工程質(zhì)量管理流程

/工程質(zhì)量管理流程編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1目的旨在強(qiáng)化集團(tuán)的項(xiàng)目工程管理，促進(jìn)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2質(zhì)量管理原則依據(jù)設(shè)立的質(zhì)量管理目標(biāo)，對(duì)每一工序、每一過程做到各有分工，各負(fù)其責(zé)，實(shí)施“事前、事中、事后”限制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3適用范圍本管理方法適用于集團(tuán)開發(fā)的省內(nèi)項(xiàng)目，是工程管理中心和項(xiàng)目公司從事工程質(zhì)量管理活動(dòng)的行為規(guī)范和考核的依據(jù)，有關(guān)人員和部門必需遵照?qǐng)?zhí)行。4各部門質(zhì)量管理職責(zé)4.1質(zhì)量管理職能部門：建筑項(xiàng)目部。?建筑項(xiàng)目部：具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工全過程的質(zhì)量管理、限制和質(zhì)檢工作，業(yè)務(wù)上接受項(xiàng)目公司總經(jīng)理、工程管理中心及項(xiàng)目工程部的管理、監(jiān)督。4.2質(zhì)量監(jiān)督職能部門：工程管理中心、項(xiàng)目工程部。?工程管理中心：依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理和限制網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的貫徹和落實(shí)，并對(duì)建筑項(xiàng)目部工程質(zhì)量擔(dān)當(dāng)監(jiān)督責(zé)任。?項(xiàng)目工程部：組織督促建筑項(xiàng)目部全面貫徹實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量體系，并對(duì)所屬建筑項(xiàng)目部工程質(zhì)量擔(dān)當(dāng)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督、驗(yàn)收和評(píng)定責(zé)任。5工作程序5.1準(zhǔn)備階段前期管理規(guī)劃：a.明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立有效的質(zhì)量管理體系。a)質(zhì)量方針?以目標(biāo)管理為手段，開展質(zhì)量管理工作。將單位工程質(zhì)量總目標(biāo)分成各分部工程、分項(xiàng)工程的分目標(biāo)，各質(zhì)量分目標(biāo)落實(shí)到具體人頭上，并實(shí)行關(guān)鍵工序、關(guān)鍵時(shí)候重獎(jiǎng)重罰，使每個(gè)項(xiàng)目員工和目標(biāo)干脆相關(guān)，對(duì)目標(biāo)負(fù)責(zé)，并給每個(gè)項(xiàng)目員工以壓力和動(dòng)力，以最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮每個(gè)員工的生產(chǎn)主動(dòng)性和聰慧才智，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。b)質(zhì)量目標(biāo)?業(yè)主滿意、顧客滿意度90%以上；?分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格率100%；?單位工程驗(yàn)收合格率100%。c)質(zhì)量管理體系?建立工程管理中心、項(xiàng)目工程部、建筑項(xiàng)目部三級(jí)質(zhì)量管理體系，建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)部三級(jí)質(zhì)量檢查制度，形成由工程管理中心、項(xiàng)目工程部監(jiān)控，建筑項(xiàng)目部自控的質(zhì)量管理體系。b.通過對(duì)人、機(jī)、材、法及環(huán)境的綜合評(píng)估，確定工序的施工難度及對(duì)整個(gè)工程的影響程度，將施工質(zhì)量管理內(nèi)容分為重點(diǎn)關(guān)注和一般關(guān)注。對(duì)一般關(guān)注項(xiàng)目的質(zhì)量管理由建筑項(xiàng)目部實(shí)施，項(xiàng)目工程部督查；對(duì)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的質(zhì)量管理由建筑項(xiàng)目部實(shí)施，工程管理中心、項(xiàng)目工程部雙層監(jiān)督。一般關(guān)注和重點(diǎn)關(guān)注的確定范圍如下表：序號(hào)分部工程子分部工程重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目1開工定位放線2地基和基礎(chǔ)土方有支護(hù)土方地基處理全部地基處理方式樁基鋼筋混凝土預(yù)制樁、混凝土灌注樁、鋼樁等地下防水防水卷材（涂料）施工、后澆帶（施工縫）防水處理混凝土基礎(chǔ)后澆帶混凝土施工3主體結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)懸挑梁板、轉(zhuǎn)換層、天面層鋼筋及模板、高支模砌體結(jié)構(gòu)樣板房、外墻防滲漏鋼結(jié)構(gòu)緊固件連接、鋼結(jié)構(gòu)涂裝、組裝4建筑裝飾裝修地面樣板房、陽臺(tái)（衛(wèi)生間）防水、公共大廳及電梯前室抹灰樣板房、窗臺(tái)、外墻裝飾線吊頂樣板房飾面板（磚）樣板房、外墻、公共大廳及電梯前室幕墻幕墻安裝全過程涂飾樣板房、公共大廳5建筑屋面防水層卷材（涂料）防水、細(xì)部構(gòu)造保溫層細(xì)部構(gòu)造找平層細(xì)部構(gòu)造隔熱層細(xì)部構(gòu)造6建筑給水排水室內(nèi)給排水系統(tǒng)樣板房，給水設(shè)備安裝、管道防腐、絕熱，管道試壓衛(wèi)生器具安裝樣板房室外管網(wǎng)管道防腐游泳池系統(tǒng)游泳池水系統(tǒng)安裝7建筑電氣變配電室變壓器、凹凸壓限制柜安裝、線路電氣試驗(yàn)供電干線橋架安裝（電纜溝）和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)、線路電氣試驗(yàn)電氣照明安裝樣板房、成套配電柜、限制柜安裝、建筑照明通電試運(yùn)行防雷及接地安裝變配電室接地干線敷設(shè)8通風(fēng)和空調(diào)送排風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管和設(shè)備防腐、系統(tǒng)調(diào)試防排煙系統(tǒng)管道及設(shè)備防腐、系統(tǒng)調(diào)試制冷設(shè)備系統(tǒng)制冷機(jī)組安裝、管道及設(shè)備的防腐和絕熱、系統(tǒng)調(diào)試9人防工程人防設(shè)備安裝10消防工程消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)11管道煤氣工程管道煤氣安裝12電梯土建交接檢驗(yàn)、平安部件、整機(jī)安裝驗(yàn)收13園建塊料面層粘貼【注】除重點(diǎn)關(guān)注以外的其它質(zhì)量管理內(nèi)容均評(píng)定為一般關(guān)注項(xiàng)目。圖紙會(huì)審a.建筑項(xiàng)目部收到施工圖紙后必需立刻組織有關(guān)技術(shù)人員看圖自審，在7天內(nèi)提出會(huì)審問題，并將建筑項(xiàng)目部提出的圖紙會(huì)審問題匯總后2天內(nèi)提交項(xiàng)目工程部。b.項(xiàng)目工程部2日內(nèi)匯總?cè)繄D紙問題并反饋給產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心解決。具體詳見《圖紙會(huì)審作業(yè)指引》。5.1.3編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工技術(shù)方案a.由建筑項(xiàng)目部技術(shù)總工組織人員編制施工組織設(shè)計(jì)及各專項(xiàng)施工技術(shù)方案。b.一般性施工方案報(bào)項(xiàng)目工程部審核、工程管理中心審批，總裁辦備案；重要的專項(xiàng)施工方案報(bào)項(xiàng)目工程部、工程管理中心、總裁辦審核，總裁審批。具體詳見《施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案管理方法》。技術(shù)交底a.施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由建筑項(xiàng)目部技術(shù)總工向項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行方案的交底以及各階段的質(zhì)量、平安技術(shù)交底。b.施工工長對(duì)施工班組技術(shù)交底。c.班組長向工人技術(shù)交底。5.2施工階段材料檢驗(yàn)a.集團(tuán)選購 中心在材料進(jìn)場(chǎng)前一天通知建筑項(xiàng)目部，建筑項(xiàng)目部提前通知項(xiàng)目工程部參和驗(yàn)收。b.建筑項(xiàng)目部組織組織材料驗(yàn)收小組，項(xiàng)目工程部參和。c.材料進(jìn)場(chǎng)后由驗(yàn)收小組依據(jù)選購 合同中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并按相關(guān)要求進(jìn)行材料送檢；對(duì)有樣板比照的材料，由建筑項(xiàng)目部倉管部門供應(yīng)材料樣板，驗(yàn)收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場(chǎng)材料，并將其和樣板進(jìn)行對(duì)板驗(yàn)收。d.材料對(duì)板及驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組成員共同簽字確認(rèn)。e.項(xiàng)目選購 及倉管部門辦理材料入庫手續(xù)。具體詳見《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》。樣板施工a.分項(xiàng)工程起從前，工程師要細(xì)致熟悉設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)建筑項(xiàng)目部進(jìn)行樣板施工技術(shù)交底。b.建筑項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目工程部交底內(nèi)容，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況選定位置，指定班組做出樣板；在樣板施工過程中對(duì)于隱藏型的樣板保存原始圖像資料并在驗(yàn)收過程中填寫驗(yàn)收記錄。c.班組依據(jù)設(shè)計(jì)、規(guī)范要求及項(xiàng)目部交底的內(nèi)容進(jìn)行樣板施工。d.樣板完成后，由項(xiàng)目工程部會(huì)同項(xiàng)目管理中心組織項(xiàng)目部相關(guān)人員，必要時(shí)會(huì)同產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心及其他相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，閱歷收合格后方可以此為樣板進(jìn)行全面施工。具體詳見《施工樣板管理作業(yè)指引》。分項(xiàng)工程驗(yàn)收a.分項(xiàng)工程完成后，必需嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”檢查驗(yàn)收制度。b.三檢制概念?自檢：作業(yè)組織和作業(yè)人員相應(yīng)工序的自我質(zhì)量檢驗(yàn)；?專檢：建筑項(xiàng)目部對(duì)工序進(jìn)行的特地檢驗(yàn)；?終檢：項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師對(duì)工序的最終檢驗(yàn)。c.施工過程中要嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求執(zhí)行質(zhì)量“三檢制”，層層把關(guān)，上道工序驗(yàn)收不合格不得進(jìn)行下道工序施工。具體詳見《“三檢制”檢查驗(yàn)收管理作業(yè)指引》。分部工程驗(yàn)收a.建筑項(xiàng)目部在分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上向項(xiàng)目工程部書面申請(qǐng)分部工程驗(yàn)收。b.項(xiàng)目工程部組織建筑項(xiàng)目部、工程管理中心、產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心及其他相關(guān)部門共同參和驗(yàn)收。質(zhì)量事故的處理a.現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，建筑項(xiàng)目部應(yīng)第一時(shí)間通知項(xiàng)目工程部。b.項(xiàng)目工程部接通知后立刻會(huì)同建筑項(xiàng)目部進(jìn)行事故處理，做好事故處理記錄；同時(shí)視事故程度確定是否通知工程管理中心及產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心協(xié)同解決。c.項(xiàng)目工程部組織開展事故調(diào)查，建筑項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)作；項(xiàng)目工程部形成質(zhì)量事故報(bào)告并報(bào)工程管理中心審核備案。具體詳見《質(zhì)量事故處理作業(yè)指引》。5.3竣工驗(yàn)收、移交階段竣工驗(yàn)收a.項(xiàng)目工程部制定《工程驗(yàn)收方案》報(bào)工程管理中心審批。b.項(xiàng)目工程部依據(jù)編制的《工程驗(yàn)收方案》確定部門需參加驗(yàn)收的專業(yè)人員名單，成立特地驗(yàn)收小組；c.項(xiàng)目工程部依據(jù)《工程驗(yàn)收方案》組織各部門進(jìn)行工程檢查；各小組依據(jù)《工程驗(yàn)收作業(yè)指引》對(duì)工程各部位進(jìn)行逐一檢查，對(duì)驗(yàn)收過程發(fā)覺的問題進(jìn)行記錄，提交項(xiàng)目工程部。d.項(xiàng)目工程部匯總各小組提交的問題記錄，匯編成《工程驗(yàn)收質(zhì)量整改清單》發(fā)送至建筑項(xiàng)目部進(jìn)行整改。e.建筑項(xiàng)目部比照《工程驗(yàn)收質(zhì)量整改清單》逐一按要求進(jìn)行整改，并須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。f.驗(yàn)收小組按規(guī)定時(shí)間對(duì)工程進(jìn)行復(fù)檢。需整改的項(xiàng)目經(jīng)復(fù)檢合格后方可進(jìn)行工程移交，否則要求建筑項(xiàng)目部重新整改。g.項(xiàng)目公司組織相關(guān)單位對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，以及到政府相關(guān)部門辦理工程竣工驗(yàn)收備案。具體詳見《工程驗(yàn)收作業(yè)指引》。物業(yè)移交a.工程驗(yàn)收合格后由工程管理中心組織物業(yè)公司、建筑項(xiàng)目部、項(xiàng)目公司進(jìn)行工程移交。建筑項(xiàng)目部須向工程管理中心供應(yīng)工程竣工資料、相關(guān)物品（鑰匙等）及清單，工程管理中心進(jìn)行清點(diǎn)、登記。b.工程管理中心將全部工程資料、物品移交給物業(yè)相關(guān)人員。具體詳見《物業(yè)移交作業(yè)指引》?？⒐た偨Y(jié)a.竣工總結(jié)由建筑項(xiàng)目部編制，自項(xiàng)目移交物業(yè)接管驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，半個(gè)月內(nèi)編制完成。b.竣工總結(jié)報(bào)告完成后報(bào)工程管理中心、成本管理中心、總裁辦審核，最終由助理總裁審批。c.審批通過后抄送各相關(guān)部門備案。具體詳見《竣工總結(jié)作業(yè)指引》。6質(zhì)量考評(píng)6.1質(zhì)量考核建筑項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)集團(tuán)頒發(fā)的項(xiàng)目管理體系文件，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，依據(jù)制度要求定時(shí)組織對(duì)建筑項(xiàng)目部各崗位個(gè)人平常的工作水平、素養(yǎng)和實(shí)力、完成任務(wù)狀況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理備案。最終總體考評(píng)結(jié)果計(jì)入當(dāng)月的績(jī)效考核。工程管理中心依據(jù)管理體系要求定時(shí)對(duì)項(xiàng)目工程部對(duì)集團(tuán)指令的執(zhí)行力度等進(jìn)行檢查評(píng)分，并將檢查結(jié)果交總裁辦匯總報(bào)送總裁批閱。最終總體考評(píng)結(jié)果計(jì)入當(dāng)月的績(jī)效考核?？偛棉k項(xiàng)目管理部依據(jù)管理體