體系內(nèi)部審核檢查記錄

體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門(mén)/單位：住友大廈項(xiàng)目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問(wèn)審核事實(shí)記錄審核憑證TZ/MS201-2002ZT/MS202-2002ZT/MS203-2002ZT/MS204-2002ZT/MS205-2002ZT/MS206-2002文件控制、記錄控制法律法規(guī)與其它要求獲取與識(shí)別程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序項(xiàng)目部有收發(fā)方記錄，并由資料員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)管理。查8月10日收到中天建西安函字2002（25）號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)圍墻的通知》，有收文記錄，并有管理人員的傳閱簽字。查8月9日收到設(shè)計(jì)變更（設(shè)變-18），收文記錄，復(fù)印7份，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)人員，受控編號(hào)（變-18得復(fù)01至07），收發(fā)文記錄齊全。各類(lèi)文件整理齊全，分類(lèi)清晰，得到較好控制。查項(xiàng)目部有《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》以及陜西省地方相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行了匯總和記錄。資料齊全，分類(lèi)清楚，環(huán)境因素得到較好控制。項(xiàng)目部列舉了危險(xiǎn)因素清單，還進(jìn)行了危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并進(jìn)行匯總。各類(lèi)文件資料整理齊全、分類(lèi)清晰，得到較好控制。查項(xiàng)目部有目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并已制定了具體的實(shí)施方案，有定期監(jiān)督檢查相關(guān)記錄《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》《境因素清單》《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》《危險(xiǎn)（因素）清單》《危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》重大與不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃項(xiàng)目部目標(biāo)指標(biāo)管理方案，實(shí)施方案審核員：體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門(mén)/單位：住友大廈項(xiàng)目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問(wèn)審核事實(shí)記錄審核憑證ZT/MS206-2002ZT/MS209-2002ZT/MS210-2002ZT/MS211-2002ZT/MS213-2002ZT/MS214-2002ZT/MS215-2002內(nèi)外協(xié)商與溝通控制能力意識(shí)和培訓(xùn)控制基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境施工組織設(shè)計(jì)控制采購(gòu)控制生產(chǎn)與服務(wù)提供現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)管理查項(xiàng)目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)信息的接收、傳遞和處理及時(shí)、有效，符合體系標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度要求。項(xiàng)目部所有管理人員均持證上崗，證書(shū)均有效。項(xiàng)目部已制定《培訓(xùn)需求計(jì)劃》以及進(jìn)行了人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。經(jīng)查，項(xiàng)目部辦公設(shè)施齊全，臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具、等均符合需要，CI符合公司要求查“三十一層斜柱施工方案”審批程序齊全，項(xiàng)目部審批時(shí)間為2002年6月18日，西安公司主任工程師審批時(shí)間為2002年6月20日。查合格供方評(píng)價(jià)記錄有“江蘇武進(jìn)南方電器設(shè)備廠(chǎng)西安分公司”提供的鐓粗直螺紋連接套筒，評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。查8月20日材料采購(gòu)計(jì)劃，審批人許國(guó)信，編制人沈中良。查物資驗(yàn)證8月19日φ25鋼筋有復(fù)試報(bào)告及材質(zhì)證明書(shū)。1、查機(jī)械連接鐓粗直螺紋上崗證王小良，證書(shū)編號(hào)：0072；黃燦陽(yáng)，證書(shū)編號(hào)：0075吳紅彬，證書(shū)編號(hào)：0071；鄭孟超，證書(shū)編號(hào)：0076。均按規(guī)范要求見(jiàn)證取樣，試驗(yàn)合格；套筒合格證齊全查8月19日標(biāo)識(shí)的鋼筋φ25與物資驗(yàn)證記錄相符，有復(fù)試報(bào)告和材質(zhì)證明書(shū)。查8月25日鋼筋半成品箍筋有合格品牌。查33層H-HH軸北墻、柱混凝土有合格標(biāo)識(shí)?！段镔Y供方評(píng)價(jià)記錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《物資驗(yàn)證記錄》現(xiàn)場(chǎng)檢查《施工組織設(shè)計(jì)》《施工組織設(shè)計(jì)審批記錄》《物資供方評(píng)價(jià)記錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《物資驗(yàn)證記錄》《可追溯性記錄》審核員：體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門(mén)/單位：住友大廈項(xiàng)目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問(wèn)審核事實(shí)記錄審核憑證ZT/MS216-2002ZT/MS217-2002ZT/MS218-2002ZT/MS219-2002ZT/MS220-2002ZT/MS221-2002ZT/MS222-2002顧客財(cái)產(chǎn)控制產(chǎn)品防護(hù)控制大氣污染控制社區(qū)問(wèn)題控制固體廢棄物控制化學(xué)危險(xiǎn)品控制用水管理查8月14日水泥復(fù)試報(bào)告與物資驗(yàn)證相符查項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)8月25日《物資進(jìn)發(fā)貨記錄》三角帶出庫(kù)1支項(xiàng)目部有一份粉塵控制措施查項(xiàng)目部有一份噪聲監(jiān)測(cè)報(bào)告和一份夜間作業(yè)許可證查項(xiàng)目部有一份國(guó)體廢物委托處理協(xié)議查項(xiàng)目部危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)材料安全數(shù)據(jù)表查項(xiàng)目部有污水監(jiān)測(cè)報(bào)告和水電消耗記錄表《物資進(jìn)發(fā)貨記錄》《夜間作業(yè)許可證》《國(guó)體廢物委托處理協(xié)議》《材料安全數(shù)據(jù)表》《監(jiān)測(cè)報(bào)告》《水電消耗記錄》審核員：體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門(mén)/單位：住友大廈項(xiàng)目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問(wèn)審核事實(shí)記錄審核憑證ZT/MS229-2002ZT/MS230-2002ZT/MS231-2002ZT/MS233-2002ZT/MS234-2002ZT/MS234-2002ZT/MS235-2002ZT/MS222-2002應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制監(jiān)視與測(cè)量裝置控制顧客滿(mǎn)意控制程序過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制事故事件處理不合格品與不符合控制糾正與預(yù)防措施控制查項(xiàng)目部有相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃和相關(guān)培訓(xùn)記錄查項(xiàng)目部所有計(jì)量器都有檢定證書(shū)，都在有效范圍內(nèi)，項(xiàng)目部并制定了周期檢定計(jì)劃查項(xiàng)目部有糾正預(yù)防措施項(xiàng)目部開(kāi)展安全員日常例行檢查與、半個(gè)月一次開(kāi)展定期安全檢查，每月30日開(kāi)展體系運(yùn)行檢查。有檢查記錄。查項(xiàng)目部8月21日商品砼有原材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告一份與物資驗(yàn)證相符，8月21日三十四層梁、板、梯鋼筋質(zhì)量檢驗(yàn)分項(xiàng)評(píng)定表評(píng)定等級(jí)為優(yōu)良項(xiàng)目部無(wú)安全事故。對(duì)各類(lèi)檢查中開(kāi)具的質(zhì)量整改通知單，提出并采取了有效的糾正預(yù)防措施，并及時(shí)對(duì)效果實(shí)施驗(yàn)證，并達(dá)到要求。對(duì)公司提出的不符合報(bào)