安全分險管控組織機(jī)構(gòu)與制度

/“平安風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)和工作制度各科室、隊(duì)組：

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的平安風(fēng)險、危害因素以及重大緊急源，將風(fēng)險限制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升平安保障實(shí)力，依據(jù)省煤炭廳要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本方法。

一、總則

平安風(fēng)險分級管控是指在平安生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的平安風(fēng)險、危害因素以及重大緊急源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位平安風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

“平安風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組

長：礦

長

常務(wù)副組長：平安副礦長

副

組

長：總工程師

生產(chǎn)副礦長

機(jī)電副礦長

通風(fēng)副礦長

黨委副書記

工會主席

成

員：副總工程師

通風(fēng)副總

調(diào)度室主任

平安科科長

職業(yè)健康辦主任

技術(shù)科科長

通風(fēng)區(qū)區(qū)長

地質(zhì)科科長

機(jī)電科科長

防塵區(qū)區(qū)長

培訓(xùn)科科長宣揚(yáng)部部長

搬家辦主任

考核辦主任

工資科科等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在平安科。

領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是平安風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對平安風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。

2、平安副礦長負(fù)責(zé)對平安風(fēng)險分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的平安風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險辨識、評估分級、限制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的平安風(fēng)險管控工。6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的平安風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的平安風(fēng)險辨識管控。

（三）辦公室職責(zé)

“平安風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促

“平安風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施狀況，具體職責(zé)如下：

1、制定“平安風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；

2、制定平安風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、緊急源的調(diào)查、緊急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在緊急性分析）3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“平安風(fēng)險分級管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“平安風(fēng)險分級管控”實(shí)施狀況進(jìn)行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“平安風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、平安風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度平安風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的擔(dān)憂全行為、物的擔(dān)憂全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的平安風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類平安風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、緊急源的調(diào)查、緊急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在緊急性分析，確定平安風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)平安風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、平安管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的平安風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管依據(jù)辨識狀況編寫作業(yè)區(qū)域平安風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行平安風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格依據(jù)《班組、崗位平安管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識狀況；崗位員工上崗前嚴(yán)格依據(jù)《平安確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行平安風(fēng)險辨識，發(fā)覺平安風(fēng)險后剛好向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)覺存在不符合項(xiàng)應(yīng)立刻處理，處理不了的剛好匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“平安風(fēng)險分級管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從吸取事故教訓(xùn)和消退事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱藏致災(zāi)因素等方面存在的平安風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱藏致災(zāi)因素等發(fā)生重大變更時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱藏致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的平安風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的平安風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為平安技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險辨識評估方法

1、平安風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

由礦長牽頭組織，在“煤礦平安風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大平安風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定平安風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險：是指可能造成人員損害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：是指不會造成人員損害，但會降低主要系統(tǒng)

性能或損壞的。低風(fēng)險：是指不會造成人員損害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、平安風(fēng)險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)平安風(fēng)險和平安隱患，依據(jù)礦制定的平安風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套平安風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大平安風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色平安風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)平安風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控實(shí)力等基本狀況，實(shí)行“一風(fēng)險一檔案”，并依據(jù)風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色調(diào)對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別平安風(fēng)險，必需明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不行控風(fēng)險的，必需立刻停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出緊急區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次平安風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫平安風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、平安風(fēng)險分級管控1、依據(jù)平安風(fēng)險評估，針對平安風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大平安風(fēng)險，實(shí)行設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大平安風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大平安風(fēng)險管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度平安風(fēng)險管控重點(diǎn)。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)平安風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度平安風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施狀況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由平安副礦長牽頭，“平安風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格比照每一項(xiàng)平安風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤平安風(fēng)險管控措施落實(shí)狀況，發(fā)覺問題剛好督促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大緊急源和存在重大平安風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和緊急源變更后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控實(shí)力變更，精確駕馭實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變更而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保平安風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、平安風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1、完善平安風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大平安風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大平安風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位平安風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險教化和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織平安風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦全部入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果、和本崗位相關(guān)的重大平安風(fēng)險管控措施為主的教化培訓(xùn)，確保每名員工都能嫻熟駕馭本崗位平安風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)部門要探究接受信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對平安風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站剛好將平安風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核方法

1、未按規(guī)定進(jìn)行平安風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險辨識不細(xì)致，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

2、各系統(tǒng)針對平安風(fēng)險和平安隱患，未按規(guī)定建立平安風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大平安風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色平安風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)平安風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域平安風(fēng)險評估報告編制不細(xì)致或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行平安風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格依據(jù)《班組、崗位平安管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組