海外作業(yè)采辦管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某油田服務(wù)股份有限公司海外作業(yè)采辦管理制度第一章目的及適用范圍目的本程序規(guī)定了公司海外作業(yè)采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在嚴(yán)格控制并規(guī)范公司的海外作業(yè)物資采辦工作，明確各部門/單位的職責(zé)，提高海外作業(yè)采辦工作的效率和準(zhǔn)確性，在保證公司正常安全生產(chǎn)作業(yè)的同時(shí)，節(jié)約資金，降低成本。適用范圍本制度適用于公司海外作業(yè)所需物資采辦工作。第二章定義海外作業(yè)采辦——指作業(yè)地點(diǎn)和物資使用消耗地點(diǎn)在中國(guó)境外的物資采辦。海外作業(yè)采辦包括海外采辦和國(guó)內(nèi)采辦兩種實(shí)施辦法。海外采辦——指分供方和第一交貨地點(diǎn)都在中國(guó)境外的采辦行為。國(guó)內(nèi)采辦——指除海外采辦外的其他海外作業(yè)采辦行為。第三章原則必要性：進(jìn)行海外采辦審批部門在對(duì)海外采辦申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循必要性的原則，確認(rèn)確有必要進(jìn)行采辦計(jì)劃性：海外作業(yè)物資需求的計(jì)劃性應(yīng)加強(qiáng)，以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量執(zhí)行嚴(yán)格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應(yīng)對(duì)事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機(jī)構(gòu)的海外采辦行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控謹(jǐn)慎性：公司各海外作業(yè)采辦實(shí)施主體在具體實(shí)施海外作業(yè)采辦行為時(shí)，應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則，盡量從公司推薦分供方名錄終選擇與公司有著長(zhǎng)期合作關(guān)系、能力強(qiáng)、信譽(yù)好、服務(wù)佳的分供方，以降低風(fēng)險(xiǎn)和采辦成本。第四章部門職責(zé)和權(quán)限采辦主體國(guó)內(nèi)采辦物供中心：負(fù)責(zé)年度采辦協(xié)議所覆蓋的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。事業(yè)部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)、年度采辦協(xié)議外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。物資裝備部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外、年度采辦協(xié)議外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。海外采辦事業(yè)部海外作業(yè)單位：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。物資裝備部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。采辦權(quán)限：各采辦主體的采辦權(quán)限詳見《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》海外辦事處：當(dāng)采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時(shí)，海外辦事處具有合同和付款的終簽權(quán)。海外辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查海外作業(yè)單位的采辦行為。第五章工作流程海外作業(yè)采辦工作流程采辦需求確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)采辦需求確認(rèn)海外作業(yè)單位提出物資需求，并平庫(kù)。如需采辦，且為計(jì)劃內(nèi)采辦，則提出采辦申請(qǐng)，并進(jìn)行內(nèi)部審核。報(bào)事業(yè)部本部批準(zhǔn)。事業(yè)部本部對(duì)海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請(qǐng)進(jìn)行審批，如果采辦額度在事業(yè)部權(quán)限以外，需報(bào)物資裝備部審批。計(jì)劃內(nèi)物資采辦需求經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)入物資采辦流程。計(jì)劃外采辦需求確認(rèn)海外作業(yè)單位提出物資需求，并平庫(kù)。如需采辦，且為計(jì)劃外采辦，則提出采辦申請(qǐng)，并進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核后，海外作業(yè)單位提出的計(jì)劃外采辦需求必須嚴(yán)格按照公司物資裝備部下發(fā)的計(jì)劃外采辦審批程序逐級(jí)審批，直至具有終簽權(quán)的部門/領(lǐng)導(dǎo)。計(jì)劃外物資采辦需求經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)入物資采辦流程。采辦流程如采辦物資為公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，則進(jìn)入年度協(xié)議采辦流程，由物供中心負(fù)責(zé)物資的采辦，并辦理入庫(kù)檢驗(yàn)和運(yùn)輸?shù)仁乱?。如采辦物資非公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，且在事業(yè)部采辦的額度和限額內(nèi)，則采辦主體為事業(yè)部。國(guó)內(nèi)采辦的主體為事業(yè)部本部，海外采辦在經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)后，確定采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位。采辦行為包括分供方的選擇，詢價(jià)、比價(jià)、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗(yàn)收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。采辦主體為事業(yè)部時(shí)的合同和付款的終簽權(quán)為物資裝備部，采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時(shí)的合同和付款的終簽權(quán)為海外辦事處。采辦程序按照公司《物資采辦管理程序》中規(guī)定的采辦基本流程執(zhí)行。采辦主體負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)和運(yùn)輸?shù)仁乱恕Ｈ绮赊k物資非公司年度采辦協(xié)議范圍內(nèi)的物資，且在事業(yè)部采辦的額度和限額外，則采辦主體為物資裝備部。物資裝備部在執(zhí)行海外采辦程序之前需報(bào)公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)。采辦主體負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)檢驗(yàn)和運(yùn)輸?shù)仁乱?。海外作業(yè)單位負(fù)責(zé)接收由各采辦主體或分供方運(yùn)送的物資，并辦理檢驗(yàn)和入庫(kù)手續(xù)。各采辦主體負(fù)責(zé)準(zhǔn)備付款文件，并按照資金支付審批手續(xù)逐級(jí)進(jìn)行審批。國(guó)內(nèi)分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理，海外分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由海外辦事處負(fù)責(zé)辦理。海外辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查海外作業(yè)單位的采辦行為。本管理制度由物資裝備部制定，為公司《物資管理程序》的補(bǔ)充規(guī)定，物資裝備部負(fù)責(zé)對(duì)本管理制度進(jìn)行解釋和修訂。本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名生產(chǎn)作業(yè)管理制度電子文件編碼GLZD138頁碼3-1一、加工指示書規(guī)定第一條目的根據(jù)產(chǎn)品類別，將所有的工作流程、技術(shù)、時(shí)間、人力、機(jī)器和所需的規(guī)格以及操作時(shí)所需注意事項(xiàng)一一列出，提供給各相關(guān)單位主管，作為制定操作標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。第二條適用范圍供廠長(zhǎng)辦公室、質(zhì)管部門和現(xiàn)場(chǎng)管理員以上的管理人員，作為工作時(shí)的依據(jù)，并使他們了解產(chǎn)品的流程、特性，以易于控制產(chǎn)品的質(zhì)量、成本及產(chǎn)量。第三條作業(yè)細(xì)則技術(shù)部門拿到客戶所給的樣品或本廠自己開發(fā)設(shè)計(jì)，應(yīng)先繪制藍(lán)圖然后設(shè)計(jì)，做出樣品，經(jīng)過客戶的確認(rèn)，然后寫成工程程序圖。在試產(chǎn)時(shí)提供給生產(chǎn)管理部門安排時(shí)程表、人力、產(chǎn)能的預(yù)估及是否需要外協(xié)廠商等等；提供給質(zhì)量管理部門做QC工程圖，作為檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。第四條結(jié)論工程程序圖提供給生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理部門及現(xiàn)場(chǎng)，作為大量生產(chǎn)安排時(shí)程表和質(zhì)量管理的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，將來這一份資料還需反饋給技術(shù)部門，將所遺漏欠缺的資料補(bǔ)足給技術(shù)部門，這樣才會(huì)成為一份真正內(nèi)容豐富而且正確的資料，以作為下一次的制造經(jīng)驗(yàn)。如果牽涉到工程變更，詳細(xì)情形請(qǐng)看藍(lán)圖與工程變更修改管制綱要，按照程序加以改變。二、操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定第一條依據(jù)加工指示書所做成的標(biāo)準(zhǔn)。第二條為了使操作者更加了解如何操作機(jī)器才最安全，也最節(jié)省時(shí)間，對(duì)工作流程的現(xiàn)狀予以調(diào)查記錄，并利用分析技術(shù)，運(yùn)用改造原則，以可行的途徑，求得一種最合理的工作方法。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名生產(chǎn)作業(yè)管理制度電子文件編碼GLZD138頁碼3-2第三條本廠管理員以下的作業(yè)員，作為操作機(jī)器、儀器、模具及各類工具的依據(jù)。第四條作業(yè)分析通常包括操作分析、工作簡(jiǎn)化、方法工程三種，其研究目的在于減少不必要的工作步驟，或使必要的操作步驟以最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動(dòng)作分析可分為五大原則，27條項(xiàng)目，介紹如下：1．關(guān)于人體運(yùn)動(dòng)的原則：（1）使用雙手從事生產(chǎn)性工作。（2）雙手同時(shí)開始及完成各種對(duì)稱工作。（3）使手和手臂的移動(dòng)做連續(xù)曲線的動(dòng)作。（4）工作應(yīng)有節(jié)奏，使工作自動(dòng)而圓順。（5）操作范圍內(nèi)，盡量使移動(dòng)距離最短，并用最低類別的動(dòng)作。（6）應(yīng)盡量利用物體重量。2．關(guān)于工作場(chǎng)所的原則：（1）手和手臂的運(yùn)動(dòng)途徑應(yīng)在正常工作區(qū)域內(nèi)。（2）必須用眼睛注意的工作，應(yīng)保證有正常視野。

（3）工具和材料應(yīng)置于固定位置。（4）工作場(chǎng)所的高度應(yīng)設(shè)計(jì)成能供站立或坐著使用。（5）工作區(qū)域應(yīng)以少移動(dòng)為原則。（6）好的工作環(huán)境可以導(dǎo)致好的工作表現(xiàn)。3．關(guān)于工具和設(shè)備的原則：（1）工具和設(shè)備應(yīng)預(yù)置于隨手即可拿到或抓取之處。（2）以足踏板和固定工具代替手的動(dòng)作，使手能執(zhí)行更有用的工作。（3）使用將完成產(chǎn)品移去的自動(dòng)彈出設(shè)施。（4）在方便操作的情況下，將機(jī)器控制排列妥善。（5）利用特別的工具和復(fù)合的工具（多種用途的工具）。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名生產(chǎn)作業(yè)管理制度電子文件編碼GLZD138頁碼3-3（6）考慮如何使用機(jī)器以便操作。4．關(guān)于材料搬運(yùn)的原則：（1）為方便取拿，應(yīng)有良好的設(shè)計(jì)。（2）安排重力輸送的漏斗、分離器、堆放和輸送帶，將材料送至使用地點(diǎn)。（3）預(yù)置和分類標(biāo)明下一步操作所需的材料和零件。（4)用落地輸送法將產(chǎn)品挪開。（5）將所有較重物品舉起時(shí)應(yīng)使用搬運(yùn)機(jī)械。5．關(guān)于節(jié)省時(shí)間的原則：（1）改善人工和機(jī)械動(dòng)作的遲緩或暫時(shí)停止的問題。（2）通常動(dòng)作形式需要較少步驟或元素者，所用的時(shí)間最短。（3）當(dāng)機(jī)器工作時(shí)，工作應(yīng)在進(jìn)行中；而工作進(jìn)行時(shí)，機(jī)器也應(yīng)在