質(zhì)量管理體系認(rèn)證新程序文件匯編

修訂狀態(tài)：A/0程序文件匯編Q/SXHM/CX-2010～PAGE33～目錄1、目錄…………12、文件控制程序………………23、記錄控制程序………………54、管理評審控制程序…………85、人力資源控制程序…………116、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序……………147、與顧客有關(guān)過程控制程序…………………188、采購控制程序………………219、生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序…………………2510、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序………………3011、顧客滿意度評價(jià)控制程序………………3212、內(nèi)部審核控制程序………3413、監(jiān)視和測量控制程序……………………3914、不合格品控制程序………4215、糾正和預(yù)防措施控制程序………………4416、《程序文件匯編》修改控制表……………………49文件控制程序Q/SXHM/CX-01-20101目的在質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本，加以控制，并及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所收回作廢文件。為了對文件進(jìn)行控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括：質(zhì)量管理體系文件，工藝技術(shù)文件，管理性文件以及外來文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、標(biāo)識、更改、回收、銷毀、原稿的保存和管理，并作好相關(guān)記錄。負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》及其它管理文件的編寫及外來文件的收發(fā)，并負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有文件的定期評審。3.2生產(chǎn)技術(shù)性文件由生產(chǎn)技術(shù)部長負(fù)責(zé)審核，總工程師批準(zhǔn)。一般管理性文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3質(zhì)量管理體系文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4各部門專(兼)職資料員負(fù)責(zé)本部門各類文件的控制和歸檔管理。4控制程序4.1文件的分類及編號4.1.1文件的分類a)質(zhì)量管理手冊為：SC；b)程序文件為：CX；c)技術(shù)性文件包括工藝、流程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等為JS；d)管理性文件包括管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)等為GL；e)外來文件包括：國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、外來圖紙等WL；4.1.2所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均要有相應(yīng)標(biāo)識，必要時(shí)進(jìn)行編號。a)質(zhì)量管理手冊編號：Q/SXHM/SC-2010；Q為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號；SXHM為公司簡稱；SC為手冊分類縮寫；2010是指文件發(fā)布年代。b)程序文件編號：Q/SXHM/CX-××-2010其中：CX為程序文件分類縮寫；××代表文件的編制序號，從01—99，其他含義同上。c）其他文件編號:Q/SXHM/GL（JS）-××-2010其中：GL（JS）為管理性文件或技術(shù)性文件分類縮寫；××代表文件的編制序號，從01—99，其他含義同上。質(zhì)量管理體系文件版本號用A、B、……Z順序表示，多次修改后則進(jìn)行換版。4.2文件的批準(zhǔn)發(fā)布與評審4.2.1質(zhì)量手冊和《程序文件》由質(zhì)量管理文件編撰委員會(huì)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一歸口管理。4.2.2技術(shù)性文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部長審核，總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.2.3其他行政管理文件由綜合辦公室組織編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2.4在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理文件的充分性和適宜性進(jìn)行評審，填寫“文件評審記錄表”并規(guī)定發(fā)放范圍、數(shù)量，經(jīng)管理者代表審批。發(fā)放的文件要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識及受控編號。文件按規(guī)定的范圍和數(shù)量發(fā)放，履行登記手續(xù)。文件使用部門按要求正確使用和保管，確保有關(guān)人員都能得到所需的有效版本的文件。4.3文件的更改4.3.1質(zhì)量手冊，質(zhì)量管理體系程序文件發(fā)生變更，由質(zhì)量檢驗(yàn)部下達(dá)“文件更改通知單”，實(shí)施文件的更改。4.3.2技術(shù)性文件發(fā)生變更由生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)“文件更改通知單”，實(shí)施文件和資料的更改。4.3.3其它管理文件，由綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，下達(dá)“文件更改通知單”并做好更改記錄。4.3.4文件更改應(yīng)包括更改原因、更改前內(nèi)容、更改后內(nèi)容、更改方式、更改要求、修訂狀態(tài)、更改評審及批準(zhǔn)意見。4.3.5必要時(shí)應(yīng)標(biāo)明更改的性質(zhì)，并做好更改記錄與標(biāo)識。4.3.6更改文件應(yīng)重新進(jìn)行評審，并由相關(guān)人員再審批后發(fā)放。4.4有效版本的控制4.4.1文件持有部門應(yīng)建立“有效文件清單”，對質(zhì)量管理體系要求的所有文件實(shí)施控制，凡受控文件需在受控狀態(tài)欄中加蓋“受控”章，非受控文件加蓋“非受控”章，作為對外或有關(guān)人員參閱使用。文件持有部門及人員對文件應(yīng)有序的加以保存，嚴(yán)禁文件的遺失、損壞、缺頁、涂畫。并保持清晰易于識別，以便檢索和查閱。4.4.2各部門必須使用有效版本的文件和資料，每年年底在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量檢驗(yàn)部組織有關(guān)部門對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，文件評審可與管理評審一并進(jìn)行。在公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理決定增加臨時(shí)評審時(shí)機(jī)。因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修訂時(shí)，重新發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.4.3文件更改采用換頁、換版時(shí)，必須及時(shí)收回失效文件，防止誤用。因某種原因需要保留的失效文件應(yīng)予以加蓋“作廢參閱”章進(jìn)行標(biāo)識，并單獨(dú)保管。4.4.4對作廢的質(zhì)量管理文件由質(zhì)量檢驗(yàn)部填報(bào)“作廢文件（記錄）銷毀申請表”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。其他作廢文件由文件管理部門填寫“作廢文件（記錄）銷毀申請表”報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.4.5文件持有人調(diào)離本工作崗位或公司時(shí)，應(yīng)將文件及時(shí)收回，并進(jìn)行登記注銷。如調(diào)離崗位仍需用文件，由質(zhì)量檢驗(yàn)部另行發(fā)放，并重新登記。4.5外來文件的控制質(zhì)量檢驗(yàn)部對與質(zhì)量有關(guān)的外來文件應(yīng)加以識別，建立“外來有效文件清單”并控制發(fā)放，只發(fā)給所需要的人員或職能部門，外來文件包括：政策、法律、法規(guī)、國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)及地方標(biāo)準(zhǔn)。5相關(guān)/支持性文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1文件評審記錄表6.2文件發(fā)放登記表6.3有效文件清單6.4文件更改通知單6.5作廢文件（記錄）銷毀申請單記錄控制程序Q/SXHM/CX-02-20101目的為了對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置，實(shí)施有效的控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司對記錄的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)部是記錄的歸口管理部門。3.2各職能部門負(fù)責(zé)做好與之有關(guān)的記錄管理，包括標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。4控制程序4.1記錄控制范圍4.1.1有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄：a)質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)材料；b)管理評審記錄及形成的有關(guān)材料；c)過程控制的記錄；d)糾正和預(yù)防措施記錄；e)文件更改的記錄；f)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定（驗(yàn)證）記錄；g)員工培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄。4.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的記錄：a)外購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證記錄；b)不合格品的評審、處置及跟蹤驗(yàn)證記錄；c)質(zhì)量信息及其處理記錄；d)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性記錄等。4.1.3有關(guān)合同記錄：a)合同評審記錄；b)合同修訂的記錄；c)與顧客有關(guān)的調(diào)查、回訪等方面記錄。4.1.4關(guān)于供方和外包方的記錄：a)供方外包方的評價(jià)記錄；b)合格供方、外包方名冊及來自供方、外包方的監(jiān)控記錄等。4.2記錄的編制4.2.1質(zhì)量管理體系文件所用的記錄表格由質(zhì)量檢驗(yàn)部設(shè)計(jì)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一編碼實(shí)施。4.2.2各部門的質(zhì)量記錄自行設(shè)計(jì)，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部審批，統(tǒng)一編碼。4.2.3質(zhì)量檢驗(yàn)部建立“記錄清單”，并規(guī)定記錄名稱、統(tǒng)一表碼、保留時(shí)限、管理部門、使用部門及格式等內(nèi)容。4.3記錄的填寫要求4.3.1記錄應(yīng)字跡清晰、時(shí)間明確、內(nèi)容真實(shí)完整。4.3.2有填寫者、核準(zhǔn)者、審批者等內(nèi)容，手續(xù)應(yīng)完整。記錄除有統(tǒng)一表碼外，每份記錄應(yīng)保持唯一性標(biāo)識編號，其編號方法為：記錄表碼號+年(月)號+順序號，必要時(shí)，增加頁次號。4.3.3記錄表格中應(yīng)填寫的項(xiàng)目不能空白，未發(fā)生的項(xiàng)目應(yīng)在該欄內(nèi)畫“/”符號。4.3.4勘誤應(yīng)有更改者簽字或蓋章及說明。4.4記錄的收集、整理、歸檔4.4.1各部門的記錄由本部門收集、整理并按時(shí)報(bào)送有關(guān)部門(詳見記錄清單管理部門)。4.4.2有歸檔要求的記錄，必須按時(shí)、按質(zhì)、按量的要求辦理移交手續(xù)。4.5記錄的保管和處理4.5.1記錄必須由專(兼)職人員進(jìn)行管理和歸檔保管。4.5.2各部門的記錄應(yīng)由本部門管理員在適宜的環(huán)境中保管，便于檢索和查閱。4.5.3記錄保留時(shí)限：a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄按“記錄清單”保留時(shí)限進(jìn)行保管；b)供方的評價(jià)記錄保存到供需關(guān)系終止；c)合同評審記錄保存三年；d)最終產(chǎn)品檢測記錄保存三年；e)不做特殊要求的記錄保存二年。4.5.4凡是超過保留期限需作廢銷毀的記錄，必須由專管人員填報(bào)“作廢文件(記錄)銷毀申請單”部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.5當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在履約期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱，但需由管理者代表的批準(zhǔn)。5相關(guān)/支持性文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1記錄清單6.2作廢文件(記錄)銷毀申請單管理評審控制程序Q/SXHM/CX-03-20101目的為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)施管理評審，特制定本程序。2適用范圍本程序適用公司的管理評審活動(dòng)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審，并主持管理評審的實(shí)施。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審。3.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)評審的具體實(shí)施工作及過程的記錄，并匯總編制管理評審報(bào)告。3.4各職能部門及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實(shí)施。4控制程序4.1管理評審人員組成在總經(jīng)理主持下進(jìn)行管理評審，評審人員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表及職能部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人組成。必要時(shí)由總經(jīng)理確定列席參會(huì)人員。4.2管理評審的時(shí)機(jī)4.2.1管理評審每年進(jìn)行一次，應(yīng)在本年度最后一次內(nèi)部審核結(jié)束后進(jìn)行，兩次間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月。4.2.2當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)以下情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)管理評審：a)社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化；b)市場需求發(fā)生重大變化；c)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；d)公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；e)受理顧客投訴和重大質(zhì)量問題。4.3管理評審計(jì)劃的制定質(zhì)量檢驗(yàn)部在召開管理評審會(huì)議前一個(gè)月，負(fù)責(zé)編制“年度管理評審計(jì)劃”，并交總經(jīng)理審批，管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：a)評審目的；b)評審范圍；c)評審內(nèi)容；d)評審時(shí)間安排；e)評審的準(zhǔn)備工作要求；f)管理評審計(jì)劃發(fā)放范圍。4.4管理評審的內(nèi)容4.4.1管理評審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b)顧客反饋的信息；c)過程監(jiān)視和測量的績效結(jié)果以及產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況；e)以往管理評審的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化(如公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更)；g)對改進(jìn)的建議。各職能部門及車間應(yīng)根據(jù)上述輸入要求，總結(jié)匯總本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部納入管理評審會(huì)議資料中。4.4.2管理評審的輸出應(yīng)反映對以上輸入進(jìn)行比較和評價(jià)的結(jié)果，包括：a)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要調(diào)整與更新；b)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性評價(jià)意見；c)資源符合性的評價(jià)意見；d)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性的評價(jià)；e)對上述評價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；f)對改進(jìn)建議的確認(rèn)。4.5評審4.5.1評審會(huì)議a)總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，由評審人員參加管理評審；b)參加管理評審會(huì)議的人員對所評審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審，并充分進(jìn)行討論。4.5.2評審結(jié)論a)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論；b)總經(jīng)理對評審后需要改進(jìn)的活動(dòng)提出明確要求。4.6管理評審報(bào)告4.6.1質(zhì)量檢驗(yàn)部對管理評審內(nèi)容進(jìn)行匯總，編寫“年度管理評審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各相關(guān)部門，采取相應(yīng)的措施。4.6.2評審報(bào)告的內(nèi)容包括：a)評審目的、范圍、內(nèi)容；b)評審日期；c)參加評審人員；d)評審的內(nèi)容及結(jié)構(gòu)；e)采取的糾正和預(yù)防措施。4.7改進(jìn)總經(jīng)理對提出的改進(jìn)措施，指令有關(guān)部門予以實(shí)施，并責(zé)成質(zhì)量檢驗(yàn)部對改進(jìn)措施予以跟蹤和驗(yàn)證。5相關(guān)/支持性文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1年度管理評審計(jì)劃6.2會(huì)議簽到表6.3管理評審會(huì)議記錄表6.4年度管理評審報(bào)告人力資源控制程序Q/SXHM/CX-04-20101目的為了科學(xué)地管理公司的人力資源，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品和過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗(yàn)的核查、培訓(xùn)以及人才引進(jìn)的管理。3職責(zé)3.1綜合辦公室是人力資源的歸口主管部門，并負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，確定崗位任職資格要求。制定年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。建立員工培訓(xùn)登記記錄，負(fù)責(zé)人才引進(jìn)工作。3.2各職能部門及車間配合綜合辦公室負(fù)責(zé)開展員工培訓(xùn)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對員工的技能和能力的考核，并協(xié)同綜合辦公室在每年12月由管理者代表主持對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作績效。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門的人力資源管理調(diào)配，以滿足從事質(zhì)量工作的員工所必須的能力，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。4控制程序4.1培訓(xùn)計(jì)劃的制定綜合辦公室在年初根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量活動(dòng)，在崗人員任職資格的要求，編制“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)告管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后匯同生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施。4.2培訓(xùn)要求4.2.1領(lǐng)導(dǎo)干部及管理人員應(yīng)熟悉公司質(zhì)量方針及目標(biāo)的重要含義。掌握公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理方法及評價(jià)其有效性的原則等內(nèi)容。4.2.2技術(shù)人員與業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟悉本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)工作程序，接受新技術(shù)教育與業(yè)務(wù)知識更新，掌握識別問題、分析原因、采取糾正措施和預(yù)防措施的方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。4.2.3操作人員應(yīng)熟悉、掌握崗位操作規(guī)程，操作技能和工作程序，了解其工作對現(xiàn)實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重大意義，樹立確保完成公司質(zhì)量目標(biāo)的思想意識。4.2.4新員工上崗前必須要進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)質(zhì)量方針及目標(biāo)要求、質(zhì)量管理體系要求、崗位責(zé)任制、生產(chǎn)工藝、安全操作規(guī)程以及公司有關(guān)規(guī)章制度，特別是安全生產(chǎn)、勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律等，使其達(dá)到上崗前任職資格的要求，方可安排上崗。4.2.5對從事特殊工種的人員應(yīng)定期按要求接受培訓(xùn)，進(jìn)行資格考核，持證上崗。只有通過考核認(rèn)可，方能從事特殊工種崗位工作。4.2.6質(zhì)量檢驗(yàn)部對每項(xiàng)專業(yè)培訓(xùn)應(yīng)組織有關(guān)人員對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，填報(bào)“專項(xiàng)培訓(xùn)評價(jià)記錄表”，評價(jià)專項(xiàng)培訓(xùn)所達(dá)到的預(yù)期效果。4.3培訓(xùn)管理4.3.1按照公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)客(任何內(nèi)容的培訓(xùn)應(yīng)包括對質(zhì)量意識的教育)、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)地點(diǎn)及培訓(xùn)方式，通過對員工進(jìn)行各種培訓(xùn)、考核，使其達(dá)到培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的效果，滿足崗位任職資格要求。管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)總結(jié)，并保持評價(jià)總結(jié)記錄。4.3.2培訓(xùn)方式可采用：脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、自學(xué)、外培、內(nèi)培、崗位練兵、開展業(yè)務(wù)知識競賽和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，還可以班組、車間、部門由公司統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)等形式。4.4培訓(xùn)記錄4.4.1綜合辦公室對各類培訓(xùn)做好記錄，建立“員工培訓(xùn)登記表”、“特殊工種人員花名冊”、“員工培訓(xùn)評價(jià)記錄表”，并統(tǒng)一管理。4.4.2綜合辦公室應(yīng)編制《員工任職資格評審準(zhǔn)則》，定期對員工的任職資格進(jìn)行評價(jià)，填寫“員工任職資格評價(jià)記錄表”包括員工學(xué)歷水平、歷次培訓(xùn)科目、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)科目、考核成績、特殊工種按國家統(tǒng)一培訓(xùn)科目，上崗證書名稱及編號等有關(guān)內(nèi)容加以記錄，并作為員工技術(shù)素質(zhì)和等級水平評定、提升的依據(jù)，記錄應(yīng)永久保存。4.5人才引進(jìn)管理人才引進(jìn)為不斷充實(shí)公司人力資源，增強(qiáng)公司整體管理和技術(shù)水平，對外引進(jìn)人才實(shí)施面試，試用期為三個(gè)月，并根據(jù)試用期工作表現(xiàn)及工作能力、技術(shù)能力、技術(shù)水平等判定是否留用和確定崗位薪酬。留用人員的資歷、資格證書的記錄納入“員工任職資格評價(jià)記錄表”。5相關(guān)／支持性文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃6.2培訓(xùn)簽到表6.3專項(xiàng)培訓(xùn)工作評價(jià)記錄表6.4員工培訓(xùn)成績單6.5員工任職資格評價(jià)記錄表6.6年度員工培訓(xùn)總結(jié)6.7特殊工種人員花名冊6.8公司員工花名冊基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序Q/SXHM/CX-05-20101目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境進(jìn)行控制，滿足產(chǎn)品工藝參數(shù)的要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司的設(shè)施、設(shè)備管理和工作環(huán)境管理，確保設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)行及文明生產(chǎn)。3職責(zé)3.1設(shè)備部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理，制定年度設(shè)施、設(shè)備維修工作計(jì)劃及日常設(shè)備點(diǎn)檢控制要求。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的日常監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)所規(guī)定的要求。3.3維修車間負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維修、維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行。3.4職能部門、車間、班組負(fù)責(zé)工作環(huán)境的保護(hù)及實(shí)施定置管理，搞好本部門的安全文明生產(chǎn)。3.5管理者代表負(fù)責(zé)組織管理，定期或不定期組織有關(guān)部門人員對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，記錄檢查結(jié)果，納入相關(guān)部門的績效考核范疇實(shí)施獎(jiǎng)懲。4控制程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理4.1.1設(shè)備部應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的管理臺(tái)帳，并對設(shè)施設(shè)備大、中檢修情況以及設(shè)備運(yùn)行尋見情況，應(yīng)予以保持記錄。4.1.2設(shè)備部設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)每臺(tái)(套)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行記錄及工藝參數(shù)要求，編制“年度設(shè)施、設(shè)備維修計(jì)劃”經(jīng)設(shè)備部長審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后按計(jì)劃組織實(shí)施。4.1.3設(shè)備部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程中關(guān)鍵工序、特殊過程使用的設(shè)備增加維修、維護(hù)頻次，確保生產(chǎn)過程中設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行正常。4.1.4各職能部門應(yīng)對本部門使用設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢查，并按照設(shè)施、設(shè)備管理規(guī)定要求，對設(shè)施、設(shè)備管理實(shí)施控制。4.1.5車間主任或班(組)長應(yīng)向操作人員強(qiáng)化《設(shè)施、設(shè)備操作規(guī)程》的教育，嚴(yán)格要求操作人員按操作規(guī)程的要求及時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)，并對設(shè)施、設(shè)備采用適宜的措施，確保設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行。4.1.6設(shè)施、設(shè)備檢修人員應(yīng)定期或不定期對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行巡檢，并對巡檢結(jié)果做好記錄，對設(shè)施、設(shè)備有異常情況應(yīng)及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人反饋，以便采取相應(yīng)措施。4.1.7各部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備部“年度設(shè)備、設(shè)施維修計(jì)劃”組織維修人員按計(jì)劃要求對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維修、確保生產(chǎn)開工前設(shè)備、設(shè)施的完好率達(dá)到98％以上。4.1.8各部門對設(shè)施、設(shè)備在運(yùn)行過程中出現(xiàn)突發(fā)性事故，應(yīng)及時(shí)組織維修人員進(jìn)行檢修，并對突發(fā)事故原因進(jìn)行分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，如因人為造成事故應(yīng)對責(zé)任者進(jìn)行行政處罰，納入績效考核范疇。對一般事故，維修對嚴(yán)重或重大事故（包括環(huán)境事故）應(yīng)有設(shè)備部長在場組織對事故現(xiàn)場的處理，分析產(chǎn)生事故的原因，對主要責(zé)任者和間接責(zé)任者進(jìn)行行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，納入各單位績效考核范疇，各類事故應(yīng)進(jìn)行記錄，并對搶修結(jié)果加以評審論證，確保設(shè)備啟動(dòng)后能達(dá)到正常運(yùn)行。4.2工作環(huán)境管理4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定現(xiàn)場定置管理的各項(xiàng)要求a)定置管理對象：=1\*GB3①操作者：實(shí)現(xiàn)定人、定機(jī)；=2\*GB3②設(shè)施、設(shè)備：設(shè)施、設(shè)備應(yīng)按工藝流程固定工位，未經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部長批準(zhǔn)，不允許任何人隨意移動(dòng)設(shè)施、設(shè)備；=3\*GB3③工位器具：各種工具、應(yīng)定位放置，不允許隨意亂放；=4\*GB3④產(chǎn)品：各類材料、半成品、產(chǎn)品應(yīng)定位存放，并垛碼成形，擺放有序，間隔距離符合產(chǎn)品規(guī)定要求并加以標(biāo)識，確保工作環(huán)境整潔，過道暢通，防止產(chǎn)品混放現(xiàn)象而造成錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)，影響產(chǎn)品質(zhì)量；b)定置管理的范圍：=1\*GB3①生產(chǎn)現(xiàn)場：車間、工序、庫房、質(zhì)檢中心；=2\*GB3②各類材料：油料、原輔材料、半成品、產(chǎn)成品以及廢品；=3\*GB3③質(zhì)檢抽樣。c)定置管理的要求：對設(shè)施、設(shè)備或檢測設(shè)備必須經(jīng)過有資格認(rèn)可或取得崗位證書人員進(jìn)行操作，操作人員持證上崗，嚴(yán)禁非操作人員擅自啟動(dòng)操作設(shè)施、設(shè)備或監(jiān)視和測量設(shè)備；4.2.2各種定置管理對象應(yīng)加以標(biāo)識a)設(shè)施、設(shè)備應(yīng)定人管理，在設(shè)施、設(shè)備上掛牌，標(biāo)識設(shè)備名稱、規(guī)格型號、統(tǒng)一編號、操作者名單，操作者應(yīng)對定置管理設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，保持設(shè)備整潔干凈；b)油料、原輔材料、半成品、產(chǎn)成品在規(guī)定區(qū)域存放，嚴(yán)禁混放并加以標(biāo)識，標(biāo)明材料、半成品、產(chǎn)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)；c)工位器具應(yīng)存放在便于工序操作的位置，操作者使用方便，用完后歸還原處，并對工位器具存放點(diǎn)加以標(biāo)識；d)定置放置的各類物品和設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)確保工作過道暢通，并按規(guī)定的間隔距離進(jìn)行排列。定置設(shè)計(jì)應(yīng)符合工藝流程的要求，能保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及安全生產(chǎn)要求，并在工藝流程圖中加以標(biāo)識，由生產(chǎn)技術(shù)部繪圖保存，以便于監(jiān)督檢查。4.3現(xiàn)場衛(wèi)生4.3.1生產(chǎn)車間每周應(yīng)對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清理，必要時(shí)進(jìn)行擦拭，保持其清潔。4.3.2各車間應(yīng)確?，F(xiàn)場地面清潔，必要時(shí)對工作區(qū)域進(jìn)行劃線標(biāo)識，工作區(qū)外不準(zhǔn)有各種產(chǎn)品、廢料、雜物、贓物堆放，確保過道通暢。4.4環(huán)境參數(shù)4.4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對有環(huán)境因素要求的工序，包括濕度、溫度、照明、噪音、灰塵、天氣等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求對環(huán)境條件及環(huán)境參數(shù)提出定量或明確性規(guī)定，并組織實(shí)施。4.4.2對環(huán)境參數(shù)按要求進(jìn)行控制，不符合要求時(shí)，應(yīng)暫停工作，并對其進(jìn)一步采取措施進(jìn)行整改，直至合格后，才能繼續(xù)工作。4.5公用設(shè)施4.5.1公用設(shè)施在對工作或工序質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)制定環(huán)境參數(shù)，并必須對這些條件進(jìn)行控制。4.5.2公用設(shè)施應(yīng)包括廣義環(huán)境內(nèi)，并作為環(huán)境因素對其進(jìn)行控制。公用設(shè)施主要包括：供電設(shè)施、電網(wǎng)、電壓、輸氣、輸水管路、水源、環(huán)保設(shè)備等。4.5.3根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求對公用設(shè)施的環(huán)境參數(shù)提出定量或定性要求。4.5.4對有控制要求的公用設(shè)施應(yīng)按環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并保存有關(guān)記錄。4.6檢查生產(chǎn)技術(shù)部長應(yīng)每月底組織相關(guān)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、質(zhì)檢中心及公用設(shè)施按規(guī)定要求進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果，對所發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)進(jìn)行分析并說明責(zé)任，確定解決方法，限期解決，納入績效考核范疇，實(shí)施獎(jiǎng)罰，并將處理結(jié)果反饋管理者代表。5相關(guān)／支持性文件5.1《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃6.2培訓(xùn)簽到表6.3專項(xiàng)培訓(xùn)工作評價(jià)記錄表6.4員工培訓(xùn)成績單6.5員工任職資格評價(jià)記錄表6.6年度員工培訓(xùn)總結(jié)6.7特殊工種人員花名冊6.8公司員工花名冊與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/SXHM/CX-06-20101目的對與顧客有關(guān)過程實(shí)施系統(tǒng)的管理和控制，以贏得顧客滿意。確保產(chǎn)品質(zhì)量與顧客的要求和期望相一致，確保公司有能力滿足顧客要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于明確顧客要求，包括顧客要求的確定、合同評審及與顧客溝通等活動(dòng)的管理。3職責(zé)3.1銷售部是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織銷售人員對顧客要求的識別，包括顧客明示的和潛在的要求及交付和交付后的活動(dòng)。3.2銷售部長組織供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部對顧客產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，確保公司能夠順利完成顧客產(chǎn)品規(guī)定要求的內(nèi)容及相關(guān)任務(wù)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)本部的職能及本部合同保證能力的要求，確定產(chǎn)品規(guī)定要求與檢驗(yàn)準(zhǔn)則的一致性。3.4質(zhì)量檢驗(yàn)部根據(jù)顧客的質(zhì)量要求及檢驗(yàn)準(zhǔn)則，確定能夠完成的檢測項(xiàng)目以及根據(jù)顧客對產(chǎn)品的要求與法律、法規(guī)符合性。3.5設(shè)備部應(yīng)根據(jù)顧客的要求，確定設(shè)施設(shè)備的生產(chǎn)能力進(jìn)行確認(rèn)。3.6供應(yīng)部根據(jù)顧客的交付期限要求，確定原輔材料的采購保證能力，并對供方的供應(yīng)能力進(jìn)行確認(rèn)。3.7銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的溝通管理，及時(shí)向總經(jīng)理反饋顧客的各項(xiàng)要求，旨在顧客的滿意。4控制程序4.1對產(chǎn)品要求識別的完整性銷售部在市場調(diào)研、產(chǎn)品要求規(guī)定等活動(dòng)中，確保充分識別顧客的明示要求和隱含要求，并包括：4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量要求，涉及功能實(shí)用性、可靠性和競爭性等方面的要求；4.1.2顧客的特殊要求；4.1.3在服務(wù)、交付方面的要求；4.1.4與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用于產(chǎn)品的法定要求；4.1.5公司確定的任何必要附加要求。4.2產(chǎn)品及有關(guān)要求的評審及合同管理4.2.1在接受顧客要求做出承諾之前，應(yīng)對顧客要求或要求變更進(jìn)行評審，以確保：a)顧客對產(chǎn)品的要求已明確規(guī)定；b)對口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)得到確認(rèn)，對表述不一致的合同或訂單已得到解決；c)公司有能力滿足已明確的顧客要求；d)銷售部對評審結(jié)果應(yīng)保持記錄。4.2.2合同評審應(yīng)區(qū)別一般合同與特殊合同，其評審方法如下：a)一般合同(指公司常規(guī)性產(chǎn)品的合同)由銷售人員與顧客草簽合同，并蓋章確認(rèn)，由銷售部長認(rèn)可合同的可行性，蓋合同評審章，簽字后視為評審?fù)ㄟ^；b)特殊合同(指顧客有特殊要求的合同)由銷售人員與顧客確認(rèn)特殊要求，銷售部長組織有關(guān)職能部門人員對顧客特殊要求進(jìn)行評審，并填報(bào)“合同評審記錄表”責(zé)任部門簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后，視為合同評審?fù)ㄟ^。4.2.3合同的管理a)合同的簽訂合同評審后，銷售人員應(yīng)及時(shí)與顧客簽訂合同，并確保合同與評審內(nèi)容相一致；簽訂的合同由銷售部長審準(zhǔn)后，通知生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。b)合同的更改顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，包括已正式簽訂合同發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)由銷售部按條款變更內(nèi)容重新進(jìn)行評審，確保相關(guān)文件已得到修改，并通知有關(guān)人員了解所修改的內(nèi)容，做出可否接受顧客修改要求的決定。如有一定困難應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決，盡可能取得顧客的諒解。c)跟蹤管理銷售人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行過程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，及時(shí)反饋合同變異，以確保合同履約，銷售部統(tǒng)計(jì)合同履約率。d)投標(biāo)管理=1\*GB3①銷售人員負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息，向銷售部長報(bào)告，由總經(jīng)理做出參與競標(biāo)的決策；=2\*GB3②凡決定參與競標(biāo)項(xiàng)目，在投標(biāo)書報(bào)出之前，按招標(biāo)書項(xiàng)目的大小組織評審，評審應(yīng)充分考慮招標(biāo)書中具體事項(xiàng)的要求和合同實(shí)際狀況以及競爭對手的情況，應(yīng)變能力等。因此，投標(biāo)決策在評審中，應(yīng)按特殊合同處理；=3\*GB3③中標(biāo)項(xiàng)目在合同簽訂之前，應(yīng)就合同與投標(biāo)書的差異部分按上述項(xiàng)目的大小、內(nèi)容要求，再次組織評審。4.3與顧客的溝通為滿足顧客的要求，規(guī)范與顧客的交流活動(dòng)，銷售部應(yīng)及時(shí)發(fā)放“顧客意見反饋記錄表”收集以下有關(guān)信息：4.3.1產(chǎn)品使用信息；4.3.2顧客查詢，合同或訂單的處理；(包括訂單修改)4.3.3顧客意見反饋。(包括顧客抱怨)5相關(guān)／支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《顧客滿意程度調(diào)查控制程序》6記錄6.1口頭、電話訂單確認(rèn)表6.2合同評審記錄表6.3合同臺(tái)帳6.4顧客意見反饋表6.5產(chǎn)品發(fā)運(yùn)登記表采購控制程序Q/SXHM/CX-07-20101目的對采購過程、采購信息實(shí)施控制和采購品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司采購過程及對供方或外包方的評價(jià)、監(jiān)控、采購過程控制以及采購品驗(yàn)證。3職責(zé)3.1供應(yīng)部是采購供應(yīng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織采購計(jì)劃的制定和采購過程的管理及供方、外包方的評價(jià)監(jiān)控，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證準(zhǔn)則的制定。3.3采購人員負(fù)責(zé)收集供方和外包方的各種信息和資料，并整理匯總提供合格供方和外包方的評價(jià)依據(jù)，由供應(yīng)部長組織有關(guān)人員進(jìn)行合格供方和外包方評價(jià)活動(dòng)。3.4采購人員負(fù)責(zé)按“采購計(jì)劃”及“合格供方和外包方名錄”選擇合格供方和外包方，采購的產(chǎn)品必須滿足產(chǎn)品所規(guī)定的要求及生產(chǎn)過程的需求。3.5質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的理化性能的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)。并負(fù)責(zé)對供方、外包方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及有效期進(jìn)行驗(yàn)證，參與合格供方和外包方的評價(jià)活動(dòng)。4控制程序4.1采購控制4.1.1控制要求供應(yīng)部必須嚴(yán)格控制采購過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.1.2控制的類型和程度公司采購活動(dòng)實(shí)施分類控制，控制類型和程度取決于所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性分級：a)重要采購品（A類）：對提供涉及關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品的供方和外包方，應(yīng)按A類采購品實(shí)施嚴(yán)格控制；(如：煤焦油、蒽油、集裝布、化學(xué)試劑、糖漿類及主要設(shè)備配件等)，要求供方提供每批產(chǎn)品的質(zhì)保單或檢測報(bào)告及合格證明，質(zhì)量檢驗(yàn)部按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行抽驗(yàn)；b)一般采購品（B類）：提供涉及一般質(zhì)量特性產(chǎn)品的供方，應(yīng)按B類采購品實(shí)施控制；(如：硫酸、液堿、碳酸鈉、木托盤、臨時(shí)采購用品、工具等)，要求供方提供合格證及產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)加以驗(yàn)證。4.2對供方（外包方）的選擇和評價(jià)要求4.2.1供方（外包方）選擇要求a)每個(gè)供方或外包方所提供的產(chǎn)品須具備以下基本條件：=1\*GB3①達(dá)到采購產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)要求；=2\*GB3②有足夠的質(zhì)量保證能力，以滿足交貨時(shí)間和生產(chǎn)周期要求；=3\*GB3③具有與所供產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量管理體系和保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力；=4\*GB3④符合國家有關(guān)法定的資質(zhì)要求，如：對實(shí)行《生產(chǎn)許可證》和對《強(qiáng)制安全認(rèn)證》的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證及相關(guān)國家行政管理部門發(fā)放的《生產(chǎn)許可證》；b)除供方具有較高的質(zhì)量信譽(yù)(如公認(rèn)品牌、優(yōu)秀模式企業(yè))外，每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩家以上供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化的要求；c)價(jià)比在公司現(xiàn)階段可以接受的范圍內(nèi)，從優(yōu)擇廉；d)貨比三家，擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)、交貨時(shí)間比對中，選擇優(yōu)者，并盡可能給予最大采購份額。4.2.2合格供方的評價(jià)要求a)由供應(yīng)部收集供方或外包方的信息加匯總，并征集生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部和生產(chǎn)車間的意見基礎(chǔ)上，提交供方和外包方名單，并出示有關(guān)信息，由供應(yīng)部長主持會(huì)議進(jìn)行評價(jià)，確定合格供方或外包方，并填報(bào)“供方(外包方)評價(jià)記錄表”，納入“合格供方(外包方)名錄”。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施采購活動(dòng)；b)評價(jià)依據(jù)=1\*GB3①產(chǎn)品：按產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，及采購分類提供相應(yīng)合格證據(jù)，由生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品信息進(jìn)行認(rèn)可，質(zhì)量檢驗(yàn)部對產(chǎn)品樣品進(jìn)行認(rèn)可；=2\*GB3②質(zhì)量管理體系：對質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)充分而合理評價(jià)供方或外包方的質(zhì)量管理水平與質(zhì)量保證能力；=3\*GB3③供方的信譽(yù)：對供方或外包方的“誠信度”評價(jià)，確保供方或外包方出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，能得到較合理滿意的解決辦法，如及時(shí)退換產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)索賠等。4.2.3采購實(shí)施a)采購計(jì)劃：供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部制定的“產(chǎn)品材料消耗定額明細(xì)”和“生產(chǎn)任務(wù)單”及現(xiàn)有庫存產(chǎn)品情況，編制“原輔材料采購計(jì)劃”報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；b)供應(yīng)部采購人員應(yīng)按“原輔材料采購計(jì)劃”和“合格供方(外包方)名錄”與供方或外包方簽訂采購合同或下達(dá)訂單，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施采購；c)對采購品的監(jiān)督：質(zhì)量檢驗(yàn)部檢驗(yàn)人員、倉貯保管員對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行評價(jià)是否符合“合格供方(外包方)名錄”要求等進(jìn)行監(jiān)督，對違反或不符合采購規(guī)定的采購產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收、拒絕入庫、拒絕使用、拒絕付款。4.2.4采購產(chǎn)品入庫步驟采購人員對采購產(chǎn)品在入庫前，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部質(zhì)檢員。經(jīng)檢驗(yàn)人員檢測或驗(yàn)證確認(rèn)合格后，在“入庫單”或“采購品驗(yàn)證記錄表”上簽字，庫管員依據(jù)檢驗(yàn)合格確認(rèn)簽字，檢查采購產(chǎn)品的理論數(shù)量及實(shí)際數(shù)量的符合性，方可辦理入庫手續(xù)。入庫憑證經(jīng)供應(yīng)部長審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)檢驗(yàn)人員及庫管員簽字認(rèn)可，方可辦理記賬憑證及付款或報(bào)銷手續(xù)。4.3采購信息采購文件(包括采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求、采購品分類明細(xì)表以及采購合同等)應(yīng)包含說明采購產(chǎn)品的材料名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量水平以及檢驗(yàn)方法等信息，必要時(shí)應(yīng)包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的認(rèn)可要求；c)質(zhì)量管理體系要求，如采購合同較為復(fù)雜，則應(yīng)在合同附件中包括：①技術(shù)協(xié)議(產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求)；②驗(yàn)收協(xié)議(執(zhí)行何種檢驗(yàn)規(guī)程)；③質(zhì)量保證或協(xié)議(規(guī)定質(zhì)量管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)或具體質(zhì)量保證要求)；為確保采購文件的充分與適宜，采購文件應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部長組織有關(guān)采購人員實(shí)施。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1供方貨源處的驗(yàn)證當(dāng)供貨量大、金額高、路途遠(yuǎn)、運(yùn)輸困難、生產(chǎn)周期長及公司不具備相應(yīng)的檢測手段時(shí)，只要有可能因供貨不合格影響公司履行合同，就應(yīng)進(jìn)行貨源處的驗(yàn)證。如顧客有要求，到供方現(xiàn)場驗(yàn)證，供應(yīng)部應(yīng)在采購合同中，規(guī)定擬驗(yàn)證的相關(guān)要求以及交付和接收的有關(guān)規(guī)定。4.4.2貨到公司驗(yàn)證采購產(chǎn)品貨到公司后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部（質(zhì)檢中心）化驗(yàn)員進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或質(zhì)檢員驗(yàn)證，必要時(shí)經(jīng)試驗(yàn)確認(rèn)是否合格，達(dá)到產(chǎn)品所規(guī)定要求后通知入庫。不合格的采購品，通知采購員退貨或作其他方式處置，庫管員應(yīng)對不合格產(chǎn)品加以隔離標(biāo)識，防止誤用。4.5供方監(jiān)控4.5.1為確保供方或外包方產(chǎn)品能長期穩(wěn)定滿足公司產(chǎn)品所規(guī)定的要求，供應(yīng)部在加強(qiáng)與供方和外包方的溝通過程中，每年對合格供方或外包方績效進(jìn)行評估，并填寫“供方周期評估記錄表”。4.5.2供應(yīng)部對供方或外包方監(jiān)控評估方法可按質(zhì)量、交付期、服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)、交付批次、合格批次等運(yùn)用加權(quán)計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算，滿足80分以上(含80分)仍保留合格供方(外包方)資格。不足80分的供方(外包方)應(yīng)除名，并重新選擇供方(外包方)，并作為供方(外包方)績效記錄。4.5.3供應(yīng)部應(yīng)建立供方（外包方）檔案，以便于對供方（外包方）進(jìn)行統(tǒng)一管理。并可及時(shí)掌握供方（外包方）的相關(guān)信息加以分析，做出采購調(diào)整策劃。4.5.4如供方組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層或生產(chǎn)工藝技術(shù)發(fā)生變更時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)組織合格供方（外包方）評估活動(dòng)，確保供方（外包方）產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司產(chǎn)品規(guī)定要求。5相關(guān)／支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《文件控制程序》6記錄6.1供方(外包方)評價(jià)記錄表6.2合格供方(外包方)名錄6.3采購品分類明細(xì)表6.4月份采購計(jì)劃表6.5采購品驗(yàn)證記錄表6.6供方(外包方)周期評估記錄表6.7供方（外包方）檔案明細(xì)表生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序Q/SXHM/CX-08-20101目的為保證生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作滿足產(chǎn)品規(guī)定要求，對生產(chǎn)和服務(wù)過程中影響質(zhì)量的諸因素實(shí)施有效的控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中對人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六大質(zhì)量因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序歸口管理部門，生產(chǎn)技術(shù)部長負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的組織策劃及實(shí)施檢查和確認(rèn)的管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)部長負(fù)責(zé)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品防護(hù)的組織管理，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中設(shè)施設(shè)備的維修和維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備的適宜性，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的策劃，確保本車間的各項(xiàng)工作符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃規(guī)定的要求。4控制程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的策劃4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部長負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程控制的策劃，并形成技術(shù)性文件，包括產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工序及特殊過程控制要求、技術(shù)規(guī)范、崗位安全操作規(guī)程、檢驗(yàn)準(zhǔn)則等必須的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.2生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程控制應(yīng)包括：4.2.1提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息將產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性要求，并傳遞給生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的管理和操作人員，并確保過程的質(zhì)量特性符合產(chǎn)品所規(guī)定的質(zhì)量特性。4.2.2必要時(shí)，應(yīng)具備的作業(yè)指導(dǎo)書對涉及關(guān)鍵、特殊過程以及實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)提供足夠能指導(dǎo)操作，并確保產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的生產(chǎn)作業(yè)文件。4.2.3使用并維護(hù)適宜于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的設(shè)備各類設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求和過程能力，因此，必須定期檢查設(shè)備的能力水平，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和維護(hù)，方可確保生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程達(dá)到有效控制，對設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)控制詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。4.2.4具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)具備必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，以控制主要過程的質(zhì)量特性。對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制要求。詳見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》4.2.5實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)根據(jù)工藝技術(shù)性文件及檢驗(yàn)準(zhǔn)則要求，監(jiān)視和測量重要過程工藝參數(shù)，并有相應(yīng)的記錄。應(yīng)在過程中對各工序?qū)嵤z驗(yàn)和驗(yàn)證及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，監(jiān)視產(chǎn)品質(zhì)量特性滿足策劃所規(guī)定要求的控制，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。4.2.6交付過程的控制對于過程中的交付和放行(如轉(zhuǎn)序、交班、入庫等)以及交付后的活動(dòng)，應(yīng)明確其實(shí)施控制要求，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》及《不合格品控制程序》4.2.7過程控制要求生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的控制應(yīng)符合過程控制規(guī)范要求及法律、法規(guī)相關(guān)要求。4.2.8人員素質(zhì)水平要求為確保生產(chǎn)和服務(wù)過程控制有效性，通過技藝評定、考核相關(guān)人員基本素質(zhì)水平，確保生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的控制符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求。4.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制歸口管理部門，應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用或交付后才顯現(xiàn)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部對這些特殊過程實(shí)施確認(rèn)，并為證實(shí)這種過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果能力做出安排，適用時(shí)，包括：4.3.1特殊過程的確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《質(zhì)量手冊》的規(guī)定：噴烴反應(yīng)、濕法造粒為公司的特殊過程，并對這些特殊過程實(shí)施事前控制。4.3.2特殊過程工藝、設(shè)備、人員評審要求a)生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)《特殊過程工藝、設(shè)備和人員評審準(zhǔn)則》規(guī)定的工藝規(guī)程、設(shè)施設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)，監(jiān)控參數(shù)、控制點(diǎn)及特殊過程人員操作技能水平要求，對運(yùn)行過程的工藝、設(shè)備、人員的符合策劃的結(jié)果能力進(jìn)行評審，以確保特殊過程開始生產(chǎn)前，工藝、設(shè)備和人員符合規(guī)定要求。b)特殊過程所使用的各類設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維修后，重新開始生產(chǎn)前，應(yīng)對相關(guān)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行鑒定，內(nèi)容包括：=1\*GB3①其設(shè)備是否滿足工藝所規(guī)定的要求，按工藝過程生產(chǎn)是否達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。鑒定結(jié)果記錄應(yīng)予以保持。=2\*GB3②設(shè)備維修后或重新啟用前，是否恢復(fù)并保持原有的功能和性能，對各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)是否符合設(shè)施、設(shè)備額定參數(shù)要求進(jìn)行鑒定，以證實(shí)設(shè)施、設(shè)備滿足策劃結(jié)果的能力。4.3.3對特殊過程中的操作人員是否滿足工藝技能要求進(jìn)行鑒定，以證實(shí)人員能力符合策劃要求。對設(shè)備能力鑒定和人員資格鑒定以及操作過程控制的記錄，應(yīng)予以保持。4.3.4當(dāng)特殊過程使用的設(shè)施設(shè)備連續(xù)出現(xiàn)不合格品或特殊過程操作人員變更時(shí)，對特殊過程應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。4.4標(biāo)識和可追溯性4.4.1產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、供應(yīng)部、銷售部是標(biāo)識和可追溯性控制歸口管理部門。生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、供應(yīng)部、銷售部在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制過程中，應(yīng)對油料、原輔材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識，這種標(biāo)識包括：a)油料、材料的標(biāo)識生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、焦油車間應(yīng)對油料、原輔材料采用入庫記錄、標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明：品名、規(guī)格型號、等級、產(chǎn)地、入庫時(shí)間等內(nèi)容；b)半成品的標(biāo)識生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間應(yīng)對半成品采用生產(chǎn)原始記錄、標(biāo)志牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明：品名、規(guī)格型號、等級等內(nèi)容；c)產(chǎn)成品的標(biāo)識銷售部應(yīng)對產(chǎn)成品按照產(chǎn)品標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識。必要時(shí)，應(yīng)在碼放處掛牌標(biāo)識，標(biāo)明：品名、規(guī)格型號、等級等內(nèi)容。4.4.2檢驗(yàn)狀態(tài)的質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識有：a)合格品：在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，合格品以生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄、包裝袋標(biāo)識，(產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量的工序交接憑證)作為合格品的標(biāo)識；b)不合格品：工序檢驗(yàn)和產(chǎn)成品最終檢驗(yàn)判定為不合格品時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)嚴(yán)格隔離，并用標(biāo)志牌標(biāo)識，說明不合格產(chǎn)品名稱、數(shù)量及返工要求，對廢品應(yīng)及時(shí)處理，遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)域，并用標(biāo)志牌進(jìn)行標(biāo)識；c)未檢驗(yàn)品：工序加工的半成品、產(chǎn)成品在未經(jīng)檢驗(yàn)前，應(yīng)用“未檢品”標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用；d)檢驗(yàn)待定品：工序加工的半成品．成品在經(jīng)檢驗(yàn)后，但未定檢驗(yàn)結(jié)論前，應(yīng)用“檢驗(yàn)待定品”標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，防止非預(yù)期使用。4.4.3a)標(biāo)識與被標(biāo)識品不能分離；b)標(biāo)識若采用區(qū)域標(biāo)志牌時(shí)，當(dāng)產(chǎn)品移出該區(qū)域(出庫、轉(zhuǎn)序、入庫)，應(yīng)注意添減標(biāo)識，在加工時(shí),失去標(biāo)識的部分亦添加標(biāo)識；c)標(biāo)識不清，停止流轉(zhuǎn)，經(jīng)有關(guān)人員識別清楚后，重新標(biāo)識，在未識別清楚前，應(yīng)原地封存，等待處理。4.4.4在產(chǎn)品需要追溯的場合，公司以產(chǎn)品生產(chǎn)日期（批號）作為唯一性標(biāo)識，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并做到：a)每批號產(chǎn)品使用原輔材料的記錄；b)每批號產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測記錄；c)每批號產(chǎn)品生產(chǎn)過程及班次的記錄；d)每批號產(chǎn)品包裝后的唯一性標(biāo)識記錄；e)每批號產(chǎn)品發(fā)放到顧客使用所在地的記錄。4.5產(chǎn)品的防護(hù)生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、銷售部是產(chǎn)品防護(hù)控制歸口管理部門，應(yīng)在公司內(nèi)部生產(chǎn)和最終產(chǎn)品交付至目的地前期間，保持產(chǎn)品的標(biāo)識和產(chǎn)品質(zhì)量特性不發(fā)生變化，確保符合顧客的要求。產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)包括：a)標(biāo)識防護(hù)：確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、運(yùn)輸、交付至顧客使用前，標(biāo)識完好、內(nèi)容清楚，必要時(shí)可用于追溯性場合；b)搬運(yùn)防護(hù)：產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量特性產(chǎn)品不受損壞，對搬運(yùn)人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，并嚴(yán)格按“產(chǎn)品搬運(yùn)安全操作規(guī)程”執(zhí)行；c)包裝防護(hù)：產(chǎn)品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品規(guī)定要求，生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照包裝要求進(jìn)行包裝密封，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，造成損壞，確保產(chǎn)品在交付顧客前，符合產(chǎn)品規(guī)定要求；d)貯存防護(hù)：產(chǎn)品的貯存應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量特性，確保產(chǎn)品在交付前及各種場合下，產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求；e)產(chǎn)品的保護(hù)：生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程以至產(chǎn)品交付顧客前，各工序操作人員都有對產(chǎn)品保護(hù)的義務(wù)，對不按操作規(guī)程，野蠻操作、搬運(yùn)、裝卸等不文明現(xiàn)象，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其進(jìn)行批評教育，納入績效考核范疇，必要時(shí)，按經(jīng)濟(jì)損失大小實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰，生產(chǎn)技術(shù)部每月對產(chǎn)品的防護(hù)工作進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果。5相關(guān)／支持性文件5.1《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.2《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》5.3《監(jiān)視和測量控制程序》5.4《不合格品控制程序》5.5《記錄控制程序》5.6《文件控制程序》6記錄6.1月份生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃6.2生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度計(jì)劃6.3特殊過程工藝設(shè)備鑒定記錄表6.4特殊過程人員資格鑒定記錄表6.5產(chǎn)品標(biāo)識檢查表6.6設(shè)施、設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目明細(xì)表6.7生產(chǎn)原始記錄清單監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序Q/SXHM/CX-09-20101目的為確保監(jiān)視和測量設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足生產(chǎn)過程的控制要求和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理活動(dòng)。3.2生產(chǎn)技術(shù)部是監(jiān)視和測量設(shè)備控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建檔及周檢的管理，確保公司量值傳遞的統(tǒng)一，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)。3.3各職能部門，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門、本車間監(jiān)視和測量設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員應(yīng)熟知所用監(jiān)視和測量設(shè)備的保護(hù)、貯存、操作等應(yīng)知應(yīng)會(huì)，確保監(jiān)視和測量設(shè)備不受任何損壞。4控制程序4.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)制定的產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)則，按產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控規(guī)定的檢驗(yàn)要求，組織配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳，包括監(jiān)視和測量設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、編號、精度等級、出廠日期、生產(chǎn)廠家、周檢時(shí)限、使用部門等。4.2在每年初，生產(chǎn)技術(shù)部對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)制定“年度監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定工作計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按“監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計(jì)劃”實(shí)施，做好檢定記錄，計(jì)量管理人員定期對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行檢查，按時(shí)進(jìn)行周檢工作。4.3對國家行政質(zhì)量檢驗(yàn)部門規(guī)定的檢定項(xiàng)目，按國家標(biāo)準(zhǔn)做好量值傳遞，并進(jìn)行監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作。公司無權(quán)檢定的測試設(shè)備，應(yīng)委托國家行政計(jì)量部門進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）和校準(zhǔn)，并做好記錄。4.4檢定后的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)填報(bào)“監(jiān)視和測量設(shè)備周檢記錄表”，并將其妥善保管。4.5對于監(jiān)視和測量設(shè)備在其工作期間發(fā)生偏離失準(zhǔn)，應(yīng)重新檢定（驗(yàn)證），并做出評價(jià)，評價(jià)結(jié)果包括：a)經(jīng)調(diào)整、檢定合格后，再投入使用；b)經(jīng)調(diào)整、檢定降級合格后，投入使用；c)經(jīng)調(diào)整、檢定降級不合格后，報(bào)廢處理；d)對失準(zhǔn)期間檢測的產(chǎn)品，應(yīng)予以重新評定、重新確認(rèn)檢測結(jié)果是否有效，并做好記錄。4.6監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行自檢自校時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下檢定（驗(yàn)證）、校準(zhǔn)工作，并應(yīng)制定自檢或自校的操作規(guī)程，做好自檢、自校的相關(guān)記錄。4.7監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存過程中，應(yīng)保持其精確度和適用性完好。4.8新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)檢定合格后方可投入使用。4.9監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境下貯存。4.10暫閑置不用或封存的檢測設(shè)備，應(yīng)由計(jì)量管理人員報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行掛牌封存，并應(yīng)確保其在貯存期內(nèi)處于完好狀態(tài)，啟封使用時(shí)應(yīng)再一次檢定，不論其是否在周檢期內(nèi)。4.1l對經(jīng)降級后都無法使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)填寫“監(jiān)視和測量設(shè)備報(bào)廢申請表”經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。4.12對自制檢測設(shè)備應(yīng)制定檢測標(biāo)準(zhǔn)，由專職檢定人員對其實(shí)施檢定，合格后方可使用。4.13防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)?shù)氖?zhǔn)。4.14當(dāng)顧客或其代表有要求時(shí)，公司應(yīng)提供監(jiān)視和測量的有關(guān)技術(shù)資料，證實(shí)監(jiān)視和測量設(shè)備的功能是適宜的。4.15公司采用計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量過程，應(yīng)在初次使用前，對用于監(jiān)視和測量設(shè)備的計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)，保持確認(rèn)的記錄。5相關(guān)／支持性文件5.1《監(jiān)視和測量控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1年度監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計(jì)劃6.2監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳6.3監(jiān)視和測量設(shè)備周檢記錄表6.4監(jiān)視和測量設(shè)備報(bào)廢申請表6.5監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄表6.6計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量確認(rèn)表顧客滿意度評價(jià)控制程序Q/SXHM/CX-10-20101目的對顧客滿意程度的感受進(jìn)行客觀、真實(shí)的做出調(diào)查和評價(jià)，從而不斷提高滿足顧客需求和期望，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于對顧客滿意程度調(diào)查方法的控制及評價(jià)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持顧客滿意感受程度的調(diào)查和評價(jià)的組織管理活動(dòng)。3.2銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查管理，并收集顧客滿意感受程度有關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行匯總分析，將匯總分析結(jié)果作為管理評審的輸入。4控制程序4.1顧客信息的收集4.1.1信息收集的內(nèi)容：a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量交付和服務(wù)等方面的顧客反映；b)顧客需求的變化，包括包裝、標(biāo)識及送貨方式等；c)市場需求的變化，包括流失業(yè)務(wù)分析；d)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)效果及成本方面的分析。4.1.2收集的方式a)每年十月份，銷售部應(yīng)向與公司簽訂合同的顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，書面征求顧客意見；b)走訪顧客或通過電話與顧客直接溝通，并記錄顧客的意見；c)收集以往顧客在本年度未能定購產(chǎn)品的原因。4.1.3信息收集的監(jiān)視：a)對顧客的投訴、抱怨要進(jìn)行登記，并及時(shí)處理；b)被調(diào)查的顧客如果一個(gè)月內(nèi)沒有答復(fù)，應(yīng)電話追蹤。4.2顧客信息的利用4.2.1銷售部將調(diào)查收集到數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)分析，將顧客不滿意的趨勢及存在的各類意見形成文件；銷售部長組織有關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評估，其評估內(nèi)容為：a)將獲得的信息和數(shù)據(jù)整理、歸類，與前期的結(jié)果和現(xiàn)期的目標(biāo)進(jìn)行比對，判別是否反映了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的符合性，顧客對產(chǎn)品是否滿足其要求的感受程度以及產(chǎn)品的價(jià)格和交付等方面的情況；b)將獲得的數(shù)據(jù)和信息(顧客滿意程度)與同行業(yè)競爭對手的水平相比較，找出差距，分析原因，提出改進(jìn)措施，并做好記錄。4.2.2顧客滿意度的評價(jià)a)銷售部長召集相關(guān)部門人員參加，總經(jīng)理主持并對調(diào)查評估結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，做好記錄，用以評價(jià)公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的績效，與顧客要求的差距和在競爭中所處的位置；b)通過評價(jià)、識別和確認(rèn)顧客明確或隱含的需求和期望，并將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，制定改進(jìn)措施，并通過質(zhì)量管理體系運(yùn)作得到實(shí)現(xiàn)；c)根據(jù)顧客不滿意的主要信息，銷售部組織各相關(guān)部門制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果，為制定將來的目標(biāo)提出建設(shè)性的意見；d)對顧客反映滿意方面，總經(jīng)理應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時(shí)進(jìn)行表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)；e)每年將顧客信息歸檔，詳細(xì)記錄名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂貨批號。數(shù)量、反饋的信息等，以便及時(shí)掌握顧客的需求產(chǎn)品的意向。并將顧客滿意度匯總分析情況，編制“顧客滿意度分析報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入管理評審輸入。5相關(guān)／支持性文件5.1《管理評審控制程序》5.2《持續(xù)改進(jìn)控制程序》6記錄6.1顧客滿意度調(diào)查表6.2顧客滿意程度調(diào)查分析統(tǒng)計(jì)表6.3顧客滿意度分析報(bào)告內(nèi)部審核控制程序Q/SXHM/CX-11-20101目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)的不合格(不符合)因素，并采取糾正措施和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部審核，并覆蓋質(zhì)量管理體系的所有過程和部門。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核的全面工作，任命審核組長，仲裁審核中出現(xiàn)的爭議。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核組織實(shí)施和歸口管理，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，收集、歸檔內(nèi)部審核資料。3.3各職能部門在審核時(shí)，要向?qū)徍私M提供真實(shí)、有效的信息和資料，接受內(nèi)部審核。對審核中的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析原因制定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。3.4審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，推薦審核組成員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工作文件、安排審核員工作，對審核過程實(shí)施控制，提交內(nèi)部審核報(bào)告，整理審核資料交質(zhì)量檢驗(yàn)部存檔。3.5審核員負(fù)責(zé)編制檢查表，按審核組長的工作安排完成審核任務(wù)，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)編制不合格(不符合)報(bào)告，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4控制程序4.1內(nèi)部審核計(jì)劃4.1.1總則4.1.1.1質(zhì)量檢驗(yàn)部每年初編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”時(shí)，應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)進(jìn)行策劃，并遵循：a)根據(jù)公司年度經(jīng)營管理活動(dòng)及上一次內(nèi)審情況，確定審核的目的、范圍、審核準(zhǔn)則、確定審核頻次和時(shí)間等內(nèi)容，制定相關(guān)計(jì)劃；b)內(nèi)部審核時(shí)間隔一般不超過十二個(gè)月，如因工作需要，管理者代表可確定增加內(nèi)部審核頻次；c)內(nèi)部審核可安排在召開管理評審會(huì)議前，或第三方審核前進(jìn)行。4.1.1.2內(nèi)審組長編制“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，應(yīng)對內(nèi)部審核過程進(jìn)行策劃，并遵循：a)針對各部門、各要素的質(zhì)量活動(dòng)過程，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系文件涉及的所有要素和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求；b)根據(jù)問題的重要性，結(jié)合實(shí)際情況，如重要質(zhì)量特性的產(chǎn)品質(zhì)量問題，以及涉及到質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的問題(管理評審、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等)，結(jié)合實(shí)際情況，按部門擔(dān)負(fù)的要素和質(zhì)量管理活動(dòng)的難易程度、工作量以及實(shí)際運(yùn)作中存在問題的多少，確定審核的深度與廣度；c)根據(jù)顧客其它信息反饋，需要及時(shí)解決的問題；d)考慮到以前審核遺留下的重要問題的繼續(xù)跟蹤。4.1.2審核前的準(zhǔn)備a)審核組長根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求和《質(zhì)量手冊》規(guī)定的策劃要求，在內(nèi)部審核前十天，負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、準(zhǔn)則、時(shí)間安排及各部門審核條款要求，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門按時(shí)組織實(shí)施；b)審核組長負(fù)責(zé)與各審核部門領(lǐng)導(dǎo)接觸，征集各部門對計(jì)劃的意見，必要時(shí)進(jìn)行修改，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門。c)審核員負(fù)責(zé)按“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，編制“內(nèi)部審核檢查表”并經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后，按要求實(shí)施審核。4.2內(nèi)部審核人員資格及審核組的組成4.2.1經(jīng)過內(nèi)審員資格培訓(xùn)取得資格證書人員，并由公司總經(jīng)理聘任符合內(nèi)審員資格要求的人員擔(dān)任。4.2.2內(nèi)部審核人員從事的工作應(yīng)與受審核方的利益無直接關(guān)系，以確保審核過程的客觀性和公正性。4.2.3內(nèi)審員除必須符合以上條件外，對產(chǎn)品和過程進(jìn)行審核的內(nèi)審員必須掌握相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識，熟悉業(yè)務(wù)工作性質(zhì)及其范圍。4.2.4審核組長由管理者代表任命，審核組成員由審核組長推薦，管理者代表從聘用有資格的人員中選拔，并根據(jù)工作需要進(jìn)行安排。4.3內(nèi)部審核的實(shí)施4.3.1由審核組長按審核日程安排要求主持召開首次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括：a)向被審核部門重申審核的目的、范圍、準(zhǔn)則及內(nèi)容；b)簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序；c)確認(rèn)審核所需資源；d)一般首次會(huì)議時(shí)間控制在30分鐘以內(nèi)。4.3.2現(xiàn)場審核a)審核組成員按“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”對被審核部門的有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，通過交流、查閱文件和質(zhì)量記錄、檢查現(xiàn)場等方法，收集審核證據(jù)，尋找審核發(fā)現(xiàn)，如實(shí)記錄審核項(xiàng)目、內(nèi)容、結(jié)果，確定不符合項(xiàng)，并及時(shí)通報(bào)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)；b)受審核部門應(yīng)向內(nèi)部審核人員展示真實(shí)情況，及時(shí)提供客觀證據(jù)，受審核人員應(yīng)對審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)認(rèn)可，并積極配合審核實(shí)施。4.3.3審核組評定會(huì)現(xiàn)場審核完成后，審核組長應(yīng)召集審核組成員將審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行分析評定，對于體系性的問題應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真分析確定不符合項(xiàng)，對偶然性問題，情節(jié)嚴(yán)重的可直接判明為不符合項(xiàng)。對涉及產(chǎn)品的關(guān)鍵重要特性，應(yīng)判為不合格項(xiàng)，不符合項(xiàng)應(yīng)有客觀證據(jù)證實(shí)，對事實(shí)不明顯，審核組必須進(jìn)一步驗(yàn)證，并提出審核結(jié)論。4.3.4審核組應(yīng)根據(jù)議定審核結(jié)論，編寫“內(nèi)部審核不符合報(bào)告”，并應(yīng)指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)意見。受審核部門應(yīng)及時(shí)對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施和預(yù)防措施以及完成時(shí)限，并經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，組織實(shí)施。4.3.5內(nèi)部審核報(bào)告審核組長應(yīng)根據(jù)議定的審核結(jié)論，編制“內(nèi)部審核報(bào)告”經(jīng)管理者代表審批后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部以書面形式發(fā)給有關(guān)部門，納入管理評審的輸入?！皟?nèi)部審核報(bào)告”應(yīng)包括：a)審核目的和范圍；b)實(shí)施審核的依據(jù)；c)審核組長及成員；d)審核日期及審核日程安排計(jì)劃，主要項(xiàng)目實(shí)施情況(包括時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議簽到等)；e)不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；f)對受審部門的綜合評價(jià)；g)提出糾正措施和預(yù)防措施要求；h)內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放范圍；i)內(nèi)部審核報(bào)告附件包括：“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”、“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”、“內(nèi)部審核檢查表”、“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”、“內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表”和其它認(rèn)為必要的資料。注：“內(nèi)部審核報(bào)告”可在末次會(huì)議后，一周之內(nèi)編制下發(fā)。4.3.6由審核組長主持召開末次會(huì)議，末次會(huì)議可在現(xiàn)場審核完成后，并確認(rèn)不合格項(xiàng)后即可召開，會(huì)議內(nèi)容包括：a)重申審核的目的、范圍、準(zhǔn)則；b)強(qiáng)調(diào)審核的局限性；c)宣讀內(nèi)部審核不合格報(bào)告；d)提出糾正和預(yù)防措施要求和完成時(shí)限；e)通報(bào)審核結(jié)果，對質(zhì)量管理體系的有效性做出結(jié)論性意見；f)受審核方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，并對糾正和預(yù)防措施做出承諾；g)會(huì)議結(jié)束。一般末次會(huì)議時(shí)間控制在60分鐘以內(nèi)。4.3.7跟蹤驗(yàn)證a)對受審核部門所出現(xiàn)的不合格(不符合)項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證，由管理者代表根據(jù)工作需要進(jìn)行安排，可由內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證也可派專人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，對跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)在不合格(不符合)報(bào)告中加以記錄；b)跟蹤驗(yàn)證的目的：主要是促使受審核部門采取有效措施防止不合格(不符合)項(xiàng)的再次發(fā)生或發(fā)生；c)跟蹤驗(yàn)證的范圍：其范圍以不合格(不符合)報(bào)告內(nèi)容為主，如因需要擴(kuò)大范圍時(shí)，應(yīng)對擴(kuò)大范圍的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，以便進(jìn)一步嚴(yán)格內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)；d)跟蹤驗(yàn)證的作用：=1\*GB3①進(jìn)一步促進(jìn)受審核部門建立健全防止不合格(不符合)項(xiàng)再次發(fā)生的有效機(jī)制，促進(jìn)受審核部門不斷改進(jìn)；=2\*GB3②通過跟蹤驗(yàn)證向管理層及時(shí)反饋到受審核部門，提出糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況以及體系運(yùn)作情況的效果；=3\*GB3③向外部審核機(jī)構(gòu)提供公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的證據(jù)。4.3.8內(nèi)部審核資料的歸檔內(nèi)審組長應(yīng)將內(nèi)部審核的各項(xiàng)記錄及資料包括：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部審核檢查表、內(nèi)部審核不合格報(bào)告、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表、內(nèi)部審核報(bào)告及其它資料匯總成冊，報(bào)送質(zhì)量檢驗(yàn)部收集整理歸檔保存，保存期限為三年。5相關(guān)／支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《監(jiān)視和測量控制程序》5.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》6記錄6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃6.2內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃6.3檢查表(內(nèi)部審核檢查表)6.4內(nèi)部審核不合格(不符合)報(bào)告6.5內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表6.6內(nèi)部審核報(bào)告監(jiān)視和測量控制程序Q/SXHM/CX-12-20101目的通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果，證實(shí)質(zhì)量管理體系符合策劃結(jié)果的能力，檢驗(yàn)、驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)。3職責(zé)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量活動(dòng)控制的歸口管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量的管理。3.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)采購品、半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)的管理。3.4職能部門、生產(chǎn)車間及班組負(fù)責(zé)配合過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)。3.5管理者代表負(fù)責(zé)組織職能部門的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)，協(xié)調(diào)各部之間的關(guān)系，對重大問題組織有關(guān)部門采取糾正措施和預(yù)防措施加以改進(jìn)。4控制程序4.1過程的監(jiān)視測量質(zhì)量檢驗(yàn)部每月底對各職能部門的質(zhì)量管理體系過程有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、檢查，并填寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄表”納入本月份績效考核范疇，實(shí)行獎(jiǎng)罰。4.1.1檢查分類a)各部門質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；b)生產(chǎn)部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；c)各部門采取糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。4.1.2檢查內(nèi)容a)各部門的記錄收集、整理、匯總是否按時(shí)、按質(zhì)、按量及時(shí)上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部和生產(chǎn)技術(shù)部。質(zhì)量檢驗(yàn)部和生產(chǎn)技術(shù)部對記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性進(jìn)行抽檢，必要時(shí)可按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定要求，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其有效性和符合性；b)現(xiàn)場質(zhì)量管理過程是否按規(guī)定要求進(jìn)行管理；c)對記錄和現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，質(zhì)量檢驗(yàn)部或生產(chǎn)技術(shù)部檢查人員應(yīng)開具“糾正和預(yù)防措施處理單”，限期改正，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施或預(yù)防措施加以改進(jìn)，質(zhì)量檢驗(yàn)部或生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證其結(jié)果，并對糾正措施和預(yù)防措施采取是否得當(dāng)做出評價(jià)。4.1.3檢查依據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)及《質(zhì)量手冊》、《程序文件匯編》、《工藝技術(shù)性文件匯編》和《管理性文件匯編》規(guī)定的需求進(jìn)檢查。4.1.4檢查方法對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量可按《內(nèi)部審核控制程序》中的部分審核或監(jiān)督審核方法實(shí)施，對各職能部門出現(xiàn)不合格項(xiàng)，由檢查人員開具“糾正和預(yù)防措施處理單”說明不合格事實(shí)現(xiàn)象，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，質(zhì)量檢驗(yàn)部或生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，對糾正措施有效性做出評價(jià)。其主要目的是對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查、建立自我完善體系，促進(jìn)各職能部門的不斷改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系的有效性，并可結(jié)合績效考核，評價(jià)各職能部門工作績效以及完成質(zhì)量目標(biāo)情況。4.1.5檢查記錄質(zhì)量檢驗(yàn)部或生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每月對質(zhì)量管理體系及各生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量的記錄以及所開具的“糾正和預(yù)防措施處理單”中采取糾正措施和預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行整理歸檔，納入內(nèi)部審核中重點(diǎn)審核對象，推動(dòng)公司的持續(xù)改進(jìn)工作，提高公司整體工作績效。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量控制特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或顧客規(guī)定要求。4.2.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量準(zhǔn)則質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品（包括副產(chǎn)品）各個(gè)階段的驗(yàn)收準(zhǔn)則和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(可按國標(biāo)、行標(biāo)、部標(biāo))，特別是對關(guān)鍵工序和特殊過程階段的監(jiān)視和測量實(shí)施監(jiān)控，以確保產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)或顧客所規(guī)定的要求。4.2.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的監(jiān)控和測量檢驗(yàn)準(zhǔn)則下發(fā)給質(zhì)檢員及化驗(yàn)員，使他們充分了解檢驗(yàn)準(zhǔn)則中的各項(xiàng)要求，并做到：a)質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)準(zhǔn)則及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施檢驗(yàn)，對合格品、不合格品、待檢品．檢驗(yàn)待定品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部長核準(zhǔn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部每月記錄、分析，每季度提交“產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告”，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部長審核，總工程師批準(zhǔn)，納入管理評審會(huì)議內(nèi)容；b)質(zhì)檢員對批量性不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)部長，以便得到解決，并填報(bào)“不合格品處置單”告知責(zé)任部門；c)質(zhì)檢員應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，其方法應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)如曲線圖、檢查表、排列圖、直方圖等，分析產(chǎn)品質(zhì)量特性的穩(wěn)定性。4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)檢員、化驗(yàn)員進(jìn)行任命，并確定其權(quán)限：a)質(zhì)檢員對其檢驗(yàn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的結(jié)果負(fù)責(zé)；b)采購品、生產(chǎn)過程中的半成品及最終產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢員在“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”上簽字，方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，如無檢驗(yàn)員簽字，不得轉(zhuǎn)序或入庫；c)本公司規(guī)定任何因生產(chǎn)急需或顧客急用，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的待定產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)放行。d)質(zhì)檢員對產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)即簽字放行所造成的后果由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并納入績效考核范疇，必要時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)檢員任職資格，給予行政處罰或經(jīng)濟(jì)處罰。5相關(guān)／支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》5.3《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.4《采購控制程序》5.5《內(nèi)部審核控制程序》6記錄6.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄表6.2糾正和預(yù)防措施處理單6.3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄清單6.4產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告不合格品控制程序Q/SXHM/CX-13-20101目的對采購品、半成品及最終產(chǎn)品（包括副產(chǎn)品）所產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司采購品、半成品及最終產(chǎn)品（包括副產(chǎn)品），經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)部為不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格的評審、標(biāo)識、隔離、處置、記錄。3.2管理者代表負(fù)責(zé)對不合格品的處置意見審批。3.3有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)辦理不合格品的處置手續(xù)，并組織實(shí)施評審意見，負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處置。4控制程序4.1檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)部長，并通知責(zé)任部門立即采取措施將其隔離標(biāo)識，并加以記錄。對涉及產(chǎn)品的關(guān)鍵或重要質(zhì)量特性的半成品或成品發(fā)生不合格時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部長應(yīng)及時(shí)報(bào)告總工程師，以便做出妥善處理。4.2質(zhì)量檢驗(yàn)部長組織有關(guān)責(zé)任部門、生產(chǎn)車間及班組或相關(guān)責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行評審，以確定產(chǎn)生不合格的原因及處置意見，并填報(bào)“不合格品評審處置單”。4.3合格品讓步接收時(shí)，總經(jīng)理簽屬意見和顧客批準(zhǔn)意見。4.4不合格品未經(jīng)評審處置，一律不得使用、