2015年8月份設(shè)備專題綜合匯報(bào)材料

承德建龍2015年8月份設(shè)備管理專業(yè)匯報(bào)材料工程設(shè)備處一、主體責(zé)任分解—總體概況一、主體責(zé)任：8月主體責(zé)任績(jī)效較計(jì)劃創(chuàng)效27.8萬(wàn)元.1、責(zé)任績(jī)效部分本月創(chuàng)效18.8萬(wàn)元，主要是薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)較計(jì)劃減少4.39萬(wàn)元；維修費(fèi)較計(jì)劃節(jié)約6.52萬(wàn)元；雜項(xiàng)較計(jì)劃少5.18萬(wàn)元；折舊較計(jì)劃少0.09萬(wàn)元，信息化耗材較計(jì)劃少2.41萬(wàn)元；計(jì)量檢定費(fèi)降低0.22萬(wàn)元。2、非責(zé)任績(jī)效因成本動(dòng)因變化影響0.8萬(wàn)元。3、營(yíng)業(yè)外收支9.8萬(wàn)元，人事行政處外售三菱1輛5萬(wàn)元，大眾（帕薩特090）1輛30萬(wàn)元，扣稅及凈值折算后凈利潤(rùn)9.8萬(wàn)元。二、專業(yè)責(zé)任績(jī)效：8月份較計(jì)劃創(chuàng)效31.61萬(wàn)元（差異分析）。主體責(zé)任費(fèi)用分析：專業(yè)責(zé)任費(fèi)用分析：差異項(xiàng)目工程設(shè)備副總工程設(shè)備機(jī)修廠檢修中心本體成本費(fèi)用一、成本費(fèi)用6.811.5-0.31、責(zé)任績(jī)效6.812.3-0.32、非責(zé)任績(jī)效0.0-0.80.0（1）成本動(dòng)因變化對(duì)利潤(rùn)差異

-0.8

其他二、營(yíng)業(yè)外收支9.80.00.0合計(jì)16.611.5-0.327.8差異項(xiàng)目工程設(shè)備副總工程設(shè)備本體成本費(fèi)用一、成本中心凈差異31.610.01、責(zé)任績(jī)效31.610.02、非責(zé)任績(jī)效0.00.0其他二、營(yíng)業(yè)外收支9.80.0合計(jì)41.410.041.41一、專業(yè)責(zé)任分解—頂層報(bào)表專業(yè)頂層報(bào)表：8月專業(yè)責(zé)任總額較計(jì)劃節(jié)約31.61萬(wàn)元，粗鋼單耗較計(jì)劃超0.21元/噸，主要是產(chǎn)量欠產(chǎn)0.61萬(wàn)噸，影響單耗2.27元/噸。項(xiàng)目成本科目及含義8月計(jì)劃實(shí)際耗用差異總額單耗總額單耗總額單耗專業(yè)責(zé)任合計(jì)882.9156.96851.0557.1731.61-0.211、設(shè)備維修費(fèi)3****573.1836.98571.4038.391.78-1.4其中：（1）維修用備件31***205.2313.24166.8011.2138.432.04（2）維修用材料32***51.653.3363.704.28-12.05-0.95（3）修護(hù)服務(wù)費(fèi)33***316.3020.41340.9022.90-24.60-2.492、機(jī)物料及其他6****308.4419.90308.0020.690.44-0.78其中：（1）機(jī)物料62***159.4710.29142.309.5617.170.73（2）制程用消耗性物料63***4.260.273.900.260.360.01（3）潤(rùn)滑油脂66***48.783.1541.202.777.580.38（4）工具68***15.761.0228.001.88-12.24-0.86（5）其他消耗性物料69***80.175.1792.606.22-12.43-1.053、物料廢料回收（報(bào)廢零件回收）862**-6.20-0.40-32.80-2.2026.601.804、信息化耗材/設(shè)計(jì)費(fèi)81312/873007.480.484.700.322.780.17一、專業(yè)責(zé)任分解—責(zé)任績(jī)效總體完成情況差異分析及下一步措施：項(xiàng)目成本科目及含義8月差異分析改善措施計(jì)劃實(shí)際耗用差異總額單耗總額單耗總額單耗1、維修用材料32***51.653.3363.704.28-12.05-0.95主要是準(zhǔn)備9月3日共停檢修用材料8月份出庫(kù)，造成超計(jì)劃，其中釩廠超計(jì)劃1.2萬(wàn)元；煉鋼廠檢修用材料超計(jì)劃8萬(wàn)元（檢修材料超計(jì)劃5.9萬(wàn)元，軸承超計(jì)劃1.88萬(wàn)元，電氣電纜材料超計(jì)劃0.7萬(wàn)元）；煉鐵廠超計(jì)劃2.2萬(wàn)元；能源超1.3萬(wàn)元，軋鋼超1.1萬(wàn)元。

2、修護(hù)服務(wù)費(fèi)33***316.3020.41340.9022.90-24.60-2.491、日常外協(xié)33110超計(jì)劃12.4萬(wàn)元，其中研發(fā)處圓鋼矯直修復(fù)及頂斷機(jī)修理無(wú)計(jì)劃入賬2.35萬(wàn)元；釩化本月無(wú)計(jì)劃入賬抓斗修復(fù)及減速機(jī)修復(fù)2.97萬(wàn)元；其它為各單位機(jī)修備件修理轉(zhuǎn)賬；

2、零星工程33220超計(jì)劃12.2萬(wàn)元，其中銷售處鐵路線改造驗(yàn)收入賬新增攤銷6.13萬(wàn)元，煉鋼2015年新增預(yù)提工程費(fèi)超計(jì)劃6.23萬(wàn)元；1、日常外修按計(jì)劃入賬，避免超計(jì)劃影響成本

2、零星修繕按報(bào)建計(jì)劃及合同簽訂價(jià)格編制預(yù)算并計(jì)提。3、工具68***15.761.0228.001.88-12.24-0.861、煉鋼廠領(lǐng)用工具超計(jì)劃11.81萬(wàn)元，主要是支領(lǐng)9月3日定修用工具液壓千斤頂、液壓拉馬、噴槍等11.7萬(wàn)元，非計(jì)劃支領(lǐng)耐高溫工業(yè)吸塵器2.16萬(wàn)元；

2、研發(fā)處無(wú)計(jì)劃支領(lǐng)合金鉆頭、塞尺等工具2.25萬(wàn)元；

3、煉鐵領(lǐng)用9月3日定修用起重鏈條等1.24萬(wàn)元。

4、其他消耗性物料69***80.175.1792.606.22-12.43-1.051、煉鐵支領(lǐng)環(huán)保用防風(fēng)抑塵網(wǎng)、密封布9.46萬(wàn)元超計(jì)劃4.6萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)支領(lǐng)燈具等4.7萬(wàn)元；

2、煉鋼超計(jì)劃6.9萬(wàn)元，非計(jì)劃支領(lǐng)攪拌頭2個(gè)4.76萬(wàn)元，領(lǐng)用生產(chǎn)用圓鋼及螺紋鋼超計(jì)劃2.14萬(wàn)元。編制月度計(jì)劃預(yù)算是結(jié)合備件到貨情況及定修計(jì)劃項(xiàng)目，避免超計(jì)劃支領(lǐng)。一、專業(yè)責(zé)任分解—頂層報(bào)表專業(yè)工程師報(bào)表：專業(yè)牽頭工程師成本科目名稱成本科目代碼專案推進(jìn)8月累計(jì)責(zé)任績(jī)效預(yù)算實(shí)際耗用差異責(zé)任績(jī)效預(yù)算實(shí)際耗用差異齊志珍閥門(mén)及附件31130重點(diǎn)25.3422.053.29177.83157.4620.37水泵及附件31150重點(diǎn)3.629.08-5.4656.4452.014.43襯板62741基礎(chǔ)7.447.150.2941.1528.3112.83段瑞敏減速機(jī)及附件31110基礎(chǔ)11.0411.63-0.5982.6268.3414.29流體元件及附件31120重點(diǎn)20.507.1413.35111.47100.8610.61天車(chē)備件及車(chē)輪31141/31147基礎(chǔ)8.9412.16-3.2258.2086.74-28.54商玉民燒結(jié)機(jī)篦條62312重點(diǎn)12.2411.450.7979.4797.56-18.09輸送帶625**重點(diǎn)6.8610.50-3.6591.0186.005.01托輥62743基礎(chǔ)4.312.341.9738.4339.69-1.26薛忠來(lái)電氣元件312**重點(diǎn)40.5731.139.44262.11224.3237.78劉佳明風(fēng)機(jī)及附件31160重點(diǎn)2.121.530.5929.4032.13-2.73高鉻鑄球62742基礎(chǔ)11.129.521.60133.8399.9033.93梅立黨軸承（含軋機(jī)軸承）32210/62101基礎(chǔ)8.8010.55-1.75102.9686.7516.21油脂66***重點(diǎn)46.2840.885.40320.47307.7212.76萬(wàn)鐵儀表備件及附件31300基礎(chǔ)15.7111.803.91113.9584.7829.16連續(xù)測(cè)溫用品62761基礎(chǔ)7.594.453.1320.6913.846.85周瑞雪零星修繕33220重點(diǎn)71.2783.49-12.21795.45748.8846.56杜志偉工控自動(dòng)化備件31400基礎(chǔ)9.4013.41-4.0060.1851.438.74李艷楠信息化耗材81312

7.164.722.4446.7029.2417.45劉楠姝日常外協(xié)33110基礎(chǔ)28.9946.41-17.41227.92329.23-101.31宋辰工具68***基礎(chǔ)15.8328.30-12.47139.74149.73-9.98瓶裝氣體635**基礎(chǔ)3.472.321.1530.2419.9510.29任長(zhǎng)柏其它維修備件31170基礎(chǔ)60.8547.5913.26379.30373.705.60維修材料32***基礎(chǔ)45.1757.80-12.62345.98384.42-38.43李曉娟除軟管類消耗性物料69110基礎(chǔ)68.1678.88-10.73302.23363.56-61.33軟管類消耗性物料69120基礎(chǔ)10.7113.79-3.08175.91178.56-2.66祁愛(ài)華涂油、冷卻油、潤(rùn)滑劑63470基礎(chǔ)0.791.70-0.915.515.84-0.33報(bào)廢零件回收86220基礎(chǔ)-6.17-32.8426.67-68.91-233.23164.33陳愛(ài)民大修攤銷33210基礎(chǔ)220.63211.089.552416.682437.89-21.21

合計(jì)

882.91851.331.617345.487156.00189.48二、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)完成情況設(shè)備故障、事故停機(jī)趨勢(shì)8月設(shè)備故障3起，共停機(jī)4.4小時(shí)，比上月4.85小時(shí)降低0.41小時(shí)，同期停機(jī)較13、14年低。二、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)完成情況8月設(shè)備故障3起，共停機(jī)4.4小時(shí)，比上月4.8小時(shí)降低0.4小時(shí)，故障損失3.95萬(wàn)元。故障分析。各工序設(shè)備故障停機(jī)：工序指標(biāo)實(shí)際差異

（實(shí)際-指標(biāo)）事故/故障次數(shù)影響效益金額（萬(wàn)元）累計(jì)停機(jī)累計(jì)次數(shù)累計(jì)損失（萬(wàn)元）燒結(jié)2.000.67-1.3310.977.357712.871#10m2豎爐1.000-1.0000.000.33117.882#10m2豎爐白灰（回轉(zhuǎn)窯）0.0000.00003.1720.981#高爐休風(fēng)0.500-0.5000000.00慢風(fēng)0.500-0.5000.001.33118.642#高爐休風(fēng)0.500-0.5000000.00慢風(fēng)0.500-0.50007.1739.181#轉(zhuǎn)爐1.500-1.50000.8720.002#轉(zhuǎn)爐000000.003#轉(zhuǎn)爐000.001.0701.39方坯連鑄1.002.721.7212.087.39513.93圓坯1.501.02-0.4810.909.85925.47軋鋼0.500.00-0.5000.0012.345828.29能源0.0000.0000000.00釩化工0.500-0.5000000.00合計(jì)10.004.40-5.603.003.9550.8838.00128.65二、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)完成情況—故障分析單位設(shè)備名稱日期時(shí)間（h）事故現(xiàn)象描述事故等級(jí)設(shè)備改善措施達(dá)成目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人損失

（萬(wàn)元）煉鐵廠燒結(jié)機(jī)8月4日0.671#主抽風(fēng)機(jī)跳車(chē)故障1、風(fēng)機(jī)房圖爾克箱除塵線路重新整理，接頭包扎（8月7日定修處理完成）；

2、處理問(wèn)題時(shí)短時(shí)間把聯(lián)鎖解除（已進(jìn)行直導(dǎo)）。0小時(shí)8月10日李志軍0.97煉鋼廠方坯8月12日2.72二流非正旋振動(dòng)報(bào)警折停四級(jí)事故1、周期下線的伺服電機(jī)通過(guò)廠家專業(yè)手段檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果對(duì)線上電機(jī)進(jìn)行整體更換或修復(fù)，制定合理維護(hù)計(jì)劃，保證周期更換后的使用壽命；

2、結(jié)合供應(yīng)處聯(lián)系鐳目廠家到場(chǎng)，解體檢查下線伺服電機(jī)狀態(tài)，根據(jù)電機(jī)狀態(tài)制定后續(xù)措施。0小時(shí)12月30日李升2.08圓坯8月6日1.02一流主控臺(tái)急停信號(hào)誤動(dòng)作，導(dǎo)致傳動(dòng)設(shè)備停止而停澆四級(jí)事故1、對(duì)各接線端子周期性除塵緊固，并建立臺(tái)賬；

2、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況探討取消急?？尚行裕唬ㄏ到y(tǒng)梳理各操作站急?？刂疲瑢?duì)部分急?？刂评砟畈环衔椰F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的進(jìn)行優(yōu)化）

3、編寫(xiě)鑄機(jī)故障狀態(tài)說(shuō)明，對(duì)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。0小時(shí)8月30日吳海濤

鄧永濤0.90二、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)完成情況—設(shè)備精度提升煉鋼廠設(shè)備對(duì)鑄坯質(zhì)量影響：工序日期事故現(xiàn)象影響質(zhì)量情況（噸）事故損失（萬(wàn)元）原因分析預(yù)防措施責(zé)任單位責(zé)任人圓坯8月1日?qǐng)A坯一流PLCCPU模塊內(nèi)存卡故障異常坯3支8.22米計(jì)14.52噸鑄坯評(píng)審，改判20鋼二級(jí)品。1支10米鑄坯彎曲判廢5.89噸0.67在生產(chǎn)過(guò)程中一流PLCCPU模塊內(nèi)存卡故障造成通訊中斷報(bào)警無(wú)法使用更換通訊模塊煉鋼廠馮軍圓坯8月2日?qǐng)A坯一流電攪電路板故障的事故此次事故造成異常坯定尺8.4米，11支共計(jì)35.86噸（20鋼），出廢坯1支4米1.55噸，做標(biāo)記13支。廢坯損失467.08元0.047在生產(chǎn)過(guò)程中電路板電位器故障造成一流電攪W相報(bào)警，導(dǎo)致電攪停用1、更換電路板

2、對(duì)其它電路板進(jìn)行檢測(cè)煉鋼廠馮軍合計(jì)0.71三、課題推進(jìn)—課題創(chuàng)效情況本月全維修費(fèi)管理創(chuàng)效情況:

8月份“全維修費(fèi)管理”總體實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效175.01萬(wàn)元，1-8月累計(jì)創(chuàng)效1181.81萬(wàn)元，累計(jì)創(chuàng)效完成率88%。設(shè)備課題專案完成情況三、課題推進(jìn)—課題創(chuàng)效情況8月份設(shè)備類專案完成目標(biāo)專案93項(xiàng)，目標(biāo)完成率79%，本月創(chuàng)效304.65萬(wàn)元，累計(jì)創(chuàng)效2179.99萬(wàn)元，累計(jì)創(chuàng)效完成率142%。序號(hào)專案類別單位專案數(shù)量2015年創(chuàng)效8月份完成情況累計(jì)創(chuàng)效創(chuàng)效完成率必保創(chuàng)效挑戰(zhàn)創(chuàng)效達(dá)到目標(biāo)專案數(shù)量未達(dá)到目標(biāo)專案數(shù)量目標(biāo)完成率創(chuàng)效一降低設(shè)備費(fèi)用煉鋼廠49110.88177.75391080%63.56364.30329%軋鋼廠513.1419.563260%-0.2825.09191%煉鐵廠19170.74248.8111858%-4.85259.48152%能源中心1119.9026.61110100%9.7239.63199%釩制品715.0327.3570100%7.8957.31381%小計(jì)91329.69500.08712078%76.05745.81226%二提升設(shè)備綜合效率煉鋼廠9488.18500.768189%179.341147.91235%軋鋼廠382.2382.232167%14.52-75.16-91%煉鐵廠337.6737.6730100%6.2227.9574%釩制品2162.57162.5720100%8.96124.2676%小計(jì)17770.66783.2415288%209.041224.96159%三提升設(shè)備功能精度煉鋼廠7432.36581.725271%19.57209.2248%軋鋼廠2無(wú)形效益無(wú)形效益2

100%0.00無(wú)形效益-小計(jì)9432.36581.72720.7819.57209.2248%總計(jì)煉鋼廠651031.421260.23521380%262.461721.42167%軋鋼廠1095.37101.795350%14.25(50.06)-52%煉鐵廠22208.41286.4814864%1.37287.43138%能源中心1119.9026.61110100%9.7239.63199%釩制品9177.60189.937078%7.8957.3132%合計(jì)1171532.711865.04932479%304.652179.99142%四、上月重點(diǎn)工作完成情況序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)完成情況1設(shè)備精細(xì)化管理1）詳細(xì)掌握設(shè)備運(yùn)行情況，按時(shí)填報(bào)《設(shè)備運(yùn)行異常狀況周報(bào)表》，降低設(shè)備故障，故障時(shí)間控制在10小時(shí)以內(nèi)；2）每周對(duì)備件支領(lǐng)、消耗、潤(rùn)滑油指消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按時(shí)填報(bào)《費(fèi)用管控周報(bào)表》、《備件更換周報(bào)表》、《潤(rùn)滑油脂消耗管理周報(bào)表》，費(fèi)用控制在指標(biāo)內(nèi)；3）關(guān)注備件質(zhì)量和備件招標(biāo)情況，跟蹤備件使用，提升備件質(zhì)量1)故障時(shí)間：4.41小時(shí)；2)維修費(fèi)用：57.17元/噸。2580高爐風(fēng)機(jī)改造設(shè)備到貨、組織安裝；輔助設(shè)施安裝安裝完成，9月4日正式送風(fēng)3提升煉鋼設(shè)備功能、精度1）2#VD爐小包蓋改造，縮短小包蓋檢修更換時(shí)間，提高2＃VD小包蓋更換效率2）圓坯中包包底更換，完成1個(gè)中包包底更換3）完成軋線更換導(dǎo)槽4）煉鋼圓坯連鑄完成拉矯機(jī)、切前、后輥道資料翻譯。1）2#VD爐小包改改造機(jī)修制作中，預(yù)計(jì)9月完成2）8月8日中包拉到機(jī)修，更換包底需要20天左右，其中檢測(cè)中包實(shí)際與圖紙不符，18日完成圖紙核對(duì)，預(yù)計(jì)9月12日完成；（3）軋鋼更換導(dǎo)槽25個(gè)；（4）完成拉矯機(jī)、切前、后輥道資料翻譯。4產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)