企業(yè)與表格大全

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單第二章營(yíng)銷管理制度與表格范本電子文件編碼文件名口頭訂單電話記錄表YXGL-02-04客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-05L客戶退貨處理單YXGL-02-07客戶投訴與意見處理YXGL-02-08第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本SCGL首(自)檢記錄表第五章采購(gòu)管理制度與表格范本電子文件編碼文件名第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格范本第七章第七章設(shè)備管理制度與表格范本設(shè)備管理與維護(hù)辦法SBGL-07-01設(shè)備明細(xì)表SBGL-07-02設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃SBGL-07-03設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃SBGL-07-04設(shè)備維修記錄表SBGL-07-05第八章安全管理制度與表格范本第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格范本第一章研發(fā)管理制度與表格對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)職責(zé)：技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及下達(dá)項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告。營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)所1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源 (1)營(yíng)銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準(zhǔn)的相發(fā)部經(jīng)理提出《項(xiàng)目建議書》報(bào)主管副總審核，副總批 有關(guān)新產(chǎn)品《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)主管計(jì)開發(fā)任務(wù) 《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)主管副總審核理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括： (1)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工 、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。開發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實(shí)施管理，以發(fā)項(xiàng)目制定設(shè)計(jì)和開發(fā)人員的崗位職責(zé)，明確其職在合環(huán)境。并且不能自相矛盾。準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：行評(píng)審。以便：應(yīng)欄目?jī)?nèi)。計(jì)和相關(guān)各部門，確認(rèn)《設(shè)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間況，編制《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)主管副總審批對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適用性的評(píng)價(jià)。保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確件，以保證更改受控，具體運(yùn)作按《文件控制可靠性和最終處置等方面帶來的影響進(jìn)行全面的評(píng)審、驗(yàn)部經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)后方能實(shí)施，對(duì)更改的評(píng)審結(jié)。目建議書、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)可行性報(bào)告、試報(bào)告、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開YFGL-01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本司產(chǎn)品于設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、賴性等因素，需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計(jì)，應(yīng)通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：3.3.5.1變更零件明細(xì)表張份。3.33.3.5.2變更工程圖畫張份。3.3.5.3變更線路圖張份。題。提出部門項(xiàng)目名稱銷售對(duì)象建議人型號(hào)規(guī)格建議日期基本要求(包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等)：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析(包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等)：可行性分析(包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面)：(所列各項(xiàng)，可另加頁敘述)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格開發(fā)起止日期預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等)：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格起止日期預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計(jì)原理及路線概述(可另加頁敘述)：批準(zhǔn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員起止日期預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等)要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限YFGL-01-07設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入(輸出)清單項(xiàng)目項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單(附相關(guān)資料型號(hào)規(guī)格份)：項(xiàng)項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開發(fā)階段評(píng)審人員職務(wù)職稱型號(hào)規(guī)格負(fù)責(zé)人評(píng)審人員職務(wù)或職稱疑問，×表示不同意?！鹾贤?、標(biāo)準(zhǔn)符合性□采購(gòu)可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗(yàn)性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客名稱試用日期地址顧客試用意見(包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見)：產(chǎn)品編號(hào)位置編號(hào)(圖紙代樣品名稱鑒定日期備注第二章營(yíng)銷管理制度與表格為有效支持市場(chǎng)部客戶拓展和引進(jìn)，合理分配公司資源，達(dá)成公司業(yè)務(wù)計(jì)適用于符合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開業(yè)務(wù)計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī).新客戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流程如下表所示：序輸入號(hào)業(yè)務(wù)計(jì)劃作流程圖收集信息分析信息職責(zé)銷售部市場(chǎng)開發(fā)工程師銷售部市流程說明通過以下渠道：廣告、市場(chǎng)人員尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶的信息(公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品類別、參考業(yè)務(wù)計(jì)劃選擇適合公司發(fā)展輸出客戶信息場(chǎng)開發(fā)工的客戶戶清單》程師客戶產(chǎn)客戶合作要求與新客戶系客戶訪問客戶訪問商務(wù)談判簽訂合作議銷售部市場(chǎng)開發(fā)工程師銷售部銷售部銷售部銷售部與客戶溝通(郵件、電話、上門拜訪)了解是否有合作機(jī)會(huì)，并提供客戶所需的相關(guān)資料確定需要協(xié)助的部門和人員，并通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備(現(xiàn)場(chǎng)5S的維護(hù)，有關(guān)體系文件及產(chǎn)負(fù)責(zé)接收/詢問客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)訪問的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)責(zé)任部門，要求其改進(jìn)；客戶需要時(shí)，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶需與客戶至少明確以下項(xiàng)目：產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、采購(gòu)需求、交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標(biāo)價(jià)格、付款等《客戶檔案》(包合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)括客戶所品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書、有信息以交付要求、環(huán)保要求、付款要及與客戶理辦法為建立并保持對(duì)客戶反饋信息的實(shí)施、驗(yàn)證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特主要針對(duì)以下問題：業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書面報(bào)告4.1.1針對(duì)客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：究。夠，與倉(cāng)庫進(jìn)行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)，并將信息記錄及最終處理方案進(jìn)行歸計(jì)劃表說說明售部術(shù)部批準(zhǔn)制單:A-自行設(shè)計(jì)B-客戶來樣C-客戶來圖D-產(chǎn)品改良2.來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求來電日期來電日期□上午□下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門地址TelFAX型號(hào)名稱數(shù)量交貨期價(jià)格配套要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法備注完成跟蹤表客戶名稱客戶名稱完成情況訂單日期交貨日期訂單號(hào)YXGL-02-06致：生產(chǎn)部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員日包裝方包裝方式物料編號(hào)規(guī)格描述序號(hào)量單退退貨原因本廠型號(hào)退貨數(shù)量客戶料號(hào)序號(hào)記錄:投訴與意見處理序號(hào)投訴日期投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注部門負(fù)責(zé)人:日期：部門負(fù)責(zé)人:客戶負(fù)責(zé)人:市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人:經(jīng)理:第三章生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)核決員主管生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對(duì)訂單產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)生管科接單員在技術(shù)人員對(duì)訂單相關(guān)技術(shù)資料確認(rèn)后，依確認(rèn)結(jié)果對(duì)訂單單確定后依現(xiàn)有訂單負(fù)荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃，物控員按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫存可用量完成物料需求展算，并依物料及負(fù)荷，設(shè)備運(yùn)作狀總進(jìn)行綜合分析并依實(shí)在每周五制定下周各車間的料作出日排工，發(fā)放到倉(cāng)管，生產(chǎn)單位及品狀況，如影響交期，則告知計(jì)劃員填寫計(jì)劃后，依生產(chǎn)計(jì)劃中生產(chǎn)物料明細(xì)及生產(chǎn)先點(diǎn)，及時(shí)對(duì)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關(guān)主管以解決。產(chǎn)計(jì)劃中所計(jì)劃生產(chǎn)的機(jī)型提前兩到三天開出需物料提出準(zhǔn)備，在備料過程中將出現(xiàn)庫存不足的物由物控人員負(fù)責(zé)跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各料清點(diǎn)后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計(jì)劃，人前由生產(chǎn)一線主管對(duì)生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術(shù)資料品質(zhì)。貨單后，依照送貨單的明細(xì)及采購(gòu)提供的采購(gòu)，品種進(jìn)行查驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)單內(nèi)容不相符的物由采購(gòu)員確認(rèn)是否退貨。與有采購(gòu)內(nèi)容一致物料在品管進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。依品管人員檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)完成本車間所有工序放置檢驗(yàn)區(qū)，由品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)格品通知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進(jìn)行重工及改5．1生產(chǎn)管理流程圖(略)SCGL-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌.生產(chǎn)計(jì)劃擬定： (1)依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日； (2)依裝配科的開工日及需求量確定：1)請(qǐng)購(gòu)件(完成品)的到位日；2)內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)件(完成品)到位日；c)其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；力及負(fù)荷進(jìn)行綜合分.計(jì)劃員編寫《周生產(chǎn)計(jì)劃表》、《裝配(組)第()周生產(chǎn)計(jì)劃》)，經(jīng)填寫《緊急物料一覽急處置，必要時(shí)需調(diào)4.使用表單：4．2裝配課(組)第()周生產(chǎn)計(jì)劃表。?？蛻魴C(jī)型接單日預(yù)交日數(shù)量箱容(PCS)(CTN)求分析表本月工作天數(shù):月售測(cè)產(chǎn)能需求生產(chǎn)需求可用產(chǎn)能(件)追蹤核決:審核:經(jīng)辦:日期:年月日采購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)采購(gòu)量未交量預(yù)交日備注格計(jì)上線日完工日產(chǎn)品訂單號(hào)數(shù)量合同號(hào)客戶稱客戶求制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注完工日組別:日期:工工總序客機(jī)訂單完工未完標(biāo)準(zhǔn)投入對(duì)備單工差異號(hào)戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時(shí)工時(shí)策注號(hào)時(shí)應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)借入工時(shí)借出工時(shí)總投入工時(shí)公司責(zé)任工時(shí)生產(chǎn)效率工作效率產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間實(shí)際故障停機(jī)時(shí)間月日時(shí)分月日時(shí)分分鐘零件名稱更換零件機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型號(hào)/規(guī)格發(fā)單時(shí)間月日認(rèn)數(shù)量備注SCGL-03-10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表(檢查日期：車間：裝配車間__)檢查內(nèi)容①現(xiàn)場(chǎng)是否有定期清除還沒有清除的物品②現(xiàn)場(chǎng)有無不用或不急用的物品、工具③有無剩料沒有退回倉(cāng)庫的物品④物料過高影響安全與視線⑤工作場(chǎng)所是否有明確的區(qū)別且清楚①信道是否保持通暢、沒有越線的行為②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個(gè)恰當(dāng)?shù)奈恢芒芄ぞ哕囀欠穸ㄎ环胖芒莶牧嫌袩o配置放置區(qū)，并加以管③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個(gè)恰當(dāng)?shù)奈恢芒芄ぞ哕囀欠穸ㄎ环胖芒莶牧嫌袩o配置放置區(qū)，并加以管理⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理①工作場(chǎng)所是否雜亂②工作臺(tái)上是雜亂③現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備有否臟污，附著灰塵④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放⑤工作段落或下班前有無清掃分4443545443333335√√√√缺點(diǎn)事改善方法項(xiàng)②機(jī)械設(shè)備是否定期點(diǎn)檢2③是否遵照規(guī)定穿著服裝(廠服)3④工作場(chǎng)所有無放置私人物品3⑤吸煙場(chǎng)所有無規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守2①上下班否準(zhǔn)時(shí)3②需要的護(hù)具有無正確使用5③有無遵照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)5④有無異常安全事故、問題發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對(duì)應(yīng)規(guī)定5⑤有無穿拖鞋的習(xí)慣2⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)5第四章品質(zhì)管理制度與表格PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序明確生產(chǎn)明確生產(chǎn)各個(gè)過程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制應(yīng)分區(qū)。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域洗頭品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫料質(zhì)量不相適的區(qū)域時(shí)，相關(guān)人員必須做好溝通，并確保物料不被誤用，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)員在備料時(shí)對(duì)每種物料、標(biāo)志條、生產(chǎn)批號(hào)，可以追溯到材料的進(jìn)料時(shí)無檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范品管并提供機(jī)型明細(xì)﹑訂單號(hào)及成品入庫的時(shí)間表，成品檢驗(yàn)員根據(jù)生管提供要核對(duì)顏色標(biāo)準(zhǔn)件。檢驗(yàn)的執(zhí)行。行糾正與預(yù)防。、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗(yàn)員認(rèn)成品檢驗(yàn)人員如接到客戶報(bào)怨或在成品或樣品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問力資源部在會(huì)客室接待，確認(rèn)后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶人員把客人抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗(yàn)貨區(qū)。產(chǎn)品中止檢驗(yàn)，由陪驗(yàn)人員通知相關(guān)人員與客人溝通，客戶中止驗(yàn)貨報(bào)告由品成品統(tǒng)計(jì)分析。上，特采的在異?，F(xiàn)象一欄標(biāo)識(shí)特采。PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序?yàn)槭沽诉M(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品能得到有效管品。檢驗(yàn)不合格品處理程序任與權(quán)限表序序副總經(jīng)品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購(gòu)部品保部號(hào)理批退○◆●◎進(jìn)料檢驗(yàn)不合格分選○◆●1品處理重工○◆●外觀特采○◆◆◎●程檢驗(yàn)不合格、散件出貨檢驗(yàn)不合格品處理●23總印理提出，呈副(總)經(jīng)理核決后進(jìn)行扣款?？劭钭鳂I(yè)見《供貨商扣款作業(yè)程格品處理常處理完畢后，檢驗(yàn)品管需再次進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格品處理不合格品處理權(quán)限一覽表。為指導(dǎo)責(zé)任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動(dòng)作，使本公司各效地進(jìn)行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。將信 (1)立案單位經(jīng)辦人員對(duì)異常做責(zé)任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管 處罰單給予處罰。 (1)責(zé)任分析單位得到事發(fā)單位的回復(fù)后，應(yīng)考慮其對(duì)策之有效性，若無 (2)若經(jīng)確認(rèn)對(duì)策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項(xiàng)對(duì)策的完成日期進(jìn)行追蹤查果填寫于追蹤結(jié)果欄內(nèi)，追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級(jí)主管，直至事發(fā)單 (3)若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準(zhǔn)方為有人需重新對(duì)立案時(shí)的分析進(jìn)行檢討，并對(duì)未解決之問悉。PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序程序。 (1)稽核員每月底根據(jù)年度計(jì)劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變 (2)稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、機(jī)加首件檢驗(yàn)、裝配首箱檢。 (1)稽核前準(zhǔn)備: (2)稽核過程:，，并避及被稽核部門主管說明，并由相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附1)針對(duì)日?；怂l(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。2)對(duì)于不符合項(xiàng)，在稽核完畢后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核3)在稽核記錄簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)《糾正實(shí)客觀，并判定缺失類型及違反的文件條款。1)糾正預(yù)防單在簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責(zé)任廠部，發(fā)放前 (2)發(fā)放時(shí)應(yīng)由稽核員與責(zé)任部門確認(rèn)答復(fù)日期，稽核員應(yīng)在答復(fù)期內(nèi)對(duì) (3)稽核員應(yīng)對(duì)責(zé)任單位填寫的糾正預(yù)防單進(jìn)行審查，并判斷與相關(guān)文件門主管確認(rèn)，填寫不完整的糾正預(yù)防單，應(yīng)返還責(zé)任門未在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上 (4)稽核員應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防作業(yè)的過程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù) (5)如責(zé)任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報(bào)主 (6)每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。 (1)對(duì)于品保部日?；耍吭碌谆藛T應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計(jì) (2)對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會(huì)上通 (1)品保部于每年底擬定下年度的《___年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表》，并主導(dǎo)排內(nèi)部稽核.原則上公司應(yīng)一年排定兩次全 (2)內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《稽核細(xì)部計(jì)劃表》，內(nèi)部稽核計(jì)劃表經(jīng)管確認(rèn)后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理除外)。 (1)內(nèi)稽員依照稽核計(jì)劃表的安排，必要時(shí)可編制《稽核查檢表》，對(duì)被 (2)對(duì)內(nèi)稽員與被稽核單位無法取得一致的缺失項(xiàng)，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認(rèn)并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時(shí)呈交公司最高主 (1)針對(duì)內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被改善。析與反饋。成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表總交驗(yàn)總交驗(yàn)允收批次拒收批次特采批次QA一次合格率(%)批次機(jī)型編號(hào)異?，F(xiàn)象原因分析改善對(duì)策責(zé)任人備注年月日供供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%項(xiàng)工序名次12345…備注定ACMAJNOMMIN3最終判定數(shù)45收678定審核:檢驗(yàn):日期：年月日檢檢驗(yàn)不良判抽樣數(shù)數(shù)定序收料供貨料品不良描不合格品數(shù)量嚴(yán)重主要次要備注號(hào)單號(hào)商號(hào)名嚴(yán)主次AC/述單號(hào)重要要RERE)E)E)核決:審核:檢驗(yàn)員:PZGL-04-09首(自)檢記錄表首(自)檢記錄表品名料號(hào)工序名稱日期號(hào)機(jī)臺(tái)名稱序號(hào)特性線組長(zhǎng)況員機(jī)臺(tái)編號(hào)首檢記錄業(yè)年月日班別AAQLC數(shù)實(shí)測(cè)結(jié)果驗(yàn)抽樣數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目(圖片尺寸)品名序號(hào)數(shù)判定備注料號(hào)RE第五章采購(gòu)管理制度及表格為對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本A質(zhì)量有直接影響，且價(jià)值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直B包裝材料等)。格、訂購(gòu)數(shù)量、交貨日期、地點(diǎn)和方式、供應(yīng)商、價(jià)格等；資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實(shí)行例外采化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并 (1)當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中。 業(yè)指導(dǎo)書為了完善采購(gòu)制度，以最合理的價(jià)格在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間購(gòu)進(jìn)符合要求的品質(zhì)及本公司外購(gòu)的零配件(含原材料、產(chǎn)品均適用)。定式采購(gòu)員：估算的底價(jià)資料，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議對(duì)于只有訂購(gòu)一兩種物料的供應(yīng)商，必期予以整理，并以書面形式提示供法依期交貨，采購(gòu)則應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部并告知可靠的交期，必要時(shí)可用同類其它供應(yīng)商物料替代。整理、分類、填寫《訂質(zhì)量要求，檢驗(yàn)方式、參考圖紙，必要時(shí)要求可附采購(gòu)合同一起發(fā)給供應(yīng)商。對(duì)系供應(yīng)商。要求：附上圖紙管及時(shí)通知各有關(guān)采購(gòu)員，立即對(duì)供應(yīng)對(duì)于外發(fā)加工的圖紙必須進(jìn)行文件(資料)的發(fā)放登記。的圖紙，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件序選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。供應(yīng)商登錄與初步評(píng)價(jià)據(jù)，資料表》。評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門及質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》。否求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提。 (1)關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承； (2)重要材料：漆包線、電線、有等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件，螺紋膠、有電流通 (3)普通材料：普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重發(fā)合格材料的一種契約。的尺合保，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。擇。商連品質(zhì)量部有責(zé)任幫助培訓(xùn)供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的 (1)質(zhì)量狀況：60分×(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù)) (2)交付情況：20分×(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù)) 分 (1)考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。 組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確 ，并將小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確 (4)對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪 (5)考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。表序號(hào)序號(hào)物料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量到貨日期備注12345日期:年月日存NO名稱規(guī)格單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)量量量請(qǐng)購(gòu)用途交期備注經(jīng)手人采購(gòu)處物料處CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單供供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品聯(lián)系電話聯(lián)系人序號(hào)傳真地址審核:更新日期:供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時(shí)間:年月日采購(gòu)采購(gòu)/訂購(gòu)訂購(gòu)應(yīng)交追綜管制實(shí)交廠商品名規(guī)格數(shù)量備注日期日期1234日期第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格CCGL-06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理存過程中不被損壞，降低物料損耗，特制定本辦法。3.1.1.原料材、半成品一般采用膠箱和木箱裝收，產(chǎn)品不可超過箱體上邊接存放在卡板上，地面存放時(shí)看管，并與其它物品分開存，并要注意通風(fēng)和防潮，防止.物料搬運(yùn)規(guī)范.緣太近，防止叉車滑落。辦法處理程度，提高不良品處理效率，縮短廢品再利用周不良品(廢品)。3.1.1.屬供應(yīng)商原因的不良物料，料廢品經(jīng)品管監(jiān)定后一律由倉(cāng)庫開具退貨單，作退貨處理。批退不良品類由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商及時(shí)前來處理，以便補(bǔ)貨，生產(chǎn)中出現(xiàn)的零星料廢品可在供應(yīng)商送貨時(shí)退回.玻璃鋼外殼不良品(廢品)處理.3.2.1本廠玻璃鋼外殼，委外玻璃鋼外殼在本廠銷售運(yùn)輸和搬運(yùn)過程中出現(xiàn)的廢品，經(jīng)品管檢驗(yàn)后，由生產(chǎn)部門開具不良品退倉(cāng)單交回倉(cāng)庫，倉(cāng)庫要每周進(jìn)行本周廢品處理，處理時(shí)由各倉(cāng)開具報(bào)廢單呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，才可將廢裝配線退回的不良品(廢品)處理3.3.1裝配生產(chǎn)線退回的不良品，屬于委外生產(chǎn)的均作委外退回處理。其CCGL-06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定管理規(guī)定為使成品倉(cāng)庫物流有序、科學(xué)管理，有利于配合生產(chǎn)和銷售完成各項(xiàng)計(jì)劃及數(shù)量清點(diǎn)。品進(jìn)入倉(cāng)庫4.2.2按照計(jì)劃單(或客戶)分類擺放，不同客戶或不同型號(hào)的成品不能混4.3.1根據(jù)銷售部的計(jì)劃通知(以業(yè)務(wù)通知單的形式)準(zhǔn)備好要出貨的成得門 (銷售、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫)簽名才能放行。4.7.1根據(jù)生產(chǎn)或銷售的需要及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)計(jì)劃訂單完成情況(口頭或業(yè)務(wù)通知的形式)。CCGL-06-04盤點(diǎn)管理辦法理要求,特制定本辦員實(shí)施盤點(diǎn)并作成盤點(diǎn)報(bào)表。物料實(shí)施盤點(diǎn)。。賬簿數(shù)據(jù))。入庫單位:日期:年月日序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)金額備注送交實(shí)收確認(rèn)白白色聯(lián)倉(cāng)庫藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)提貨單位出提貨單位:日序號(hào)序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注倉(cāng)庫主管確認(rèn)單月日序號(hào)料號(hào)請(qǐng)領(lǐng)確認(rèn)日序號(hào)料號(hào)請(qǐng)退確認(rèn)單白色聯(lián)倉(cāng)庫藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)退料部門日序號(hào)序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量不良原因描述備注倉(cāng)管員單白色聯(lián)倉(cāng)庫藍(lán)色聯(lián)存根黃色聯(lián)生產(chǎn)部門白白色聯(lián)倉(cāng)庫藍(lán)色聯(lián)財(cái)務(wù)黃色聯(lián)存根CCGL-06-10報(bào)廢單申報(bào)部門:日期:年月日不不良品原因描述序號(hào)料號(hào)核準(zhǔn):審核:品管:倉(cāng)庫主管:制單:第七章設(shè)備管理制度與表格SBGL-07-01設(shè)備管理與維護(hù)辦法為規(guī)范設(shè)備管理與維護(hù)，保持其精度與效率，降低設(shè)備故障率、保證生產(chǎn)術(shù)資料建立與完善3.1.2.各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)重點(diǎn)且難以維修的設(shè)備，初次維修后應(yīng)建立其維修 (1)執(zhí)行者：設(shè)備當(dāng)日派工的操作者必須熟悉該設(shè)備的操作方法，方可上 (2)監(jiān)督者：各生產(chǎn)車間班、組長(zhǎng)及課(副)長(zhǎng)。理。 (1)執(zhí)行者：本廠設(shè)備維護(hù)人員。 (2)監(jiān)督者：設(shè)備單位主管。法 度保養(yǎng)計(jì)劃表，每月擬定______月保養(yǎng)計(jì)劃表確定具體保養(yǎng)時(shí)間，由機(jī)電 (2)二、三級(jí)保養(yǎng)執(zhí)行時(shí)間進(jìn)行前二天，設(shè)備所屬單位應(yīng)對(duì)所保養(yǎng)之機(jī)臺(tái)進(jìn)行徹底的清潔。 (3)設(shè)備維護(hù)人員根據(jù)該設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡內(nèi)容及其保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)之要 (4)若因生產(chǎn)較緊且設(shè)備狀況較好之情形下，不能按計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)時(shí)，可在一個(gè)季度內(nèi)重新列入計(jì)劃實(shí)施保 (1)機(jī)電根據(jù)所需配件建立設(shè)備配件檔案及安全需求量。 (2)配件管理員根據(jù)配件安全庫存狀況及新增配件需求作配件增添請(qǐng)購(gòu)作。 (3)入庫的配件作好分類放置及保養(yǎng)。 (4)配件發(fā)放作好登記，確保進(jìn)出料賬準(zhǔn)確。購(gòu)購(gòu)入日期存放地點(diǎn)制造日期設(shè)備名稱制造商錢月份月份保養(yǎng)內(nèi)容責(zé)任人追蹤狀況1234567891234567891011121314…3031得全檢備稱故障原因維修內(nèi)容及所更換零件維修時(shí)間(分)機(jī)械備編號(hào)者名稱使用單位報(bào)廢精度造登記日期量程編號(hào):有效期:檢定人:清單規(guī)規(guī)格/型號(hào)校準(zhǔn)形式校準(zhǔn)周期備注序號(hào)產(chǎn)地稱統(tǒng)計(jì):截止日期:部門編碼:校校驗(yàn)日期精密度用人人名稱狀態(tài)備注外觀編號(hào)第八章安全管理制度與表格安全管理制度作，特制定本制度。信道畫線，不要將加工品、材料、搬運(yùn)車等超出線外放置。。不要把物品用一種不安全的方法放置。堆積時(shí)要遵守一定的高度限制，以不要在滅火器放置處、消火栓、出入口、疏散口、配電盤等附近放置東不要隨意把材料或工具靠放在墻邊或柱旁，放置時(shí)，一定要做好防止倒下一定要穿著洗得非常干凈的工作服。不整齊的衣服最危險(xiǎn)?；馂?zāi)預(yù)防部分：部分：業(yè)部分：部分：鉸盤作業(yè)部門：盤作業(yè)部分：.研削盤作業(yè)部分：.裝配、組成作業(yè)部分：.起重機(jī)作業(yè)部分：AQGL-08-02安全與健康保障程序人事部負(fù)責(zé)全廠威脅環(huán)境的隱患的查找、分析、評(píng)估、改善；威脅員工安全的隱患的查找、分析、評(píng)估、改善；安全事故統(tǒng)計(jì)、分析、解決；員工健康調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、改善。威脅員工健康的隱患查找、評(píng)估改善；以及對(duì)進(jìn)行技術(shù)部、模具車間負(fù)責(zé)對(duì)模具設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、改良，保證模具不得有采購(gòu)部負(fù)責(zé)安全配套對(duì)象、物料的采購(gòu)，保證采購(gòu)的物料、對(duì)象能保障員作時(shí)，能保證員工安全與健康。品質(zhì)部負(fù)責(zé)工廠內(nèi)化學(xué)物料使用、收集，保證化學(xué)物料不得有損員工安全責(zé)任車間配合人事部工作，對(duì)車間，安全隱患的查找、分析、改善、評(píng)估。安全事故統(tǒng)計(jì)、分析、解決。員工健康調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、改善。對(duì)威脅。對(duì)員工作業(yè)安全的指導(dǎo)、監(jiān)督，以及時(shí)時(shí)報(bào)告各項(xiàng)安化學(xué)物、油污對(duì)員工安全、健康查核，保證消防設(shè)備的人心，緊急情況下能順利有序的撤模具、夾具、設(shè)備高溫、電力電器、對(duì)員工安全與健康行防治粉塵危害作出具體計(jì)劃。培訓(xùn)。出物調(diào)態(tài)狀設(shè)備傷害防止程序5.6.1人事部對(duì)全廠的機(jī)械設(shè)備全面調(diào)查，對(duì)可能存在作的機(jī)械傷害(夾傷、燙傷、鉆傷等)作出評(píng)估、并制定安全隱患排除計(jì)劃。模具改良。取AQGL-08-03公司(工廠)出入管理工廠)出入管理制度查，出示核準(zhǔn)憑證，或向守衛(wèi)登記，如應(yīng)立即向相關(guān)部門報(bào)告。員工及外來人員攜帶行須自覺接受保安的檢查與登記。員工攜帶行李外必須向保安出示廠證。上班時(shí)間外出公司大權(quán)限如下：理)。理)。字為憑)任何外單位和個(gè)人禁止攜帶光盤、磁盤等存儲(chǔ)媒介物品，生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)方面的文字或圖表等資料出廠，違者沒收并記大過處分。情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。如屬私人物品，從外面攜帶進(jìn)廠時(shí)必須做好經(jīng)總經(jīng)理同意，禁止在廠內(nèi)作拍攝或錄影(工廠正常檢設(shè)備與膠卷或錄影帶等)。禮引導(dǎo)來賓車輛?？坑谥付▓?chǎng)地。如來賓是參觀工廠應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，方可參觀。外來人員進(jìn)入廠區(qū)管理規(guī)定：部門派人前來洽談，或?qū)⒃L客帶給被訪部門或被訪人前來洽談，應(yīng)詢問需給客人等待多長(zhǎng)時(shí)間并告知重地，須通知廠商或客戶不要去非被，將手機(jī)鈴聲調(diào)到適當(dāng)聲量，以免影物品放行條。外出放行條。AQGL-08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表點(diǎn)檢項(xiàng)目點(diǎn)檢項(xiàng)目預(yù)定車間完成作業(yè)整理指點(diǎn)內(nèi)容措施負(fù)責(zé)人完成名稱安全其它日環(huán)境整頓日錄表力簽名狀態(tài)力簽名狀態(tài)檢查檢查氣氣壓狀態(tài)充裝日期位置類型日第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格的為有效利用資金，節(jié)約費(fèi)用支出，規(guī)范報(bào)銷程序，提高工作效率，特制定適用于辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦公用品由人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買，各部門員工因工作需要，到人力資源部登記領(lǐng)用(具體程序按《辦公用品領(lǐng)用規(guī)定》執(zhí)行)。差旅費(fèi)是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)價(jià)硬臥三等倉(cāng)的時(shí)間按曠工處地點(diǎn)、事由方可報(bào)銷。報(bào)銷出出(退)客戶名稱產(chǎn)品名單位數(shù)量單價(jià)總額備注貨單號(hào)碼銷貨(退貨)合計(jì)品品名規(guī)格單位數(shù)量單位售價(jià)銷貨金額備注客客戶名稱摘要金額備注年月日單位：元貨幣貨幣資金類別昨日余額本日收入本日支出本日余額計(jì)付出金付出金額憑證號(hào)碼結(jié)存金額收入金額摘要合計(jì)行存款收支日?qǐng)?bào)表憑證憑證號(hào)碼票據(jù)號(hào)碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額計(jì)面面值現(xiàn)金及調(diào)度數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)零用金工資明細(xì)工資明細(xì)