企業(yè)標準體系自我評價評分表

#/1510評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注企業(yè)有滿足功能性、經(jīng)濟性、安全性、時間性、舒適性、文明性的定性和定量的服務質(zhì)量標準沒有，每少一項扣1分13、能源和信息管理標準（分值5分）能源和信息管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分4X企業(yè)的能源管理標準中有能源消耗統(tǒng)計分析、能源計量監(jiān)測、節(jié)能技術(shù)改造、合理利用能源的評價方法和程序等規(guī)定沒有，每少一項扣1分-1未對節(jié)能技術(shù)改造作出規(guī)定企業(yè)制定的能源管理標準中有對能源各種管理報表、記錄的保存和利用等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分信息管理標準應有文件管理，包括文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀的方法等沒有，扣1分信息管理標準應有信息搜集方式、渠道、以及記錄、檔案管理的要求沒有，扣1分14、安全管理標準（分值5分）安全管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5安全管理標準中應有安全教育、安全檢查制度、安全技術(shù)措施、糾正和預防措施管理標準沒有，每少一項扣1分企業(yè)制定的安全管理標準中規(guī)定了緊急情況應急措施、預案、明確了事故處理程序、報告程序等規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分15、職業(yè)健康管理標準（分值5分）職業(yè)健康管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5職業(yè)健康管理標準中應明確規(guī)定有毒、有害、高溫、放射、噪聲、高頻、微波、振動場所人員定期普查、統(tǒng)計的要求未規(guī)定，每少一項扣1分X企業(yè)的職業(yè)健康管理標準中應規(guī)定職業(yè)健康績效監(jiān)測和測量，并采取糾正和預防措施未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應有職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法沒有，每少一項扣1分16、環(huán)境管理標準（分值5分）環(huán)境管理標準完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分5環(huán)境管理標準中應規(guī)定對可能造成環(huán)境污染的廢棄物處理的措施未規(guī)定，扣1分環(huán)境管理標準中應規(guī)定遵守國家“三廢”排放標準要求的措施未規(guī)定，扣2分

表4 工作標準體系要求（40分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1、工作標準體系的構(gòu)成（分值10分）有工作標準體系表，且層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有，扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理扣3分8工作標準齊全、完整，滿足企業(yè)實際需要不齊全，每少一項扣2分工作標準中應規(guī)定崗位的職責、權(quán)限、人員資格、工作內(nèi)容要求、檢查與考核辦法未規(guī)定，每少一項扣2分-2工作標準協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施未達到一項，扣2分2、工作標準的編寫要求（分值10分）有最高決策者及決策層工作標準，每個職務都有職責、權(quán)限10沒有扣5分10工作標準中有中層管理人員正、副職的職責、權(quán)限沒有扣2分工作標準中有一般管理人員和操作人員的通用標準沒有扣2分工作標準中有特殊工種、工序相應的工作要求沒有扣1分3、工作標準的內(nèi)容要求（分值10分）有明確的崗位工作目標互協(xié)調(diào)沒有扣5分6工作標準的內(nèi)容相互協(xié)調(diào)，各負其責，職責明確不滿足扣1分規(guī)定定額的崗位均應制定定額，有數(shù)量和時間方面要求的，盡可能量化未制定扣2分-2有制定定額，但未列入崗位工作標準中每個崗位按作業(yè)順序列出工作細節(jié)，明確輸入和輸出內(nèi)容，與其他工作接口相1未規(guī)定，才扣2分-2未列出工作細節(jié)4、工作標準的檢查與考核要求（分值10分）工作標準中有詳細的考核條件和獎懲辦法沒有扣5分10工作標準中有明確的檢查、考核部門、時間要求沒有，每少一項扣1分有通用的考核程序和辦法，也有對特殊部門、人員的考核程序和辦法（可單獨制定）沒有扣1分有編制的考核記錄表沒有扣2分

表5技術(shù)標準、管理標準和工作標準的實施監(jiān)督與持續(xù)改進（100分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注1應制定技術(shù)標準、管理標準和工作標準的實施計劃和程序，并做好標準實施的各項準備。技術(shù)標準、管理標準和工作標準的實施應滿足標準的要求（分值10分）有技術(shù)標準、管理標準和工作標準體系的實施計劃10沒有扣5分7計劃中規(guī)定了標準體系實施程序未規(guī)定扣3分實施前對各部門、崗位及設(shè)備、設(shè)施、原材料等進行了認真的技術(shù)檢查和準備，并有記錄沒有扣3分-3實施前對部門崗位等進行了檢查，未留下記錄技術(shù)標準的實施應滿足標準的要求，并有記錄沒有扣2分管理標準的實施應滿足標準的要求，并有記錄沒有扣2分工作標準的實施應滿足標準的要求，并有記錄沒有扣2分2、原材料、輔料、物資采購標準的實施均應符合相關(guān)標準要求（分值10分）有采購合同，有分供方評價報告10每少一項扣2分10有原、輔料及其他物資采購檢驗、驗收質(zhì)量控制和合格報告，有采購管理的原始記錄每少一項扣2分有采購原、輔料、物資出入庫記錄沒有扣2分對不合格品采購的處置記錄沒有扣2分3、設(shè)備、資源的檢驗、試驗合格率應滿足標準規(guī)定的要求（分值10分）有設(shè)備檢驗合格報告10沒有扣5分10有檢驗設(shè)備周期檢驗合格證沒有扣5分有資源的檢驗、驗收合格證明沒有扣3分4、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制符合標準要求，產(chǎn)品實現(xiàn)或服務提供過程，每道工序都應按標準驗證合格并記錄（分值10分）有半成品檢驗記錄10沒有扣5分10有成品檢驗合格記錄，或送檢合格報告沒有扣5分各工序有專職檢驗人員，不合格品有返修或報廢記錄，并與合格品分區(qū)管理沒有扣5分5.包裝、標志、搬運、儲存、安裝、交付實現(xiàn)質(zhì)量控制應符合標準要求并有記錄存檔。（分值10分）包裝、標志應符合標準要求，有檢驗合格記錄10不滿足標準要求，扣5分10搬運、儲存應符合標準要求，有驗收合格記錄沒有扣5分安裝、交付應符合標準要求，有合格記錄及顧客的反饋意見沒有，每少一項扣3分

評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標準扣分得分備注6。營銷和服務過程應符合標準，能滿足顧客要求，各部門協(xié)調(diào)、溝通默契，對不合格項有糾正和預防措施（分值10分）營銷應符合標準要求，有營銷合同、記錄10沒有扣5分10服務過程應符合標準，滿足顧客要求，有顧客反饋意見處理結(jié)果不滿足標準要求，或沒有扣5分有不合格項糾正和預防措施沒有扣5分9、企業(yè)開發(fā)、研制新產(chǎn)品，技術(shù)改造、技術(shù)引進的標準化審查應符合標準要求（分值10分）企業(yè)開發(fā)、研制新產(chǎn)品，有標準化審查意見，并符合標準要求10沒有扣5分X技術(shù)改造、技術(shù)引進，有標準化審查意見，并符合標準要求沒有扣5分X10、建立并實施企業(yè)標準體系持續(xù)改進的運行機制和程序，并通過測量、分析、評審，制定改進措施和跟蹤措施（分值10分）建立了實施企業(yè)標準體系持續(xù)改進的自我評價小組，有完整的持續(xù)改進運行機制和程序10沒有扣5分10對嚴重不合格項應進行測量、分析、評審，并有記錄沒有，每少一項扣2分對改進和預防措施要有跟蹤驗證措施和記錄沒有，每少一項扣2分11、能源、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護等標準的實施（分值10分）有能源使用、管理記錄，能耗有獎懲記錄10沒有扣5分10安全生產(chǎn)符合標準要求，并有相關(guān)記錄沒有扣5分職業(yè)健康安全符合標準要求，并有相關(guān)記錄沒有扣5分環(huán)境保護符合標準要求，并有相關(guān)記錄沒有扣5分12、標準實施的監(jiān)督檢查和自我評價（分值10分）有崗位和工序技術(shù)標準實施的監(jiān)督檢查、考核記錄或其他實證材料10沒有扣5分10有工作標準實施的檢查考核記錄沒有扣2分有管理標準實施的檢查考核記錄沒有扣2分定期對體系運行的有效性和效率進行評價，有評價報告沒有扣1分

表6加分項目（100分）加分內(nèi)容評價要求規(guī)定得分小項得分實際得分1采用國際標準和國外先進標準，并使用采標標志1產(chǎn)品標準取得采用國際標準證書，并使用采標標志。2020202產(chǎn)品標準取得采用國際標準證書。153產(chǎn)品標準未取得采用國際標準證書，但執(zhí)行標準已采用國際標準的。102參與國際、國家、行業(yè)、地方標準制、修訂1企業(yè)參與國際標準制定。151582企業(yè)參與國家標準制定。123企業(yè)參與行業(yè)標準制定。84企業(yè)參與地方標準制定。53企業(yè)產(chǎn)品標準有嚴于國際標準、國家標準、行業(yè)標準或地方標準的內(nèi)控標準1內(nèi)控標準水平嚴于同類產(chǎn)品國際或國外先進標準指標。1515102內(nèi)控標準水平嚴于同類產(chǎn)品國家或行業(yè)標準指標。103內(nèi)控標準水平嚴于同類產(chǎn)品地方標準指標。54企業(yè)標準信息化管理及標準化機構(gòu)設(shè)置，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營需要1建立了標準體系數(shù)據(jù)庫，并實施標準信息網(wǎng)絡化管理。3020202有最高管理者參加的標準化委