汽車(chē)零部件質(zhì)量手冊(cè)

NINGBOWANSHENGAUTOPARTS.CO.,LTD質(zhì)量手冊(cè)（QualityManual）編制:審核:批準(zhǔn):依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):ISO/TS16949:2009手冊(cè)編號(hào):版號(hào)：A/02014年8月31日發(fā)布2014年9月1日實(shí)施文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名目錄頁(yè)碼：第0頁(yè)目錄0前言...................................................................................................................................................................-1-總經(jīng)理聲明............................................................................................................................................-2-質(zhì)量方針................................................................................................................................................-3-質(zhì)量目標(biāo)............................................................................................................................................-3-企業(yè)價(jià)值觀........................................................................................................................................-3-企業(yè)愿景............................................................................................................................................-3-企業(yè)宗旨............................................................................................................................................-3-管理者代表的任命................................................................................................................................-4-質(zhì)量管理者的聲明............................................................................................................................-5-顧客代表的任命...................................................................................................................................-6-．5公司介紹..............................................................................................................................................-7-公司概況............................................................................................................................................-7-公司的組織機(jī)構(gòu)圖:..........................................................................................................................-8-服務(wù)宗旨...........................................................................................................................................-8-1質(zhì)量管理八大原則...........................................................................................................................................-9-2質(zhì)量管理體系的應(yīng)用.....................................................................................................................................-10-質(zhì)量管理體系的目的和范圍..............................................................................................................-10-編制目的：................................................................................................................................-10-適用范圍：................................................................................................................................-10-與刪減有關(guān)的說(shuō)明:............................................................................................................................-10-3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義.................................................................................................................................-12-引用標(biāo)準(zhǔn)：..........................................................................................................................................-12-主要參考文獻(xiàn)：..................................................................................................................................-12-質(zhì)量管理體系的術(shù)語(yǔ)和定義..............................................................................................................-13-最高管理者.........................................................................................................................................-14-公司的供應(yīng)商類(lèi)別：..........................................................................................................................-14-汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)索引:........................................................................................................-15-4質(zhì)量管理體系.................................................................................................................................................-16-質(zhì)量手冊(cè)管理：..................................................................................................................................-16-．編制、審查、批準(zhǔn)：.............................................................................................................-16-發(fā)放與保管：............................................................................................................................-16-手冊(cè)的修訂：............................................................................................................................-16-按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系....................................................................................................-17-按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系類(lèi)型.....................................................................................................-18-、顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）.........................................................................................................-19-支持過(guò)程（SP）...................................................................................................................-19-管理過(guò)程（MP）...................................................................................................................-20-公司質(zhì)量管理體系過(guò)程分類(lèi)關(guān)系圖（圖1-2）...............................................................................-20-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系圖(圖1-3).....................................................................................-21-已識(shí)別的25個(gè)過(guò)程之間的相互作用:（圖1-4）..........................................................................-22-各個(gè)過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)程序文件示意圖(圖1-5)：....................................................................-23-質(zhì)量管理體系的文件化要求..............................................................................................................-24-總則............................................................................................................................................-24-質(zhì)量手冊(cè)....................................................................................................................................-24-文件控制..............................................................................................................................................-25-技術(shù)文件控制...........................................................................................................................-26-記錄控制.............................................................................................................................................-26-相關(guān)程序文件....................................................................................................................................-26-5管理職責(zé).......................................................................................................................................................-27-目的和范圍.........................................................................................................................................-27-管理承諾.............................................................................................................................................-27-以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...........................................................................................................................-27-質(zhì)量方針...........................................................................................................................................-27-策劃...................................................................................................................................................-28-質(zhì)量目標(biāo).................................................................................................................................-28-質(zhì)量管理體系策劃.................................................................................................................-28-職責(zé)、權(quán)限和溝通...........................................................................................................................-28-職責(zé)與權(quán)限.............................................................................................................................-28-管理者代表.............................................................................................................................-29-內(nèi)部溝通.................................................................................................................................-29-管理評(píng)審...........................................................................................................................................-30-管理評(píng)審輸入包括：.............................................................................................................-30-管理評(píng)審輸出.........................................................................................................................-30-相關(guān)程序文件......................................................................................................................................-31-6資源管理.........................................................................................................................................................-32-目的和范圍.........................................................................................................................................-32-資源提供.............................................................................................................................................-32-人力資源.............................................................................................................................................-32-總則.........................................................................................................................................-32-能力、培訓(xùn)和意識(shí).................................................................................................................-32-培訓(xùn).........................................................................................................................................-33-崗位培訓(xùn).................................................................................................................................-33-員工激勵(lì)和授權(quán).....................................................................................................................-33-辦公室制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，以達(dá)到上述6.2.1-6.2.5的要求。..........-33-基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................................................................................................-33-工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃.....................................................................................................-34-應(yīng)急計(jì)劃.................................................................................................................................-34-工作環(huán)境.............................................................................................................................................-34-與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全.........................................................................................-34-生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔..........................................................................................................................-34-支持性文件..........................................................................................................................................-35-7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).........................................................................................................................................................-36-目的和范圍.........................................................................................................................................-36-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.................................................................................................................................-36-策劃的要求.............................................................................................................................-36-接收準(zhǔn)則.................................................................................................................................-36-保密性.....................................................................................................................................-37-更改控制.................................................................................................................................-37-與顧客有關(guān)的過(guò)程.............................................................................................................................-37-與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定.........................................................................................................-37-與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審.........................................................................................................-37-顧客溝通.................................................................................................................................-38-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā).........................................................................................................................................-38-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃.....................................................................................................................-38-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入：..............................................................................................................-39-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出..................................................................................................................-40-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審：..............................................................................................................-41-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證......................................................................................................................-41-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)：..................................................................................................................-42-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制..........................................................................................................-42-采購(gòu).....................................................................................................................................................-42-采購(gòu)過(guò)程.................................................................................................................................-42-采購(gòu)信息.................................................................................................................................-43-采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證.........................................................................................................................-43-生產(chǎn)和服務(wù)提供...............................................................................................................................-44-生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.........................................................................................................-44-生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).................................................................................................-47-標(biāo)識(shí)和可追溯性.....................................................................................................................-47-顧客財(cái)產(chǎn).................................................................................................................................-47-產(chǎn)品防護(hù)..................................................................................................................................-47-監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制......................................................................................................................-48-測(cè)量系統(tǒng)分析.........................................................................................................................-48-校準(zhǔn)記錄.................................................................................................................................-49-實(shí)驗(yàn)室要求.............................................................................................................................-49-支持性文件..........................................................................................................................................-50-8測(cè)量、分析和改進(jìn).......................................................................................................................................-51-目的和范圍.........................................................................................................................................-51-總則.....................................................................................................................................................-51-監(jiān)視和測(cè)量.........................................................................................................................................-51-顧客滿意.................................................................................................................................-51-內(nèi)部審核.................................................................................................................................-52-過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.................................................................................................................-53-產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.................................................................................................................-53-不合格品控制.....................................................................................................................................-54-返工產(chǎn)品的控制.....................................................................................................................-54-顧客通知.................................................................................................................................-54-顧客特許.................................................................................................................................-55-數(shù)據(jù)分析.............................................................................................................................................-55-數(shù)據(jù)的分析和使用.................................................................................................................-55-改進(jìn).....................................................................................................................................................-56-持續(xù)改進(jìn).................................................................................................................................-56-糾正措施.................................................................................................................................-56-預(yù)防措施.................................................................................................................................-57-認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理程序.....................................................................................................-57-支持性文件.......................................................................................................................................-58-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.前言頁(yè)碼：第1頁(yè)，共8頁(yè)0前言本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2009編制。本質(zhì)量手冊(cè)引用—2008所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)定義。本質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》實(shí)施。-1-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.1總經(jīng)理聲明頁(yè)碼：第2頁(yè)，共8頁(yè)總經(jīng)理聲明為了適應(yīng)客戶和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車(chē)行業(yè)建立質(zhì)量管理體系的特殊要求，完善和規(guī)范本公司質(zhì)量過(guò)程，持續(xù)、穩(wěn)定地提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，增強(qiáng)顧客滿意，提升本公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，ISO/TS169492009質(zhì)量管理體系-汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用：2008特別要求》的原則,編制《質(zhì)量手冊(cè)》A版。經(jīng)本公司高層審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)，現(xiàn)予以發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是闡明本公司質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)?？偨?jīng)理要求本公司全體員工認(rèn)真執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，積極參與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)和質(zhì)量成本的持續(xù)改進(jìn)。并肩負(fù)起以下責(zé)任：①積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；②以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，爭(zhēng)取超越顧客期望；③與質(zhì)量有關(guān)的工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，避免與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；④本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出。為了確保按照ISO/TS16949：2009的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照ISO/TS16949：2009和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本《質(zhì)量手冊(cè)》A版，于2014年8月31日發(fā)布，2014年9月1日正式實(shí)施?？偨?jīng)理：2014年8月30日-2-文件編號(hào)：■質(zhì)量手□程序文件□作業(yè)導(dǎo)□錄版本號(hào)：A/0章節(jié)0.2質(zhì)量方針頁(yè)碼：第3頁(yè)，8頁(yè)質(zhì)量方針慎密策劃、規(guī)范實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意質(zhì)量方針本公司每位員工，在不同的崗位上，對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的每一個(gè)細(xì)節(jié)都要進(jìn)行面效進(jìn)行策劃；制造過(guò)程注重細(xì)節(jié)，按規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)；基于數(shù)據(jù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客求。質(zhì)量標(biāo)①產(chǎn)品質(zhì)量100%滿足顧客要求零缺陷（0公里PPM0、售后PPM0）②產(chǎn)品一次交驗(yàn)合率:99%③顧客抱怨及時(shí):100%④顧客滿意：≥85分⑤交付達(dá)成率：100%企業(yè)誠(chéng)實(shí)守信、專(zhuān)業(yè)敬業(yè)、和進(jìn)、合作贏企業(yè)愿景成為行業(yè)領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)一流的汽車(chē)零部件產(chǎn)及售企業(yè)企業(yè)宗旨履行社會(huì)責(zé)任、保障員工利益、追求-3-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.3管理者代表使命頁(yè)碼：第4頁(yè)，共8頁(yè)管理者代表的任命按照ISO/TS16949:2009(5.5.2)之規(guī)定,根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況,總經(jīng)理特任命先生為本公司管理者代表,行使如下權(quán)限:1．確保按照ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；．組織《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件的編寫(xiě)及修訂工作；．推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門(mén)的有效實(shí)施，督促各部門(mén)在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；．確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效。2．向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：A．定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；．有計(jì)劃地推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、更適宜。3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：．確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；B．有計(jì)劃地展開(kāi)各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。4．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的日常事務(wù)和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作；．負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響?？偨?jīng)理：2014年8月30日-4-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.3管理者代表使命頁(yè)碼：第5頁(yè)，共8頁(yè)質(zhì)量管理者的聲明本手冊(cè)是為了讓公司的每一位顧客、合作伙伴和全體員工都能了解我們的質(zhì)量管理體系。所有的員工有決心通過(guò)我們的活動(dòng)向顧客提供最好的服務(wù),成為顧客優(yōu)秀的供應(yīng)商。本手冊(cè)是我們質(zhì)量管理體系的基石，通過(guò)程序的運(yùn)作，把質(zhì)量管理體系要求落實(shí)到所有的過(guò)程中去,瞄準(zhǔn)最高的目標(biāo)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)與顧客、供應(yīng)商等合作伙伴的共同發(fā)展。管理者代表：2014年8月31日-5-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.4顧客代表使命頁(yè)碼：第6頁(yè)，共8頁(yè)顧客代表的任命按照ISO/TS16949:2009(5.5.2.1)之規(guī)定,根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況,總經(jīng)理特任命先生為公司顧客代表,行使如下權(quán)限,以確保滿足顧客的要求。監(jiān)督相關(guān)部門(mén)，按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性,包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求。．監(jiān)督相關(guān)部門(mén)，按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等。．監(jiān)督相關(guān)部門(mén)，確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如人均年受訓(xùn)時(shí)間。監(jiān)督相關(guān)部門(mén)，及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，防止再發(fā)生。．監(jiān)督相關(guān)部門(mén)，確保足夠的過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員?？偨?jīng)理：2014年8月30日-6-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.5公司介紹頁(yè)碼：第7頁(yè)，共8頁(yè)0．5公司介紹公司概況電-7-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名0.5公司介紹頁(yè)碼：第8頁(yè)，共8頁(yè)公司的組織機(jī)構(gòu)圖:服務(wù)宗旨我們的服務(wù)宗旨是：質(zhì)量第一顧客至上技術(shù)領(lǐng)先合作共贏-8-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名1質(zhì)量管理八大原則頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)1質(zhì)量管理八大原則公司建立ISO/TS16949質(zhì)量管理體系,采用ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”作為公司對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)則，以實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系的績(jī)效/業(yè)績(jī)并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于顧客。公司應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。領(lǐng)導(dǎo)作用公司最高管理層確立公司統(tǒng)一的宗旨和方向。公司各管理層應(yīng)創(chuàng)造并保持使員工能參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。全員參與公司各級(jí)人員都是公司的資本，只有他們的充分參與，才能使他們的智慧為公司帶來(lái)收益。過(guò)程方法公司將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。管理的系統(tǒng)方法公司將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)是公司一個(gè)永恒的目標(biāo)。基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在公司數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)之上。與供方互利的關(guān)系公司與供方是互存互利的關(guān)系，通過(guò)密切合作，可以增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力，實(shí)現(xiàn)共贏目標(biāo)。-9-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名2質(zhì)量管理體系的應(yīng)用頁(yè)碼：第1頁(yè)，共2頁(yè)2質(zhì)量管理體系的應(yīng)用質(zhì)量管理體系的目的和范圍編制目的：本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949：2009和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量體系范圍，它包括了ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的所有要求；管理標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系要求的所有程序文件；對(duì)管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表達(dá)；本手冊(cè)是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，描述了公司的質(zhì)量管理體系全過(guò)程和架構(gòu)，以證明在此體系下所制造的產(chǎn)品符合規(guī)格要求、政府法規(guī)、安全規(guī)定和顧客質(zhì)量要求及期望，并作為公司質(zhì)量管理工作的最高準(zhǔn)則。適用范圍：本《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容和規(guī)定適用于本公司汽車(chē)零部件實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程；即從產(chǎn)品制造過(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、原材料采購(gòu)、試生產(chǎn)和生產(chǎn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)至交付顧客和售后服務(wù)之全過(guò)程的質(zhì)量管理。本公司的質(zhì)量管理體系范圍依據(jù)ISO/TS16949：2009版的所有條款的要求。在非合同規(guī)定的環(huán)境中，本公司內(nèi)部用作內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司各部門(mén)和全體員工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的最基本原則。本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系通用的、最基本的要求。如本體系不能全部涵蓋客戶對(duì)質(zhì)量管理體系要求的全部條款，我公司將按照客戶要求（合同規(guī)定）的全部條款執(zhí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》用于向顧客提供本公司有能力滿足顧客要求的質(zhì)量保證文件，同時(shí)按ISO/TS16949：2009版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證據(jù)。與刪減有關(guān)的說(shuō)明:由于本公司不同客戶要求不完全一致,在貫徹ISO/TS16949:2009的要求時(shí),標(biāo)準(zhǔn)中的部條-10-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名2質(zhì)量管理體系的應(yīng)用頁(yè)碼：第2頁(yè)，共2頁(yè)款在某一具體項(xiàng)目上可能暫時(shí)不適用(僅限7.3中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)部分，這時(shí)必須是與顧客簽訂相關(guān)協(xié)議，產(chǎn)品設(shè)計(jì)由顧客負(fù)責(zé)；或按照顧客開(kāi)發(fā)流程接受顧客產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出，公司對(duì)顧客的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審)，但不意味著刪減。-11-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼：第1頁(yè)，共4頁(yè)3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義引用標(biāo)準(zhǔn)：下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本《質(zhì)量手冊(cè)》中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容。對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂在本手冊(cè)中不準(zhǔn)備引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范2009年版ISO/TS16949檢查2009年版ISO/TS16949指南2009年版ISO/TS16949汽車(chē)行業(yè)認(rèn)證方案2009年版ISO9001質(zhì)量管理體系—要求2008年版ISO9001質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2008年版ISO9004質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2000年版主要參考文獻(xiàn)：ISO10011-1：1990質(zhì)量體系審核方針—第一部分：審核ISO10011-1：1990質(zhì)量體系審核方針—第二部分：質(zhì)量體系審核員資格標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC17025：1999試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系導(dǎo)則質(zhì)量體系要求第三版1998年過(guò)3月A/AG產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP）第三版1994年10月A/AG潛在失效模式及后果分析（FMEA）第四版2008年6月A/AG測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）第三版2003年3月A/AG統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）第一版1992年A/AG生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）第四版2006年6月A/AGVDA6.1第四版1998年11月VDAVDA6.3第一版1998年11月VDAVDA6.5第一版1997年11月VDA-12-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼：第2頁(yè)，共4頁(yè)質(zhì)量管理體系的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)所使用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義引用《ISO/TS16949:2009版》和《ISO9001-2008質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。其它可能引用的專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義如下：本公司（有時(shí)亦稱公司）：寧波萬(wàn)晟汽車(chē)零部件有限公司外購(gòu)件：按公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；外委過(guò)程：按公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程；外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等；特殊過(guò)程：指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用和服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如熱處理、噴涂；工裝：指工裝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專(zhuān)用量/檢具、工位器具等；工具：焊槍、電動(dòng)工具等、不包括維修用工具；CAD：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)TPM：全面生產(chǎn)維護(hù)M計(jì)算機(jī)輔助維護(hù)管理PPM：零件缺陷的百萬(wàn)分率特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“”表示重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“”表示控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織：有權(quán)限建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）防錯(cuò)：防止制造不合格產(chǎn)品而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。實(shí)驗(yàn)室：進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施。-13-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼：第3頁(yè)，共4頁(yè)實(shí)驗(yàn)室范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定的試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出。超額運(yùn)費(fèi)：合同交付之外發(fā)生的超出成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等原因引起）。外部場(chǎng)所：支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心）?，F(xiàn)場(chǎng):增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所。最高管理者指公司總經(jīng)理公司的供應(yīng)商類(lèi)別：原材料、外購(gòu)件、外委過(guò)程供應(yīng)商計(jì)量檢定、運(yùn)輸?shù)确?wù)供應(yīng)商公司對(duì)所有的供應(yīng)商均按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施管理-14-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼：第4頁(yè)，共4頁(yè)汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)索引:QM質(zhì)量手冊(cè)QP程序文件OP操作文件JL記錄OEM汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠FMEA潛在失效模式及后果分析MSA測(cè)量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序CP控制計(jì)劃S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)QFD質(zhì)量功能展開(kāi)PPK初始過(guò)程能力指數(shù)CPK過(guò)程能力指數(shù)CMK設(shè)備能力指數(shù)IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員及試驗(yàn)人員IPQC過(guò)程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)人員、控制人員及試驗(yàn)人員-15-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第1頁(yè)，共11頁(yè)4質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)管理：．編制、審查、批準(zhǔn)：本手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)人員編寫(xiě)，采用條文形式，按照ISO/TS16949：2009的要素編寫(xiě)，經(jīng)由管理者代表及公司最高管理層審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。發(fā)放與保管：手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)，專(zhuān)職質(zhì)量管理員按需發(fā)放。手冊(cè)發(fā)放時(shí)統(tǒng)一編號(hào)、登記，分別蓋“受控”或“非受控”印章?！笆芸亍鳖?lèi)手冊(cè)需進(jìn)行登記后發(fā)放，發(fā)放對(duì)象為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”類(lèi)手冊(cè)發(fā)放主要對(duì)象為有要求的第二方，發(fā)放時(shí)需總經(jīng)理批準(zhǔn)，按指定對(duì)象對(duì)外提供，并加蓋“非受控”印章，記錄備案。凡“受控”質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和使用，做好保密工作，不得復(fù)印、涂改、外借和丟失。當(dāng)調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)歸還質(zhì)量部。手冊(cè)的修訂：當(dāng)ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范改版，公司組織變動(dòng)或系統(tǒng)運(yùn)作無(wú)法達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，由質(zhì)量部組織對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行修訂。修訂需經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效執(zhí)行，修訂內(nèi)容需記錄在《手冊(cè)》上。修訂僅限于“受控”的《手冊(cè)》，“非受控”的《手冊(cè)》不納入修訂、換版范圍。《質(zhì)量手冊(cè)》一般每三年進(jìn)行一次換版，如有特殊情況可及時(shí)換版，再版后應(yīng)將原《質(zhì)量手冊(cè)》收回。質(zhì)量手冊(cè)版本標(biāo)注于其封面上。-16-文件編號(hào)：WS-QM-01■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第2頁(yè)，共11頁(yè)按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系過(guò)程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品和服務(wù)的一系列活動(dòng).過(guò)程開(kāi)始于輸入,以輸出為結(jié)束。我們把過(guò)程分為三種類(lèi)型：即顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程。公司按照ISO/TS16949：2009的要求建立質(zhì)量管理體系，形成書(shū)面文件，并通過(guò)過(guò)程方法加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。具體要做到以下幾點(diǎn)：（）識(shí)別管理體系所需要的主要過(guò)程；（）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；（）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；（）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；（）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司確保對(duì)其實(shí)施控制。公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程有：原材料、輔料和外購(gòu)件的制造委外加工、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的部分過(guò)程（如表面處理：電泳、電鍍）、外委試驗(yàn)、外委計(jì)量、工裝制造/維修等，分別在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過(guò)程中被定義并加以控制。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。．公司管理體系的過(guò)程模式如圖1.1所示-17-文件編號(hào)：■質(zhì)量手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□記錄版本號(hào)：A/0章節(jié)名4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第3頁(yè)，共11頁(yè)按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系類(lèi)型公司按照ISO/TS16949:2009的要求,采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn),滿足顧客要求,并符合相關(guān)的法律法規(guī)要求,以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司質(zhì)量部在管理者代表的指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)。本公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（CO