食品企業(yè)QS認(rèn)證表格大全

序號(hào)123456789培訓(xùn)對(duì)象辦公室供銷部產(chǎn)部產(chǎn)部供銷部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部培訓(xùn)講課課課課課課課課課講課講課講課講課培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度從業(yè)人員健康管理制度不符合情況管理制度產(chǎn)品召回管理制度衛(wèi)生操作管理制度應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)安全防護(hù)管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核備注編制/日期:批準(zhǔn)/日期:表序號(hào)123456789培訓(xùn)內(nèi)容及要求質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度從業(yè)人員健康管理制度不符合情況管理制度產(chǎn)品召回管理制度衛(wèi)生操作管理制度應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)安全防護(hù)管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)培訓(xùn)地點(diǎn)公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室公司會(huì)議室有效性評(píng)價(jià)QR009-004員工健康檔案表NO姓名部門職位入廠時(shí)間健康證編號(hào)健康證有效期文件一覽表：序號(hào)123456789文件代號(hào)文件名稱任命書質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度從業(yè)人員健康管理制度不符合情況管理制度產(chǎn)品召回管理制度企業(yè)文件管理制度衛(wèi)生操作管理制度應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)安全防護(hù)管理本修改狀態(tài)實(shí)施日期備注文件發(fā)放回收記錄表序號(hào)123456789文件名稱及發(fā)放號(hào)質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度從業(yè)人員健康管理制度不符合情況管理制度產(chǎn)品召回管理制度應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)安全防護(hù)管理收件部門辦公室供銷部生產(chǎn)部生產(chǎn)部供銷部辦公室生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部份數(shù)11111111111111收件人簽名歸還人簽名批準(zhǔn)人日期發(fā)放人日期外來文件清單文件名稱(簽名)出廠檢驗(yàn)合格率考核記錄表不合格品評(píng)審率考核記錄表123456789執(zhí)行情況(出廠檢驗(yàn)合格率是否達(dá)123456789執(zhí)行情況(不合格品評(píng)審率是否達(dá)生產(chǎn)過程批次合格率考核記錄表主要設(shè)備完好率考核記錄表123456789執(zhí)行情況(產(chǎn)品批次合格率是否達(dá)年/月份執(zhí)行情況(主要設(shè)備完好率是否達(dá)100%)123456789采購(gòu)原料批次合格率考核記錄表123456789執(zhí)行情況(出廠檢驗(yàn)合格率是否達(dá)食品安全衛(wèi)生教育面考核記錄表情況(食品安全衛(wèi)生教育面是否達(dá)100%)客訴解決情況考核記錄表123456789總經(jīng)理崗位責(zé)任制考核采購(gòu)人員崗位責(zé)任制考核序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1234567促、檢查并責(zé)成完成有關(guān)部門及時(shí)總結(jié)。完成情況良好得質(zhì)量管理部門開展群眾性的全面質(zhì)量管理活動(dòng)。重視質(zhì)量工作，未完成上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量產(chǎn)量等主要指標(biāo)負(fù)責(zé)。完成主要指標(biāo)得10分，基本完成序號(hào)考核要求單項(xiàng)分分12345對(duì)因不能及時(shí)提供合格原輔料包裝材料而影響生產(chǎn)任的完成負(fù)責(zé)，每出現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)現(xiàn)象扣5分對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，負(fù)責(zé)向技術(shù)部門推薦工藝可靠、設(shè)備良好、有質(zhì)量保證的、有良好信譽(yù)的原料和包門填報(bào)交驗(yàn)單。采購(gòu)原料及時(shí)交驗(yàn)并完成合格得滿分，責(zé)，以防止原材料受潮、變質(zhì)、損壞和碰撞損傷。出現(xiàn)負(fù)責(zé)對(duì)己進(jìn)廠而有質(zhì)量問題的原輔包裝材料及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，做好退貨工作。退貨處理妥當(dāng)無一次差錯(cuò)品控部經(jīng)理崗位責(zé)任制考核序號(hào)考核要求單項(xiàng)分序號(hào)考核要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策和指標(biāo)及上級(jí)頒布有10關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，相關(guān)規(guī)章齊備。負(fù)責(zé)組織與督促原材料進(jìn)廠到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和管30現(xiàn)一次扣10分。負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的確定和考核計(jì)劃，掌握和分析全廠質(zhì)量動(dòng)態(tài)，如實(shí)向質(zhì)量分出現(xiàn)一次扣10分。組織有關(guān)部門提出預(yù)防廢品產(chǎn)生和提高產(chǎn)品質(zhì)量措施，參與編寫企業(yè)44分析要及時(shí)，并要組織協(xié)調(diào)和一天內(nèi)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)量問題分析準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)得滿分，報(bào)告不及時(shí)每出現(xiàn)抓好產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的檔案工作。質(zhì)量文件和記錄檔案定期核對(duì)55參加質(zhì)量管理的內(nèi)外信息反饋工作、質(zhì)量管理信息反饋及時(shí)準(zhǔn)確無遺5參加全面質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。積極參加培訓(xùn)工作無缺席得滿分，缺5化驗(yàn)員崗位責(zé)任制考核序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分123認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策和指標(biāo)及上級(jí)頒布有關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，相關(guān)規(guī)章齊備。根據(jù)技術(shù)文件要求，完成原料、包裝材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，做好原始記錄，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)。質(zhì)量測(cè)試準(zhǔn)確，報(bào)告和原始記錄完整無錯(cuò)誤無遺漏得滿分，凡錯(cuò)5456789產(chǎn)批號(hào)。凡漏檢或錯(cuò)檢一次扣2分。情、忠于責(zé)職，不合格產(chǎn)品不許出廠并依規(guī)定處理。檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)詳細(xì)和建議。通過質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)而認(rèn)真解決問題。凡出現(xiàn)一次，對(duì)不合格數(shù)據(jù)沒有及時(shí)報(bào)告扣2分。及時(shí)匯報(bào)得滿分，凡出現(xiàn)一次不及時(shí)匯報(bào)扣1分。負(fù)責(zé)對(duì)職工有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檢驗(yàn)方面的培訓(xùn)年職工質(zhì)量培訓(xùn)2次5555555倉(cāng)庫(kù)管理崗位責(zé)任制考核序號(hào)123456789考核要求原材料、半成品和成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能正式入庫(kù)，填寫入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)保證在庫(kù)物料合格負(fù)責(zé)。入庫(kù)單記錄詳待檢物料、在檢、不合格物料和合格物料必須隔離，并有明顯標(biāo)志。物料隔離放置，標(biāo)志明顯得滿分，出現(xiàn)一次不隔離放置原料和包裝輔料保管人員對(duì)庫(kù)存原料收入日期、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、價(jià)格、批號(hào)等應(yīng)設(shè)卡片記錄，原料和包裝輔料記錄詳細(xì)無原料和包裝輔料保管人員向配料間及包裝間發(fā)貨時(shí)應(yīng)按要貨單數(shù)量發(fā)放。一人發(fā)放稱量，一人核對(duì)。原料和包裝輔料庫(kù)存量差錯(cuò)扣3分。原料和包裝輔料保管人員對(duì)原材料收入和支出應(yīng)有記錄。對(duì)庫(kù)存原料數(shù)量應(yīng)確切了解，每月就庫(kù)存原輔包裝材料的數(shù)量制表月報(bào)及時(shí)得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不準(zhǔn)確扣4分，出現(xiàn)一次月關(guān)記錄數(shù)量、批號(hào)、和客戶名稱等，填好出廠單。發(fā)貨時(shí)需采取雙人核對(duì)制。成品發(fā)放數(shù)量與記錄完全符合得滿分，每出現(xiàn)一次記在庫(kù)物料必須堆放整齊，道路暢通，保證先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防水、防水、防潮、防蟲害、防變質(zhì)的措施，應(yīng)符合有關(guān)管理制度的規(guī)定，在庫(kù)物料應(yīng)無危險(xiǎn)和有毒有害。對(duì)易潮、易燃、不耐熱、不耐寒原材料應(yīng)按特殊要求貯存。產(chǎn)品的貯存應(yīng)按企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的貯存要求實(shí)行，避免產(chǎn)品包裝和內(nèi)在質(zhì)量發(fā)生質(zhì)變。有防止物料變質(zhì)的相應(yīng)措施并實(shí)施得滿分，出現(xiàn)一料的“帳—卡—物”相符負(fù)責(zé)。物料記錄工作認(rèn)真詳細(xì)無差錯(cuò)得滿分，出現(xiàn)一保管人員需做好倉(cāng)庫(kù)清潔、安全工作。倉(cāng)庫(kù)清潔，無安全事故單項(xiàng)分得分5生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄崗前培訓(xùn)記錄表1)檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作2)檢查崗位人員的個(gè)人衛(wèi)生，是否留長(zhǎng)指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個(gè)人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。此項(xiàng)不合格扣1分3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動(dòng)作行為，進(jìn)出車間時(shí)，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。此項(xiàng)不合格扣1分1)檢查工作場(chǎng)所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關(guān)的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序；此項(xiàng)不頻次定期進(jìn)行清潔和消毒，是否按時(shí)開啟紫外線殺菌；此項(xiàng)不1)考核設(shè)備操作員是否按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用。2)考核設(shè)備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要潔消毒；此項(xiàng)不合格3)考核員工是否對(duì)關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按規(guī)定數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。此項(xiàng)不合格扣1分1)考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作；此項(xiàng)2)檢查操作員的自檢意識(shí),詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)量異常時(shí)是否及時(shí)向主管人員匯報(bào)。此項(xiàng)不合格扣1分1)檢查車間化驗(yàn)員是否按照規(guī)定進(jìn)行過程的檢驗(yàn),操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患;此項(xiàng)不合格扣1分2)綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患;此項(xiàng)不合格扣1分培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)效果記錄人監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳NO:NO:序序號(hào)名稱超凈工作臺(tái)蒸汽消毒器數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱鏡天平數(shù)顯鼓風(fēng)箱格×精度級(jí)級(jí)℃倍℃數(shù)檢定有效量截止期使用場(chǎng)所化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室生產(chǎn)廠及國(guó)別上海博訊實(shí)業(yè)有限公司上海博訊實(shí)業(yè)有限公司上海光學(xué)儀器五廠上海浦春計(jì)量?jī)x器有限上海博訊實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)購(gòu)置完好狀態(tài)號(hào)監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃表NO:NO:序號(hào)計(jì)量器具名稱超凈工作臺(tái)蒸汽消毒器數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱顯微鏡天平數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱數(shù)量檢定單位松江計(jì)量所松江計(jì)量所松江計(jì)量所松江計(jì)量所松江計(jì)量所松江計(jì)量所使用部門化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室精度級(jí)℃倍℃?zhèn)渥z備注周期檢定日期期半年年年年封口包裝抽檢記錄：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱抽檢記錄抽檢人結(jié)果項(xiàng)目抽檢批次凈含量偏差封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰凈含量封口嚴(yán)密打印日期清晰――――――――――――――――――――――――過程抽檢記錄：產(chǎn)品名稱批次項(xiàng)目配料按配方稱無錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱無錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱無錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱無錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰配料按配方稱無錯(cuò)亂現(xiàn)象封口嚴(yán)密打印日期清晰抽檢記錄結(jié)果抽檢人抽檢QR016-001原料驗(yàn)收記錄NO原輔料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號(hào)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)值結(jié)果標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，無破損官數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量一致質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量證明檢驗(yàn)日期：年月日QR016-002包裝材料驗(yàn)收記錄NO包裝材料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號(hào)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)值結(jié)果標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)清晰，無錯(cuò)漏現(xiàn)象外觀整潔，無破損現(xiàn)象外觀質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量合格證明期：年月日成品不符合情況記錄合情況描述負(fù)責(zé)人簽字/審批/日期半成品不符合情況記錄合情況描述負(fù)責(zé)人簽字/審批/日期采購(gòu)計(jì)劃NO:序號(hào)原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量到貨日期備注采購(gòu)清單NO:序原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量接貨日期備注號(hào)備備注合格供方名錄序號(hào)供方名稱地址供應(yīng)的原輔料名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話表NO:123456789具體內(nèi)容務(wù)項(xiàng)目)：生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□主要生產(chǎn)設(shè)備或服務(wù)設(shè)施：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書：齊全□有一部分□沒有□測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□新產(chǎn)品(或服務(wù)項(xiàng)目)開發(fā)能力：a)能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品(或服務(wù)項(xiàng)目)□b)只能開發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品(或服務(wù)項(xiàng)目)□c)沒有自行開發(fā)能力□a)是外資企業(yè)□b)是合資企業(yè)□c)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□d)無對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)□□營(yíng)業(yè)執(zhí)照：有□(請(qǐng)?zhí)峁┳C書復(fù)印件)無□生產(chǎn)許可證：有□(請(qǐng)?zhí)峁┳C書復(fù)印件)無□原輔材料不符合情況記錄合情況描述負(fù)責(zé)人簽字/審批/日期臺(tái)帳NO:NO:稱稱斬拌機(jī)機(jī)真空滾揉機(jī)速凍庫(kù)封口機(jī)×制造廠家沈陽市吉祥食品機(jī)械有限公司諸城昊昌食品機(jī)械廠安徽科裕包裝機(jī)械制造有限公司諸城昊昌食品機(jī)械廠上海上溪制冷設(shè)備有限公司上海阿凡佬包裝機(jī)械廠司編號(hào)配備位置生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間序序號(hào)防性維修計(jì)劃NO:NO:設(shè)施名稱斬拌機(jī)機(jī)真空滾揉機(jī)速凍庫(kù)封口機(jī)型號(hào)規(guī)格×設(shè)施編號(hào)保養(yǎng)維護(hù)內(nèi)容清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑清洗、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑清洗、調(diào)整、緊固清洗、調(diào)整、緊固計(jì)劃完成日期生產(chǎn)計(jì)劃表品名稱生產(chǎn)過程不符合情況記錄日期不符合情況描述負(fù)責(zé)人簽字/審批/日期設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄NO：年月123456789清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運(yùn)行正常年月123456789清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運(yùn)行正常設(shè)備清洗消毒記錄毒清洗日期123456789消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄未清洗消毒打×毒清洗日期123456789消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄未清洗消毒打×生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表QR1NO：日期123456789個(gè)人衛(wèi)生衣著規(guī)手部清潔范、整潔無外傷檢記查檢記衛(wèi)生設(shè)施洗手消毒設(shè)施完好消毒液濃度(75%酒精)設(shè)備衛(wèi)生器具表面清洗衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生地面地溝干凈、無積水、無干、天花、墻面脫落物不合格糾措施檢查人√;不符合打×并注明不符合內(nèi)容和采取的正確措施。廠區(qū)衛(wèi)生檢查表頻次：每日一次NO：123456789辦公區(qū)衛(wèi)生間車間衛(wèi)生間垃圾場(chǎng)廠區(qū)道路、草坪異常說明及改善管理員備注：符合要求打√;不符合打×，填寫異常說明并要求清潔工重新打掃。衛(wèi)生間檢查包括衛(wèi)生間的清潔、洗手設(shè)施完好、消毒液充足。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查表NO：123456789標(biāo)識(shí)碼放檢查人防止交叉污染