門崗人員物品控制規(guī)程制度1篇

1/1門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)門崗人員物品控制規(guī)程制度1目的

對(duì)出入小區(qū)的人員及物品進(jìn)行有效、規(guī)范的控制。

適用范圍

適用于小區(qū)門崗人員、物品的出入控制。

職責(zé)

上崗三個(gè)月內(nèi)熟悉轄區(qū)業(yè)戶的基本情況。

對(duì)進(jìn)出小區(qū)的人員及物品進(jìn)行檢查、控制。

負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)公共設(shè)施、設(shè)備的監(jiān)管。

對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)各類人員違反管理規(guī)定的行為進(jìn)行制止。

對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)管。

按應(yīng)急處理程序處理緊急情況。

負(fù)責(zé)記錄業(yè)戶反映的各種信息,并及時(shí)報(bào)告。

認(rèn)真做好值班記錄及交接班工作。

完成上級(jí)交辦的其它工作。

內(nèi)容

對(duì)出入小區(qū)人員的控制

認(rèn)識(shí)的業(yè)戶

由其自行刷卡或按密碼進(jìn)入;

如忘記密碼或未帶卡幫其開(kāi)門,并提醒其下次帶卡。

不認(rèn)識(shí)但自稱業(yè)戶::且無(wú)卡和密碼

與住戶中心聯(lián)系,確認(rèn)身份。

在記錄本上記錄。

非業(yè)戶

公司領(lǐng)導(dǎo)(附名單)

如認(rèn)識(shí),應(yīng)主動(dòng)打招呼,叫出領(lǐng)導(dǎo)稱呼(如某總),放行;

記錄在《來(lái)人來(lái)訪登記表》上。

公司員工

非上班時(shí)間,無(wú)特殊情況公司員工不允許進(jìn)入小區(qū);

查驗(yàn)其工作證,無(wú)誤,放行;

記錄在《來(lái)人來(lái)訪登記表》上。

外來(lái)人員訪問(wèn)業(yè)戶

詢問(wèn)訪客姓名、被訪者姓名、住址并與業(yè)戶核實(shí)后放行;同時(shí)觀察訪客是否有異常情況,如有必要,通知巡邏崗跟進(jìn)。

陪同其到樓宇對(duì)講系統(tǒng)旁詢問(wèn)業(yè)戶。

記錄在《來(lái)人來(lái)訪登記表》上。

*部門人員進(jìn)入小區(qū)公干

查驗(yàn)證件,詢問(wèn)事由;

及時(shí)通知相關(guān)人員,立即通知巡邏崗安全管理員作好指引工作;

在《來(lái)人來(lái)訪登記表》上記錄。

參觀人員

上報(bào)班長(zhǎng),請(qǐng)示物業(yè)公司負(fù)責(zé)人;

得到認(rèn)可后通知巡邏崗安全管理員前來(lái)帶領(lǐng)參觀人員到物業(yè)公司辦公點(diǎn);

在《來(lái)人來(lái)訪登記表》上記錄。

持"出入證"人員(如裝修、送報(bào)、送奶等)

查驗(yàn)出入證是否相符;

在《來(lái)人來(lái)訪登記表》上記錄;

放行并通知相應(yīng)崗位跟進(jìn)。

出入小區(qū)物品的控制

進(jìn)入小區(qū)人員攜帶的物品

禁止攜帶煤氣瓶、煙花爆竹、大量天拿水等易燃易爆危險(xiǎn)物品進(jìn)入小區(qū)。

物品出小區(qū)

對(duì)攜帶大量或貴重物品(例如:冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)、空調(diào)機(jī)、功放音箱等)出小區(qū)的人員檢查住戶中心開(kāi)具的《放行條》,必要時(shí)當(dāng)班人員通知班長(zhǎng)撥打電話住戶中心進(jìn)一步確認(rèn)《放行條》;

核對(duì)放行條的內(nèi)容與實(shí)際物品是否相符,如不相符應(yīng)請(qǐng)其到住戶中心重新填寫《放行條》。

責(zé)任區(qū)內(nèi)的監(jiān)控管理

公共秩序

對(duì)可疑人員進(jìn)行監(jiān)控;

如出現(xiàn)打架、斗毆等現(xiàn)象時(shí)通知巡邏崗安全管理員或班長(zhǎng)前來(lái)處理或報(bào)警;

在《崗位值班記錄表》上記錄。

環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施

發(fā)現(xiàn)有人為破壞環(huán)境衛(wèi)生或公共設(shè)施的要及時(shí)制止;

造成不良后果的要設(shè)法留住責(zé)任人,并立即通知班長(zhǎng)前來(lái)處理;

在《崗位值班記錄表》上記錄。

信息的編寫

業(yè)戶反映意見(jiàn)、建議

應(yīng)認(rèn)真傾聽(tīng)并記錄在《崗位值班記錄表》,并通過(guò)對(duì)講機(jī)立即通知住戶中心值班人員,如內(nèi)容涉及保密事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)面通過(guò)班長(zhǎng)轉(zhuǎn)告。

提供幫助

業(yè)戶需要幫助

應(yīng)主動(dòng)上前提供幫助,如不能自行完成的工作可通知班長(zhǎng)或巡邏崗協(xié)助。

外來(lái)人員提出要求幫助

提供

對(duì)不能自行完成的工作應(yīng)禮貌的告知其另尋幫助。

原則

門崗安全管理員須熟悉本責(zé)任區(qū)內(nèi)業(yè)戶的基本情況。包括:姓名、住址、人口狀況、相貌特征、經(jīng)常出入時(shí)間等。

門崗安全管理員在處理事務(wù)時(shí)不能影響對(duì)人員、物品進(jìn)出小區(qū)的管理職能,如有影響則應(yīng)通知巡邏崗安全管理員或班長(zhǎng)及主管前來(lái)處理。

質(zhì)量記錄

《物品放行條》

《崗位值班記錄表》

《來(lái)人來(lái)訪登記表》

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)擴(kuò)展閱讀

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展1）

——安全管理崗交接班控制規(guī)程制度(菁華1篇)

安全管理崗交接班控制規(guī)程制度1規(guī)范安全管理員崗位的交接班工作,確保工作交接清楚,責(zé)任明確,防止因交接不清而產(chǎn)生推諉現(xiàn)象。

適用范圍

適用于安全管理各崗位每天每班次的交接工作。

職責(zé)當(dāng)值班長(zhǎng)負(fù)責(zé)交接班工作的講評(píng)、指示及檢查工作。

當(dāng)值班安全管理員雙方負(fù)責(zé)具體的工作交接。

內(nèi)容

接班前集合

所有接班人員應(yīng)于接班前15分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)集合。

接班班長(zhǎng)集合隊(duì)伍并按《員工儀容儀表規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定檢查員工著裝。

接班班長(zhǎng)點(diǎn)名,如有人缺勤應(yīng)記錄在《崗位值班記錄表》中。

接班班長(zhǎng)下達(dá)工作指令,交待有關(guān)工作注意事項(xiàng)。

集合過(guò)程應(yīng)在5分鐘內(nèi)完成。

工作交接

接班班長(zhǎng)提前10分鐘帶隊(duì)按預(yù)定路線到各崗位進(jìn)行交接工作。

接班人員應(yīng)認(rèn)真查閱上一班值班記錄,::詢問(wèn)上一班工作完成情況及有無(wú)需特別注意或持續(xù)跟進(jìn)的事項(xiàng),如有應(yīng)特別詢問(wèn)清楚。

如發(fā)現(xiàn)有異?；虿磺宄氖马?xiàng)應(yīng)要求上一班當(dāng)值人員做出解釋并記錄在《崗位值班記錄表》并繼續(xù)跟進(jìn),跟進(jìn)同時(shí)將情況及時(shí)匯報(bào)當(dāng)值班長(zhǎng)。

物品的交接

雙方共同清點(diǎn)、檢查崗位上所有公物,如:對(duì)講機(jī)、鑰匙、工具、崗?fù)ぜ捌渌O(shè)施、設(shè)備。

對(duì)對(duì)講機(jī)等需檢測(cè)的物品應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)是否正常。

如有代管的其它物品,交班人員應(yīng)交代清楚,并記錄在《崗位值班記錄表》上,如未記錄清楚則出現(xiàn)問(wèn)題由交班人員負(fù)責(zé)。

發(fā)現(xiàn)損壞、缺失應(yīng)立即向雙方班長(zhǎng)報(bào)告,并要求上一班當(dāng)值人員說(shuō)明損壞原因或物品去向并記錄在《崗位值班記錄表》上。

記錄的交接

《崗位值班記錄表》應(yīng)記錄清楚本班的工作情況及特別事項(xiàng)、公物數(shù)量及狀況、代管物品數(shù)量及狀況(含存放人的地址和聯(lián)系方式)、交接班情況等。

交班人員在交班前應(yīng)整理好本班的值班記錄。

雙方共同查閱值班記錄,接班人員如有不清楚的地方應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)。

如無(wú)異常交接班雙方在記錄《崗位值班記錄表》上簽字,如有異常應(yīng)記錄清楚雙方簽字認(rèn)可,如不能處理應(yīng)通知雙方班長(zhǎng)到場(chǎng)處理并簽字。

班長(zhǎng)的交接

崗位全部交接完畢后接班班長(zhǎng)前往集合地點(diǎn)與交班班長(zhǎng)進(jìn)行交接。

交班班長(zhǎng)對(duì)本班的總體工作情況進(jìn)行簡(jiǎn)述,交代特別事項(xiàng),雙方在《崗位值班記錄表》上簽字。

交班后集合

交班班長(zhǎng)在崗位交接清楚后集合隊(duì)伍、清點(diǎn)人數(shù)。

交班班長(zhǎng)對(duì)本班工作進(jìn)行講評(píng)。

將當(dāng)值情況記錄于《崗位值班記錄表》。

帶回宿舍(指定地點(diǎn))后解散隊(duì)伍。

交班班長(zhǎng)將本班編寫到的業(yè)戶意見(jiàn)、建議、公共設(shè)施設(shè)備檢查結(jié)果環(huán)境衛(wèi)生狀況等情況提交給物業(yè)公司住戶中心當(dāng)班人員。

原則

交接班時(shí)交班人員應(yīng)注意正常履行自己的崗位職責(zé),避免出現(xiàn)疏忽。

質(zhì)量記錄

《崗位值班記錄表》

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展2）

——物業(yè)安全管理崗交接班控制規(guī)程制度(菁華1篇)

物業(yè)安全管理崗交接班控制規(guī)程制度1物業(yè)安全管理崗交接班控制規(guī)程

目的。

規(guī)范安全管理員崗位的交接班工作,確保工作交接清楚,責(zé)任明確。

適用范圍。

適用于物業(yè)公司安全管理員各崗位每天每班次的交接工作。

責(zé)任。

當(dāng)值班長(zhǎng)負(fù)責(zé)交接工作的講評(píng),指示及檢查工作。

當(dāng)值班安全管理員雙方負(fù)責(zé)具體的工作交接。

內(nèi)容。

接班前集合。

所有接班人員應(yīng)于接班前15分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)集合,接班班長(zhǎng)集合隊(duì)伍并檢查員工著裝,清點(diǎn)人數(shù),如有人缺勤應(yīng)記錄在《崗位值班記錄表》中,接班班長(zhǎng)下達(dá)工作指令,交代有關(guān)注意事項(xiàng)。

集合講評(píng)過(guò)程應(yīng)在10分鐘內(nèi)完成。

工作交接。

接班班長(zhǎng)提前10分鐘帶隊(duì)按預(yù)定路線到各崗位進(jìn)行交接班工作。

接班人員應(yīng)認(rèn)真查閱上一班的值班記錄,詢問(wèn)上一班工作完成情況及有無(wú)特別注意或持續(xù)跟進(jìn)的事項(xiàng),如有應(yīng)特別詢問(wèn)清楚。

如發(fā)現(xiàn)有異常或不清楚的事項(xiàng)應(yīng)要求上一班當(dāng)值人員做出解釋并記錄在《崗位值班記錄表》。

物品的交接。

雙方共同清點(diǎn),檢查崗位上所有公物,如:對(duì)講機(jī).鑰匙.工具.崗?fù)ぜ捌渌O(shè)施設(shè)備。

對(duì)對(duì)講機(jī)等需檢測(cè)的物品應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)是否正常。

如有代管其它物品,交接人員應(yīng)交代清楚,并記錄在《崗位值班記錄表》上,如未記錄清楚則出現(xiàn)問(wèn)題由交班人員負(fù)責(zé)。

發(fā)現(xiàn)損壞,缺遺應(yīng)立即向雙方班長(zhǎng)報(bào)告,并要求上一班當(dāng)值人員說(shuō)明損壞原因或物品去向并記錄在《崗位值班記錄表》上。

記錄的交接。

《崗位值班記錄表》應(yīng)記錄清楚本班的工作情況及特別事項(xiàng),公物數(shù)量及狀況,代管物品數(shù)量及狀況,交接情況等。

交班人員在交班前應(yīng)整理好本班的值班記錄。

雙方共同查閱值班記錄,接班人員如有不清楚的地方應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)。

如無(wú)異常交接班雙方在記錄《崗位值班記錄表》上簽字。

如有異常應(yīng)記錄清楚雙方簽字認(rèn)可,如不能處理應(yīng)通知雙方班長(zhǎng)到場(chǎng)處理并簽字。

班長(zhǎng)的交接。

崗位全部交接完畢后接班班長(zhǎng)前往集合地點(diǎn)與交班班長(zhǎng)進(jìn)行交接。

交接班長(zhǎng)對(duì)本班的總體工作情況進(jìn)行簡(jiǎn)述,交代特別事項(xiàng),雙方在《崗位值班記錄表》上簽字。

交班后集合。

交班班長(zhǎng)在崗位交接清楚后集合隊(duì)伍,清點(diǎn)人數(shù)。

交班班長(zhǎng)對(duì)本班工作進(jìn)行講評(píng),將當(dāng)值情況記錄于《崗位值班記錄表》。

帶回打卡下班,解散隊(duì)伍。

交班班長(zhǎng)將本班編寫到的客戶意見(jiàn)建議,公共設(shè)施設(shè)備檢查結(jié)果環(huán)境衛(wèi)生狀況等情況提交給部門負(fù)責(zé)人。

原則.交接班時(shí)交班人員應(yīng)注意正常履行自己的崗位職責(zé),避免出現(xiàn)疏忽。

質(zhì)量記錄.交接班時(shí)必須要做到“、三明”。

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展3）

——門崗車輛控制規(guī)程制度(菁華1篇)

門崗車輛控制規(guī)程制度1目的

規(guī)范車輛出入管理工作。

適用范圍

適用于小區(qū)門崗車輛出入管理工作。

職責(zé)

維持車場(chǎng)出入*通秩序。

負(fù)責(zé)對(duì)出入小區(qū)的車輛收發(fā)卡、登記放行。

嚴(yán)格按照物價(jià)部門的規(guī)定收費(fèi)。

對(duì)人員及物品進(jìn)行控制檢查、放行。

車輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)對(duì)車輛外觀進(jìn)行檢查。

檢查控制外來(lái)車輛進(jìn)場(chǎng)。

認(rèn)真做好::交接班記錄。

完成上級(jí)交辦的其它工作。

內(nèi)容

車輛出入

車輛進(jìn)庫(kù)前應(yīng)查看車身是否有破損或劃傷痕跡,若有需記錄于《崗位值班記錄表》,同時(shí)要求駕駛員簽名確認(rèn);

對(duì)于使用月卡的駕駛員,由駕駛員自行刷卡進(jìn)入車庫(kù);

目視發(fā)現(xiàn)車輛帶有煤氣瓶、煙花爆竹等危險(xiǎn)品時(shí)禁止危險(xiǎn)品進(jìn)入小區(qū)。

對(duì)持有月租卡的車主要通過(guò)核對(duì)卡號(hào)及車牌相符,禁止一卡多用。

如果車輛與記錄不相符,應(yīng)立即通知當(dāng)值班長(zhǎng)前來(lái)協(xié)助處理;

對(duì)臨時(shí)停放車輛,核對(duì)記錄與車輛是否相符,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),將收費(fèi)票據(jù)交給車位使用人并收回卡,妥善保管。

如果車輛與記錄不相符,應(yīng)立即讓駕駛員將車行駛到旁邊空車位上并詢問(wèn)情況,同時(shí)呼叫當(dāng)值班長(zhǎng)前來(lái)協(xié)助處理;無(wú)誤方可放行;

在《車輛登記出入表》中記錄。

收費(fèi)管理

門崗安全管理員每班下班后將本班收取的停車費(fèi)上交本班班長(zhǎng),每天收取的停車費(fèi)由第二天的早班班長(zhǎng)交物業(yè)公司財(cái)務(wù)。

駕駛員要求免收費(fèi)時(shí)應(yīng)報(bào)告班長(zhǎng),并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后在《崗位值班記錄表》中記錄、簽字后方可放行。

元、2元、5元和10元面額發(fā)票各保持23本,金額不足時(shí),門崗安全管理員應(yīng)將發(fā)票存根聯(lián)交給本班班長(zhǎng)由班長(zhǎng)交財(cái)務(wù)內(nèi)勤,同時(shí)領(lǐng)取新發(fā)票。

門崗安全管理員應(yīng)妥善保管好發(fā)票,如遺失,由個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任。

質(zhì)量記錄

《崗位值班記錄表》

《車輛登記出入表》

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展4）

——內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范包括什么3篇

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范包括什么1第一章總則

第一條為了促進(jìn)各單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》(以下簡(jiǎn)稱《會(huì)計(jì)法》)等法律法規(guī)，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范所稱內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列控制方法、措施和程序。

第三條本規(guī)范適用于國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、公司、企業(yè)、事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織(以下統(tǒng)稱單位)。

第四條*有關(guān)部門可以根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)范，制定本部門或本系統(tǒng)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)定。

各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)范，結(jié)合部門或系統(tǒng)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)定，建立適合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，并組織實(shí)施。

第五條單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

第二章內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的目標(biāo)和原則

第六條內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：

(一)規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

(二)堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整。

(三)確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第七條內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：

(一)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)范，以及單位的實(shí)際情況。

(二)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的所有人員，任何個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的權(quán)力。

(三)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)崗位，并應(yīng)針對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

(四)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作的機(jī)構(gòu)、崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。

(五)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)當(dāng)遵循成本效益原則，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。

(六)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制應(yīng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

第三章內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容

第八條內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容主要包括：貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、對(duì)外投資、工程項(xiàng)目、采購(gòu)與付款、籌資、銷售與收款、成本費(fèi)用、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)控制。

第九條單位應(yīng)當(dāng)對(duì)貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位應(yīng)當(dāng)分離，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)相互制約，確保貨幣資金的安全。

第十條單位應(yīng)當(dāng)建立實(shí)物資產(chǎn)管理的崗位責(zé)任制度，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)出、盤點(diǎn)、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止各種實(shí)物資產(chǎn)被盜、毀損和流失。

第十一條單位應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的對(duì)外投資決策機(jī)制和程序，通過(guò)實(shí)行重大投資決策集體審議聯(lián)簽等責(zé)任制度，加強(qiáng)投資項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)估、決策、實(shí)施、投資處置等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

第十二條單位應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的工程項(xiàng)目決策程序，明確相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限，建立工程項(xiàng)目投資決策的責(zé)任制度，加強(qiáng)工程項(xiàng)目的預(yù)算、招投標(biāo)、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制，防范決策失誤及工程發(fā)包、承包、施工、驗(yàn)收等過(guò)程中的舞弊行為。

第十三條單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和崗位，建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序，加強(qiáng)請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第十四條單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)籌資活動(dòng)的會(huì)計(jì)控制，合理確定籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)、選擇籌資方式，降低資金成本，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確?；I措資金的合理、有效使用。

第十五條單位應(yīng)當(dāng)在制定商品或勞務(wù)等的定價(jià)原則、信用標(biāo)準(zhǔn)和條件、收款方式等銷售政策時(shí)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的作用，加強(qiáng)合同訂立、商品發(fā)出和賬款回收的會(huì)計(jì)控制，避免或減少壞賬損失。

第十六條單位應(yīng)當(dāng)建立成本費(fèi)用控制系統(tǒng)，做好成本費(fèi)用管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，制定成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，分解成本費(fèi)用指標(biāo)，控制成本費(fèi)用差異，考核成本費(fèi)用指標(biāo)的完成情況，落實(shí)獎(jiǎng)罰措施，降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

第十七條單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)控制，嚴(yán)格控制擔(dān)保行為，建立擔(dān)保決策程序和責(zé)任制度，明確擔(dān)保原則、擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)和條件、擔(dān)保責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保合同訂立的管理，及時(shí)了解和掌握被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，避免或減少可能發(fā)生的損失。

第四章內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的方法

第十八條內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的方法主要包括：不相容職務(wù)相互分離控制、授權(quán)批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保全控制、風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、電子信息技術(shù)控制等。

第十九條不相容職務(wù)相互分離控制要求單位按照不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。

不相容職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。

第二十條授權(quán)批準(zhǔn)控制要求單位明確規(guī)定涉及會(huì)計(jì)及相關(guān)工作的授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等內(nèi)容，單位內(nèi)部的各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。

第二十一條會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制要求單位依據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制定適合本單位的會(huì)計(jì)制度，明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序，建立和完善會(huì)計(jì)檔案保管和會(huì)計(jì)工作交接辦法，實(shí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能。

第二十二條預(yù)算控制要求單位加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核等環(huán)節(jié)的管理，明確預(yù)算項(xiàng)目，建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，及時(shí)分析和控制預(yù)算差異，采取改進(jìn)措施，確保預(yù)算的執(zhí)行。

預(yù)算內(nèi)資金實(shí)行責(zé)任人限額審批，限額以上資金實(shí)行集體審批。嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算的資金支出。

第二十三條財(cái)產(chǎn)保全控制要求單位限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，確保各種財(cái)產(chǎn)的安全完整。

第二十四條風(fēng)險(xiǎn)控制要求單位樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制。

第二十五條內(nèi)部報(bào)告控制要求單位建立和完善內(nèi)部報(bào)告制度，全面反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，及時(shí)提供業(yè)務(wù)活動(dòng)中的重要信息，增強(qiáng)內(nèi)部管理的時(shí)效性和針對(duì)性。

第二十六條電子信息技術(shù)控制要求運(yùn)用電子信息技術(shù)手段建立內(nèi)部會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)，減少和消除人為操縱因素，確保內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的有效實(shí)施;同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電子信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲(chǔ)存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制。

第五章內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的檢查

第二十七條單位應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的監(jiān)督檢查工作，由專門機(jī)構(gòu)或者指定專門人員具體負(fù)責(zé)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的貫徹實(shí)施。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制檢查的主要職責(zé)是：

(一)對(duì)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。

(二)寫出檢查報(bào)告，對(duì)涉及會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位在內(nèi)部控制上存在的缺陷提出改進(jìn)建議。

(三)對(duì)執(zhí)行內(nèi)部會(huì)計(jì)控制成效顯著的內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員提出表彰建議，對(duì)違反內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員提出處理意見(jiàn)。

第二十八條單位可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)或相關(guān)專業(yè)人員對(duì)本單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的建立健全及有效實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)，接受委托的中介機(jī)構(gòu)或相關(guān)專業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)委托單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中的重大缺陷提出書(shū)面報(bào)告。

第二十九條**門和縣級(jí)以上地方各級(jí)人民**門應(yīng)當(dāng)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和本規(guī)范，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)各單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第六章附則

第三十條本規(guī)范由*負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范包括什么2*此次制定并發(fā)布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，是以《會(huì)計(jì)法》為依據(jù)、以會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督為中心、以會(huì)計(jì)及相關(guān)工作中最薄弱的環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，研究制定操作性強(qiáng)，便于監(jiān)督檢查，既借鑒國(guó)際慣例，又符合我國(guó)實(shí)際的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范體系。總體思路是：

1.《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》作為新《會(huì)計(jì)法》的重要配套規(guī)章，屬于國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的范疇，由*制定并發(fā)布。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和*制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，結(jié)合部門或系統(tǒng)有關(guān)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的規(guī)定，建立適合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，并組織實(shí)施。

2.《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》采取分批分步制定實(shí)施的`方式。針對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)及相關(guān)工作中最為薄弱的環(huán)節(jié)，先制定最迫切需要的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，如貨幣資金、工程項(xiàng)目、采購(gòu)與付款、銷售與收款等環(huán)節(jié)的控制，成熟一個(gè)發(fā)布一個(gè)。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)幾年的努力，逐步建立起與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)、滿足不同單位經(jīng)營(yíng)管理需求的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范體系。

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展5）

——學(xué)校門崗疫情防控制度3篇

學(xué)校門崗疫情防控制度1一、設(shè)門崗管理人員2名，負(fù)責(zé)學(xué)校安全及門崗管理;

二、門衛(wèi)人員實(shí)行值班制度，按時(shí)值班不得擅離崗位;

三、外來(lái)人員及車輛不經(jīng)學(xué)校值班領(lǐng)導(dǎo)批示不得入內(nèi);

四、在校學(xué)生外出，未經(jīng)班主任年級(jí)組長(zhǎng)批假不得外出;

五、值班室內(nèi)不得留宿他人除值班人員外;

六、值班室內(nèi)保持整潔;

七、來(lái)訪人員實(shí)行登記審查制度;

八、任何人員不得在門崗室內(nèi)抽煙打牌酗酒;

九、不得為學(xué)生及他人代購(gòu)?fù)馕?

十、因值班人員失職造成學(xué)校公物財(cái)產(chǎn)失竊，要按價(jià)賠償;

十一、不得在門崗室內(nèi)使用大功率電器(超過(guò)200瓦);

十二、對(duì)門崗管理人員進(jìn)行量化考核管理;

十三、上述條款如發(fā)生一次當(dāng)月工資50元，并取消當(dāng)月獎(jiǎng)金;

十四、如門崗管理人員當(dāng)月未發(fā)生違反制度的情況，學(xué)校予以400元獎(jiǎng)勵(lì);

學(xué)校門崗疫情防控制度21、門衛(wèi)工作人員按學(xué)校的'管理要求盡心盡責(zé)做好門衛(wèi)工作，按時(shí)上下班，上班時(shí)間不能擅離職守，或做與門衛(wèi)無(wú)關(guān)的事。

2、門衛(wèi)負(fù)責(zé)校門外學(xué)校區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的打掃，管理好門前樹(shù)木、校牌和校門。

3、學(xué)校實(shí)行封閉管理。學(xué)生入校后一律不得隨意外出校門，如有特殊原因必須出校者，應(yīng)持有關(guān)證明由生活老師陪護(hù)外出。

4、堅(jiān)持來(lái)客出入登記制度。非校內(nèi)工作人員不得隨意入內(nèi)，對(duì)于來(lái)訪者門衛(wèi)必須問(wèn)清事由，經(jīng)許可登記后方可入校，對(duì)那些不聽(tīng)勸阻，尋釁滋事，強(qiáng)行進(jìn)入校園的不法分子，應(yīng)挺身而出拒之門外，及時(shí)報(bào)告學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

5、嚴(yán)禁各種商販進(jìn)入學(xué)?；蛟谛ｉT口擺攤叫賣。

6、出入校門要自動(dòng)下車。外來(lái)機(jī)動(dòng)車輛未經(jīng)許可不得進(jìn)入學(xué)校，凡經(jīng)同意入校的車輛，門衛(wèi)要負(fù)責(zé)指定車輛停放位置，待車輛停放好方可離開(kāi)。

7、門衛(wèi)保證門口暢通無(wú)阻，關(guān)鍵時(shí)刻能靈活處理各類情況。保證校門前師生的安全。

8、負(fù)責(zé)校內(nèi)及周邊安全防范工作，發(fā)現(xiàn)各種安全隱患，采取措施及時(shí)處理，不能處理的及時(shí)上報(bào)學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組并向有關(guān)部門報(bào)告。

9、學(xué)生及教職工攜帶物品出校，必須出示有關(guān)負(fù)責(zé)人的批條;外單位物品入校，嚴(yán)格履行驗(yàn)看手續(xù)，發(fā)現(xiàn)疑情要及時(shí)通知有關(guān)人員。

10、因私自擅離職守者，或?yàn)^職造成學(xué)校或師生財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)照價(jià)賠償，因?yàn)^職造成安全事故責(zé)任自負(fù),后果嚴(yán)重送交司法機(jī)關(guān)處理。

11、負(fù)責(zé)學(xué)校報(bào)刊的收發(fā)工作。

12、樂(lè)于接受學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。

學(xué)校門崗疫情防控制度31、學(xué)校大門實(shí)行封閉管理。具體開(kāi)關(guān)時(shí)間按早、午、晚課表時(shí)間和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。大門鑰匙由專人管理，私自不得配用。

2、全體師生員工，遵守作息時(shí)間，按照上、下班，不得在規(guī)定關(guān)門以內(nèi)時(shí)間夜不歸宿，住宿生不得以任何理由留宿外校學(xué)生和客人。

3、師生員工車輛一律按學(xué)校指定地點(diǎn)停放，不得隨意停放，堵塞路道和擠占教學(xué)活動(dòng)場(chǎng)地，校外車輛未經(jīng)允許不得入內(nèi)。

4、嚴(yán)禁社會(huì)閑散人員入內(nèi)，教職工來(lái)客和社會(huì)外來(lái)人員，未經(jīng)學(xué)校準(zhǔn)許，不得入內(nèi)，不得在校內(nèi)從事各種活動(dòng)。

5、家長(zhǎng)為學(xué)生送物會(huì)面，必須在課間休息和課外活動(dòng)時(shí)間，在教學(xué)時(shí)間內(nèi)，不得影響學(xué)生學(xué)習(xí)，不得干擾正常教育教學(xué)活動(dòng)。

6、一切來(lái)客來(lái)訪人員，確因正當(dāng)事情須入校，必須經(jīng)學(xué)校同意后，先登記*校，但停留時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí)，以免影響學(xué)校正常工作。

7、學(xué)校教職工一般不得留宿外來(lái)人，如情況特殊，必須先報(bào)告保衛(wèi)處，在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)方可入住。安全責(zé)任，誰(shuí)留宿誰(shuí)負(fù)責(zé)。

8、校門口不得擺攤設(shè)點(diǎn)，影響交通和正常教學(xué)活動(dòng)。

9、封閉管理的具體規(guī)定如下：

①所有住宿生星期天到校后至星期五下午離校，中途不得出大門。

②所有走讀生每天早上7:20前，中午13:00前必須到校，中午、晚自習(xí)后按時(shí)回家。其余在校時(shí)間不得出大門。

③所有學(xué)生在規(guī)定時(shí)間之外如出大門者必須有班主任簽注同意的假條。

④需要出大門打掃衛(wèi)生的學(xué)生，班主任要加強(qiáng)管理，在規(guī)定時(shí)間及時(shí)回校園，不得擅自逗留。

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展6）

——客房接待服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制規(guī)范(菁華1篇)

客房接待服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制規(guī)范1客房接待服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制的主要內(nèi)容

1、向服務(wù)員指示恰當(dāng)?shù)慕哟?wù)方法和過(guò)程;

2、監(jiān)督服務(wù)員的接待服務(wù)工作以保證計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

3、發(fā)現(xiàn)接待服務(wù)中不合標(biāo)準(zhǔn)的偏差時(shí),立即采取糾正措施;

4、了解服務(wù)員在工作中的問(wèn)題及要求,及時(shí)給予解決和滿足;

5、接觸客戶和來(lái)訪者,征求他們的意見(jiàn),及時(shí)傳達(dá)信息,改善服務(wù)工作。

客房接待服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制的形式

在客房接待服務(wù)過(guò)程中,大量的管理控制工作,尤其是客房部主管、領(lǐng)班的控制工作都屬于現(xiàn)場(chǎng)控制。具體運(yùn)用時(shí),突出表現(xiàn)在兩方面:

1、巡視控制

客房接待服務(wù)項(xiàng)目繁多,規(guī)范要求各不相同,提供服務(wù)的隨機(jī)性強(qiáng),服務(wù)的設(shè)施設(shè)備經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)不

正常的現(xiàn)象,因此服務(wù)偏差經(jīng)常發(fā)生,有些偏差必須及時(shí)糾正,因此要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)

題,當(dāng)場(chǎng)迅速予以糾正,使影響質(zhì)量的不良因素得到迅速控制。

這就要求各級(jí)管理人員,尤其是主管和領(lǐng)班絕大多數(shù)的工作時(shí)間,均應(yīng)安排在現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)巡視、監(jiān)

督去發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)處理。如遇客人當(dāng)場(chǎng)投訴,要盡可能在第一時(shí)間及時(shí)解決,爭(zhēng)取在客人離

店前消除不良影響。

2、跟蹤控制

管理人員指示服務(wù)員向客人提供接待服務(wù)后,應(yīng)立即跟蹤檢查,了解服務(wù)落實(shí)情況,或沒(méi)有落實(shí)的

原因,以達(dá)到督促完成的目的。由于住客在飯店僅是短暫的停留,要求服務(wù)比較急切;同時(shí)一項(xiàng)接

待服務(wù)的完成環(huán)節(jié)多,往往要跨部門進(jìn)行,服務(wù)不及時(shí)、服務(wù)不到位時(shí)有發(fā)生,只有加強(qiáng)管理人員

的跟蹤控制,才能提高接待服務(wù)的效率和質(zhì)量。

客房部的協(xié)調(diào)

客房接待的順利,是客房部各部門通力協(xié)作的結(jié)果,同時(shí)也離不開(kāi)飯店各部門的積極配合與支持。

客房部加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào),成為客房接待管理的重要內(nèi)容?？头坎康膮f(xié)調(diào)工作主要有兩個(gè)方面:

1、內(nèi)部協(xié)調(diào)

主要指客房部?jī)?nèi)部各種關(guān)系的處理,客房部管理者要根據(jù)實(shí)際情況,協(xié)調(diào)各部門、各崗位、各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系,合理調(diào)配人、財(cái)、物等資源,確保接待服務(wù)工作的順利完成。

2、外部協(xié)調(diào)

主要指客房部與飯店其它部門之間關(guān)系的處理,特別需要和前廳部、工程部保持密切的協(xié)作與配合,保證各環(huán)節(jié)暢通,為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

A、客房部與前廳部之間,必須不斷互相提供最新的房間狀況信息,以提高客房的出租率,客房部要及時(shí)整理離客房以供前臺(tái)出租,還要協(xié)助前廳行李收取或存放行李。同時(shí)客房部從前廳部獲取有關(guān)住客的資料和信息,以便做好針對(duì)性服務(wù),還根據(jù)前廳部提供的客情預(yù)報(bào),安排客房的維修和計(jì)劃衛(wèi)生。

B、客房部與工程部的協(xié)調(diào)尤為重要。客房設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)離不開(kāi)工程部,客房部需要工程部派員排除故障,應(yīng)配合工程部對(duì)客房設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期的維修保養(yǎng),并提供客情預(yù)報(bào),以便工程部安排客房的大維修。

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展7）

——施工閑雜人員管理作業(yè)規(guī)程制度(菁華1篇)

施工閑雜人員管理作業(yè)規(guī)程制度1目的

規(guī)范小區(qū)、寫字樓、學(xué)校、足球基地的施工人員、閑雜人員的管理工作,確保良好的生活環(huán)境和正常的工作秩序。

適用范圍

適用于所有施工人員、閑雜人員的管理。

職責(zé)

保安隊(duì)長(zhǎng)(安保部經(jīng)理)負(fù)責(zé)對(duì)小區(qū)、寫字樓、學(xué)校、足球基地的施工人員、閑雜人員管理工作的監(jiān)督、檢查,辦理相關(guān)的證件及相關(guān)資料的存檔工作。

保安班長(zhǎng)、隊(duì)員負(fù)責(zé)按適用的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,具體實(shí)施對(duì)小區(qū)、寫字樓、學(xué)校、足球基地的施工人員、閑雜人員的管理。

作業(yè)規(guī)程

基本原則

依法辦事的原則。保安隊(duì)(安保部)各級(jí)人員在對(duì)施工人員、閑雜人員進(jìn)行管理時(shí),必須按適用的法律法規(guī)等有關(guān)法律條文依法管理、依法辦事。

文明服務(wù)原則。保安隊(duì)(安保部)各級(jí)人員在對(duì)施工人員、閑雜人員進(jìn)行檢查、辦證、管理時(shí),必須文明服務(wù),文明執(zhí)勤。

時(shí)效性原則。保安隊(duì)各級(jí)人員在對(duì)施工人員、閑雜人員進(jìn)行檢查、辦證、管理時(shí),必須在較短的時(shí)間內(nèi)完成工作。

施工人員的管理

凡需進(jìn)行裝修的業(yè)主、物業(yè)使用人及裝修公司在裝修前須到相應(yīng)的管理處辦理相關(guān)手續(xù)。

保安隊(duì)(安保部)根據(jù)管理處的工作聯(lián)系單內(nèi)容,為裝修公司的施工人員辦理《出入證》,并將有關(guān)資料存檔備案。

施工人員在進(jìn)場(chǎng)裝修期間,必須遵守管理處的相關(guān)規(guī)定。

::裝修現(xiàn)場(chǎng)管理

保安人員對(duì)裝修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、管理時(shí),應(yīng)關(guān)注:

a)施工人員辦理《出入證》的情況;

b)施工人員執(zhí)行管理處相關(guān)規(guī)定的情況;

c)裝修現(xiàn)場(chǎng)滅火器配備情況;

d)安全設(shè)施設(shè)備有無(wú)損壞或移位情況;

e)其他情況。

施工人員的車輛停放和運(yùn)貨車輛的進(jìn)出,必須遵守管理處的相關(guān)規(guī)定,并服從保安員的指揮和管理。

閑雜人員的管理。

將清查閑雜人員的工作作為保安隊(duì)(安保部)日常巡邏工作中的一項(xiàng)基本任務(wù)。

保安隊(duì)(安保部)的巡邏人員、車管人員應(yīng)采取定時(shí)或不定時(shí)的方式對(duì)轄區(qū)進(jìn)行檢查;清理并驅(qū)逐在轄區(qū)內(nèi)閑逛、乞討、拾荒、發(fā)放資料及精神病、醉酒鬧事等妨礙轄區(qū)治安秩序的人員,并記錄。

對(duì)于在轄區(qū)內(nèi)擾亂治安(生活、工作)秩序、屢教不改或不聽(tīng)勸阻的閑雜人員,應(yīng)將其驅(qū)逐出轄區(qū)或交由*機(jī)關(guān)處理,并進(jìn)行記錄。

記錄

《出入證》

《值班情況記錄表》

相關(guān)支持文件

《巡邏崗管理作業(yè)規(guī)程》

《突發(fā)事件處理作業(yè)規(guī)程》

門崗人員物品控制規(guī)程制度(菁華1篇)（擴(kuò)展8）

——某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)成本控制規(guī)程(菁華1篇)

某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)成本控制規(guī)程1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的成本控制

(一)立項(xiàng)環(huán)節(jié)的成本控制

1、各單位新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)必須向集團(tuán)總部提交《立項(xiàng)請(qǐng)示》和詳細(xì)的《可行性研究報(bào)告》,并經(jīng)集團(tuán)立項(xiàng)聽(tīng)證會(huì)討論通過(guò)。《可行性研究報(bào)告》除應(yīng)具備地塊基礎(chǔ)資料、周邊環(huán)境及其發(fā)展趨勢(shì)、合作方背景、合作方式及條件、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、開(kāi)發(fā)節(jié)奏及市場(chǎng)定位等基礎(chǔ)內(nèi)容外,還須包括以下內(nèi)容:成本費(fèi)用估算和控制目標(biāo)及措施;投資及效益測(cè)算、利潤(rùn)體現(xiàn)安排;稅務(wù)環(huán)境及其影響;資金計(jì)劃;《競(jìng)投方案》(僅限招標(biāo)、拍賣項(xiàng)目);投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及相應(yīng)的對(duì)策;項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

2、《可行性研究報(bào)告》應(yīng)至少在立項(xiàng)聽(tīng)證會(huì)前提前一周上交集團(tuán)總部。

3、若項(xiàng)目立項(xiàng)后,合作條件或招標(biāo)、拍賣條件等關(guān)鍵因素發(fā)生變化,并將對(duì)我方構(gòu)成重大不利影響時(shí),應(yīng)重新向集團(tuán)總部提交《立項(xiàng)申請(qǐng)》。

4、招標(biāo)或拍賣項(xiàng)目的競(jìng)價(jià)不得突破集團(tuán)批準(zhǔn)的最高限價(jià);合作建房項(xiàng)目要充分考慮地價(jià)款的支付方式及相應(yīng)的資金成本。

5、招標(biāo)、拍賣合同或合作開(kāi)發(fā)合同應(yīng)經(jīng)集團(tuán)總部律師審核后正式簽署。

(二)規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的成本控制

1、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的選擇由各開(kāi)發(fā)單位自行負(fù)責(zé),但應(yīng)遵循以下原則:能由集團(tuán)內(nèi)部完成的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作,應(yīng)由集團(tuán)內(nèi)部自行完成;需委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作,應(yīng)采取招標(biāo)方式,擇優(yōu)確定。

2、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案(必須包括建造成本控制總體目標(biāo)),應(yīng)首先上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織的"規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聽(tīng)證會(huì)"審查,獲通過(guò)后方可進(jìn)入下一設(shè)計(jì)階段(如單體設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))。每一階段都必須要求設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)概(預(yù))算》,并在與上一階段的概(預(yù))算進(jìn)行認(rèn)真分析、比較的基礎(chǔ)上,編制我方的《建造成本概(預(yù))算》,確定各成本單項(xiàng)的控制目標(biāo),并以此控制下一階段的設(shè)計(jì)。

3、施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備有關(guān)鋼筋、混凝土等建材用量要求的條款,并載明:設(shè)計(jì)單位的《施工圖預(yù)算》原則上不得突破我方編制的《建造成本預(yù)算》。

4、設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算人員應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員組成聯(lián)合小組,對(duì)施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、經(jīng)濟(jì)性(包括建成后的物業(yè)管理成本)等進(jìn)行會(huì)審,提出明確的書(shū)面審查意見(jiàn),并督促設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修正,避免或減少設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造成的投資損失浪費(fèi)。

(三)施工招標(biāo)環(huán)節(jié)的成本控制

1、除壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目外,其他工程的施工或作業(yè)單位,不得指定。

2、主體施工單位的選擇,必須采取公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。

3、應(yīng)組織設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、財(cái)務(wù)四大專業(yè)人員聯(lián)合組成招標(biāo)工作小組,就招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)條件等進(jìn)行詳細(xì)、具體的策劃,擬訂標(biāo)書(shū),開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng);對(duì)投標(biāo)單位應(yīng)就其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)力量、以往施工項(xiàng)目和施工管理水*等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,提出書(shū)面考察意見(jiàn);對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)估,提出書(shū)面評(píng)估意見(jiàn)。

4、同等條件下,應(yīng)盡量選擇企業(yè)類別或工程類別高而取費(fèi)較低的單位。

5、凡投資額超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元的工程項(xiàng)目若采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式,應(yīng)事后向集團(tuán)總部提交有關(guān)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作的文字備忘。

6、零星工程應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)以上的施工單位中,綜合考察其技術(shù)力量、報(bào)價(jià)等進(jìn)行選擇。

7、壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目(如水、電、氣等)應(yīng)盡力進(jìn)行公關(guān)協(xié)調(diào),最