精細化管理流程

目錄TOC\o"1-1"\u1.1.1生產能力核定流程 11.2.1年度生產計劃制定流程 21.2.2月度生產計劃制定流程 31.3.1月度生產計劃執(zhí)行流程 41.4.1生產計劃控制流程 51.5.1生產計劃變更流程 62.1.1采購計劃編制流程 72.1.2采購預算編制流程 82.2.1采購協議簽訂流程 92.2.2采購協議執(zhí)行流程 102.3.1公司采購管理流程 112.3.2采購決策管理流程 123.1.1生產設備選購流程 133.2.1設備安裝工作流程 143.3.1設備保養(yǎng)管理流程 153.3.2設備點檢管理流程 163.3.3設備自修管理流程 173.3.4設備外修管理流程 183.4.1設備備件管理流程 193.5.1設備報廢管理流程 204.1.1技術設計管理流程 214.1.2技術方案評價流程 224.1.3技術引進管理流程 234.1.4新產品技術準備流程 244.1.5技術改造管理流程 254.2.1工藝技術管理流程 264.2.2新產品工藝準備流程 274.2.3工藝標準制定流程 284.2.4生產工藝設計流程 294.2.5工藝改造工作流程 304.2.6車間工藝管理流程 314.3.1工藝文獻編制流程 325.1.1生產質量管理流程 335.1.2質量標準制定流程 345.2.1試制過程質量管理流程 355.3.1原材料質量管理流程 365.4.1生產過程質量管理流程 375.4.2半成品質量管理流程 385.4.3質量改善工作流程 395.4.4質量記錄管理流程 405.5.1產成品質量管理流程 415.6.1不合格品解決管理流程 426.1.1準時生產轉換流程 437.1.1物品入庫管理流程 447.2.1物料倉儲管理流程 457.2.2產品倉儲管理流程 467.2.3倉儲儲位管理流程 477.2.4物品盤點管理流程 487.2.5呆廢料解決管理流程 497.3.1物料領用管理流程 507.3.2限額發(fā)料管理流程 517.3.3產品出庫準備流程 527.3.4產品出庫管理流程 537.4.1物料庫存控制管理流程 547.4.2物資庫存量控制流程 558.1.1產品發(fā)貨管理工作流程 568.2.1經配送中心（或租車）送貨工作流程 578.2.2配送計劃制定流程 589.1.1采購成本控制流程 599.2.1生產成本控制流程 609.3.1質量成本管理流程 619.4.1管理費用預算流程 629.4.2管理費用控制流程 6310.1.1產品認證工作流程 6410.2.1質量體系認證流程 6510.2.2質量管理體系內部審核流程 6610.2.3質量體系外部審核流程 6710.2.4質量體系文獻管理流程 6810.3.1ISO90001的建立流程 6910.3.2ISO90001初始評審流程 7011.1.1外協計劃管理流程 7111.2.1外協產品技術管理流程 7211.2.2外協質量控制流程 7311.3.1外協廠商管理流程 7412.1.1安全委員會組織管理流程 7512.1.2安全生產制度制定流程 7612.1.3公司安全生產管理流程 7712.1.4重大安全事故解決流程 7812.1.5一般安全事故解決流程 7912.2.1消防安全管理工作流程 8012.2.2消防安全檢查工作流程 8112.3.1安全警衛(wèi)管理工作流程 8212.3.2盤查可疑人員工作流程 8313.1.1車間生產二級計劃管理流程 8413.1.2班組生產任務安排流程 8513.2.1生產計劃接受確認流程 8613.2.2班組生產計劃編制流程 8713.2.3緊急生產任務解決流程 8813.2.4現場問題解決流程 8913.2.5班組評審管理工作流程 9013.3.1車間生產目的管理流程 9113.3.2車間生產調度管理流程 9213.3.3車間生產進度控制流程 9313.3.4車間工藝工序管理流程 9413.3.5生產過程質量檢查流程 9514.1.1職工宿舍申請管理流程 9615.1.1清潔衛(wèi)生管理流程 9715.1.2衛(wèi)生檢查工作流程 9815.2.1環(huán)境綠化工作流程 9915.2.2草坪養(yǎng)護工作流程 10016.1.1會議管理工作流程 10116.1.2會議組織工作流程 10216.2.1車輛使用管理流程 10316.2.2車輛維修工作流程 10416.2.3車輛事故解決流程 10516.3.1公司低易耗品管理流程 10616.3.2固定資產報廢流程 10717.1.1招聘計劃編制流程 10817.1.2內部招聘工作流程 10917.1.3外部招聘工作流程 11017.2.1培訓計劃制訂流程 11117.2.2員工入職培訓流程 11217.2.3員工轉崗培訓流程 11317.3.1考核標準制定流程 11417.3.2績效考核管理流程 11517.3.3考核申訴管理流程 11617.4.1勞動協議管理流程 11717.4.2勞動糾紛解決流程 11817.4.3員工離職解決流程 119通方公司精細化管理流程圖1.1.1生產能力核定流程相關部門生產能力核定小組生產部生產副總部門環(huán)節(jié)相關部門生產能力核定小組生產部生產副總部門環(huán)節(jié)收集資料擬定產品種收集資料擬定產品種類及數量擬定生產規(guī)劃組建核定小組提供資料制訂核定計劃收集資料核定生產班組、車間的生產能力平衡各生產車間的生產能力核定工廠生產能力提供資料審核審批編制公司生產能力報告資料存檔審核審批準備進行生產能力核定進行進行生產能力核定核定核定公司生產能力編制編制核定報告并予存檔1.2.1年度生產計劃制定流程相關部門生產部生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產部生產副總總經理部門環(huán)節(jié)分析上年生產計劃完畢情況準備分析上年生產計劃完畢情況準備編制年度生產計劃提供資料調查研究影響生產的因素變化提供資料調查研究影響生產的因素變化擬定生產指標擬定生產指標編制年度生產計劃草案提供支持年度編制年度生產計劃草案提供支持年度生產計劃試算平衡論證年度生產計劃草案論證年度生產計劃草案修訂年度生產計劃審批審核年度生產修訂年度生產計劃審批審核年度生產計劃擬定編制正式的年度生產計劃編制正式的年度生產計劃年度年度生產計劃監(jiān)督貫徹年度生產計劃的監(jiān)督實行年度生產計劃的監(jiān)督實行資料存檔資料存檔1.2.2月度生產計劃制定流程相關部門生產部生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產部生產副總總經理部門環(huán)節(jié)分解年度生產計劃提供資料分解年度生產計劃提供資料審核審批匯總、分析本月計劃完畢情況分析擬定新的生產需要編制月度生產計劃草案月度生產計劃草案的試算平衡編制正式月度生產計劃下發(fā)月底生產計劃月度生產計劃的實行、監(jiān)督資料存檔參與收集信息編制編制月度生產計劃草案編制編制正式月度生產計劃實行實行月度生產計劃1.3.1月度生產計劃執(zhí)行流程生產部生產副總生產班組生產車間部門環(huán)節(jié)生產部生產副總生產班組生產車間部門環(huán)節(jié)分解生產計劃分解分解生產計劃分解工廠生產計劃接受生產計劃下達生產計劃審核實行車間生產計劃編制車間生產計劃審批問題按車間生產計劃生產并上報狀況修訂車間生產計劃執(zhí)行新生產計劃接受生產計劃下達生產計劃審核實行車間生產計劃編制車間生產計劃審批問題按車間生產計劃生產并上報狀況修訂車間生產計劃執(zhí)行新生產計劃審批審批編制具體作業(yè)編制具體作業(yè)并予執(zhí)行無無交付生產報告解決執(zhí)行中的交付生產報告解決執(zhí)行中的問題審核按期完畢生產計劃資料存檔資料存檔1.4.1生產計劃控制流程收集分析生產信息制定糾正措施并予執(zhí)行解決生產信息生產班組生產車間收集分析生產信息制定糾正措施并予執(zhí)行解決生產信息生產班組生產車間生產部生產副總部門環(huán)節(jié)分派生產作業(yè)編制生產報表分派生產作業(yè)接受生產計劃分解生產計劃 編制生產報表分派生產作業(yè)接受生產計劃分解生產計劃接受生產指令接受生產指令執(zhí)行糾正措施提供生產數據進行生產作業(yè)執(zhí)行糾正措施提供生產數據進行生產作業(yè)收集分析生產信息收集分析生產信息核算生產作業(yè)核算生產作業(yè)對比實際產量對比實際產量與生產計劃無進行生產組織制定糾正措施制定糾正報告審批制定糾正報告有偏差無進行生產組織制定糾正措施制定糾正報告審批制定糾正報告有偏差1.5.1生產計劃變更流程相關部門生產班組生產車間生產部生產副總部門環(huán)節(jié)根據變更規(guī)定進行生產相關部門相關部門生產班組生產車間生產部生產副總部門環(huán)節(jié)根據變更規(guī)定進行生產相關部門進行調整編制變更告知并予下發(fā)接受變更請求并予評估發(fā)送變更請求接受請求并評估同意不同意下達更改告知單編制更改報告發(fā)送變更請求發(fā)送變更請求接受請求并評估同意不同意下達更改告知單編制更改報告發(fā)送變更請求審核審核編制生產計劃編制生產計劃更改告知單進行生產調整接受更改告知單接受更改告知單進行生產調整接受更改告知單接受更改告知單審核審閱審核審閱根據更改要求進行調整根據更改要求進行調整記錄調整資料記錄調整資料組織生產調整組織生產調整執(zhí)行新指令執(zhí)行新指令進行正常生產進行正常生產2.1.1采購計劃編制流程相關部門供應部財務部主管副總董事長部門環(huán)節(jié)實行采購計劃編制采購計劃相關部門供應部財務部主管副總董事長部門環(huán)節(jié)實行采購計劃編制采購計劃編制采購預算收集分析物料需求審批提供生產計劃 審批提供生產計劃根據庫存報表根據庫存報表分析、計劃用料需要分析、計劃用料需要分析歷史數據分析歷史數據編制采購清單編制采購清單審批審批審批審批審核審批編制采購預算審核審批編制采購預算核定供應商價格核定供應商價格審批編制采購計劃審批編制采購計劃編制采購進度計劃編制采購進度計劃實行采購計劃實行采購計劃2.1.2采購預算編制流程供應部財務部董事長相關部門部門環(huán)節(jié)編制采購預算編制預算草案供應部財務部董事長相關部門部門環(huán)節(jié)編制采購預算編制預算草案預算編制準備工作編制物料采購清單提供生產計劃提供生產計劃根據庫存報表提供物料倉儲報表根據庫存報表提供物料倉儲報表制訂供應商制訂供應商認證計劃支持收集、分析歷史資料及市場、財務需求支持收集、分析歷史資料及市場、財務需求進行資料匯總并進行資料匯總并計劃預算額度資料存檔擬定預算余量額度編制預算草案資料存檔擬定預算余量額度編制預算草案進行討論、綜合平衡進行討論、綜合平衡審核審批編制采購預算審核審批編制采購預算2.2.1采購協議簽訂流程董事長法律顧問供應部相關部門供應商部門環(huán)節(jié)簽訂董事長法律顧問供應部相關部門供應商部門環(huán)節(jié)簽訂采購協議實行采購計劃發(fā)布實行采購計劃發(fā)布采購信息發(fā)布采購信息發(fā)布采購信息調查供應商信息選擇合適的供調查供應商信息選擇合適的供應商評價供應商評價供應商審核編制供應商名單審核編制供應商名單審批審批招標供應商采購談判采購協議招標供應商采購談判采購協議談判評估供應商草擬協議修訂協議評估供應商草擬協議修訂協議審核評審協議采購協議擬定審核評審協議采購協議擬定簽訂協議簽訂協議簽訂協議簽訂協議協議存檔協議存檔2.2.2采購協議執(zhí)行流程供應商相關部門供應部部門環(huán)節(jié)簽訂供應商相關部門供應部部門環(huán)節(jié)簽訂采購協議簽訂采購簽訂采購協議選擇供應商擬定采購協議擬定采購協議協助擬定采購協議協助簽訂協議協助擬定采購協議協助簽訂協議接受采購訂單發(fā)出采購訂單接受采購訂單發(fā)出采購訂單準備相關物料跟蹤采購訂單準備相關物料跟蹤采購訂單協助解決發(fā)貨配合組織驗收貨品協助解決發(fā)貨配合組織驗收貨品有問題執(zhí)行采購協議物料有問題執(zhí)行采購協議物料沒問題沒問題辦理結算手續(xù)辦理結算手續(xù)根據協議根據協議開具發(fā)票開具發(fā)票按協議結付收款按協議結付收款資料存檔資料存檔2.3.1公司采購管理流程相關部門供應部財務部總經理董事長部門環(huán)節(jié)相關部門供應部財務部總經理董事長部門環(huán)節(jié)接受接受采購需求申物料使用計劃接受申請申物料使用計劃接受申請收集相關資料收集相關資料制訂采購制訂采購計劃擬定采購計劃內容擬定采購計劃內容批準審核編制物料采購計劃批準審核編制物料采購計劃評審選供應商實行采購計劃 評審選供應商實行采購計劃紀委監(jiān)督招標評估供應商紀委監(jiān)督招標評估供應商批準審核編寫采購協議批準審核編寫采購協議簽訂采購協議簽訂采購協議發(fā)出訂貨單發(fā)出訂貨單跟蹤訂單跟蹤訂單物料驗收接受貨品貨款物料驗收接受貨品貨款給付審核批準確認申請辦理貨款審核批準確認申請辦理貨款辦理物料貨款辦理物料貨款2.3.2采購決策管理流程供應部總經理董事長相關部門部門環(huán)節(jié)供應部總經理董事長相關部門部門環(huán)節(jié)擬定采購數量擬定采購數量申購物料計劃接受申請計算最經濟采購量計算最經濟采購量審核編制采購清單審核編制采購清單擬定采購對象擬定采購對象供應商的選取認證審核批準編制合格供應商名單 審核批準編制合格供應商名單擬定采購時間擬定采購時間提供資料分析安全庫存提供資料分析安全庫存收集分析歷史資料收集分析歷史資料擬定采購時間方法擬定采購時間方法將采購物料分類擬定采購將采購物料分類擬定采購類型選擇合適采購類型選擇合適采購類型提供支持招標擬定供應商及采購價格擬定采購價格提供支持招標擬定供應商及采購價格擬定采購價格批準審核編制采購方案批準審核編制采購方案進行采購進行采購3.1.1生產設備選購流程供應商安全設備部相關部門主管副總董事長部門環(huán)節(jié)供應商安全設備部相關部門主管副總董事長部門環(huán)節(jié)確認設備采購需求提出設備需求接受并確認需求確認設備采購需求提出設備需求接受并確認需求審核批準編制采購單審核批準編制采購單選擇所需設備以及廠商選擇所需設備以及廠商選擇設備選擇設備設備詢價設備詢價批準審核招標選供應商 批準審核招標選供應商進行設備評估簽訂采購協議進行設備評估簽訂采購協議批準審核擬寫采購協議批準審核擬寫采購協議收款支付設備款簽訂采購協議執(zhí)行采購協議收款支付設備款簽訂采購協議執(zhí)行采購協議驗收安裝使用設備安排接受發(fā)貨驗收安裝使用設備安排接受發(fā)貨驗收設備驗收設備設備安裝調試設備安裝調試使用設備使用設備進行采購評估進行質量跟蹤進行采購評估進行質量跟蹤評估設備購買績效評估設備購買績效3.2.1設備安裝工作流程董事長安全設備部采購人員主管副總設備安裝人員部門環(huán)節(jié)董事長安全設備部采購人員主管副總設備安裝人員部門環(huán)節(jié)索要設備資料收集設備相關資料進行設備安裝準備工作索要設備資料收集設備相關資料進行設備安裝準備工作審批審批編制設備安裝計劃審批審批編制設備安裝計劃組織執(zhí)行安裝計劃安裝基礎施工組織執(zhí)行安裝計劃安裝基礎施工接受設備接受設備開箱檢查設備進行設備安裝工作 開箱檢查設備進行設備安裝工作安裝設備基礎將設備分類安裝設備基礎將設備分類將設備定位將設備定位校正設備的水平校正設備的水平校正設備的精度校正設備的精度將設備各部件連接并安裝輔助部件將設備各部件連接并安裝輔助部件驗收設備設備試車設備安裝驗收驗收設備設備試車設備安裝驗收批準編制設備驗收報告批準編制設備驗收報告進行設備管理工作進行設備管理工作3.3.1設備保養(yǎng)管理流程安全設備部相關部門主管副總操作人員部門環(huán)節(jié)安全設備部相關部門主管副總操作人員部門環(huán)節(jié)協助設備安裝調試購入設備設備保養(yǎng)準備工作協助設備安裝調試購入設備設備保養(yǎng)準備工作了解設備技術資料了解設備技術資料劃分設備種類劃分設備種類審批編制設備保養(yǎng)規(guī)程審批編制設備保養(yǎng)規(guī)程審批編寫設備保養(yǎng)計劃 審批編寫設備保養(yǎng)計劃進行設備保養(yǎng)進行設備保養(yǎng)使用設備執(zhí)行設備保養(yǎng)計劃使用設備執(zhí)行設備保養(yǎng)計劃監(jiān)控設備監(jiān)控設備有有協商解決設備故障協商解決設備故障無設備平常維護無設備平常維護填寫設備維修記錄填寫設備維修記錄設備定期維護設備定期維護填寫設備保養(yǎng)記錄填寫設備保養(yǎng)記錄匯總資料完善計劃匯總資料完善計劃匯總設備保養(yǎng)資料匯總設備保養(yǎng)資料完善設備保養(yǎng)計劃完善設備保養(yǎng)計劃3.3.2設備點檢管理流程設備管理員安全設備部主管副總設備操作員部門環(huán)節(jié)設備管理員安全設備部主管副總設備操作員部門環(huán)節(jié)制度點檢標準計劃收集資料制度點檢標準計劃收集資料審批審核編制設備點檢標準審批審核編制設備點檢標準審批編制點檢計劃審批編制點檢計劃實行點檢計劃設備的平常點檢指導實行點檢計劃組織實行點檢計劃實行點檢計劃設備的平常點檢指導實行點檢計劃組織實行點檢計劃 進行點檢的記錄進行點檢的記錄審核審批匯總點檢結果上交點檢記錄審核審批匯總點檢結果上交點檢記錄分析點檢結果分析點檢結果并且采用措施分析點檢結果分析點檢結果并且采用措施無問題無問題有有組織人員維修設備組織人員維修設備檢查維修效果檢查維修效果修訂點檢標準修訂點檢標準審批審核資料存檔上報新標準及維修報告審批審核資料存檔上報新標準及維修報告資料存檔資料存檔3.3.3設備自修管理流程相關部門生產車間主管副總維修人員部門環(huán)節(jié)相關部門生產車間主管副總維修人員部門環(huán)節(jié)收集設備相關信息編制維修計劃提供資料收集設備相關信息編制維修計劃提供資料編制維修計劃草案并進行平衡提供支持編制維修計劃草案并進行平衡提供支持編制設備維修計劃審批編制設備維修計劃審批進行維修準備調查設備技術狀態(tài)進行維修準備調查設備技術狀態(tài)審批進行配合編制維修技術文獻 審批進行配合編制維修技術文獻準備維修工具材料準備維修工具材料審批編制維修作業(yè)計劃審批編制維修作業(yè)計劃進行維修施工與生產車間進行設備交接進行維修施工與生產車間進行設備交接設備的解體檢查設備的解體檢查購買臨時部件申請臨時部件購買臨時部件申請臨時部件設備維修驗收設備驗收進行設備維修設備維修驗收設備驗收進行設備維修與生產車間進行設備交接與生產車間進行設備交接財務部解決賬務填制維修記錄財務部解決賬務填制維修記錄3.3.4設備外修管理流程主管副總安全設備部生產車間董事長供應商部門環(huán)節(jié)主管副總安全設備部生產車間董事長供應商部門環(huán)節(jié)發(fā)現設備故障編制維修計劃發(fā)現設備故障編制維修計劃接受確認信息上報設備故障接受確認信息上報設備故障調查設備資料調查設備資料審批審批編制設備解決方案審批審批編制設備解決方案聯系生產廠商確認設備信息進行維修準備 聯系生產廠商確認設備信息進行維修準備派出維修人員進行維修施工派出維修人員進行維修施工進行配合檢查設備進行配合檢查設備更換零部件更換零部件審批審批編制維修作業(yè)計劃保修期內否審批審批編制維修作業(yè)計劃保修期內否是是購買零部件進行設備維修購買零部件進行設備維修組織人員驗收填制維修記錄驗收設備組織人員驗收填制維修記錄驗收設備填寫維修記錄審批審批編制設備外修報告填寫維修記錄審批審批編制設備外修報告告知財務進行財務核算與解決告知財務進行財務核算與解決3.4.1設備備件管理流程相關部門供應部安全設備部生產部主管副總部門環(huán)節(jié)相關部門供應部安全設備部生產部主管副總部門環(huán)節(jié)收集資料提供備件倉儲報表編制設備備件計劃收集資料提供備件倉儲報表編制設備備件計劃批準編制備件計劃批準編制備件計劃進行備件的采購或生產執(zhí)行備件計劃進行備件的采購或生產執(zhí)行備件計劃批準外購自制編制采購計劃接受技術文獻備件批準外購自制編制采購計劃接受技術文獻備件尋求供應商 尋求供應商安排生產備件安排生產備件簽訂協議簽訂協議安排質量驗收發(fā)出訂購單安排質量驗收發(fā)出訂購單設備備件倉儲接受備件并入庫設備備件倉儲接受備件并入庫辦理入庫備件入庫審核辦理入庫備件入庫審核登記備件臺帳登記備件臺帳備件分類倉儲備件分類倉儲資料存檔接受報表編制備件報表資料存檔接受報表編制備件報表資料存檔資料存檔3.5.1設備報廢管理流程財務部安全設備部主管副總生產車間董事長部門環(huán)節(jié)財務部安全設備部主管副總生產車間董事長部門環(huán)節(jié)接受設備報廢申請接受設備報廢申請?zhí)岢鲈O備接受設備報廢申請接受設備報廢申請?zhí)岢鲈O備報廢申請查找設備資料查找設備資料檢測設備檢測設備檢測設備檢測設備組織專家鑒定報廢組織專家鑒定報廢 批準審核編寫設備報廢報告批準審核編寫設備報廢報告執(zhí)行設備報廢執(zhí)行設備報廢執(zhí)行設備報廢執(zhí)行設備報廢移交設備移交設備接受設備接受設備結合紀委招標處置結合紀委招標處置編寫解決報告編寫解決報告登記檔案批準審核登記檔案批準審核進行賬務解決進行賬務解決登記檔案并封存登記檔案并封存4.1.1技術設計管理流程科技部專家委員會總工相關部門部門環(huán)節(jié)科技部專家委員會總工相關部門部門環(huán)節(jié)制定技術設計方案收集資料制定技術設計方案收集資料初步設計初步設計出具設計方案圖紙審批論證出具設計方案圖紙審批論證技術設計方案的試執(zhí)行技術設計方案的試執(zhí)行正式出圖正式出圖 組織執(zhí)行試執(zhí)行組織執(zhí)行試執(zhí)行發(fā)現問題匯總并分析問題討論需要修訂設計審批發(fā)現問題匯總并分析問題討論需要修訂設計審批技術設計方案的改善與執(zhí)行提供資料修改設計與圖紙技術設計方案的改善與執(zhí)行提供資料修改設計與圖紙論證審批論證審批正式出圖正式出圖正式執(zhí)行組織執(zhí)行正式執(zhí)行組織執(zhí)行4.1.2技術方案評價流程總工總經理專家委員會科技部相關部門部門環(huán)節(jié)總工總經理專家委員會科技部相關部門部門環(huán)節(jié)提出分析評價對象研究分析評價對象提出分析評價對象研究分析評價對象提出分析評價對象提出意見篩選分析提出意見篩選分析評價對象選出正式分析評價對象審批審批選出正式分析評價對象審批審批分析評價因素 分析評價因素協助配合收集整理協助配合收集整理相關資料協助配合擬定重要評價因素協助配合擬定重要評價因素審批分析重要評價因素分析重要評價因素方案評價抉擇方案評價抉擇提出意見進行評價審批提出意見進行評價審批根據評價進行抉擇根據評價進行抉擇4.1.3技術引進管理流程總經理董事會總工科技部相關部門部門環(huán)節(jié)總經理董事會總工科技部相關部門部門環(huán)節(jié)提出技術需求國內外技術市場調研與報告國內外技術提出技術需求國內外技術市場調研與報告國內外技術市場調研審核審批編制技術市場前景報告審核審批編制技術市場前景報告技術引進準備與審批協助進行引進準備工作技術引進準備與審批協助進行引進準備工作 引進技術引進技術費用預算審批審批審核審批審批審核洽談簽訂協議并引進技術與引進單位初步洽談洽談簽訂協議并引進技術與引進單位初步洽談審批審批審核引進單位洽談協議條款審批審批審核引進單位洽談協議條款簽訂正式協議簽訂正式協議正式引進技術技術資料整理引進技術的技術資料整理引進技術的消化與吸取引進技術引進技術資料整理4.1.4新產品技術準備流程工藝室生產副總總經理產品設計人員部門環(huán)節(jié)工藝室生產副總總經理產品設計人員部門環(huán)節(jié)提供新產品相關資料收集產品試產前期的準備資料提供新產品相關資料收集產品試產前期的準備資料產品資料儀器樣機的準備與測試測試樣機與儀器測試樣機與儀器測試時間和制造成本估算測試時間和制造成本估算新產品評估與工藝編排新產品評估與工藝編排審批制作臨時測試程序審批制作臨時測試程序完畢測試程序 完畢測試程序評估新產品結構與裝配評估新產品結構與裝配評估并優(yōu)化新產品工藝評估并優(yōu)化新產品工藝新產品的試產估算工時與費用估算工時與費用編排生產工藝和操作程序編排生產工藝和操作程序審批編制生產流程圖審批編制生產流程圖協助試產新產品試產協助試產新產品試產NG問題收集與反饋NG問題收集與反饋OKOK審批評審提交試產報告與改善計劃審批評審提交試產報告與改善計劃改善生產流程并予投產改善生產流程改善生產流程并予投產改善生產流程審批審批新產品量產新產品量產4.1.5技術改造管理流程相關部門技改評審小組專家委員會總經理董事長部門環(huán)節(jié)相關部門技改評審小組專家委員會總經理董事長部門環(huán)節(jié)技改項目立項與可行性分析提出技改技改項目立項與可行性分析提出技改項目建議技術調研技術調研項目可行性分析項目可行性分析立項評審技改項目方案的擬定與審批技改項目方案的擬定與審批立項并擬定技改方案立項并擬定技改方案評估論證審批審核評估論證審批審核技改項目實行實行技改項目正式交付技改方案技改項目實行實行技改項目正式交付技改方案監(jiān)督實行監(jiān)督實行技術項目驗收與評估項目竣工審批審批進行驗收評估技術項目驗收與評估項目竣工審批審批進行驗收評估審核技術資料整理技術資料整理資料存檔資料存檔4.2.1工藝技術管理流程生產副總生產部生產工藝室專家委員會總經理部門環(huán)節(jié)生產副總生產部生產工藝室專家委員會總經理部門環(huán)節(jié)方案審批提交新產品工藝方案或創(chuàng)新方案方案審批提交新產品工藝方案或創(chuàng)新方案審核審批內部論證審核審批內部論證編制實行計劃編制實行計劃編制具體實行計劃編制具體實行計劃審批審批審核審批審批審核 組織實行組織實行試運營與問題解決試運營與問題解決試運營試運營Y確認解決問題解決問題發(fā)現問題Y確認解決問題解決問題發(fā)現問題NN繼續(xù)運營繼續(xù)運營確認解決問題審核審批驗收、控制和檢查確認解決問題審核審批驗收、控制和檢查完善工藝文獻并予交付生產完善工藝文獻并予交付生產完善技術文獻完善技術文獻組織生產交付生產組織生產交付生產4.2.2新產品工藝準備流程相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)參與產品設計工藝分析與審查產品開發(fā)參與產品設計工藝分析與審查產品開發(fā)市場調研產品設計產品設計的工藝分析產品設計產品設計的工藝審查制定工藝方案并設計工藝制定工藝方案并設計工藝審批審批評估論證編寫工藝方案 審批審批評估論證編寫工藝方案進行進行工藝設計編寫工藝規(guī)程編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程擬定工藝裝備擬定工藝裝備擬定工藝裝備并予總結工藝技術擬定工藝裝備并予總結工藝技術總結審批審批編制工藝文獻審批審批編制工藝文獻資料存檔資料存檔4.2.3工藝標準制定流程相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)工藝標準擬定與審批補充意見提供資料擬定草案工藝標準擬定與審批補充意見提供資料擬定草案完善草案完善草案擬定標準擬定標準審批審核論證形成標準審批審核論證形成標準正式成文 正式成文工藝標準的試執(zhí)行工藝標準的試執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂標準討論是否需要修訂標準審批反映問題發(fā)現問題審批反映問題發(fā)現問題提供資料準備資料提供資料準備資料改善工藝的標準并執(zhí)行修訂標準改善工藝的標準并執(zhí)行修訂標準審批審批論證形成標準審批審批論證形成標準正式成文正式成文繼續(xù)執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行4.2.4生產工藝設計流程相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)工藝初步設計的編寫與審批工藝初步設計的編寫與審批編寫工藝技術任務書審批審批編寫工藝技術任務書審批審批工藝設計工藝設計審批審批評估論證審批審批評估論證以新工藝試制產品使用新工藝試制產品交付新工藝以新工藝試制產品使用新工藝試制產品交付新工藝技術文獻 未通過未通過未通過未通過未通過未通過未通過未通過通過通過通過鑒定評審審核審批通過通過通過鑒定評審審核審批產品入市檢查產品入市檢查通過通過產品入市產品入市不好市場反映不好市場反映以新工藝投產良好以新工藝投產良好工藝技術工藝技術總結4.2.5工藝改造工作流程相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產工藝室專家委員會生產副總總經理部門環(huán)節(jié)編制改善計劃現有工藝分析研究編制改善計劃現有工藝分析研究提出工藝改良規(guī)定評估并實行改善計劃審批審批評估論證編制工藝評估并實行改善計劃審批審批評估論證編制工藝改善方案使用改善后工藝生產產品組織實行工藝改善方案使用改善后工藝生產產品組織實行工藝改善方案以改善工藝進行試運營測試 試運營以改善工藝進行試運營測試試運營協助從產品的結構測試工藝的改造質量協助從產品的結構測試工藝的改造質量未通過判斷未通過判斷未通過未通過未通過未通過審批之后組織生產審批審批審批之后組織生產審批審批通過通過通過通過通過通過組織生產組織生產4.2.6車間工藝管理流程人力資源部生產車間生產工藝室專家委員會生產副總部門環(huán)節(jié)人力資源部生產車間生產工藝室專家委員會生產副總部門環(huán)節(jié)依據工藝規(guī)程進行生產協助工藝操作培訓交付工藝文獻依據工藝規(guī)程進行生產協助工藝操作培訓交付工藝文獻按工藝規(guī)程按工藝規(guī)程生產作業(yè)工藝記錄工藝記錄工藝檢查 工藝檢查工藝檢查后的結果解決工藝檢查后的結果解決繼續(xù)生產發(fā)現問題繼續(xù)生產發(fā)現問題制定修正方案與防止措施對不合格品進行標記和控制制定修正方案與防止措施對不合格品進行標記和控制完善工藝文獻再次交付生產完善工藝文獻再次交付生產審批評估論證審核意見并進行可行性分析提出工藝審批評估論證審核意見并進行可行性分析提出工藝更改意見更改工藝文獻按更改后的工藝文獻進行生更改工藝文獻按更改后的工藝文獻進行生產4.3.1工藝文獻編制流程相關部門生產工藝室專家小組生產副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產工藝室專家小組生產副總總經理部門環(huán)節(jié)工藝方案擬定歸納整理相關工藝資料工藝方案擬定歸納整理相關工藝資料產品設計與說明的資料擬定工藝方案工藝檢查擬定工藝方案工藝檢查工藝文獻的編制與審批改善工藝方案工藝文獻的編制與審批改善工藝方案審批審批 審批審批擬定工藝方案擬定工藝方案審批審批編寫工藝文獻審批審批編寫工藝文獻工藝試產評估試產交付工藝文獻工藝試產評估試產交付工藝文獻跟蹤試產跟蹤試產與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝文獻的修改與定稿問題與客戶建議整理、討論工藝文獻的修改與定稿工藝變更審批審批審批工藝變更審批審批審批工藝文獻定稿工藝文獻定稿5.1.1生產質量管理流程相關部門生產部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門生產部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)制定檢查標準制定檢查標準制定檢查標準審批審批制定檢查標準審批審批執(zhí)行檢查標準執(zhí)行檢查標準檢查原材料檢查原材料檢查原材料檢查原材料退換貨解決合格退換貨解決合格 原材料入庫原材料入庫檢查制程質量檢查制程質量制程檢查編寫工藝文獻制程檢查編寫工藝文獻解決合格解決合格檢查產成品繼續(xù)生產檢查產成品繼續(xù)生產產成品檢查產成品檢查返工合格返工合格報廢或降價報廢或降價入庫入庫報告與標準的修訂數據匯總分析與報告報告與標準的修訂數據匯總分析與報告審批審批審批審批修訂檢查標準修訂檢查標準5.1.2質量標準制定流程主管副總質檢部生產部總經理部門環(huán)節(jié)主管副總質檢部生產部總經理部門環(huán)節(jié)擬定質量標準擬定質量標準調查收集資料配合調查收集資料配合審核擬定標準草案審核擬定標準草案補充完善標準補充完善標準質量標準審批執(zhí)行質量標準審批執(zhí)行形成標準審核審批 形成標準審核審批公布并組織執(zhí)行執(zhí)行公布并組織執(zhí)行執(zhí)行問題分析研究問題分析研究發(fā)現問題匯總與分析問題發(fā)現問題匯總與分析問題討論是否修訂標準合格討論是否修訂標準合格修訂并執(zhí)行新標準修訂并執(zhí)行新標準提供資料準備資料提供資料準備資料審批審批修訂標準審批審批修訂標準執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行5.2.1試制過程質量管理流程生產部科技部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產部科技部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)市場調查與科技發(fā)展信息資料收集擬定設計試制過程檢查標準市場調查與科技發(fā)展信息資料收集擬定設計試制過程檢查標準審批審批擬定檢查標準審批審批擬定檢查標準擬定檢查標準擬定檢查標準新產品開發(fā)過程審查產品開發(fā)方案新產品開發(fā)過程審查產品開發(fā)方案 審批審批組織方案論證審批審批組織方案論證試制過程與試制產品的審查擬定設計方案試制過程與試制產品的審查擬定設計方案編制技術文獻試制編制技術文獻試制試制過程監(jiān)督試制過程監(jiān)督試制產品檢查試制產品檢查提交檢查報告改善檢查標準提交檢查報告改善檢查標準成本費用成本費用控制分析審批審批提交檢查報告審批審批提交檢查報告完善檢查標準完善檢查標準5.3.1原材料質量管理流程車間及相關部門供應部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)車間及相關部門供應部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)制定原材料的檢查標準制定原材料的檢查標準擬定并頒布原材料檢查標準審核審批制定原材料檢查標準擬定并頒布原材料檢查標準審核審批制定原材料檢查標準進料檢查收料告知接受進料信息進料檢查收料告知接受進料信息進料檢查 進料檢查庫存監(jiān)督庫存監(jiān)督合格退換貨解決合格退換貨解決原材料入庫原材料入庫領用庫存解決領用庫存解決不合格原材料檢查不合格原材料檢查檢查發(fā)現的不合格品生產檢查發(fā)現的不合格品生產審查物料審查物料質量問題物料質量分析并報告審批審核完善原材料的檢查標準物料質量分析并報告審批審核完善原材料的檢查標準完善原材料的完善原材料的檢查標準5.4.1生產過程質量管理流程生產部及車間科技部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產部及車間科技部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)常規(guī)檢查常規(guī)檢查生產過程生產過程檢查準備協助常規(guī)檢查協助常規(guī)檢查發(fā)現問題發(fā)現問題整改與復查整改限時整改整改與復查整改限時整改 復檢反饋復檢反饋問題問題重大問題發(fā)現及討論與評估審核審批填寫檢查報告重大問題發(fā)現及討論與評估審核審批填寫檢查報告繼續(xù)生產繼續(xù)生產召開會議討論發(fā)現重大問題精確檢查召開會議討論發(fā)現重大問題精確檢查審核審批制定措施審核審批制定措施問題解決重新編制檢查工作報告問題解決重新編制檢查工作報告限期整改整改限期整改整改編制檢查報告審核審批編制檢查報告審核審批產品設計與工藝更新產品設計與工藝更新5.4.2半成品質量管理流程生產部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)半成品的抽樣檢查明確半成品半成品的抽樣檢查明確半成品檢查規(guī)定擬定半成品擬定半成品檢查標準半成品抽樣檢查半成品抽樣檢查 合格進入下一道工序合格合格進入下一道工序合格不合格品的分析與報告不合格不合格品的分析與報告不合格不合格分析不合格分析編制檢查報告編制檢查報告審核審核不合格品解決不合格品解決提出解決意見提出解決意見審批審批執(zhí)行下發(fā)不合格半成品解決告知執(zhí)行下發(fā)不合格半成品解決告知5.4.3質量改善工作流程相關部門質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)擬定質量改善目的審核審批編制質量管理制度擬定質量改善目的審核審批編制質量管理制度執(zhí)行組織實行執(zhí)行組織實行擬定質量改善擬定質量改善課題配合匯總質量信息并整理分析 配合匯總質量信息并整理分析編制實行質量改善計劃審核擬定質量改善目的編制實行質量改善計劃審核擬定質量改善目的編制質量改善計劃編制質量改善計劃審核審核審核審核執(zhí)行實行質量改善計劃執(zhí)行實行質量改善計劃檢查質量改善檢查質量改善效果好效果好效果差執(zhí)行修訂質量改善計劃差執(zhí)行修訂質量改善計劃質量改善評估審核審批編制質量改善評估報告質量改善評估審核審批編制質量改善評估報告資料存檔資料存檔5.4.4質量記錄管理流程生產車間質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產車間質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)質量日報表與月度報告質量日報表匯總質量日報表與月度報告質量日報表匯總質量月報表分析質量月報表分析編制月質量報告審批審核編制月質量報告審批審核質量季度報告發(fā)布報告接受 質量季度報告發(fā)布報告接受質量季報表分析質量季報表分析審核季度質量報告審核審核季度質量報告審核質量年度報告接受發(fā)布報告質量年度報告接受發(fā)布報告審核審批審核審批質量年報表質量年報告質量年報表質量年報告發(fā)布報告發(fā)布報告改善質量管理工作改善質量管理工作執(zhí)行修訂質量管理制度執(zhí)行修訂質量管理制度配合改善質量管理工作配合改善質量管理工作5.5.1產成品質量管理流程生產車間質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產車間質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)產成品的檢查明確產成品檢查規(guī)定產成品的檢查明確產成品檢查規(guī)定產成品自檢審批申請檢查選擇合適的檢查方案檢查審批申請檢查選擇合適的檢查方案檢查發(fā)現問題并予以解決發(fā)現問題 發(fā)現問題并予以解決發(fā)現問題整改簽“不合格”審核是否返工限期整改整改簽“不合格”審核是否返工限期整改是是否否重大問題討論研究重大問題討論研究發(fā)現重大問題會議討論審核進行解決發(fā)現重大問題會議討論審核進行解決問題糾正問題糾正審核審批明確因素并制定措施審核審批明確因素并制定措施執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行5.6.1不合格品解決管理流程生產車間質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產車間質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)檢查并簽發(fā)不合格品告知單檢查不合格品審批檢查并簽發(fā)不合格品告知單檢查不合格品審批簽“不合格品”接受簽“不合格品”接受是否銷毀不合格品解決審核審核是否不合格品解決審核審核是否執(zhí)行擬定銷毀 執(zhí)行擬定銷毀協助研究解決措施制定解決措施協助研究解決措施制定解決措施審批審核審批審核執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行編寫解決報告填寫質量報表反饋檢查編寫解決報告填寫質量報表反饋檢查審核審批編寫解決報告審核審批編寫解決報告填寫質量報表填寫質量報表6.1.1準時生產轉換流程相關部門供應商主管副總JIT推行小組總經理部門環(huán)節(jié)相關部門供應商主管副總JIT推行小組總經理部門環(huán)節(jié)建立JIT推行小組召集會議建立JIT推行小組召集會議審批擬定推行小組成員審批擬定推行小組成員編制向準時制生產轉換的計劃編制向準時制生產轉換的計劃了解轉換的重點難點掌握轉換需要設計零部件時進行標準化與模塊化審批審批編制向準時制生產轉換的計劃掌握轉換需要設計零部件時進行標準化與模塊化審批審批編制向準時制生產轉換的計劃 準備準時生產轉換計劃組織進行零部件準備準時生產轉換計劃組織進行零部件的設計轉換進行人員培訓編制準時生產計劃進行人員培訓編制準時生產計劃劃分生產單元劃分生產單元制作生產看板制作生產看板達成協議與供應商達成協議達成協議與供應商達成協議準時化供應審批審核準時化供應審批審核實行轉換計劃實行轉換計劃進行轉換組織從工序尾部進行準時化轉換進行轉換組織從工序尾部進行準時化轉換總結經驗總結經驗設計零部件時進行標準化與模塊化組織連續(xù)推動設計零部件時進行標準化與模塊化組織連續(xù)推動連續(xù)改善連續(xù)改善審批審核進行轉換后評價并編制轉換報告審批審核進行轉換后評價并編制轉換報告進行準時化生產進行準時化生產的管理與改善7.1.1物品入庫管理流程質檢人員供應及成品庫財務部主管副總相關部門部門環(huán)節(jié)質檢人員供應及成品庫財務部主管副總相關部門部門環(huán)節(jié)制定入庫制度審批制定入庫制度審批編制入庫制度編制入庫制度組織執(zhí)行組織執(zhí)行到貨單據審查入庫告知到貨解決到貨單據審查入庫告知到貨解決審核單據審核單據齊全 齊全是否到貨數量質量檢查是否到貨數量質量檢查告知相關人員及時解決告知相關人員及時解決核對物品數量物品驗收核對物品數量物品驗收物料驗收單簽字物料驗收單簽字入庫登記入庫臺帳入庫登記入庫臺帳物品入庫物品入庫登記明細帳登記入庫臺帳登記明細帳登記入庫臺帳選擇倉儲位置選擇倉儲位置更新庫存帳填寫物品明細卡更新庫存臺帳更新庫存帳填寫物品明細卡更新庫存臺帳更新庫存臺帳更新庫存臺帳7.2.1物料倉儲管理流程采購人員供應部財務部主管副總使用單位部門環(huán)節(jié)采購人員供應部財務部主管副總使用單位部門環(huán)節(jié)制定倉儲制度審批制定倉儲制度審批編制倉儲制度編制倉儲制度組織實行組織實行物料驗收辦理入庫采購告知物料驗收物料驗收辦理入庫采購告知物料驗收辦理入庫辦理入庫登錄物料明細帳登錄物料管理臺帳 登錄物料明細帳登錄物料管理臺帳物料管理庫房檢查物料管理庫房檢查物料管理物料管理物料出庫盤存庫房檢查物料出庫盤存庫房檢查領用按計劃辦理出庫手續(xù)領用按計劃辦理出庫手續(xù)廢舊物料解決核對物料明細帳物料盤存廢舊物料解決核對物料明細帳物料盤存編制廢料解決方案編制廢料解決方案審批更新明細帳解決廢舊物料更新明細帳解決廢舊物料倉儲費用的核算工作改善倉儲費用的核算工作改善核算倉儲管理費用核算核算倉儲管理費用核算改善倉儲工作改善倉儲工作7.2.2產品倉儲管理流程質檢部成品庫主管副總總經理生產車間部門環(huán)節(jié)質檢部成品庫主管副總總經理生產車間部門環(huán)節(jié)編制倉儲制度審批制定倉儲制度審批編制倉儲制度審批制定倉儲制度審批組織實行組織實行成品質檢與入庫申請成品入庫成品質檢成品質檢與入庫申請成品入庫成品質檢辦理入庫手續(xù)辦理入庫手續(xù)登錄成品臺帳編制成品入庫記錄登錄成品臺帳編制成品入庫記錄成品管理與檢查成品管理與檢查成品維護成品維護成品出庫盤存?zhèn)}庫檢查成品出庫盤存?zhèn)}庫檢查辦理出庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)廢損成品解決成（半）品盤存廢損成品解決成（半）品盤存審批審批編制廢損成品審批審批編制廢損成品解決方案解決廢損成品解決廢損成品倉儲費用的核算工作改善產品倉儲管理費用核算倉儲費用的核算工作改善產品倉儲管理費用核算改善倉儲工作改善倉儲工作7.2.3倉儲儲位管理流程外部組織機構供應及成品庫主管副總總經理部門環(huán)節(jié)外部組織機構供應及成品庫主管副總總經理部門環(huán)節(jié)收集倉儲經驗與技術收集倉儲經驗與技術提供資料調查收集倉儲管理技術資訊提供資料調查收集倉儲管理技術資訊掌握公司掌握公司倉儲情況制定倉儲規(guī)劃審批審批制定倉儲規(guī)劃審批審批制定倉儲規(guī)劃制定倉儲規(guī)劃提供資料進行倉儲空間規(guī)劃布置提供資料進行倉儲空間規(guī)劃布置儲位編碼與標記儲位編碼與標記執(zhí)行倉儲空間規(guī)劃儲放設備選擇執(zhí)行倉儲空間規(guī)劃儲放設備選擇儲位指派儲位指派提交倉儲報告制作地圖提交倉儲報告制作地圖審批編制倉儲空間規(guī)劃報告審批編制倉儲空間規(guī)劃報告組織執(zhí)行組織執(zhí)行制作倉庫地圖制作倉庫地圖優(yōu)化倉儲管理提供資料評估、優(yōu)化優(yōu)化倉儲管理提供資料評估、優(yōu)化儲位管理7.2.4物品盤點管理流程政工部供應及成品庫主管副總總經理部門環(huán)節(jié)政工部供應及成品庫主管副總總經理部門環(huán)節(jié)盤點方案的制定與盤點準備盤點方案的制定與盤點準備盤點準備工作盤點準備工作擬定盤點日期擬定盤點日期培訓盤點人員清理倉庫審批審批制定盤點方案和方法培訓盤點人員清理倉庫審批審批制定盤點方案和方法協助進行培訓開始盤點工作協助進行培訓開始盤點工作 培訓盤點工作培訓盤點工作清理倉庫清理倉庫實行盤點實行盤點物料、產品的物料、產品的分類資料準備組織人員進行盤點組織人員進行盤點提交盤點報告提交盤點報告核對庫存核對庫存填寫盤點表填寫盤點表追查差異因素追查差異因素進行盈虧解決及記錄分析進行盈虧解決及記錄分析審批審批提交盤點報告審批審批提交盤點報告盤虧盤盈解決盤虧盤盈解決進行記錄分析與檢討進行記錄分析與檢討7.2.5呆廢料解決管理流程供應及成品庫相關部門財務部主管副總部門環(huán)節(jié)供應及成品庫相關部門財務部主管副總部門環(huán)節(jié)物料盤查并確認呆廢料物料盤查并確認呆廢料物料盤查物料盤查審批審批協助確認確認呆廢料審批審批協助確認確認呆廢料協助查找因素協助查找因素分析因素并擬定解決方案分析因素并擬定解決方案審批擬定解決方案審批擬定解決方案組織解決 組織解決呆廢料解決退貨呆廢料解決退貨進入退貨流程進入退貨流程銷毀銷毀登記物料臺帳協助執(zhí)行銷毀登記物料臺帳協助執(zhí)行銷毀整理留存整理留存登記明細帳登記物料臺帳登記明細帳登記物料臺帳總結改善工作審批編制總結報告總結改善工作審批編制總結報告改善倉儲工作改善倉儲工作7.3.1物料領用管理流程供應部生產單位供應部主管副總部門環(huán)節(jié)供應部生產單位供應部主管副總部門環(huán)節(jié)制定并執(zhí)行領料制度制定并執(zhí)行領料制度審批制定領料制度審批制定領料制度配合組織執(zhí)行配合組織執(zhí)行辦理出庫手續(xù)填寫領料單接受領料單辦理出庫手續(xù)填寫領料單接受領料單 檢查出庫憑證檢查出庫憑證物料交接物料交接物料交接物料交接物料臺帳解決物料臺帳解決物料臺帳解決物料臺帳解決缺料提醒查看庫存余量缺料提醒查看庫存余量補料缺料提醒補料缺料提醒7.3.2限額發(fā)料管理流程供應及財務部生產部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)供應及財務部生產部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)擬定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產計劃和消耗定額擬定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產計劃和消耗定額擬定發(fā)料限額擬定發(fā)料限額審批審批執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料提交領料計劃核對限額 提交領料計劃核對限額否是否超額否是否超額是是計劃外用料申請與發(fā)放計劃外用料申請退回領料單計劃外用料申請與發(fā)放計劃外用料申請退回領料單審批審批審批審批發(fā)放物料發(fā)放物料登記物料臺帳登記物料臺帳依據期末發(fā)料記錄報告進行工作改善期末記錄用料依據期末發(fā)料記錄報告進行工作改善期末記錄用料編制期末記錄報告審批審批編制期末記錄報告審批審批改善發(fā)料工作改善發(fā)料工作7.3.3產品出庫準備流程銷售部成品庫生產車間客戶主管副總部門環(huán)節(jié)銷售部成品庫生產車間客戶主管副總部門環(huán)節(jié)接受發(fā)貨單接受發(fā)貨單發(fā)送訂貨單訂單接受與審核審批發(fā)送訂貨單訂單接受與審核審批簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單審核出庫憑證接受發(fā)貨單審核出庫憑證接受發(fā)貨單審核出貨憑證審核出貨憑證 產品出庫檢查物資查點產品出庫檢查物資查點物資復查物資復查包裝檢查包裝檢查物資包裝物資包裝組配、分裝組配、分裝包裝用品準備包裝用品準備貨品包裝標記檢查貨品包裝標記檢查準備進行出庫登記準備進行出庫登記準備出庫登記準備出庫登記7.3.4產品出庫管理流程成品庫客戶相關部門財務部主管副總部門環(huán)節(jié)成品庫客戶相關部門財務部主管副總部門環(huán)節(jié)接受提貨單接受提貨單審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接受與審核審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接受與審核簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單接受發(fā)貨單接受發(fā)貨單出庫備貨與檢查審核出貨憑證出庫備貨與檢查審核出貨憑證 備貨備貨復核提貨單復核提貨單出庫檢查出庫檢查出庫登記與發(fā)貨出庫明細帳登記出庫臺帳出庫登記與發(fā)貨出庫明細帳登記出庫臺帳審核、存檔審核、存檔會簽發(fā)貨單審核、存檔審核、存檔會簽發(fā)貨單貨品交接貨品交接貨品交接貨品交接總結報告進行出庫工作改善原倉位清理改善出庫工作總結報告進行出庫工作改善原倉位清理改善出庫工作審批定期總結報告審批定期總結報告7.4.1物料庫存控制管理流程供應部生產部采購人員主管副總部門環(huán)節(jié)供應部生產部采購人員主管副總部門環(huán)節(jié)制訂庫存計劃下達生產計劃編制庫存計劃審批制訂庫存計劃下達生產計劃編制庫存計劃審批組織執(zhí)行組織執(zhí)行出入庫登記與報告出入庫登記與報告領用物料采購物料出入庫記錄領用物料采購物料出入庫記錄審批審批編制庫存報告 編制庫存報告采購與庫存使用安排采購采購與庫存使用安排采購否合理安排使用否合理安排使用是辦理物料是辦理物料入庫手續(xù)采購物料采購物料制定并發(fā)布年度庫存報告編制年度庫存報告制定并發(fā)布年度庫存報告編制年度庫存報告審批準備編制下年度庫存計劃審批準備編制下年度庫存計劃查閱查閱發(fā)布庫存報告查閱查閱發(fā)布庫存報告編制下年度計劃與工作改善編制下年度計劃與工作改善改善庫存改善庫存管理工作7.4.2物資庫存量控制流程供應部生產部庫存控制專員主管副總部門環(huán)節(jié)供應部生產部庫存控制專員主管副總部門環(huán)節(jié)制訂庫存計劃提供生產計劃與用料歷史記錄收集分析相關資料工廠的經營發(fā)展目的制訂庫存計劃提供生產計劃與用料歷史記錄收集分析相關資料工廠的經營發(fā)展目的審批審批擬定庫存基準審批審批擬定庫存基準制定并實行優(yōu)化庫存措施領用物料庫存現狀分析 制定并實行優(yōu)化庫存措施領用物料庫存現狀分析審批提出庫存審批提出庫存優(yōu)化措施庫存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫存控制庫存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫存控制庫存信息更新庫存信息更新庫存資料匯總庫存資料匯總8.1.1產品發(fā)貨管理工作流程董事長成品庫銷售內勤銷售副總銷售部客戶或經辦人部門環(huán)節(jié)董事長成品庫銷售內勤銷售副總銷售部客戶或經辦人部門環(huán)節(jié)出庫告知審批審批編制運送計劃與方案制訂運送方案與計劃出庫告知審批審批編制運送計劃與方案制訂運送方案與計劃開具出庫憑證擬定運送計劃開具出庫憑證擬定運送計劃出庫審批與準備出庫審批與準備發(fā)貨準備發(fā)貨準備在發(fā)貨單上簽字在發(fā)貨單上簽字出庫檢查出庫檢查組織運送組織運送按計劃組織按計劃組織運送意外意外解決意外意外解決無有無有審批調整運送方案審批審批調整運送方案審批繼續(xù)運送繼續(xù)運送到貨簽收到貨簽收到貨在發(fā)貨單上簽字到貨在發(fā)貨單上簽字收取回執(zhí)收取回執(zhí)8.2.1經配送中心（或租車）送貨工作流程銷售副總銷售經辦人成品庫銷售內勤董事長部門環(huán)節(jié)銷售副總銷售經辦人成品庫銷售內勤董事長部門環(huán)節(jié)接受訂單簽訂銷售訂單或協議接受訂單制訂配送計劃接受訂單簽訂銷售訂單或協議接受訂單制訂配送計劃審批審批制定配送計劃審批審批制定配送計劃訂單解決備貨與貨品核算訂單解決備貨與貨品核算搬運裝卸備貨搬運裝卸備貨 貨品核算辦理配送手續(xù)并運送貨品核算辦理配送手續(xù)并運送辦理配送手續(xù)發(fā)貨告知辦理配送手續(xù)發(fā)貨告知運送作業(yè)運送作業(yè)途中監(jiān)控運送作業(yè)途中監(jiān)控運送作業(yè)中轉中轉是是否辦理接貨運送否辦理接貨運送貨品交接取得回單貨品交接取得回單到達目的地到達目的地交接與驗收交接與驗收取得回單取得回單8.2.2配送計劃制定流程銷售經辦人銷售部成品庫銷售副總部門環(huán)節(jié)銷售經辦人銷售部成品庫銷售副總部門環(huán)節(jié)分析配送需求選擇策略分析配送需求選擇策略簽訂訂單接受訂單簽訂訂單接受訂單提供資料分析配送需求提供資料分析配送需求選擇配送策略選擇配送策略擬定配送要素擬定配送對象區(qū)域、批次擬定配送要素擬定配送對象區(qū)域、批次 安排配送車次安排配送車次擬定收費情況選擇配送路線擬定收費情況選擇配送路線擬定車輛裝載方式擬定車輛裝載方式制訂配送計劃并匯總計劃書約定付費與否是收費制訂配送計劃并匯總計劃書約定付費與否是收費否否審批提交配送計劃審批提交配送計劃匯總配送計劃書匯總配送計劃書執(zhí)行配送計劃執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨執(zhí)行配送計劃執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨9.1.1采購成本控制流程相關部門供應部財務部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)相關部門供應部財務部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)判斷采購類別判斷采購類別申請購料計劃判斷采購類別申請購料計劃判斷采購類別計劃外計劃批準審核計劃外計劃批準審核進行采購準備計劃內進行采購準備計劃內辦理采購手續(xù)辦理采購手續(xù)控制采購數量控制采購數量 選擇采購方式選擇采購方式選擇供應商選擇供應商擬定采購價格擬定采購價格審核批準編制采購方案審核批準編制采購方案訂貨及驗收訂貨及驗收發(fā)送訂貨單發(fā)送訂貨單配合組織驗收配合組織驗收檢查報告匯總收貨報告檢查報告匯總收貨報告支付貨款支付貨款申請辦理貨款審核批準確認申請辦理貨款審核批準確認辦理貨款辦理貨款9.2.1生產成本控制流程各車間生產部財務部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)各車間生產部財務部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)編制成本控制計劃編制成本控制計劃分析所需生產資料制訂生產計劃分析所需生產資料制訂生產計劃匯總費用控制方案匯總費用控制方案控制計劃審批與執(zhí)行控制計劃審批與執(zhí)行確認批準審核編制成本控制計劃確認批準審核編制成本控制計劃執(zhí)行組織實行成本控制計劃執(zhí)行組織實行成本控制計劃確認批準審核定期核算確認批準審核定期核算定期核算改善控制計劃定期核算改善控制計劃分析、改善分析、改善審批審核制定措施審批審核制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行審核批準確認年終核算總結實行獎懲年終核算審核批準確認年終核算總結實行獎懲年終核算實行獎懲實行獎懲總結與資料存檔總結與資料存檔9.3.1質量成本管理流程財務部生產部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)財務部生產部質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)年度質量成本預測擬定工廠質量成本控制目的年度質量成本預測擬定工廠質量成本控制目的收集上年度質量管理信息分析所需生產資料分析所需生產資料年度質量年度質量成本預測制訂執(zhí)行監(jiān)督質量成本計劃批準審核制訂年度質量成本控制計劃制訂執(zhí)行監(jiān)督質量成本計劃批準審核制訂年度質量成本控制計劃執(zhí)行下達質量成本控制計劃執(zhí)行下達質量成本控制計劃質量成本平?？刂铺顖筚|量質量成本平?？刂铺顖筚|量成本報表質量成本核算質量成本核算與分析質量成本核算與分析提供質量成本核算信息匯總質量成本核算信息提供質量成本核算信息匯總質量成本核算信息質量成本分析質量成本分析發(fā)布質量成本分析報告改善成本控制批準審核編制質量成本分析報告發(fā)布質量成本分析報告改善成本控制批準審核編制質量成本分析報告收閱發(fā)布質量成本分析報告收閱發(fā)布質量成本分析報告配合組織實行配合組織實行改善措施9.4.1管理費用預算流程經營部相關部門財務部主管副總董事長部門環(huán)節(jié)經營部相關部門財務部主管副總董事長部門環(huán)節(jié)上報管理費用需求上報管理費用需求收集相關資料收集相關資料編制年度管理費用需求計劃進行匯總審核編制年度管理費用預算草案編制年度管理費用需求計劃進行匯總審核編制年度管理費用預算草案編制管理費用預算計劃進行審核并提出建議或意見編制管理費用預算計劃進行審核并提出建議或意見進行修改 進行修改編制正式年度管理費用編制正式年度管理費用預算計劃批準確認審核批準確認審核執(zhí)行年度管理費用預算計劃執(zhí)行年度管理費用預算計劃接受年度預算向各部門下達年度管理費用預算接受年度預算向各部門下達年度管理費用預算編制季度管理用款計劃批準審核依預算審核編制季度管理用款計劃批準審核依預算審核報季度費用計劃報季度費用計劃按費用計劃執(zhí)行核對預算帳目審核按費用計劃執(zhí)行核對預算帳目審核管理管理費用預算帳目管理管理費用預算帳目資料存檔資料存檔9.4.2管理費用控制流程相關部門經營部財務部主管副總董事長部門環(huán)節(jié)相關部門經營部財務部主管副總董事長部門環(huán)節(jié)下達管理費用預算計劃下達管理費用預算計劃下達管理費用下達管理費用年度預算計劃分解管理費用控制指標擬定管理費用分解管理費用控制指標擬定管理費用控制具體指標接受各項指標分解各部門管理費用支出指標接受各項指標分解各部門管理費用支出指標 控制管理費用支出批準進行審核撥付款項使用款項進行審核收集使用憑證申請費用報銷審核申請管理費用的支出審核控制管理費用支出批準進行審核撥付款項使用款項進行審核收集使用憑證申請費用報銷審核申請管理費用的支出審核外審核批準預算外審核批準預算內內轉交財務部轉交財務部管理支出記入管理費用記錄臺帳進行報銷考核行政費用控制情況管理支出記入管理費用記錄臺帳進行報銷考核行政費用控制情況定期進行考核定期進行考核保持或改善管理費用支出保持或改善管理費用支出進行獎懲進行獎懲10.1.1產品認證工作流程質檢部生產部認證機構檢測機構財務部部門環(huán)節(jié)質檢部生產部認證機構檢測機構財務部部門環(huán)節(jié)認證申請認證申請?zhí)岢稣J證申請進行申請審核簽訂認證協議提出認證申請進行申請審核簽訂認證協議初次申請初次申請是否簽訂認證協議與付費是否簽訂認證協議與付費簽訂認證協議簽訂認證協議發(fā)送收費告知與送樣告知接到告知 發(fā)送收費告知與送樣告知接到告知繳納認證費用并提交產品提供產品樣品確認并支付認證費用繳納認證費用并提交產品提供產品樣品確認并支付認證費用樣品檢測開展檢測活動收取認證費用組織產品檢測樣品檢測開展檢測活動收取認證費用組織產品檢測否組織整改提供檢測報告合格否組織整改提供檢測報告合格是整改是整改工廠檢查是否需要工廠檢查工廠檢查是否需要工廠檢查否否是組織整改發(fā)送工廠檢查告知是組織整改發(fā)送工廠檢查告知出具工廠檢查告知出具工廠檢查告知整改整改頒發(fā)認證證書否組織整改合格頒發(fā)認證證書否組織整改合格是是組織整改頒發(fā)認證證書組織整改頒發(fā)認證證書10.2.1質量體系認證流程主管副總認證機構相關部門質檢部征詢機構總經理部門環(huán)節(jié)主管副總認證機構相關部門質檢部征詢機構總經理部門環(huán)節(jié)選擇認證機構選擇認證機構制定認證征詢實行方案聯系認證征詢機構制定認證征詢實行方案聯系認證征詢機構審核批準選擇機構并審議征詢方案審核批準選擇機構并審議征詢方案實行征詢方案內部審核實行征詢方案內部審核征詢指導實行征詢方案征詢指導實行征詢方案審核批準動員、培訓相關標準編輯質量手冊及文獻 審核批準動員、培訓相關標準編輯質量手冊及文獻運營指導QMS體系試運營操作控制與內部審核運營指導QMS體系試運營操作控制與內部審核審核審核認證審核檢查與整改認證審核檢查與整改接受申請?zhí)岢稣J證申請接受申請?zhí)岢稣J證申請進行初審、監(jiān)督審核、復評審核結果處置意見審批進行初審、監(jiān)督審核、復評審核結果處置意見審批關閉不符合項進行整改實行連續(xù)改善關閉不符合項進行整改實行連續(xù)改善驗證、內審管理評審批準堅持連續(xù)改善驗證、內審管理評審批準堅持連續(xù)改善維護QMS運營、連續(xù)改善維護QMS運營、連續(xù)改善迎接監(jiān)督審核和復評迎接監(jiān)督審核和復評10.2.2質量管理體系內部審核流程相關部門主管副總質檢部總經理部門環(huán)節(jié)相關部門主管副總質檢部總經理部門環(huán)節(jié)審批審核內審計劃的制訂與實行準備審批審核內審計劃的制訂與實行準備制定內審計劃制定內審計劃組織成立內審小組組織成立內審小組接受并準備發(fā)布審核告知接受并準備發(fā)布審核告知實行內審配合召開初次會議實行內審配合召開初次會議 配合實行內審配合實行內審審核小組內部會議審核小組內部會議擬定不合格項并召開末次會議擬定不合格項并召開末次會議擬定不合格項擬定不合格項審批審核提請末次審議會議審批審核提請末次審議會議不合格項糾正末次會議召開不合格項糾正末次會議召開不合格項糾正與檢查監(jiān)督不合格項糾正與檢查監(jiān)督評估檢查評估檢查資料歸檔資料歸檔10.2.3質量體系外部審核流程生產部門外審機構質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)生產部門外審機構質檢部主管副總總經理部門環(huán)節(jié)提出認證申請評審提出認證申請評審提出認證申請?zhí)岢稣J證申請簽訂認證協議簽證認證協議簽訂認證協議簽證認證協議擬定審核計劃擬定審核計劃組建審核組組建審核組協助擬定審核計劃協助擬定審核計劃接受審核確認接受審核 接受審核確認接受審核組織初次會議組織初次會議協助接受文獻審核協助接受文獻審核接受現場審核接受現場審核末次會議末次會議接受整改有改善不合格項接受整改有改善不合格項存在嚴重的不合格項無認證審批接受改善存在嚴重的不合格項無認證審批接受改善后驗證領取證書結束認證領取證書結束認證頒發(fā)證書領取證書頒發(fā)證書領取證書重新準備認證重新準備認證10.2.4質量體系文獻管理流程主管副總檔案管理員相關部門質檢部總經理部門環(huán)節(jié)主管副總檔案管理員相關部門質檢部總經理部門環(huán)節(jié)質量文獻編寫審核質量文獻編寫審核文獻編寫申請文獻編寫申請協助組織編寫協助組織編寫審批審核擬定質量文獻審批審核擬定質量文獻改善質量文獻與存檔文獻編號改善質量文獻與存檔文獻編號意見反饋征求修改意見 意見反饋征求修改意見審核改善質量文獻審核改善質量文獻質量文獻印制與發(fā)放質量文獻會簽質量文獻印制與發(fā)放質量文獻會簽執(zhí)行文獻備案存檔印制、發(fā)放執(zhí)行文獻備案存檔印制、發(fā)放提出修改意見匯總修改意見提出修改意見匯總修改意見審批審核文獻評估與復審修訂評估、修訂審批審核文獻評估與復審修訂評估、修訂修訂、更改、換新收回原文獻修訂、更改、換新收回原文獻復審年度復審備案存檔復審年度復審備案存檔文獻借閱復制保管審批審核辦理復制文獻借閱借閱復制文獻申請文獻借閱復制保管審批審核辦理復制文獻借閱借閱復制文獻申請文獻借出借閱復制登記文獻借出借閱復制登記保存與維護保存與維護10.3.1ISO90001的建立流程管理者代表相關部門環(huán)境體系推動小組總經理部門環(huán)節(jié)管理者代表相關部門環(huán)境體系推動小組總經理部門環(huán)節(jié)成立環(huán)境體系推動小組成立環(huán)境體系推動小組作出建立環(huán)境管理體系決策作出建立環(huán)境管理體系決策學習組織環(huán)境管理體系的培訓工作擬定環(huán)境推動小組成員學習組織環(huán)境管理體系的培訓工作擬定環(huán)境推動小組成員任命管理者代表進行初始環(huán)境評審審批制訂初始環(huán)境評審計劃進行初始環(huán)境評審審批制訂初始環(huán)境評審計劃進行初始環(huán)境評審 進行初始環(huán)境評審審批審核策劃環(huán)境體系編寫環(huán)境評審報告審批審核策劃環(huán)境體系編寫環(huán)境評審報告支持收集資料支持收集資料制訂體系建立計劃編寫環(huán)境體系文獻制訂體系建立計劃編寫環(huán)境體系文獻審批審核審批審核參與編制環(huán)境體系文獻參與編制環(huán)境體系文獻參與運營環(huán)境管理體系參與運營環(huán)境管理體系運營環(huán)境管理體系運營環(huán)境管理體系記錄各項運營資料記錄各項運營資料培訓內審員培訓內審員評審改善環(huán)境體系進行內部審核評審改善環(huán)境體系進行內部審核進行管理評審進行管理評審10.3.2ISO90001初始評審流程環(huán)境體系推動小組管理者代表相關部門部門環(huán)節(jié)環(huán)境體系推動小組管理者代表相關部門部門環(huán)節(jié)準備進行評審準備進行評審擬定評審小組擬定評審小組組建評審小組組建評審小組審批制訂評審計劃審批制訂評審計劃收集數據信息進行評審 收集數據信息進行評審配合收集內部環(huán)境數據配合收集內部環(huán)境數據收集外部與環(huán)境收集外部與環(huán)境相關數據進行評審進行評審選擇評審方式選擇評審方式配合配合編寫評審報告編寫評審報告開評審會議開評審會議審批編寫評審報告審批編寫評審報告資料存檔資料存檔資料存檔資料存檔11.1.1外協計劃管理流程主管副總外協廠商生產部董事長部門環(huán)節(jié)主管