物資查點(diǎn)產(chǎn)品出庫(kù)檢查物資查點(diǎn)物資復(fù)查物資復(fù)查包裝檢查包裝檢查物資包裝物資包裝組配、分裝組配、分裝包裝用品準(zhǔn)備包裝用品準(zhǔn)備貨品包裝標(biāo)記檢查貨品包裝標(biāo)記檢查準(zhǔn)備進(jìn)行出庫(kù)登記準(zhǔn)備進(jìn)行出庫(kù)登記準(zhǔn)備出庫(kù)登記準(zhǔn)備出庫(kù)登記7.3.4產(chǎn)品出庫(kù)管理流程成品庫(kù)客戶相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門環(huán)節(jié)成品庫(kù)客戶相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門環(huán)節(jié)接受提貨單接受提貨單審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接受與審核審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接受與審核簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單接受發(fā)貨單接受發(fā)貨單出庫(kù)備貨與檢查審核出貨憑證出庫(kù)備貨與檢查審核出貨憑證 備貨備貨復(fù)核提貨單復(fù)核提貨單出庫(kù)檢查出庫(kù)檢查出庫(kù)登記與發(fā)貨出庫(kù)明細(xì)帳登記出庫(kù)臺(tái)帳出庫(kù)登記與發(fā)貨出庫(kù)明細(xì)帳登記出庫(kù)臺(tái)帳審核、存檔審核、存檔會(huì)簽發(fā)貨單審核、存檔審核、存檔會(huì)簽發(fā)貨單貨品交接貨品交接貨品交接貨品交接總結(jié)報(bào)告進(jìn)行出庫(kù)工作改善原倉(cāng)位清理改善出庫(kù)工作總結(jié)報(bào)告進(jìn)行出庫(kù)工作改善原倉(cāng)位清理改善出庫(kù)工作審批定期總結(jié)報(bào)告審批定期總結(jié)報(bào)告7.4.1物料庫(kù)存控制管理流程供應(yīng)部生產(chǎn)部采購(gòu)人員主管副總部門環(huán)節(jié)供應(yīng)部生產(chǎn)部采購(gòu)人員主管副總部門環(huán)節(jié)制訂庫(kù)存計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃編制庫(kù)存計(jì)劃審批制訂庫(kù)存計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃編制庫(kù)存計(jì)劃審批組織執(zhí)行組織執(zhí)行出入庫(kù)登記與報(bào)告出入庫(kù)登記與報(bào)告領(lǐng)用物料采購(gòu)物料出入庫(kù)記錄領(lǐng)用物料采購(gòu)物料出入庫(kù)記錄審批審批編制庫(kù)存報(bào)告 編制庫(kù)存報(bào)告采購(gòu)與庫(kù)存使用安排采購(gòu)采購(gòu)與庫(kù)存使用安排采購(gòu)否合理安排使用否合理安排使用是辦理物料是辦理物料入庫(kù)手續(xù)采購(gòu)物料采購(gòu)物料制定并發(fā)布年度庫(kù)存報(bào)告編制年度庫(kù)存報(bào)告制定并發(fā)布年度庫(kù)存報(bào)告編制年度庫(kù)存報(bào)告審批準(zhǔn)備編制下年度庫(kù)存計(jì)劃審批準(zhǔn)備編制下年度庫(kù)存計(jì)劃查閱查閱發(fā)布庫(kù)存報(bào)告查閱查閱發(fā)布庫(kù)存報(bào)告編制下年度計(jì)劃與工作改善編制下年度計(jì)劃與工作改善改善庫(kù)存改善庫(kù)存管理工作7.4.2物資庫(kù)存量控制流程供應(yīng)部生產(chǎn)部庫(kù)存控制專員主管副總部門環(huán)節(jié)供應(yīng)部生產(chǎn)部庫(kù)存控制專員主管副總部門環(huán)節(jié)制訂庫(kù)存計(jì)劃提供生產(chǎn)計(jì)劃與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目的制訂庫(kù)存計(jì)劃提供生產(chǎn)計(jì)劃與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目的審批審批擬定庫(kù)存基準(zhǔn)審批審批擬定庫(kù)存基準(zhǔn)制定并實(shí)行優(yōu)化庫(kù)存措施領(lǐng)用物料庫(kù)存現(xiàn)狀分析 制定并實(shí)行優(yōu)化庫(kù)存措施領(lǐng)用物料庫(kù)存現(xiàn)狀分析審批提出庫(kù)存審批提出庫(kù)存優(yōu)化措施庫(kù)存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫(kù)存控制庫(kù)存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫(kù)存控制庫(kù)存信息更新庫(kù)存信息更新庫(kù)存資料匯總庫(kù)存資料匯總8.1.1產(chǎn)品發(fā)貨管理工作流程董事長(zhǎng)成品庫(kù)銷售內(nèi)勤銷售副總銷售部客戶或經(jīng)辦人部門環(huán)節(jié)董事長(zhǎng)成品庫(kù)銷售內(nèi)勤銷售副總銷售部客戶或經(jīng)辦人部門環(huán)節(jié)出庫(kù)告知審批審批編制運(yùn)送計(jì)劃與方案制訂運(yùn)送方案與計(jì)劃出庫(kù)告知審批審批編制運(yùn)送計(jì)劃與方案制訂運(yùn)送方案與計(jì)劃開具出庫(kù)憑證擬定運(yùn)送計(jì)劃開具出庫(kù)憑證擬定運(yùn)送計(jì)劃出庫(kù)審批與準(zhǔn)備出庫(kù)審批與準(zhǔn)備發(fā)貨準(zhǔn)備發(fā)貨準(zhǔn)備在發(fā)貨單上簽字在發(fā)貨單上簽字出庫(kù)檢查出庫(kù)檢查組織運(yùn)送組織運(yùn)送按計(jì)劃組織按計(jì)劃組織運(yùn)送意外意外解決意外意外解決無(wú)有無(wú)有審批調(diào)整運(yùn)送方案審批審批調(diào)整運(yùn)送方案審批繼續(xù)運(yùn)送繼續(xù)運(yùn)送到貨簽收到貨簽收到貨在發(fā)貨單上簽字到貨在發(fā)貨單上簽字收取回執(zhí)收取回執(zhí)8.2.1經(jīng)配送中心（或租車）送貨工作流程銷售副總銷售經(jīng)辦人成品庫(kù)銷售內(nèi)勤董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)銷售副總銷售經(jīng)辦人成品庫(kù)銷售內(nèi)勤董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)接受訂單簽訂銷售訂單或協(xié)議接受訂單制訂配送計(jì)劃接受訂單簽訂銷售訂單或協(xié)議接受訂單制訂配送計(jì)劃審批審批制定配送計(jì)劃審批審批制定配送計(jì)劃訂單解決備貨與貨品核算訂單解決備貨與貨品核算搬運(yùn)裝卸備貨搬運(yùn)裝卸備貨 貨品核算辦理配送手續(xù)并運(yùn)送貨品核算辦理配送手續(xù)并運(yùn)送辦理配送手續(xù)發(fā)貨告知辦理配送手續(xù)發(fā)貨告知運(yùn)送作業(yè)運(yùn)送作業(yè)途中監(jiān)控運(yùn)送作業(yè)途中監(jiān)控運(yùn)送作業(yè)中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)是是否辦理接貨運(yùn)送否辦理接貨運(yùn)送貨品交接取得回單貨品交接取得回單到達(dá)目的地到達(dá)目的地交接與驗(yàn)收交接與驗(yàn)收取得回單取得回單8.2.2配送計(jì)劃制定流程銷售經(jīng)辦人銷售部成品庫(kù)銷售副總部門環(huán)節(jié)銷售經(jīng)辦人銷售部成品庫(kù)銷售副總部門環(huán)節(jié)分析配送需求選擇策略分析配送需求選擇策略簽訂訂單接受訂單簽訂訂單接受訂單提供資料分析配送需求提供資料分析配送需求選擇配送策略選擇配送策略擬定配送要素?cái)M定配送對(duì)象區(qū)域、批次擬定配送要素?cái)M定配送對(duì)象區(qū)域、批次 安排配送車次安排配送車次擬定收費(fèi)情況選擇配送路線擬定收費(fèi)情況選擇配送路線擬定車輛裝載方式擬定車輛裝載方式制訂配送計(jì)劃并匯總計(jì)劃書約定付費(fèi)與否是收費(fèi)制訂配送計(jì)劃并匯總計(jì)劃書約定付費(fèi)與否是收費(fèi)否否審批提交配送計(jì)劃審批提交配送計(jì)劃匯總配送計(jì)劃書匯總配送計(jì)劃書執(zhí)行配送計(jì)劃執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨執(zhí)行配送計(jì)劃執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨9.1.1采購(gòu)成本控制流程相關(guān)部門供應(yīng)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門供應(yīng)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)判斷采購(gòu)類別判斷采購(gòu)類別申請(qǐng)購(gòu)料計(jì)劃判斷采購(gòu)類別申請(qǐng)購(gòu)料計(jì)劃判斷采購(gòu)類別計(jì)劃外計(jì)劃批準(zhǔn)審核計(jì)劃外計(jì)劃批準(zhǔn)審核進(jìn)行采購(gòu)準(zhǔn)備計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)準(zhǔn)備計(jì)劃內(nèi)辦理采購(gòu)手續(xù)辦理采購(gòu)手續(xù)控制采購(gòu)數(shù)量控制采購(gòu)數(shù)量 選擇采購(gòu)方式選擇采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商擬定采購(gòu)價(jià)格擬定采購(gòu)價(jià)格審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)方案審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)方案訂貨及驗(yàn)收訂貨及驗(yàn)收發(fā)送訂貨單發(fā)送訂貨單配合組織驗(yàn)收配合組織驗(yàn)收檢查報(bào)告匯總收貨報(bào)告檢查報(bào)告匯總收貨報(bào)告支付貨款支付貨款申請(qǐng)辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請(qǐng)辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)辦理貨款辦理貨款9.2.1生產(chǎn)成本控制流程各車間生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)各車間生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)編制成本控制計(jì)劃編制成本控制計(jì)劃分析所需生產(chǎn)資料制訂生產(chǎn)計(jì)劃分析所需生產(chǎn)資料制訂生產(chǎn)計(jì)劃匯總費(fèi)用控制方案匯總費(fèi)用控制方案控制計(jì)劃審批與執(zhí)行控制計(jì)劃審批與執(zhí)行確認(rèn)批準(zhǔn)審核編制成本控制計(jì)劃確認(rèn)批準(zhǔn)審核編制成本控制計(jì)劃執(zhí)行組織實(shí)行成本控制計(jì)劃執(zhí)行組織實(shí)行成本控制計(jì)劃確認(rèn)批準(zhǔn)審核定期核算確認(rèn)批準(zhǔn)審核定期核算定期核算改善控制計(jì)劃定期核算改善控制計(jì)劃分析、改善分析、改善審批審核制定措施審批審核制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行審核批準(zhǔn)確認(rèn)年終核算總結(jié)實(shí)行獎(jiǎng)懲年終核算審核批準(zhǔn)確認(rèn)年終核算總結(jié)實(shí)行獎(jiǎng)懲年終核算實(shí)行獎(jiǎng)懲實(shí)行獎(jiǎng)懲總結(jié)與資料存檔總結(jié)與資料存檔9.3.1質(zhì)量成本管理流程財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)年度質(zhì)量成本預(yù)測(cè)擬定工廠質(zhì)量成本控制目的年度質(zhì)量成本預(yù)測(cè)擬定工廠質(zhì)量成本控制目的收集上年度質(zhì)量管理信息分析所需生產(chǎn)資料分析所需生產(chǎn)資料年度質(zhì)量年度質(zhì)量成本預(yù)測(cè)制訂執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量成本計(jì)劃批準(zhǔn)審核制訂年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃制訂執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量成本計(jì)劃批準(zhǔn)審核制訂年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃執(zhí)行下達(dá)質(zhì)量成本控制計(jì)劃執(zhí)行下達(dá)質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量成本平常控制填報(bào)質(zhì)量質(zhì)量成本平?？刂铺顖?bào)質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量成本核算質(zhì)量成本核算與分析質(zhì)量成本核算與分析提供質(zhì)量成本核算信息匯總質(zhì)量成本核算信息提供質(zhì)量成本核算信息匯總質(zhì)量成本核算信息質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本分析發(fā)布質(zhì)量成本分析報(bào)告改善成本控制批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量成本分析報(bào)告發(fā)布質(zhì)量成本分析報(bào)告改善成本控制批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量成本分析報(bào)告收閱發(fā)布質(zhì)量成本分析報(bào)告收閱發(fā)布質(zhì)量成本分析報(bào)告配合組織實(shí)行配合組織實(shí)行改善措施9.4.1管理費(fèi)用預(yù)算流程經(jīng)營(yíng)部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)上報(bào)管理費(fèi)用需求上報(bào)管理費(fèi)用需求收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料編制年度管理費(fèi)用需求計(jì)劃進(jìn)行匯總審核編制年度管理費(fèi)用預(yù)算草案編制年度管理費(fèi)用需求計(jì)劃進(jìn)行匯總審核編制年度管理費(fèi)用預(yù)算草案編制管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行審核并提出建議或意見編制管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行審核并提出建議或意見進(jìn)行修改 進(jìn)行修改編制正式年度管理費(fèi)用編制正式年度管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)確認(rèn)審核批準(zhǔn)確認(rèn)審核執(zhí)行年度管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行年度管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃接受年度預(yù)算向各部門下達(dá)年度管理費(fèi)用預(yù)算接受年度預(yù)算向各部門下達(dá)年度管理費(fèi)用預(yù)算編制季度管理用款計(jì)劃批準(zhǔn)審核依預(yù)算審核編制季度管理用款計(jì)劃批準(zhǔn)審核依預(yù)算審核報(bào)季度費(fèi)用計(jì)劃報(bào)季度費(fèi)用計(jì)劃按費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行核對(duì)預(yù)算帳目審核按費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行核對(duì)預(yù)算帳目審核管理管理費(fèi)用預(yù)算帳目管理管理費(fèi)用預(yù)算帳目資料存檔資料存檔9.4.2管理費(fèi)用控制流程相關(guān)部門經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部主管副總董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)下達(dá)管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃下達(dá)管理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃下達(dá)管理費(fèi)用下達(dá)管理費(fèi)用年度預(yù)算計(jì)劃分解管理費(fèi)用控制指標(biāo)擬定管理費(fèi)用分解管理費(fèi)用控制指標(biāo)擬定管理費(fèi)用控制具體指標(biāo)接受各項(xiàng)指標(biāo)分解各部門管理費(fèi)用支出指標(biāo)接受各項(xiàng)指標(biāo)分解各部門管理費(fèi)用支出指標(biāo) 控制管理費(fèi)用支出批準(zhǔn)進(jìn)行審核撥付款項(xiàng)使用款項(xiàng)進(jìn)行審核收集使用憑證申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷審核申請(qǐng)管理費(fèi)用的支出審核控制管理費(fèi)用支出批準(zhǔn)進(jìn)行審核撥付款項(xiàng)使用款項(xiàng)進(jìn)行審核收集使用憑證申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷審核申請(qǐng)管理費(fèi)用的支出審核外審核批準(zhǔn)預(yù)算外審核批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部管理支出記入管理費(fèi)用記錄臺(tái)帳進(jìn)行報(bào)銷考核行政費(fèi)用控制情況管理支出記入管理費(fèi)用記錄臺(tái)帳進(jìn)行報(bào)銷考核行政費(fèi)用控制情況定期進(jìn)行考核定期進(jìn)行考核保持或改善管理費(fèi)用支出保持或改善管理費(fèi)用支出進(jìn)行獎(jiǎng)懲進(jìn)行獎(jiǎng)懲10.1.1產(chǎn)品認(rèn)證工作流程質(zhì)檢部生產(chǎn)部認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部部門環(huán)節(jié)質(zhì)檢部生產(chǎn)部認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部部門環(huán)節(jié)認(rèn)證申請(qǐng)認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)進(jìn)行申請(qǐng)審核簽訂認(rèn)證協(xié)議提出認(rèn)證申請(qǐng)進(jìn)行申請(qǐng)審核簽訂認(rèn)證協(xié)議初次申請(qǐng)初次申請(qǐng)是否簽訂認(rèn)證協(xié)議與付費(fèi)是否簽訂認(rèn)證協(xié)議與付費(fèi)簽訂認(rèn)證協(xié)議簽訂認(rèn)證協(xié)議發(fā)送收費(fèi)告知與送樣告知接到告知 發(fā)送收費(fèi)告知與送樣告知接到告知繳納認(rèn)證費(fèi)用并提交產(chǎn)品提供產(chǎn)品樣品確認(rèn)并支付認(rèn)證費(fèi)用繳納認(rèn)證費(fèi)用并提交產(chǎn)品提供產(chǎn)品樣品確認(rèn)并支付認(rèn)證費(fèi)用樣品檢測(cè)開展檢測(cè)活動(dòng)收取認(rèn)證費(fèi)用組織產(chǎn)品檢測(cè)樣品檢測(cè)開展檢測(cè)活動(dòng)收取認(rèn)證費(fèi)用組織產(chǎn)品檢測(cè)否組織整改提供檢測(cè)報(bào)告合格否組織整改提供檢測(cè)報(bào)告合格是整改是整改工廠檢查是否需要工廠檢查工廠檢查是否需要工廠檢查否否是組織整改發(fā)送工廠檢查告知是組織整改發(fā)送工廠檢查告知出具工廠檢查告知出具工廠檢查告知整改整改頒發(fā)認(rèn)證證書否組織整改合格頒發(fā)認(rèn)證證書否組織整改合格是是組織整改頒發(fā)認(rèn)證證書組織整改頒發(fā)認(rèn)證證書10.2.1質(zhì)量體系認(rèn)證流程主管副總認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)部門質(zhì)檢部征詢機(jī)構(gòu)總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)主管副總認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)部門質(zhì)檢部征詢機(jī)構(gòu)總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)制定認(rèn)證征詢實(shí)行方案聯(lián)系認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)制定認(rèn)證征詢實(shí)行方案聯(lián)系認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)選擇機(jī)構(gòu)并審議征詢方案審核批準(zhǔn)選擇機(jī)構(gòu)并審議征詢方案實(shí)行征詢方案內(nèi)部審核實(shí)行征詢方案內(nèi)部審核征詢指導(dǎo)實(shí)行征詢方案征詢指導(dǎo)實(shí)行征詢方案審核批準(zhǔn)動(dòng)員、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編輯質(zhì)量手冊(cè)及文獻(xiàn) 審核批準(zhǔn)動(dòng)員、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編輯質(zhì)量手冊(cè)及文獻(xiàn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)QMS體系試運(yùn)營(yíng)操作控制與內(nèi)部審核運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)QMS體系試運(yùn)營(yíng)操作控制與內(nèi)部審核審核審核認(rèn)證審核檢查與整改認(rèn)證審核檢查與整改接受申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)接受申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)進(jìn)行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)審核結(jié)果處置意見審批進(jìn)行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)審核結(jié)果處置意見審批關(guān)閉不符合項(xiàng)進(jìn)行整改實(shí)行連續(xù)改善關(guān)閉不符合項(xiàng)進(jìn)行整改實(shí)行連續(xù)改善驗(yàn)證、內(nèi)審管理評(píng)審批準(zhǔn)堅(jiān)持連續(xù)改善驗(yàn)證、內(nèi)審管理評(píng)審批準(zhǔn)堅(jiān)持連續(xù)改善維護(hù)QMS運(yùn)營(yíng)、連續(xù)改善維護(hù)QMS運(yùn)營(yíng)、連續(xù)改善迎接監(jiān)督審核和復(fù)評(píng)迎接監(jiān)督審核和復(fù)評(píng)10.2.2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程相關(guān)部門主管副總質(zhì)檢部總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)相關(guān)部門主管副總質(zhì)檢部總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)審批審核內(nèi)審計(jì)劃的制訂與實(shí)行準(zhǔn)備審批審核內(nèi)審計(jì)劃的制訂與實(shí)行準(zhǔn)備制定內(nèi)審計(jì)劃制定內(nèi)審計(jì)劃組織成立內(nèi)審小組組織成立內(nèi)審小組接受并準(zhǔn)備發(fā)布審核告知接受并準(zhǔn)備發(fā)布審核告知實(shí)行內(nèi)審配合召開初次會(huì)議實(shí)行內(nèi)審配合召開初次會(huì)議 配合實(shí)行內(nèi)審配合實(shí)行內(nèi)審審核小組內(nèi)部會(huì)議審核小組內(nèi)部會(huì)議擬定不合格項(xiàng)并召開末次會(huì)議擬定不合格項(xiàng)并召開末次會(huì)議擬定不合格項(xiàng)擬定不合格項(xiàng)審批審核提請(qǐng)末次審議會(huì)議審批審核提請(qǐng)末次審議會(huì)議不合格項(xiàng)糾正末次會(huì)議召開不合格項(xiàng)糾正末次會(huì)議召開不合格項(xiàng)糾正與檢查監(jiān)督不合格項(xiàng)糾正與檢查監(jiān)督評(píng)估檢查評(píng)估檢查資料歸檔資料歸檔10.2.3質(zhì)量體系外部審核流程生產(chǎn)部門外審機(jī)構(gòu)質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)生產(chǎn)部門外審機(jī)構(gòu)質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)提出認(rèn)證申請(qǐng)?jiān)u審提出認(rèn)證申請(qǐng)?jiān)u審提出認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)簽訂認(rèn)證協(xié)議簽證認(rèn)證協(xié)議簽訂認(rèn)證協(xié)議簽證認(rèn)證協(xié)議擬定審核計(jì)劃擬定審核計(jì)劃組建審核組組建審核組協(xié)助擬定審核計(jì)劃協(xié)助擬定審核計(jì)劃接受審核確認(rèn)接受審核 接受審核確認(rèn)接受審核組織初次會(huì)議組織初次會(huì)議協(xié)助接受文獻(xiàn)審核協(xié)助接受文獻(xiàn)審核接受現(xiàn)場(chǎng)審核接受現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議末次會(huì)議接受整改有改善不合格項(xiàng)接受整改有改善不合格項(xiàng)存在嚴(yán)重的不合格項(xiàng)無(wú)認(rèn)證審批接受改善存在嚴(yán)重的不合格項(xiàng)無(wú)認(rèn)證審批接受改善后驗(yàn)證領(lǐng)取證書結(jié)束認(rèn)證領(lǐng)取證書結(jié)束認(rèn)證頒發(fā)證書領(lǐng)取證書頒發(fā)證書領(lǐng)取證書重新準(zhǔn)備認(rèn)證重新準(zhǔn)備認(rèn)證10.2.4質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理流程主管副總檔案管理員相關(guān)部門質(zhì)檢部總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)主管副總檔案管理員相關(guān)部門質(zhì)檢部總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)質(zhì)量文獻(xiàn)編寫審核質(zhì)量文獻(xiàn)編寫審核文獻(xiàn)編寫申請(qǐng)文獻(xiàn)編寫申請(qǐng)協(xié)助組織編寫協(xié)助組織編寫審批審核擬定質(zhì)量文獻(xiàn)審批審核擬定質(zhì)量文獻(xiàn)改善質(zhì)量文獻(xiàn)與存檔文獻(xiàn)編號(hào)改善質(zhì)量文獻(xiàn)與存檔文獻(xiàn)編號(hào)意見反饋征求修改意見 意見反饋征求修改意見審核改善質(zhì)量文獻(xiàn)審核改善質(zhì)量文獻(xiàn)質(zhì)量文獻(xiàn)印制與發(fā)放質(zhì)量文獻(xiàn)會(huì)簽質(zhì)量文獻(xiàn)印制與發(fā)放質(zhì)量文獻(xiàn)會(huì)簽執(zhí)行文獻(xiàn)備案存檔印制、發(fā)放執(zhí)行文獻(xiàn)備案存檔印制、發(fā)放提出修改意見匯總修改意見提出修改意見匯總修改意見審批審核文獻(xiàn)評(píng)估與復(fù)審修訂評(píng)估、修訂審批審核文獻(xiàn)評(píng)估與復(fù)審修訂評(píng)估、修訂修訂、更改、換新收回原文獻(xiàn)修訂、更改、換新收回原文獻(xiàn)復(fù)審年度復(fù)審備案存檔復(fù)審年度復(fù)審備案存檔文獻(xiàn)借閱復(fù)制保管審批審核辦理復(fù)制文獻(xiàn)借閱借閱復(fù)制文獻(xiàn)申請(qǐng)文獻(xiàn)借閱復(fù)制保管審批審核辦理復(fù)制文獻(xiàn)借閱借閱復(fù)制文獻(xiàn)申請(qǐng)文獻(xiàn)借出借閱復(fù)制登記文獻(xiàn)借出借閱復(fù)制登記保存與維護(hù)保存與維護(hù)10.3.1ISO90001的建立流程管理者代表相關(guān)部門環(huán)境體系推動(dòng)小組總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)管理者代表相關(guān)部門環(huán)境體系推動(dòng)小組總經(jīng)理部門環(huán)節(jié)成立環(huán)境體系推動(dòng)小組成立環(huán)境體系推動(dòng)小組作出建立環(huán)境管理體系決策作出建立環(huán)境管理體系決策學(xué)習(xí)組織環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作擬定環(huán)境推動(dòng)小組成員學(xué)習(xí)組織環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作擬定環(huán)境推動(dòng)小組成員任命管理者代表進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審審批制訂初始環(huán)境評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審審批制訂初始環(huán)境評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審 進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審審批審核策劃環(huán)境體系編寫環(huán)境評(píng)審報(bào)告審批審核策劃環(huán)境體系編寫環(huán)境評(píng)審報(bào)告支持收集資料支持收集資料制訂體系建立計(jì)劃編寫環(huán)境體系文獻(xiàn)制訂體系建立計(jì)劃編寫環(huán)境體系文獻(xiàn)審批審核審批審核參與編制環(huán)境體系文獻(xiàn)參與編制環(huán)境體系文獻(xiàn)參與運(yùn)營(yíng)環(huán)境管理體系參與運(yùn)營(yíng)環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)環(huán)境管理體系記錄各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)資料記錄各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)資料培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員評(píng)審改善環(huán)境體系進(jìn)行內(nèi)部審核評(píng)審改善環(huán)境體系進(jìn)行內(nèi)部審核進(jìn)行管理評(píng)審進(jìn)行管理評(píng)審10.3.2ISO90001初始評(píng)審流程環(huán)境體系推動(dòng)小組管理者代表相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)環(huán)境體系推動(dòng)小組管理者代表相關(guān)部門部門環(huán)節(jié)準(zhǔn)備進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備進(jìn)行評(píng)審擬定評(píng)審小組擬定評(píng)審小組組建評(píng)審小組組建評(píng)審小組審批制訂評(píng)審計(jì)劃審批制訂評(píng)審計(jì)劃收集數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)審 收集數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)審配合收集內(nèi)部環(huán)境數(shù)據(jù)配合收集內(nèi)部環(huán)境數(shù)據(jù)收集外部與環(huán)境收集外部與環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審進(jìn)行評(píng)審選擇評(píng)審方式選擇評(píng)審方式配合配合編寫評(píng)審報(bào)告編寫評(píng)審報(bào)告開評(píng)審會(huì)議開評(píng)審會(huì)議審批編寫評(píng)審報(bào)告審批編寫評(píng)審報(bào)告資料存檔資料存檔資料存檔資料存檔11.1.1外協(xié)計(jì)劃管理流程主管副總外協(xié)廠商生產(chǎn)部董事長(zhǎng)部門環(huán)節(jié)主管