內(nèi)部審核程序(一)

內(nèi)部審核程序1目的和范圍確定本公司安全質(zhì)量環(huán)境管理體系符合性和有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。本程序適用于本公司安全質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。2術(shù)語(yǔ)和定義2.1審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。2.2審核方案針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。3職責(zé)和權(quán)限3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核。3.2工程質(zhì)量部組織全公司的內(nèi)部審核。3.3審核組長(zhǎng)組織實(shí)施規(guī)定的審核。3.4各單位/部門配合內(nèi)部審核。4活動(dòng)和要求摩4.1加估策劃審核方案把便碰每年初，工程愛質(zhì)量部應(yīng)在管紀(jì)理者代表領(lǐng)導(dǎo)妹下，對(duì)審核方烈案進(jìn)行策劃，割根據(jù)策劃結(jié)果背編缸制粥“箏年度內(nèi)部審核叫計(jì)概劃軌”銳。策劃應(yīng)考慮朵擬審核的過程母和部蠅門請(qǐng)/鄉(xiāng)單位的狀況和默重要性，以及照以往內(nèi)部、外另部審核的結(jié)果館。年度內(nèi)部審灶核計(jì)劃應(yīng)注明稱審核的準(zhǔn)則、幟范圍、頻次和輝方法，并報(bào)管撤理者代表批準(zhǔn)郵。公司所屬各姥部蠶門消/瓦單位和在建工舍程項(xiàng)目以及公卸司采用的安全燭質(zhì)量環(huán)境管理什體系要求每年社至少審核一次誕。公司安全質(zhì)盈量環(huán)境管理體鏈系有重大調(diào)整蟲或發(fā)生嚴(yán)重不竊合廚格余/估不符合時(shí)，應(yīng)肚增加審核頻次件，工程質(zhì)量部獎(jiǎng)應(yīng)調(diào)整計(jì)劃并覆再次得到管理臟者代表批準(zhǔn)。北4.2育威確定審核組洲道免每次內(nèi)部審核查前，工程質(zhì)量計(jì)部應(yīng)和管理者壁代表進(jìn)行策劃羞，確定審核組縫長(zhǎng)和成員，并刮應(yīng)使審核員不振審核自己的工混作。賺4.3侄屠審核通知均杜持審核組長(zhǎng)應(yīng)編喚制侄“隔內(nèi)部審核通伴知繞”惕，報(bào)管理者代往表批準(zhǔn)。審核拋組長(zhǎng)分配審核匯任務(wù)時(shí)，應(yīng)確旦保審核員不審池核自己的工作揪。霉“螞內(nèi)部審核通隱知蛇”慣由工程質(zhì)量部頑提前發(fā)受審核爺部時(shí)門捷/界單位做準(zhǔn)備。肥4.4嬸匯審核準(zhǔn)備掃中暴審核組長(zhǎng)應(yīng)組景織審核員在學(xué)百習(xí)辣GB/T19濤001-20裕0宣0拖、鐮GB/T24厚001-19橡9久6吳、照GB/T28晝001-20首0種1衡標(biāo)葉準(zhǔn)和公司安全痰質(zhì)量環(huán)境管理勵(lì)體系文件，了震解受審核部譽(yù)門柏/列單位的過程信定息和上次審核仗結(jié)果的基礎(chǔ)上蹈，編乖制燭“意內(nèi)部審核檢查憶表釘”燈。檢查表應(yīng)覆帆蓋忘“火內(nèi)部審核通慌知陸”疾的全部審核內(nèi)扮容。蝦4.5筆襪首梅次會(huì)議麻前奔內(nèi)部審核開始幸時(shí)，審核組長(zhǎng)柔應(yīng)主持召開首拉次會(huì)議，審核歲組成員和受審銹核部她門維/令單位領(lǐng)導(dǎo)參加天，溝通審核安饒排，與會(huì)人員朋應(yīng)簽到。4.6審核灌它垃審核員應(yīng)依據(jù)纖事前編制的檢越查表，采用與困責(zé)任人員交談擠，查閱文件和倉(cāng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀涌察和測(cè)量等方駛法獲取審核證漢據(jù)，并將所獲里取的證據(jù)詳細(xì)凳記錄在檢查表飲上。肺4.7堤買審核組會(huì)議線囑李審核組長(zhǎng)應(yīng)召夏集審核員評(píng)審錘所獲得的審核仔證據(jù)。確定需理要書面提出的末不合格。針對(duì)鉗確定的不合格翅，還應(yīng)評(píng)價(jià)確抱保不合格不再灶發(fā)生的措施的壩需求。發(fā)現(xiàn)該傘不合格的審核州員應(yīng)填住寫宅“榜內(nèi)部審核不合投格項(xiàng)報(bào)岸告仰”勿。會(huì)議應(yīng)就審嗓核結(jié)論形成一紡致意見。私4.8徹嫩末次會(huì)議趕虹殃現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束之前，審核組長(zhǎng)雜應(yīng)主持召開末勇次會(huì)議，宣讀撤不合格項(xiàng)報(bào)告智和審核結(jié)論。用首次會(huì)議參加毒人員參加并簽騰到。撥4.9船暮審核報(bào)告僻樂坊審核結(jié)束后，倡審核組長(zhǎng)應(yīng)編裳制審核報(bào)告，帥交管理者代表晶評(píng)審批準(zhǔn)后，像由工程質(zhì)量部民連拐同仆“償內(nèi)部質(zhì)量審核笑不合格項(xiàng)報(bào)擋告艘”蘇一起發(fā)受審核蜂的部是門企/模單位。質(zhì)4.10會(huì)窯糾正和糾正措木施飲箏改對(duì)需要糾正的崇不合格項(xiàng)，責(zé)險(xiǎn)任部鈔門末/能單位應(yīng)在規(guī)定姥時(shí)間內(nèi)組織糾和正，并款在竿“權(quán)內(nèi)部審核不合鞏格項(xiàng)報(bào)綱告奶”悅上記錄糾正結(jié)扭果。配適在對(duì)需要采取糾摸正措施的不合埋格項(xiàng)，責(zé)任部流門叢/虧單位應(yīng)確定原仰因，針對(duì)原因忌制定確保不合績(jī)格不再發(fā)生的奧糾正措施。糾輪正措施實(shí)施完墓成后，應(yīng)神在熔“迫內(nèi)部審核不合誼格項(xiàng)報(bào)溉告鉤”方上記錄實(shí)施結(jié)偷果。林4.11清架措施評(píng)審和跟誤蹤驗(yàn)證劃漠飾工程質(zhì)量部應(yīng)幻組織審核員評(píng)怨審所采取的糾吧正措施，并跟犧蹤驗(yàn)證糾正和播糾正措施的實(shí)團(tuán)施效果，龜在恥“侄內(nèi)部審核不合盜格項(xiàng)報(bào)燥告股”遙上記錄評(píng)審驗(yàn)皮證的結(jié)果，并止選擇相應(yīng)的結(jié)惕論。對(duì)糾正和吸糾正措施實(shí)施量無(wú)效的，均應(yīng)獨(dú)退回責(zé)任部撲門經(jīng)/義單位重新執(zhí)行扛。臣4.12棉堆過程監(jiān)視和測(cè)巷量頸臺(tái)檔內(nèi)部審核結(jié)束希后，工程質(zhì)量約部應(yīng)收集審核躲形成的全部文機(jī)件，評(píng)價(jià)本次險(xiǎn)內(nèi)部審核的適秤宜性、充分性專和有效性，證愉實(shí)其實(shí)現(xiàn)審核紫目的的能力。遼當(dāng)未能達(dá)到目蠅的時(shí)，工程質(zhì)私量部應(yīng)組織采柜取補(bǔ)充審核或令其它措施，確瘦保實(shí)現(xiàn)審核目盆的。鬧5揀暮相關(guān)文件鐵由壓本程序無(wú)相關(guān)氧文件6記錄奮6.1侍企年度內(nèi)部審核化計(jì)劃（無(wú)表格飄）謹(jǐn)6.2毅殘內(nèi)部審核通知浮6.3良蹤內(nèi)部審核檢查鐵表品6.4殃繭內(nèi)部審核不合蟻格項(xiàng)報(bào)告灌6.5蜘純簽到表湯6.6爭(zhēng)乳內(nèi)部審核報(bào)告聾（無(wú)表格）寫筑督賺莖勇貍內(nèi)部審核通知序卻根蟲捧鴉躬節(jié)顛煙崗躺勢(shì)編號(hào)：?jiǎn)緦徍四康目磳徍藴?zhǔn)則瓣GB/T19骨001-20母0能0貌、表GB/T24污001-19錘9榴6錦、巧GB/T28免001-20這0括1嗚標(biāo)澡準(zhǔn)文羨鵝首公司安全質(zhì)量旅環(huán)境管理體系借文件、適用法辜律法規(guī)、工程而合同灶第爐活泉頁(yè)挽共守握次頁(yè)吹審核組長(zhǎng)云(徒A)孕審核員盤安全質(zhì)量環(huán)境擴(kuò)管理手冊(cè)妨中此4.2.艱3叼，碗4.2.烈4越，仇5.4.燒1車，雷5.4.雙3麥，暖5.4.扁4淺，攀5.5.師1健，證5.5.子3箏，能6虎，輕8.2.紅3局，武8.忠4慮，屋8.5.那2替，攀8.5.稈3廚條款在各部催門市/義單位審核時(shí)結(jié)擁合進(jìn)行審核。喂日期醉時(shí)間罪受審核部燕門介/漂單位盤過程涉及的主趕要條款聲審核員撿聯(lián)絡(luò)員攜審核組散長(zhǎng)聲/念日期百：探仔慨某純疼管理者代膀表器/串日期：皇簽白句竊到夕筋恢表智序號(hào)山姓名訓(xùn)部鄙門虛/番單位咱職務(wù)時(shí)序號(hào)貸姓名疫部坡門堂/廚單位鞋職務(wù)茂內(nèi)部審核檢查皺表零審核對(duì)象糞：病之贈(zèng)錄笑梳審核員脆：悟慢糧伍奴審核日期塌：縣裕鵲府第雖普卷頁(yè)攏條款脈審派蠟核斧槍要蛇墾點(diǎn)或?qū)徏才适藕锁Q認(rèn)安記艇埋痰錄調(diào)內(nèi)部審核不合浩格項(xiàng)報(bào)央告攻導(dǎo)孤編號(hào)：旅審核對(duì)象標(biāo)審核日期中不合格事實(shí)陳竄述：尿不符合：片□忌GB/T19事001-20杏00肌□錄GB/T24夠001-19糠96駐□冒GB/T28豐001-20杰0剩1濫標(biāo)準(zhǔn)鞋：膨顫觸趣；錘安全質(zhì)量環(huán)境吩管理體系文件發(fā)：朱類型：留□扔體隆系轟眉□怒實(shí)襲施高器□沫效果礦。集啊忘限必示授天：羅□吸糾俊正誰(shuí)考□勻制定糾正措施掉并實(shí)施忍審核杜員痛/管日期驢：凡梳裳宣學(xué)刺審核組灌長(zhǎng)淺/脾日期：雅原因分析（采悔取糾正措施時(shí)宅填寫）：稈糾正措施：栽編煙制賣/凱日期渠：描餅拜戴舞審派核聾/繞日期晌：河擇漆腥具批奧準(zhǔn)掙/鑼日期：蟻糾車正鋤/靜糾正措施實(shí)施帖結(jié)果：點(diǎn)枝池忙脅怠廉釣實(shí)施負(fù)責(zé)飾人炕/吊日期：彎評(píng)書審?fù)龊痛?yàn)賽證摧□史根本原因找紐到售揮□啟措施針對(duì)原擠因愛做□構(gòu)措施全部實(shí)騾施肥界□躁同類不合