24高值醫(yī)用介入耗材使用情況自查表v2.0

高值醫(yī)用（介入）耗材使用情況自查表（本自查表2021年6月開(kāi)始執(zhí)行）

自查時(shí)間：2021-7-12科室：示例科室自查人：示例自查條款檢查方法檢查記錄1、禁止自行采購(gòu)高值醫(yī)用耗材或使用未中標(biāo)的耗材替換中標(biāo)耗材等情況每月對(duì)病房?jī)?chǔ)存使用的耗材進(jìn)行梳理，問(wèn)詢耗材管理員/科主任/治療組長(zhǎng)/護(hù)士長(zhǎng)等。訪談對(duì)象記錄姓名，工號(hào)，結(jié)果。示例:無(wú)上述情況。訪談:張大寶醫(yī)師,終身碼111111.2、科室有菌器械檔案管理、銷毀記錄、不良事件監(jiān)測(cè)與報(bào)告的管理。對(duì)醫(yī)療垃圾的處理是否信息化可追蹤，是否每次及時(shí)稱重，轉(zhuǎn)運(yùn)。無(wú)菌器械儲(chǔ)存是否符合要求，外包裝是否破損，是否在有效期內(nèi)，使用后是否妥善處理。銳器盒加蓋。示例:科室已實(shí)施信息化管理,護(hù)士二維碼可追溯。檢查科室治療室儲(chǔ)存室,無(wú)菌器械使用后未及時(shí)歸位。999病區(qū)治療車(chē)銳氣盒未加蓋。3、術(shù)中所有高值耗材名稱、類型、數(shù)目等一一記錄抽查4份病歷。示例:符合要求:住院號(hào)：1111,2222,3333,44444、植入性醫(yī)療器械使用記錄真實(shí)完整（手術(shù)記錄是否詳細(xì)記錄病變部位、植入材料品名和規(guī)格）抽查4份病歷。示例:手術(shù)記錄未精確到具體型號(hào)規(guī)格:住院號(hào):555,666,5554,5547、5、應(yīng)用植入性材料時(shí)簽署知情同意書(shū)抽查4份病歷。示例:符合要求:住院號(hào)；173255,2550,34133,444446、規(guī)范粘貼植入性材料的條形碼，合格證號(hào)碼與手術(shù)記錄一致抽查4份病歷。示例:符合要求:住院號(hào)：11171,22522,33353,444447、科室及時(shí)上報(bào)不良事件登記表訪談醫(yī)師不良事件定義及流程（姓名，終身碼，熟悉程度）。檢查科室有無(wú)上報(bào)不良事件，是否及時(shí)回復(fù)主管部門(mén)意見(jiàn)，是否整改。示例:訪談:張大寶醫(yī)師,終身碼111111.不良事件定義及流程不清楚。本月上報(bào)不良事件1例?？浦魅挝醇皶r(shí)登錄OA進(jìn)行反饋,科室未整改。8、植入性醫(yī)療器械產(chǎn)品的患者定期追蹤隨訪適用于鋼板、導(dǎo)管、支架、起搏器、補(bǔ)片等。其他可吸收材料，吻合器，縫線等不適用。示例:住院號(hào)1243255,8、植入性醫(yī)療器械產(chǎn)品的患者定期追蹤隨訪適用于鋼板、導(dǎo)管、支架、起搏器、補(bǔ)片等。其他可吸收材料，吻合器，縫線等不適用。存在的問(wèn)題原因分析示例:1、無(wú)菌器械使用后未及時(shí)歸位,999病區(qū)治療車(chē)銳氣盒未加蓋。個(gè)人醫(yī)師無(wú)菌觀念不強(qiáng),新入科學(xué)生對(duì)器械使用后的處理不清楚。2、手術(shù)記錄未精確到具體型號(hào)規(guī)格。手術(shù)記錄者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),科室對(duì)耗材管理制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)不夠。3、不良事件定義及流程不清楚。本月上報(bào)不良事件1例。科主任未及時(shí)登錄0A進(jìn)行反饋,科室未整改?？剖覍?duì)不良事件管理制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)不夠。認(rèn)為不良事件上報(bào)是家丑外揚(yáng)，不了解職能部門(mén)可以通過(guò)不良事件上報(bào)及時(shí)協(xié)助科室進(jìn)行查漏補(bǔ)缺?？浦魅沃匾暢潭炔粔?接到職能部門(mén)短信后,未及時(shí)登錄0A進(jìn)行科室不良事件分析反饋。存在的問(wèn)題原因分析科主任：年月日整改措施:示例:經(jīng)科室醫(yī)療與安全管理小組會(huì)議討論后,決定加強(qiáng)入科教育,學(xué)習(xí)無(wú)菌器械處理流程。要求手術(shù)記錄詳細(xì)記錄耗材的規(guī)格,下月抽查不合格者,科室罰