職業(yè)健康安全管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表

部行政部(或辦公、綜合部)安保部未設(shè)置安保部，入辦公/綜合部理）

審時檢內(nèi)容文件控記錄控人力資管理危險源識職業(yè)健康安全目標和理方案應急準與響應

職健康全管體系準備主要據(jù)資文件控程序受控文清單（包括外來文件清單）文件發(fā)、回收記錄文件更記體系文件有更)職業(yè)健安全相關(guān)法律法規(guī)和其它要一覽表記錄控程序記錄一表人力資管理規(guī)定崗位職說明書（或崗位任職要求）培訓計培訓記表特種設(shè)作業(yè)人員、種作業(yè)人員資證（如電工、焊工、司爐工叉車工、起重械操作工、食堂人員健康證等）人員勞合同、社保明危險源識、風險評價程序危險源識、風險評價、控制措施記清單職業(yè)健安全目標和理方案潛在緊情況識別響應程序應急預（如火災、電、機械傷害食物中毒、高溫燙傷、高溫暑等的應急預）1

部生產(chǎn)部（如生產(chǎn)部、生技術(shù)部等）

審時檢內(nèi)容職業(yè)健安全績效測和監(jiān)視法律法和其他要求合規(guī)性價溝通參和協(xié)商事件調(diào)、不符合、正措施和預措施特種設(shè)管理危險源辨識、評價控制

職健康全管體系準備主要據(jù)資（至少消防方面的演練計劃、演報告、演練照/發(fā)生緊急情況的響應記各場所備數(shù)量適宜、能有效使用的防設(shè)施職業(yè)健安全健康績效監(jiān)視測量程序主要建物的消防驗收報告、防雷檢報告工作場有害因素（害氣體、粉塵職業(yè)噪聲等）檢測報告（外第三方檢測）新改擴項目的安評報告及驗收（適時）職業(yè)健安全目標完情況統(tǒng)計有職業(yè)害的作業(yè)人員、未成年工的期體檢報告法律法和其他要求獲取識別程序適用的律法規(guī)和其要求清單合規(guī)性價程序職業(yè)健安全法律法規(guī)及其它要求的規(guī)性評價記錄溝通參和協(xié)商程序溝通參和協(xié)商的證事件調(diào)分析程序、符合/潛在不符糾正預防措控制程序事件調(diào)處理記錄、符/糾正預防措記錄特種設(shè)備案登記證定期檢驗報告如行車、鍋爐、電梯等）本部門險源辨識、價清單設(shè)備/安全設(shè)施設(shè)備安全操規(guī)程2

部質(zhì)量管部門（如品管部質(zhì)管部等）采購部（如采購部等）業(yè)務部（如業(yè)務部、市部等）設(shè)計開部門（如設(shè)計部開發(fā)部等）倉儲部（如倉儲部、各輔料半成品成倉庫等）財務部高層管（如總經(jīng)理、管者代表、副總經(jīng)等）

審時檢內(nèi)容危險源辨識、評價控制危險源辨識、評價控制危險源辨識、評價控制危險源辨識、評價控制危險源辨識、評價控制危險源辨識、評價控制資質(zhì)材職業(yè)健安全方針和標內(nèi)部質(zhì)體系審核

職健康全管體系準備主要據(jù)資職業(yè)危場所、設(shè)施必要的安全防措施，相關(guān)崗位人員應佩戴動防護用勞保用品發(fā)放記錄危險作場所、設(shè)施應張貼懸掛規(guī)范安全警告標識危險作場所配備、放置急救藥品、救設(shè)施不得使童工，未成工應做好登記組織定期體檢、安排合適的作崗位本部門險源辨識、價清單本部門險源的控制施本部門險源辨識、價清單本部門險源的控制施本部門險源辨識、價清單本部門險源的控制施本部門險源辨識、價清單本部門險源的控制施本部門險源辨識、價清單本部門險源的控制施，特別是倉的消防管理、危險化學品倉管理、劇毒品理本部門險源辨識、價清單本部門險源的控制措/職業(yè)健安全管理資投入情況有效期的營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼、安全生產(chǎn)許可證、稅務登證等公司整職業(yè)健康安全方針目標及實情況每年至一次內(nèi)審的料（內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查表、不合格報告、審報告等）3

部

審時檢內(nèi)容管理評

職健康全管體系準備主要據(jù)資每年至一次管理評的資料（管理審計劃、各部門管理評審匯證據(jù)、管理評報告等）注：、上為各體系認所需的主要證據(jù)資料，但不限于這些；2各部門照上述要求整理好本部門的件、記錄資料證據(jù)，確?，F(xiàn)場審核時