采購規(guī)范流程與供應(yīng)商管理制度貨品采購操作步驟和方法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改 采購規(guī)范流程與供給商治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u一、目的 2二、適用范圍 2三、定義 2四、采購治理制度 2五、供給商選擇標(biāo)準(zhǔn) 3六、供給商選擇、評價和終止辦法 31、供給商檔案治理要求 32、供給商選擇流程 43、供給商選擇考察表 54、合格供給商名錄 65、供給商資料卡 76、終止供給商的報告 8七、采購流程 91、采購原則 92、常規(guī)采購 93、小額應(yīng)急采購 10八、貨物檢驗 10九、采購中心職責(zé)與績效考核 101、采購中心工作職責(zé) 102、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn) 11十、采購報告必須具備要素及分析圖表 11一、目的規(guī)范采購操作步驟和方法，保證采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常治理規(guī)定要求。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、部品和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義1、供給商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、合格供給商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供給商。3、購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、供給商選擇考察表：是確立為公司供給商前對供給商進行評估的表格，一般由采購主管對供給商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交由總經(jīng)理進行審批。5、終止供給商的報告：是指供給商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。6、抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進行檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。四、采購治理制度1.潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供給商禮品、現(xiàn)金、支票等有價證券和宴請；不得向供給商借款等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以1000元以上的罰款情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機關(guān)處理2.所有采購人員不得向供貨商泄露公司信息或機密不得將物資的底價或競爭方的信息透露一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任人處以50-200元的罰款3.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；4.能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；5.嚴(yán)格供給商選擇、評價、甑選以保證供給商供貨質(zhì)量；6.加強采購的事前治理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進行收貨質(zhì)量檢查；8.處理好與供給商的關(guān)系，幫忙供給商解決一定的問題；9.仔細(xì)分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進公司和供給商服務(wù)水平的建議；10.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；11.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；12.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；13.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；-14.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供給商處購買，不得隨意變更供給商；五、供給商選擇標(biāo)準(zhǔn)-具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；-健全的商務(wù)治理流程和制度；-良好的財務(wù)狀況，至少可以給予一個月以上帳期；-具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；-相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；-主動的合作態(tài)度；六、供給商選擇、評價和終止辦法供給商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供給商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供給商，對不合格供給商制訂相關(guān)終止辦法。1、供給商檔案治理要求對于供給商的治理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供給商選擇考察表》、《供給商名錄》、《供給商資料卡》、《采購記錄》、《終止供給商的報告》以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進行統(tǒng)一備份存檔治理。2、供給商選擇流程供給商選擇流程圖3、供給商選擇考察表供給商選擇考察表考察人：年月日待選供給商基本資料名稱法人代表：地址：郵編:電話：聯(lián)系人:傳真：經(jīng)營性質(zhì)：主營產(chǎn)品：具體評價指標(biāo)經(jīng)濟實力序號評價辦法結(jié)果備注1注冊資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工市場信譽序號評價辦法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務(wù)水平怎么樣優(yōu)勢資源序號評價辦法結(jié)果備注1與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷/總代…）2給不同渠道的價格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全4最短送貨時間是多久治理水平序號評價辦法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象2對售前咨詢有沒有耐心講解3有沒有完善的貨物進出流程4員工是不是大小事情都要請示批示意見商務(wù)經(jīng)理意見簽名：運作中心總監(jiān)意見簽名：考察結(jié)果□介紹為C類認(rèn)可供給商□介紹為D類認(rèn)可供給商□不能介紹為供給商4、合格供給商名錄合格供給商名錄表格更新日期：年月日序號編號企業(yè)名稱等級地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注12345678910111213141516171819205、供給商資料卡6、終止供給商的報告七、采購流程1、采購原則-采購經(jīng)辦人員接獲"購買依靠書"后應(yīng)需求的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供給商進行詢價、比價并經(jīng)分析后議價。-采購申請人在采購過程提出撤消采購申請時，采購經(jīng)辦人員要及時轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上標(biāo)明“撤消”。-采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"購買依靠書"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購3、小額應(yīng)急采購八、貨物檢驗各采購的產(chǎn)品入庫時由購買部清點并驗收，非凡產(chǎn)品由申請部門的專業(yè)人員驗收，不合格拒收。九、采購中心職責(zé)與績效考核1、采購中心工作職責(zé)i.建立供給廠商與價格記錄；ii.采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii.詢價、比價、議價、訂購工作；iv.送貨進度控制與逾送督促；v.來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi.付款整理、審查；vii.提交采購工作報告。2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn)十、采購報告必須具備要素及分析圖表采購主管須將每個月的采購工作進行總結(jié)、分析以供上級了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購工作中的不足，讓上級肯定其作為的同時能及時