××集團公司KPI指標體系(實用)

/關(guān)鍵績效指標體系第一部分:公司關(guān)鍵成功因素以及公司KPI體系

１、公司關(guān)鍵績效指標體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先（市場占有率、銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、品牌的知名度）客戶滿意（制度流程完善性、政策制度執(zhí)行力度、外部客戶忠誠度)隊伍建設(shè)(關(guān)鍵員工管理、人才結(jié)構(gòu)、組織氛圍建設(shè)）制造優(yōu)秀資源整合(資本運作、研發(fā)、人力、IT、商業(yè)伙伴資源平臺搭建)公司級KPI體系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量及具有支柱產(chǎn)品潛力的新開發(fā)產(chǎn)品率新產(chǎn)品開發(fā)項目進度控制有效（競爭對手、自身同期）產(chǎn)品開發(fā)成本立項申請的數(shù)量立項的數(shù)量在行業(yè)權(quán)威雜志上的學(xué)術(shù)文章發(fā)表量與獲獎量(內(nèi)部及組織外部專家）專利數(shù)量工藝創(chuàng)新數(shù)量及質(zhì)量銷售額及增長市場占有率銷售費用營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率新客戶的數(shù)量、銷售額所占比例當(dāng)年回款率、平均帳期新產(chǎn)品銷售比例品牌排名、價值制度與流程的健全與優(yōu)化制度執(zhí)行的力度有效投訴外部客戶忠誠度核心員工流失率人才配置的合理性人力資源系統(tǒng)的有效性（從招聘調(diào)配、培訓(xùn)發(fā)展、績效管理、薪酬等進行評估)質(zhì)量安全成本及時性合理預(yù)算與控制資本運作外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性內(nèi)部資源整合的有效性公司級關(guān)鍵績效指標記錄卡關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標技術(shù)領(lǐng)先與技術(shù)創(chuàng)新具有支柱產(chǎn)品潛力的開發(fā)率支柱潛力產(chǎn)品數(shù)量/新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心專家評審團技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量統(tǒng)計新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)項目進度控制有效性（競爭對手、周期)實際項目開發(fā)進程/計劃項目開發(fā)進程季度考核技術(shù)中心技術(shù)中心產(chǎn)品開發(fā)成本控制產(chǎn)品階段性實際開發(fā)成本/產(chǎn)品計劃開發(fā)成本季度考核財務(wù)中心技術(shù)中心立項申請的數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心立項的數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核專家評審團技術(shù)中心行業(yè)權(quán)威雜志發(fā)表文章的數(shù)量與獲獎量(內(nèi)部、組織外部專家)統(tǒng)計數(shù)量年末考核行業(yè)權(quán)威雜志技術(shù)中心專利數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核專利機構(gòu)技術(shù)中心工藝創(chuàng)新數(shù)量計數(shù)/專家評定年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心工藝創(chuàng)新質(zhì)量專家評定年末考核專家評審團技術(shù)中心市場領(lǐng)先銷售額及增長當(dāng)年實際銷量／去年實際銷量年末考核營銷中心營銷中心市場占有率銷售數(shù)量／總銷售量銷售額／總銷售額年末考核市場調(diào)查機構(gòu)或營銷中心營銷中心銷售費用比率當(dāng)年銷售費用/當(dāng)年銷售額年末考核營銷中心營銷中心營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)/總銷售網(wǎng)絡(luò)年末考核市場調(diào)查機構(gòu)營銷中心新客戶數(shù)量統(tǒng)計年末考核營銷中心營銷中心新客戶銷售額所占比率當(dāng)年新客戶銷售額/當(dāng)年總銷售額營銷中心營銷中心回款率當(dāng)期實際回款／總應(yīng)收賬款月度考核營銷中心營銷中心平均帳期當(dāng)月銷量/三個月移動平均日銷量月度考核營銷中心營銷中心新產(chǎn)品銷售比率當(dāng)期新產(chǎn)品銷售額/當(dāng)期總銷售額月度考核營銷中心營銷中心品牌排名、價值品牌排名年度考核權(quán)威機構(gòu)營銷中心客戶滿意制度與流程的健全、優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部相關(guān)部門制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部相關(guān)部門有效客戶投訴統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦相關(guān)部門外部客戶忠誠度客戶銷量／客戶去年銷量季度考核營銷中心相關(guān)部門隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心相關(guān)部門人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源中心相關(guān)部門制造優(yōu)秀質(zhì)量一次檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本總成本/總預(yù)算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心資源整合合理預(yù)算與控制預(yù)算控制執(zhí)行率＝實際成本／預(yù)算成本月度計算/季度、年度考核財務(wù)中心財務(wù)中心外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性外部伙伴的數(shù)量、權(quán)威伙伴數(shù)量/伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心／技術(shù)中心營銷中心/技術(shù)中心內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中心人力資源中心第二部分:人力資源中心關(guān)鍵績效指標體系?1、人力資源中心KPＩ指標體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合人力資源部客戶有效投訴次數(shù)人力資源政策制度體系完善制度監(jiān)督執(zhí)行力度人力資源管理流程優(yōu)化核心員工流失率人才配置的合理性員工成長指數(shù)組織氛圍團隊合作內(nèi)部人員調(diào)配及時、合理行政部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程優(yōu)化制度監(jiān)督執(zhí)行力度團隊合作ＩT部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)、信息管理系統(tǒng)）故障處理及時性、準確性團隊合作信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋面人力資源中心關(guān)鍵績效指標記錄卡關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意人力資源政策制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部人力資源中心管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部人力資源中心制度、政策執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部人力資源中心客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源中心隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Ｖｓ計劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部人力資源體系有效性綜合評估（招聘、培訓(xùn)發(fā)展、薪酬、績效管理）年末考核人力資源部人力資源部資源整合內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中心人力資源中心關(guān)鍵績效指標記錄卡-－—-—人力資源部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部人力資源部人力資源管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部人力資源部隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)／核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vｓ計劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質(zhì)能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實際招聘人員數(shù)量/計劃招聘人員數(shù)量空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開辦的次數(shù)／滿意度調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部內(nèi)部人員調(diào)配及時、合理調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部人力資源中心關(guān)鍵績效指標記錄卡-——行政部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦行政部后勤行政管理制度完善已有制度領(lǐng)域／業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部行政部后勤行政管理管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部行政部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部行政部人力資源中心關(guān)鍵績效指標記錄卡-—-ＩT部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦IT部信息系統(tǒng)有效性解決網(wǎng)絡(luò)故障所需時間、調(diào)查問卷季度考核審計部IT部信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已有網(wǎng)絡(luò)覆蓋／目標網(wǎng)絡(luò)覆蓋年度考核IT部ＩT部第三部分：財務(wù)中心關(guān)鍵績效指標體系

1、財務(wù)中心KPI指標體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合審計部審計體系的健全（覆蓋面、制度完善、流程優(yōu)化)審計報告的及時性、數(shù)據(jù)準確性人才配置合理團隊合作財務(wù)部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)財務(wù)相關(guān)政策和制度完善財務(wù)相關(guān)流程優(yōu)化財務(wù)制度和流程監(jiān)督執(zhí)行力度財務(wù)報表的及時性、數(shù)據(jù)準確性核心員工流失率人才配置合理團隊合作合理預(yù)算（成本和費用控制)資金周轉(zhuǎn)率財務(wù)中心關(guān)鍵績效指標記錄卡關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度／年度考核審計部財務(wù)中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度／年度考核審計部財務(wù)中心財務(wù)報告的及時性實際完成時間Vs規(guī)定完成時間月度計算、季度/年末考核財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)報告準確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)月度計算、季度/年末考核財務(wù)中心財務(wù)中心隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財務(wù)中心人才配置合理性實際人才配置比率Ｖs計劃人才配置比率年末考核人力資源部財務(wù)中心資源整合預(yù)算控制執(zhí)行率實際發(fā)生的成本費用/預(yù)算成本費用每月計算、季末／年末考核財務(wù)中心財務(wù)中心資金周轉(zhuǎn)率年度銷售額/年度資金投入財務(wù)中心財務(wù)中心隊伍建設(shè)團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核財務(wù)中心財務(wù)中心關(guān)鍵績效指標記錄卡———財務(wù)部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財務(wù)部財務(wù)相關(guān)政策和制度完善已有制度領(lǐng)域／業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部財務(wù)部財務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部財務(wù)部財務(wù)報表及時性實際完成時間Ｖｓ規(guī)定完成時間季度考核財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)數(shù)據(jù)準確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)資源整合預(yù)算控制執(zhí)行率實際發(fā)生的費用/預(yù)算費用每月計算、季末/年末考核財務(wù)部財務(wù)部資金周轉(zhuǎn)率年度銷售額／年度資金投入年度考核財務(wù)部財務(wù)部隊伍建設(shè)團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核財務(wù)部核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財務(wù)部

財務(wù)中心關(guān)鍵績效指標記錄卡—-－審計部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意審計體系完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部審計部審計流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部審計部審計報告及時性實際完成時間Vs規(guī)定完成時間季度考核審計部審計部審計報告準確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)季度考核審計部外部審計機構(gòu)隊伍建設(shè)團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核審計部核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部審計部?第四部分：營銷中心關(guān)鍵績效指標體系

1、營銷中心KPI指標體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合商務(wù)部當(dāng)年回款率、平均帳期渠道的有效性銷售額（權(quán)重）商務(wù)流程優(yōu)化制度政策執(zhí)行的合理性、及時性和有效性有效客戶投訴團隊合作(高權(quán)重)人才配置合理性商業(yè)伙伴資源整合數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性銷管部當(dāng)年回款率、平均帳期銷售計劃的準確性及儲運費用控制銷售數(shù)據(jù)預(yù)測與分析合理庫存分銷商信用評估銷售支持流程優(yōu)化、有效性制度政策合理性、執(zhí)行及時性和有效性有效客戶投訴團隊合作人才配置的合理性對地區(qū)高級管理人員督導(dǎo)考核市場部客戶需求分析報告及時產(chǎn)品改進建議的數(shù)量及相對比例銷售額(權(quán)重）市場推廣活動的有效性和費用控制新品銷售額及所占比率（權(quán)重)品牌價值和排名市場占有率有效客戶投訴團隊合作外部客戶忠誠度工作的規(guī)范性（避免外部機關(guān)懲罰）制度政策的合理性、執(zhí)行及時性和有效性核心員工流失率人才配置合理培訓(xùn)體系的健全外部資源整合(招標、醫(yī)生、院長、社保)營銷中心KPI指標體系(接上頁）財務(wù)部銷售費用、應(yīng)收賬款管理有效性財務(wù)報表的及時性和準確性辦事處財務(wù)審計的規(guī)范性和準確性營銷中心財務(wù)制度和流程優(yōu)化公司財務(wù)制度政策執(zhí)行及時性和有效性（內(nèi)外）有效客戶投訴團隊合作人才配置的合理性辦事處財務(wù)人員管理的有效性預(yù)算的合理性O(shè)TＣ部銷售額（分銷、零售)和市場占有率銷售費用控制營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率新客戶數(shù)量及銷售額所占比率(權(quán)重）新產(chǎn)品的銷售額預(yù)估銷量準確性(權(quán)重）人均產(chǎn)出終端促銷活動的開展執(zhí)行政策制度合理、可操作.執(zhí)行的及時性和有效性流程優(yōu)化、順暢程度有效客戶投訴外部客戶忠誠度(老客戶銷售額變化)團隊合作一定的員工流失率培訓(xùn)體系的健全行為的規(guī)范性外部資源的整合（客戶關(guān)系）營銷中心KPI指標體系（接上頁）處方藥部銷售額(權(quán)重)和市場占有率銷售費用控制終端覆蓋率新客戶數(shù)量及銷售額所占比率(權(quán)重）新產(chǎn)品的銷售額人均產(chǎn)出預(yù)估銷量準確性(權(quán)重）政策制度合理、可操作.執(zhí)行的及時性和有效性流程優(yōu)化、順暢程度有效客戶投訴外部客戶忠誠度(老客戶銷售額變化）團隊合作辦事處管理的規(guī)范性核心員工流失率員工成長指數(shù)培訓(xùn)體系的健全終端資源的整合(客戶關(guān)系）人力資源部人力資源制度的完善和流程優(yōu)化制度、政策監(jiān)督執(zhí)行力度有效客戶投訴團隊合作核心員工流失率人才配置合理性人力資源管理系統(tǒng)有效2、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領(lǐng)先市場占有率銷售數(shù)量/總銷售量銷售額/總銷售額季度考核市場調(diào)查公司或營銷中心營銷中心市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)／總銷售網(wǎng)絡(luò)季度考核市場調(diào)查公司營銷中心品牌知名度品牌排名年末考核權(quán)威機構(gòu)營銷中心客戶滿意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域／業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核營銷中心營銷中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部營銷中心隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部營銷中心人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部營銷中心資源整合資源整合有效性(質(zhì)量、數(shù)量）商業(yè)伙伴的數(shù)量年末考核營銷中心營銷中心權(quán)威商業(yè)伙伴數(shù)量／商業(yè)伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心營銷中心營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡——-市場部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品創(chuàng)新客戶需求分析報告及時性5客戶需求分析報告完成時間半年考核市場部市場部產(chǎn)品改進建議統(tǒng)計產(chǎn)品立項及改進建議數(shù)量半年考核市場部市場部市場領(lǐng)先單品銷售額增長率4０同期單品銷售額/前期單品銷售額半年考核銷管部市場部市場推廣活動的有效性市場推廣活動數(shù)量、參加人數(shù)、質(zhì)量，人均費用控制、市場活動覆蓋面月度考核市場部市場部新品銷售新產(chǎn)品銷量、所占比率月度考核銷管部市場部各種市場調(diào)研報告的客觀、科學(xué)、準確、費用控制、周期短年度考核客戶滿意招標、社保、物價支持２0材料準備準確、完整性月度考核有效客戶投訴有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦市場部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核市場部產(chǎn)品資料的準確有效、三品發(fā)放的準確性、及時性被外部機關(guān)懲罰次數(shù)月度考核市場部市場部產(chǎn)品政策執(zhí)行力度、合理性執(zhí)行出差錯次數(shù)半年考核市場部市場部制度政策執(zhí)行及時性、有效性抽樣檢查半年考核審計部市場部隊伍建設(shè)核心員工流失率2０核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)半年考核人力資源部市場部人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率半年考核人力資源部市場部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)次數(shù)、范圍半年考核市場部市場部資源整合VIP關(guān)系的維護15VIP客戶（專家）的數(shù)量、質(zhì)量季度考核市場部市場部注:廣告活動是否應(yīng)當(dāng)由市場部承擔(dān)4、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡－--商務(wù)部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領(lǐng)先回款率５０當(dāng)期實際回款/總應(yīng)收賬款季度考核財務(wù)部商務(wù)部平均賬期呆帳回收率渠道有效性分銷商數(shù)量、分銷額數(shù)量季度考核銷管部商務(wù)部商業(yè)信用管理信用管理流程客戶滿意商業(yè)政策的合理、執(zhí)行力度20調(diào)查問卷季度考核審計部商務(wù)部商務(wù)流程的優(yōu)化執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核商務(wù)部商務(wù)部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦商務(wù)部隊伍建設(shè)人才配置合理性１0實際人才配置比率Ｖｓ計劃人才配置比率半年考核人力資源部商務(wù)部培訓(xùn)體系有效培訓(xùn)課程開展次數(shù)資源整合外部資源整合20商業(yè)伙伴的數(shù)量半年考核商務(wù)部商務(wù)部VIＰ商業(yè)伙伴數(shù)量/商業(yè)伙伴總數(shù)量半年考核商務(wù)部商務(wù)部５、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡-－－銷管部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領(lǐng)先需貨計劃的準確性40（實際銷量－預(yù)估銷量）／預(yù)估銷量月度考核銷管部銷管部儲運費用控制率(實際發(fā)生費用－預(yù)算費用)/預(yù)算費用月度考核財務(wù)部銷管部合理庫存天數(shù)30＊經(jīng)銷當(dāng)月商庫存／下個月銷售指標月度考核銷管部銷管部商業(yè)信用管理信用管理流程月度考核銷管部銷管部退貨客戶滿意銷售支持流程優(yōu)化、有效性4０調(diào)查問卷季度考核審計部銷管部制度政策合理性執(zhí)行出差錯次數(shù)月度考核銷管部銷管部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部銷管部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦銷管部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核銷管部銷售報表及時準確貨物審計應(yīng)收貨款準確性隊伍建設(shè)人才配置合理性２0實際人才配置比率ＶS計劃人才配置比率核心人員流失率核心員工離職人數(shù)／核心員工總?cè)藬?shù)

6、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡—-－OＴC部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領(lǐng)先OTC銷量60計算OＴC銷量（零售)月度考核銷管部OTC部銷售費用控制（實際銷售費用－預(yù)估銷售費用)/預(yù)估費用月度考核財務(wù)部ＯＴC部營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋實際覆蓋網(wǎng)點數(shù)／目標覆蓋網(wǎng)點數(shù)月度考核ＯＴC部OTC部連鎖店客戶的系統(tǒng)管理連鎖店資料庫的建立/總連鎖店客戶數(shù)量月度考核銷管部OTC部預(yù)估銷量準確率（實際銷量-預(yù)估銷量）/預(yù)估銷量月度考核銷管部OTC部人均產(chǎn)出總銷量/銷售代表數(shù)量月度考核銷管部OTC部終端促銷活動的開展抽樣檢查月度考核OTＣ部OＴC部終端促銷活動有效性評估陳列、鋪貨達標數(shù)實際陳列面/目標陳列面平均鋪貨數(shù)/目標鋪貨數(shù)客戶滿意度政策制度制定合理15制度執(zhí)行發(fā)生錯誤數(shù)量季度考核OＴC部OＴＣ部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告季度考核審計部OTC部有效客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦OTC部外部客戶忠誠度客戶銷量/客戶去年銷量年末考核銷管部OTC部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核OＴC部隊伍建設(shè)員工流失率25員工離職數(shù)量/員工總數(shù)量季度考核人力資源部OTC部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程數(shù)量、質(zhì)量年末考核OTＣ部ＯＴC部行為規(guī)范關(guān)鍵行為描述OTC部人才配置的合理性實際人才配置VS計劃人才配置?7、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡－——處方藥部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領(lǐng)先銷售額(發(fā)貨額)80計算處方藥銷售額月度考核銷管部處方藥部純銷銷售額達成率月度考核財務(wù)部處方藥部銷售額增長率任務(wù)達成率銷售費用回款比實際銷售費用／實際回款銷售回款終端覆蓋率現(xiàn)有終端覆蓋/目標終端覆蓋月度考核處方藥部處方藥部新開發(fā)醫(yī)院品種次統(tǒng)計新開發(fā)客戶數(shù)量月度考核銷管部處方藥部重點產(chǎn)品銷量統(tǒng)計重點產(chǎn)品銷量月度考核銷管部處方藥部人均產(chǎn)出處方藥總銷量/處方藥銷售代表數(shù)月度考核銷管部處方藥部客戶滿意處方藥制度政策合理性、執(zhí)行力度？5執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核處方藥部處方藥部抽樣檢查季度考核審計部處方藥部流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部處方藥部有效客戶投訴統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦處方藥部終端客戶（醫(yī)生、藥店）的數(shù)量客戶銷量/同期去年銷量季度考核銷管部處方藥部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核處方藥部隊伍建設(shè)辦事處管理規(guī)范5規(guī)范行為描述季度考核處方藥部員工流失率員工離職人數(shù)／員工總?cè)藬?shù)年度考核人力資源部處方藥部員工技能提升講課／產(chǎn)品知識／員工技能評估表/拜訪技巧年度考核人力資源部處方藥部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程次數(shù)、質(zhì)量年度考核處方藥部處方藥部資源整合VIＰ客戶關(guān)系維護10ＶIＰ客戶的數(shù)量、質(zhì)量年末考核處方藥部處方藥部年末考核處方藥部處方藥部

８、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡-—-財務(wù)部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標市場領(lǐng)先財務(wù)報表及時性實際完成時間Vs規(guī)定完成時間月度考核財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)報表準確性主要數(shù)據(jù)出錯率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/關(guān)鍵數(shù)據(jù)個數(shù)月度考核審計部財務(wù)部辦事處財務(wù)審計的準確性、規(guī)范性抽樣審核月度考核審計部財務(wù)部財務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部財務(wù)部公司財務(wù)政策制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告（違規(guī)次數(shù)／季度）季度考核審計部財務(wù)部客戶有效投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財務(wù)部團隊合作關(guān)鍵行為月度考核財務(wù)部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部財務(wù)部辦事處財務(wù)人員管理有效性調(diào)查問卷季度/年末考核審計部財務(wù)部資源整合預(yù)算合理性（實際費用—預(yù)算費用)／預(yù)算費用月度考核財務(wù)部財務(wù)部?9、營銷中心關(guān)鍵績效指標記錄卡—-－人力資源部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報告（違規(guī)次數(shù)/季度)季度考核審計部人力資源部客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部隊伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質(zhì)能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實際招聘人員數(shù)量/計劃招聘人員數(shù)量空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開辦的次數(shù)/調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部?第五部分：生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標體系?１、生產(chǎn)中心KPI指標體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合生產(chǎn)部工藝創(chuàng)新、改進數(shù)量及質(zhì)量客戶有效投訴次數(shù)相關(guān)制度的完善、合理生產(chǎn)流程優(yōu)化人才配置合理性團隊合作產(chǎn)品一次合格率事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)與競爭對手相比同類產(chǎn)品的制造成本（自身相比成本節(jié)約)(物料消耗)(工時消耗）(能耗）ＧＭP操作過程規(guī)范物控部客戶有效投訴次數(shù)物流管理體系制度完善、合理、有效性物控流程優(yōu)化人才配置合理性團隊合作物料成本（采購、倉儲、儲運)（費用比）（由銷管部承擔(dān)）物料質(zhì)量GＭP過程規(guī)范品管部客戶有效投訴次數(shù)品質(zhì)管理體系制度完善、合理、有效性品管流程優(yōu)化人才配置合理性團隊合作質(zhì)量成本（檢驗費用、返工、退貨、人員工資、非質(zhì)量退貨由銷管部承擔(dān)、客戶投訴(和質(zhì)量有關(guān)))事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)GMP人行部客戶有效投訴次數(shù)政策、制度執(zhí)行及時性、有效性人力資源制度完善與流程優(yōu)化人才配置合理性員工成長指數(shù)工人隊伍配置的合理性組織氛圍建設(shè)團隊合作GMP后勤費用控制(清潔費用、車輛、人員、綠化費、辦公用品費、宿舍管理等）工程部客戶有效投訴次數(shù)工程管理體系的有效性工程流程優(yōu)化人才配置合理性團隊合作工程成本（公用系統(tǒng)運行費、維修費、單項工程的預(yù)算合理性與實際發(fā)生費用)工程質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)GＭＰ過程規(guī)范財務(wù)部客戶有效投訴次數(shù)生產(chǎn)中心政策、制度健全、合理;公司制度流程執(zhí)行及時性、有效性財務(wù)流程優(yōu)化財務(wù)報表及時性、數(shù)據(jù)準確性產(chǎn)值成本率人才配置合理性團隊合作生產(chǎn)中心預(yù)算分析生產(chǎn)中心成本總控2、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標卡關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標制造優(yōu)秀質(zhì)量一次檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本各項成本匯總/總成本預(yù)算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心客戶滿意制度流程完善、已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部生產(chǎn)中心執(zhí)行力度調(diào)查問卷（出錯次數(shù)/季度)季度考核審計部生產(chǎn)中心隊伍建設(shè)關(guān)鍵員工管理核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年度考核人力資源部生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標卡———－生產(chǎn)部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新工藝創(chuàng)新、改進數(shù)量專家評定,統(tǒng)計數(shù)量季度考核專家評審團生產(chǎn)部客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦生產(chǎn)部相關(guān)制度完善、合理制度執(zhí)行出錯次數(shù)季度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部生產(chǎn)部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部生產(chǎn)部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核生產(chǎn)部制造優(yōu)秀產(chǎn)品一次合格率一次檢驗合格產(chǎn)品／產(chǎn)品總量月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)統(tǒng)計次數(shù)／性質(zhì)描述月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部制造成本控制(物料、工時、能源)成本計算/預(yù)算成本月度考核財務(wù)部生產(chǎn)部GMP規(guī)范不符合ＧMＰ規(guī)范數(shù)量月度考核生產(chǎn)部生產(chǎn)部4、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標卡—－-物控部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦物控部物控體系制度完善、合理制度執(zhí)行出錯次數(shù)季度考核物控部物控部物控流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部物控部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部物控部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核物控部制造優(yōu)秀物料成本費用比采購、倉儲、運輸成本費用/預(yù)算成本費用月度考核財務(wù)部物控部物料質(zhì)量合格率合格物料數(shù)量/總物料數(shù)量月度考核物控部物控部GMP規(guī)范不符合ＧMP規(guī)范數(shù)量月度考核物控部物控部５、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標卡－－—品管部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦品管部物控體系制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部品管部品管流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部品管部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Ｖs計劃人才配置比率年末考核人力資源部品管部團隊合作關(guān)鍵行為描述季度考核品管部制造優(yōu)秀質(zhì)量成本實際質(zhì)量成本／質(zhì)量成本預(yù)算月度考核財務(wù)部品管部事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)統(tǒng)計次數(shù)/性質(zhì)描述月度考核品管部品管部ＧMP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核品管部品管部６、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標卡--—人行部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦人行部政策制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部人行部政策制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部人行部流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部人行部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部人行部員工成長指數(shù)員工素質(zhì)技能評估表年末考核人力資源部人行部工人隊伍配置合理性閑置員工／閑置崗位的時間季度考核人行部人行部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核人行部制造優(yōu)秀GＭP規(guī)范不符合GMP規(guī)范數(shù)量月度考核人行部人行部后勤費用控制（實際費用-預(yù)算費用)/預(yù)算費用月度考核財務(wù)部人行部7、生產(chǎn)中心關(guān)鍵績效指標卡—-—工程部關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核審計部工程部流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部工程部工程管理體系完善已有工程管理制度領(lǐng)域/工程管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部工程部隊伍建設(shè)人才配置合理性實際人才配置比率Vs計劃人才配置比率年末考核人力資源部工程部團隊合作關(guān)鍵行為描述月度考核工程部工程成本控制（實際成本－預(yù)算成本）/預(yù)算成本月度考核財務(wù)部工程部工程質(zhì)量工程返修率月度考核工程部工程部事故發(fā)生數(shù)量、性質(zhì)統(tǒng)計次數(shù)/性質(zhì)描述月度考核工程部工程部GMP規(guī)范不符合GＭP規(guī)范數(shù)量月度考核工程部工程部財務(wù)部關(guān)鍵績效指標卡關(guān)鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責(zé)部門基本目標挑戰(zhàn)目標客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦財務(wù)部生產(chǎn)中心制度政策健全已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計部財務(wù)部生產(chǎn)中心制度政策合理制度政策執(zhí)行出錯數(shù)季度考核財務(wù)部財務(wù)部制度執(zhí)行力度抽樣檢查(違規(guī)次數(shù)/季度)季度考核審計部財務(wù)部流程優(yōu)化問卷調(diào)查季度考核審計部財務(wù)部財務(wù)報表及時財務(wù)報表完成時間月度考核財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)報表準確主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)月度計算、季度/年