食用油相關(guān)企業(yè)質(zhì)量管理制度

XXX食用油生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量治理制度XXX日目錄、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收制度 \l“_TOC_250014“2、小包裝成品油灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定 4\l“_TOC_250013“3、香油車間灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定 7\l“_TOC_250012“4、中包裝灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定 10\l“_TOC_250011“5、產(chǎn)品灌裝過程崗位職責(zé)責(zé)任追究制度 13\l“_TOC_250010“6、油脂儲存期間質(zhì)量治理規(guī)定 15\l“_TOC_250009“7、出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗驗收治理規(guī)定 17\l“_TOC_250008“8、化驗室治理規(guī)定及實施細則 18\l“_TOC_250007“9、產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定 22\l“_TOC_250006“1、原輔料入廠檢驗治理規(guī)定 .5\l“_TOC_250005“11、灌裝車間生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控治理規(guī)定 26\l“_TOC_250004“12、成品油流通環(huán)節(jié)質(zhì)量保障措施 28\l“_TOC_250003“13、退貨、換貨處理制度 30\l“_TOC_250002“14、供給商評定與治理方法 32\l“_TOC_250001“15、生產(chǎn)設(shè)備及管道沖洗治理規(guī)定 35\l“_TOC_250000“16、生產(chǎn)技術(shù)部加強商標(biāo)治理規(guī)定 361、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收制度目的量驗收制度。范圍加工原料、成品油、油壺、瓶蓋、瓶坯、玻璃瓶、包裝箱、標(biāo)簽、食鹽、白土、磷酸、珍寶巖助濾劑、氫氧化鈉或氫氧化鉀等與質(zhì)量有關(guān)的其他產(chǎn)品。職責(zé)選購部負責(zé)供給選購產(chǎn)品的質(zhì)檢證明和生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)材料，具體標(biāo)準參照《原輔料、包裝物驗收標(biāo)準4內(nèi)；油瓶、玻璃瓶屬增供給商的，在首次選購前應(yīng)供給樣品，經(jīng)密閉性檢驗合格后，方可列入《合格供給商名錄產(chǎn)品未經(jīng)檢驗驗收不得入庫或直接使用。因天氣緣由暫存庫中的，做好標(biāo)記。產(chǎn)品有質(zhì)量問題需讓步接收的，需做書面說明報總經(jīng)理批準。制作的紙箱、商標(biāo)等，版面內(nèi)容應(yīng)經(jīng)品控部審核確認前方可印刷。安全品控部負責(zé)編制分公司產(chǎn)品質(zhì)量驗收標(biāo)準，負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，填寫驗收報告，交付相關(guān)部門并存檔；不在《合格供方名錄內(nèi)》的，品控部不負責(zé)驗收。要求資料的預(yù)備工作；品控部的檢驗要認真認真，準時做好驗收記錄或檢驗報告；要妥當(dāng)保管驗收記錄或檢驗報告等，不得進展隨便涂改或喪失損壞，存檔時間為三年。罰則選購部供給的證明、資質(zhì)不全，未按規(guī)定驗收直接入庫或用于生產(chǎn)，賜予100～500擔(dān)當(dāng)，造成的損失或影響報分公司領(lǐng)導(dǎo)爭論處理；因檢驗錯誤、未按標(biāo)準或規(guī)定檢驗等造成損失或影響的，責(zé)任由品控部10～300其他未及事宜，視具體狀況分析而定。2、小包裝成品油灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定目的為提高治理水平，確保小包裝灌裝和包裝質(zhì)量，特制定本規(guī)定。范圍小包裝油灌裝過程各工序及崗位。要求人員上崗前，按規(guī)定穿戴好勞動保護和清潔生產(chǎn)要求的服裝鞋、帽，頭發(fā)不得露于帽外，按要求洗手；不準佩戴各種首飾，如耳環(huán)、戒指、手鏈等，不準濃艷化裝、染指甲，噴灑香水進入車間；不準穿戴工作崗位的工作服、鞋、帽離開生產(chǎn)車間。有事離崗重回崗位前要再次按要求洗手；工作時不準吃食物及做其它不利于產(chǎn)品質(zhì)量掌握的活動；車間不得存放個人生活用品，如衣物、食品、藥品、化裝品等；不得將外來人員帶入車間，其它人員進入車間應(yīng)遵守上述規(guī)定。環(huán)境6S物品的定置治理；洗手、消毒池、更衣室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)常常清掃，清洗消毒，保持清潔、干凈、衛(wèi)生；生產(chǎn)環(huán)境掌握設(shè)施：風(fēng)幕、殺菌燈等要按規(guī)定開啟；雨雪天氣，要留意清理精鞋底泥水，避開帶入工作區(qū)。質(zhì)量各崗位人員均需檢查塑料瓶的內(nèi)外，確保符合質(zhì)量標(biāo)準要求；標(biāo)簽應(yīng)無破損、孔洞、污物、字跡模糊，內(nèi)容與所灌裝油壺的容積、品種、規(guī)格等應(yīng)相符；標(biāo)簽應(yīng)粘貼平坦，粘合嚴密，傾斜角度不得超過3°，不得消滅皺褶、翹角、翹邊、粘合不嚴、重疊現(xiàn)象；生產(chǎn)日期應(yīng)清楚正確，杜絕漏打、重疊現(xiàn)象，并有“合格”字樣；封蓋應(yīng)嚴密，不得漏油；凈含量與標(biāo)簽相符合，抽檢樣品的總平均值不得消滅負偏差；裝箱時要確保箱和壺包裝內(nèi)容的全都性，避開少裝、錯裝。包裝箱要平坦規(guī)章、圖案字跡清楚、版面不歪斜、封口結(jié)實嚴密。外側(cè)面噴有的生產(chǎn)日期要與瓶身保持全都。崗位職責(zé)及要求瓶坯放置向瓶坯斗中倒瓶坯時，勿使外包裝、塑料薄膜進入并做好檢查，有破損、裂3mm瓶坯內(nèi)有雜質(zhì)或異物的應(yīng)清理干凈。吹塑機操作按標(biāo)準認真做好成瓶的質(zhì)量檢查，如殘缺、冷斑、變形、瓶嘴不規(guī)整、漏氣或有孔洞、裂紋、異物等，不符合的準時檢出；理瓶按標(biāo)準認真做好成瓶的質(zhì)量檢查，如成型不飽滿、外表不光滑透亮，有雜質(zhì)、生料、氣泡、霧狀發(fā)白、冷斑、明顯傷痕，色澤不均勻、瓶體有殘缺、變形嚴峻、瓶嘴不規(guī)整、漏氣、異物、污染等，不符合的準時檢出剩余油壺要用塑料袋包裝好并碼放整齊；交班時現(xiàn)場預(yù)備罐裝的油壺要封閉好避開異物進入。貼標(biāo)標(biāo)簽內(nèi)容與所灌裝油壺的容積、油品種相符。貼標(biāo)面的位置正確；4-5.4L貼標(biāo)應(yīng)選擇直溝槽的一面〔另一面溝槽成圓弧狀；1.6-2.5L擇無手柄的一面；灌裝員灌裝前要在質(zhì)檢員的參與下進展重復(fù)測試，確保符合灌裝標(biāo)準時，方可連續(xù)作業(yè)。要階段性地進展凈含量的抽檢，覺察偏離準時調(diào)整；如偶有外溢的要馬上擦拭干凈，溢流到標(biāo)簽的要撿出，不得進入下道工序；覺察凈含量有明顯變化時，要馬上停頓灌裝查找緣由并處理，重復(fù)測試無問題后，方可再進展罐裝；如覺察油品顏色、外觀有特別時，要馬上向帶班主任反響，確認無質(zhì)量問題后，方可連續(xù)灌裝。理蓋員放蓋前要依據(jù)瓶蓋的質(zhì)量標(biāo)準認真檢查，不干凈的嚴禁使用。燈檢檢查瓶內(nèi)是否有異物，比方黑點、雜質(zhì)等；11凈含量允許誤差范圍序號規(guī)格〔L〕g或ml序號〔mlL〕ml15.4L±20ml52.5L±15ml25L±20ml61.6L±15ml34.45L±20ml71.8L±15ml44L±20ml留意：應(yīng)同時掌握總體抽檢樣品的平均值不得消滅負偏差。抽查是否有生產(chǎn)日期及是否正確、清楚，是否有貼標(biāo)簽及標(biāo)簽是否合格，標(biāo)簽上是否有油，假設(shè)有則撿出；檢查壓蓋應(yīng)符合要求，特別是瓶口、瓶蓋在壓蓋過程中造成的破損、裂紋等，如有則要進展更換或重壓蓋。整體外觀檢查，如有明顯變形、斑痕等不合格準時撿出。折箱空箱折疊前檢查紙箱上內(nèi)容與所灌裝的規(guī)格型號、品種應(yīng)全都；同時檢查：紙箱圖案、文字應(yīng)工整清楚，版面不得歪斜，紙箱內(nèi)外無霉變、油浸等污物、無破損，否則撿出不得使用；手提式紙箱不得消滅提手孔斷裂現(xiàn)象，否則不得使用；禮品盒必需按要求在油壺上下分別放入內(nèi)襯和卡脖，繩頭卡和禮品盒穿繩孔要完好，不合格的要挑出。裝箱、封箱裝箱時要認真檢查包裝物、產(chǎn)品、商標(biāo)、罐裝質(zhì)量、數(shù)量的符合性，不符合的要準時挑出并匯報帶班主任或班長；50～80mm箱的對口要齊整，粘貼好后不許消滅開啟現(xiàn)象；碼箱5帶班長灌裝前應(yīng)與品控部質(zhì)監(jiān)人員共同對油品及質(zhì)量進展確認；班前會做好工作部署，對工作中反響的問題要認真排查并妥當(dāng)處理；準時做好巡回檢查，留意重要環(huán)節(jié)的檢查，對當(dāng)班灌裝質(zhì)量負責(zé)；認真、準確地做好生產(chǎn)記錄，不得漏填、補填；級領(lǐng)導(dǎo)反映。說明各崗位覺察有質(zhì)量問題的應(yīng)準時處理，嚴防不合格進入下一工序；質(zhì)量檢驗責(zé)任追究見《產(chǎn)品灌裝過程質(zhì)量檢驗責(zé)任追究制度3、香油車間灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定目的為提高治理水平，確保香油灌裝和包裝質(zhì)量，特制定本規(guī)定。范圍小磨香油和芝麻醬灌裝中的各工序及各崗位。要求人員上崗前，按規(guī)定穿戴好勞動保護和清潔生產(chǎn)要求的服裝鞋、帽，頭發(fā)不得露于帽外，按要求洗手；不準佩戴各種首飾，如耳環(huán)、戒指、手鏈等，不準濃艷化裝、染指甲，噴灑香水進入車間；不準穿戴工作崗位的工作服、鞋、帽離開生產(chǎn)車間。有事離崗重回崗位前要再次按要求洗手；工作時不準吃食物及做其它不利于產(chǎn)品質(zhì)量掌握的活動；車間不得存放個人生活用品，如衣物、食品、藥品、化裝品等；不得將外來人員帶入車間，其它人員進入車間應(yīng)遵守上述規(guī)定。環(huán)境6S物品的定置治理；洗手、消毒池、更衣室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)常常清掃，清洗消毒，保持清潔、干凈、衛(wèi)生；生產(chǎn)環(huán)境掌握設(shè)施：風(fēng)幕、殺菌燈等要按規(guī)定開啟；雨雪天氣，要留意清理精鞋底泥水，避開帶入工作區(qū)。質(zhì)量各崗位均需按標(biāo)準檢查玻璃瓶的內(nèi)外，將不合格品撿出，確保瓶內(nèi)不存在異物；標(biāo)簽無破損、污物、字跡不清現(xiàn)象，內(nèi)容與所灌裝油瓶的規(guī)格全都；標(biāo)簽應(yīng)粘貼平坦嚴密，傾斜角度不得超過3°，不得消滅皺褶、翹角、翹邊、重疊現(xiàn)象；生產(chǎn)日期的應(yīng)清楚準確，杜絕漏打、誤打、重打現(xiàn)象；封蓋嚴密、漏油。凈含量與商標(biāo)全都，且平均值不得消滅負偏差；按要求放入內(nèi)襯、卡脖和產(chǎn)品合格證。不得有少裝、錯裝。箱體外表要平坦規(guī)章、圖案字跡清楚、版面不得歪斜、無破損、封口結(jié)實。崗位職責(zé)及要求放瓶按標(biāo)準檢查瓶的質(zhì)量，對有破損、污點、不規(guī)章等，應(yīng)撿出不得使用。灌裝灌裝前要與質(zhì)檢員重復(fù)進展稱重測試，誤差符合標(biāo)準后，方可罐裝；灌裝時偶有外溢的要準時擦拭干凈。覺察凈含量有變化時，要馬上停頓查找緣由并處理，重復(fù)稱重測試無問題后，方可再罐裝；灌裝時如覺察產(chǎn)品顏色、外觀有特別，應(yīng)馬上向帶班長反響，確認無質(zhì)量問題后，方可連續(xù)灌裝。因故障造成漏油時，應(yīng)馬上停頓灌裝、關(guān)閉閥門，漏油清理完畢、問題得處處理后，才可以連續(xù)灌裝。理蓋壓蓋放蓋前要依據(jù)瓶蓋的質(zhì)量標(biāo)準認真檢查，不干凈的嚴禁使用。貼標(biāo)員職責(zé)及要求應(yīng)確保標(biāo)簽內(nèi)容與所灌裝油瓶的容積、油品種相符；應(yīng)檢查標(biāo)簽質(zhì)量是否符合公司質(zhì)量標(biāo)準要求，標(biāo)簽應(yīng)無破損、孔洞、污物、字跡不清等現(xiàn)象；2°，水平方3mm，垂直方向偏差不得超3mm，不得消滅皺褶、翹角、翹邊、粘合不嚴、兩張以上的重疊現(xiàn)象，對不合格的應(yīng)撿出；檢查標(biāo)簽上是否有生產(chǎn)日期，生產(chǎn)日期是否正確清楚；檢查瓶底、瓶身是否有油，假設(shè)有應(yīng)清理干凈后貼標(biāo)。燈檢檢查瓶內(nèi)是否有異物，比方黑點、雜質(zhì)等；22凈含量允許誤差范圍序號規(guī)格〔mlL〕gml序號規(guī)格〔mlL〕ml15L±20ml5195ml±5ml22.5L±15ml6100ml±4ml3500ml±10ml7300g±5g4260ml±5ml留意：應(yīng)同時掌握總體抽檢樣品的平均值不得消滅負偏差。應(yīng)檢查壓蓋是否符合要求，特別是瓶口、瓶蓋是否在壓蓋過程中造成破損、裂紋等，如有則揀出；在合格證上加蓋印章，生產(chǎn)日期和質(zhì)檢員號應(yīng)清楚可見；抽檢、查看商標(biāo)是否有生產(chǎn)日期，日期是否正確、清楚，是否有貼標(biāo)簽及標(biāo)簽是否合格，標(biāo)簽上如有油要撿出。折箱、裝箱空箱折疊前檢查紙箱上內(nèi)容與所灌裝的規(guī)格型號、品種應(yīng)全都；同時檢查：紙箱圖案、文字應(yīng)工整清楚，版面不得歪斜，紙箱內(nèi)外無霉變、油浸等污物、無破損，否則撿出不得使用；檢查標(biāo)簽上生產(chǎn)日期是否正確清楚；放入產(chǎn)品后，箱中應(yīng)放置加蓋檢驗員印章的合格證，封箱時要確認箱中油瓶的數(shù)量是否符合要求；50～80mm箱的對口要齊整，粘貼好后不許消滅開啟現(xiàn)象；手提式紙箱不得消滅提手孔斷裂現(xiàn)象，否則不得使用；禮品盒必需按要求在油壺上下分別放入內(nèi)襯和卡脖，繩頭卡和禮品盒穿繩孔要完好，不合格的要挑出。碼箱檢查箱體是否有破損、污物、漏油等狀況，膠帶的粘貼應(yīng)平直密合；5帶班長灌裝前應(yīng)與品控部質(zhì)監(jiān)人員共同對油品及質(zhì)量進展確認；班前會做好工作部署，對工作中反響的問題要認真排查并妥當(dāng)處理；準時做好巡回檢查，留意重要環(huán)節(jié)的檢查，對當(dāng)班灌裝質(zhì)量負責(zé)；認真、準確地做好生產(chǎn)記錄，不得漏填、補填；級領(lǐng)導(dǎo)反映。說明各崗位覺察有質(zhì)量問題的應(yīng)準時處理，嚴防不合格進入下一工序；質(zhì)量檢驗責(zé)任追究見《產(chǎn)品灌裝過程質(zhì)量檢驗責(zé)任追究制度4、中包裝灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定目的為提高治理水平，確保中包裝灌裝和包裝質(zhì)量，特制定本規(guī)定。范圍中包裝周轉(zhuǎn)桶回壺驗收清洗及灌裝過程各工序及崗位。要求人員上崗前，按規(guī)定穿戴好勞動保護和清潔生產(chǎn)要求的服裝鞋、帽，頭發(fā)不得露于帽外，按要求洗手；不準佩戴各種首飾，如耳環(huán)、戒指、手鏈等，不準濃艷化裝、染指甲，噴灑香水進入車間；不準穿戴工作崗位的工作服、鞋、帽離開生產(chǎn)車間。有事離崗重回崗位前要再次按要求洗手；工作時不準吃食物及做其它不利于產(chǎn)品質(zhì)量掌握的活動；車間不得存放個人生活用品，如衣物、食品、藥品、化裝品等；不得將外來人員帶入車間，其它人員進入車間應(yīng)遵守上述規(guī)定。環(huán)境6S物品的定置治理；洗手、消毒池、更衣室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)常常清掃，清洗消毒，保持清潔、干凈、衛(wèi)生；生產(chǎn)環(huán)境掌握設(shè)施：風(fēng)幕、殺菌燈等要按規(guī)定開啟；雨雪天氣，要留意清理精鞋底泥水，避開帶入工作區(qū)。質(zhì)量周轉(zhuǎn)桶灌裝前，要進展認真檢查，確保油桶符合清洗標(biāo)準；標(biāo)簽應(yīng)無破損、污物、字跡不清現(xiàn)象，標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)與所灌裝油瓶的規(guī)格全都；3mm，不得消滅皺褶、翹角、翹邊、重疊現(xiàn)象，對不合格的應(yīng)撿出；生產(chǎn)日期應(yīng)應(yīng)清楚、正確，錯打、漏打、重疊打、不清楚的應(yīng)準時挑出，有明顯的“合格”字樣；塑封應(yīng)嚴密，不得脫落。凈含量與標(biāo)簽全都，抽檢樣品的平均值不得消滅負偏差；箱體外表要平坦規(guī)章、圖案字跡清楚、版面不得歪斜、無破損、封口結(jié)實。5～10清洗驗收標(biāo)準為：瓶內(nèi)不得有雜質(zhì)、異物和污物，不得有水珠、堿液；油壺的外部不得有油漬及其它污物；瓶蓋和瓶口的螺旋槽要清洗干凈，不得有油漬及其它污物，不得有空洞和裂紋；破損及有裂紋的油壺準時挑出，不予清洗及用于灌裝。職責(zé)洗壺依據(jù)相關(guān)標(biāo)準或要求驗收周轉(zhuǎn)壺，并對壺內(nèi)外進展清洗，是灌裝前周轉(zhuǎn)壺使用質(zhì)量的主要責(zé)任者。生產(chǎn)部對罐裝過程周轉(zhuǎn)壺質(zhì)量負責(zé)監(jiān)視檢查。庫管負責(zé)對回收周轉(zhuǎn)油壺的入庫驗收；負責(zé)對入庫數(shù)量、標(biāo)識治理進展校對檢驗，是入庫數(shù)量、標(biāo)識治理的主要責(zé)任者。理壺員負責(zé)罐裝前壺內(nèi)、外質(zhì)量的檢查，不符合質(zhì)量標(biāo)準的如：變形嚴峻、破損、的周轉(zhuǎn)桶和有成型不飽滿、有氣泡、有霧狀發(fā)白、有傷痕、色澤不均勻、瓶嘴不灌裝、貼標(biāo)員按要求對標(biāo)簽進展檢查確認和標(biāo)準粘貼，是本崗位質(zhì)量掌握的主要責(zé)任者。燈檢工序檢查PET檢查油的凈含量是否符合要求，中包裝成品油凈含量允許誤差范圍小于±60〔留意：應(yīng)同時掌握總體抽檢樣品的平均值不得消滅負偏差〕檢查是否貼有標(biāo)簽及粘貼質(zhì)量及內(nèi)容是否符合要求；標(biāo)簽生產(chǎn)日期應(yīng)正確、清楚，不得有油漬，不合格的準時撿出；按標(biāo)準檢查塑封或壓蓋是否在嚴密，有問題的要準時處理。質(zhì)檢員對壓蓋、塑封、凈含量、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、壺體外觀質(zhì)量負責(zé)抽查和監(jiān)管，是產(chǎn)品壓蓋、塑封、凈含量、生產(chǎn)日期的崗位主要責(zé)任者，對其他質(zhì)量負間接責(zé)任。帶班長產(chǎn)品質(zhì)量負治理責(zé)任。罰則450～10030～50車間主任、帶班班長治理責(zé)任，情節(jié)嚴峻的報公司主要領(lǐng)導(dǎo)議定；流入市場后有顧客投訴或職能單位檢查問題的，對主要責(zé)任人、間接責(zé)任人，分別賜予200～500、100～300300情節(jié)嚴峻的報公司主要領(lǐng)導(dǎo)議定；人為蓄意造成的質(zhì)量問題，一經(jīng)查出將賜予300～1000工作崗位、開除或降級等處分；生產(chǎn)部灌裝前覺察洗后壺中有異物的，每只賜予洗壺工205、產(chǎn)品灌裝過程崗位職責(zé)責(zé)任追究制度目的為保障灌裝過程嚴格標(biāo)準作業(yè)質(zhì)量檢驗到位，特制定本制度。范圍適用于全部銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)灌裝過程。職責(zé)各崗位在做好本職工作的同時要協(xié)調(diào)合作，避開問題發(fā)生，職責(zé)如下：放瓶坯員負責(zé)倒入瓶坯的質(zhì)量檢查，是因瓶坯質(zhì)量導(dǎo)致的質(zhì)量問題的主要責(zé)任者。吹塑機操作員、理瓶員者。貼標(biāo)員負責(zé)對商標(biāo)進展檢查，對商標(biāo)確認和粘貼錯誤負主要責(zé)任。灌裝員負責(zé)在質(zhì)檢員參與下共同完成凈含量標(biāo)定，是產(chǎn)品凈含量和壺體標(biāo)簽浸油的主要責(zé)任者。理蓋員負責(zé)對瓶蓋及內(nèi)在異物檢驗，是瓶蓋質(zhì)量監(jiān)控的主要責(zé)任者。質(zhì)檢員負責(zé)對瓶體外觀、密封、標(biāo)簽、生產(chǎn)日期、瓶蓋及密封、瓶內(nèi)異物、凈含量、油品外觀進展抽檢，對以上各環(huán)節(jié)消滅的問題負主要監(jiān)管責(zé)任。折箱員負責(zé)對箱體外觀、字跡、箱體內(nèi)外污物進展檢驗，是紙箱質(zhì)量檢驗的主要責(zé)任者。裝箱員負責(zé)對箱體外觀、字跡、箱體內(nèi)外污物、合格證、內(nèi)裝數(shù)量進展檢驗，是合格證、內(nèi)裝數(shù)量質(zhì)量檢驗，是內(nèi)裝數(shù)量的主要責(zé)任者。碼箱員負責(zé)對箱體外觀、字跡、箱體外污物、內(nèi)裝數(shù)量、膠封、碼放進展檢驗，是箱體膠封、碼放的主要責(zé)任者。保管員負責(zé)對入庫數(shù)量、標(biāo)識治理進展校對檢驗，是入庫數(shù)量、標(biāo)識治理的主要責(zé)任者。車間主任對本車間生產(chǎn)過程進展布置、協(xié)調(diào)和巡回檢查，對各崗位工人進展培訓(xùn)和分工，是本車間產(chǎn)品質(zhì)量治理的主要責(zé)任者。帶班長是本階段產(chǎn)品質(zhì)量治理的其次責(zé)任者。生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部是各灌裝車間的治理部門，對各車間主任、帶班班進步行合理安排和培訓(xùn)，對車間設(shè)備、衛(wèi)生、制度運行等負有治理責(zé)任。發(fā)生質(zhì)量事故后，主動協(xié)作安全品控部做好質(zhì)量問題分析。要求生產(chǎn)技術(shù)部認真貫徹落實成品油灌裝有關(guān)標(biāo)準或規(guī)定，合理安排人員，時刻關(guān)注車間設(shè)備、人員、制度等是否運行正常；循環(huán)檢查，準時了解員工操作、設(shè)備運轉(zhuǎn)、包裝物質(zhì)量等狀況，對消滅質(zhì)量問題和隱患要準時處理或匯報；帶班長要認真貫徹成品油灌裝有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準，認真做好交接班，時刻留意各環(huán)節(jié)、設(shè)備運行狀況，準時解決各環(huán)節(jié)消滅的問題；確保本崗位生產(chǎn)過程不出責(zé)任事故；罰則350～10020～5010～20并依據(jù)實際狀況，追究部門責(zé)任，情節(jié)嚴峻的報公司主要領(lǐng)導(dǎo)議定；狀況，追究部門領(lǐng)導(dǎo)、車間主任治理責(zé)任，情節(jié)嚴峻的報公司主要領(lǐng)導(dǎo)議定；100-500元罰款；由于銷售時間較長以后消滅的質(zhì)量問題，查相關(guān)記錄找不到責(zé)任者的，賜予責(zé)任部門肯定數(shù)額的懲罰；人為蓄意造成的質(zhì)量問題，一經(jīng)查出將賜予300～1000工作崗位、開除或降級等處分。香油、芝麻醬等其他產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題的參照以上處理方法。其他未及事宜，視具體狀況分析而定；6、油脂儲存期間質(zhì)量治理規(guī)定目的為保證庫存成品油脂的質(zhì)量指標(biāo)，特制定本質(zhì)量治理規(guī)定。范圍適用于分公司油罐中和倉庫中庫存成品油存放過程中的質(zhì)量掌握。職責(zé)與權(quán)限選購部30min監(jiān)測油溫，并做記錄。覺察油溫不符合要求或?qū)嶋H油溫與電腦顯示油溫不符時，馬上通知生產(chǎn)技術(shù)部對溫度進展調(diào)整，并填寫《產(chǎn)品質(zhì)量特別反響通知單》交由230min和大罐是否有泄露。覺察狀況準時通知生產(chǎn)技術(shù)部處理；對超過保質(zhì)期的產(chǎn)品及質(zhì)量變化的產(chǎn)品要準時通知品控部進展處理。按要求對油罐中庫存油脂及倉庫庫存成品油的存量及存儲時間進展記1把握庫存及油罐中各種成品油不同時期的質(zhì)量指標(biāo)及狀況。組織品控部、營銷部、生產(chǎn)技術(shù)部等每月召開庫存積壓產(chǎn)品消化處理協(xié)調(diào)會，對超過保質(zhì)期的產(chǎn)品商定解決方案。安全品控部對庫存成品油按相關(guān)標(biāo)準進展檢驗。夏季每月檢驗一次，冬季每季度狀況具體處理。檢驗結(jié)果存檔保存二年，油罐抽檢結(jié)果要特地建立檔案；檢驗結(jié)果不符合相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準的，即為不合格，要準時反響部門主管領(lǐng)導(dǎo)、選購部、營銷部和生產(chǎn)技術(shù)部，并即刻停頓該品種油的罐裝或銷售。任何部門及個人未經(jīng)品控部許可不得對不合格品作擅自處理或銷售；生產(chǎn)技術(shù)部向大罐中罐油前，需通知品控部進展檢測，合格前方可泵入罐中；當(dāng)覺察溫度不符合規(guī)定要求時，馬上實行相應(yīng)措施；定期對大罐和管路的質(zhì)量進展檢查，否有破損、堵塞或漏氣等問題。安排人員幫助完成大罐取樣工作。相關(guān)規(guī)定罐中油脂儲存留意事項一、四季度各種油脂油溫的掌握如下：〔1〕大豆油-10℃～25℃〔2〕15℃～25℃〔3〕菜籽油-10℃～25℃〔4〕棉籽油-10℃～25℃〔5〕5℃～25℃0～3535℃時應(yīng)實行降溫措施。倉庫中成品儲存留意事項5出庫時要按“先進先出”原則執(zhí)行；防止日曬、雨淋、融雪淋濕。選購部庫房應(yīng)設(shè)立不合格區(qū)，問題產(chǎn)品或無合格證產(chǎn)品要和合格產(chǎn)品分區(qū)存放，不得混放。罰則量問題的，視情節(jié)輕重賜予品控部質(zhì)量檢驗負責(zé)人及責(zé)任者100～500檢查中覺察儲存的油脂有質(zhì)量問題，沒有準時和主管領(lǐng)導(dǎo)、營銷部、保管員溝通，致使有質(zhì)量問題的成品油流入市場消滅問題的，視影響范圍及造成的200因罐存油脂加熱過渡，造成質(zhì)量變化不符合國標(biāo)的，賜予責(zé)任者或部門30%以上懲罰；其他緣由產(chǎn)生的問題，視具體狀況具體分析，再做出打算。其他未及事宜，視具體狀況分析而定。7、出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗驗收治理規(guī)定目的為保障出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準或規(guī)定，特制定本治理規(guī)定。范圍適用于形成市場銷售全部產(chǎn)品出廠時的質(zhì)量驗收。職責(zé)銷售部〔包括內(nèi)、外銷部〕按要求提前一天填寫成品申報報調(diào)度室；3.1.4選購部按調(diào)度室的申報出庫單，組織核對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量；檢查運輸車輛是否干凈，裝車是否標(biāo)準；負責(zé)統(tǒng)計清點裝車過程人為和產(chǎn)品自身質(zhì)量因素造成的產(chǎn)品損失；把好出廠產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保出廠產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量正確，產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)，外觀干凈。生產(chǎn)技術(shù)部通知選購部庫管員、品控部質(zhì)檢員、裝車人員按時進展驗貨裝貨；3.3.33.3.3外現(xiàn)場衛(wèi)生。品控部負責(zé)核對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)是否符合公司產(chǎn)品標(biāo)準要求，準時出具出廠檢驗報告；抽檢裝車過程，包括規(guī)格、型號、品種、衛(wèi)生等的符合性；罰則銷售部〔內(nèi)、外銷售部〕因申請?zhí)顚戝e誤造成的損失，由營銷部擔(dān)當(dāng)；調(diào)度室通知或安排錯誤造成的損失，由調(diào)度室指令下達人員負責(zé)；庫管員裝錯規(guī)格、品種、數(shù)量等造成的損失，由庫管員負責(zé)；質(zhì)檢員沒有核對清楚或核對有誤造成的損失，由質(zhì)檢員負責(zé)；其他狀況依據(jù)情節(jié)及結(jié)果具體分析處理；10%～30%的罰款。其他未及事宜，視具體狀況分析而定。8、化驗室治理規(guī)定及實施細則目的以效勞生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)為宗旨，為標(biāo)準化驗室業(yè)務(wù)活動，明確化驗員崗位職責(zé)、工作范圍，使化驗工作有序、高效運行，特制定本治理規(guī)定及實施細則。化驗人員業(yè)務(wù)范圍、化驗批次、化驗結(jié)果報送與傳遞的規(guī)定原料檢驗原料種類：花生仁、菜籽、芝麻及其它原材料和半成品?；瀮?nèi)容：花生仁：色澤、口味、含油、含水、含雜、酸價、霉變粒、純質(zhì)率〔以當(dāng)批次驗收準則或合同為準；菜籽：色澤、含油、含水、含雜、酸價、霉變粒、熱損傷粒、生芽粒、未熟粒；芝麻：色澤、含油、酸價、霉變粒、雜質(zhì)、水分、千粒重、純質(zhì)率；一級大豆油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、冷凍試驗、溶劑殘留；三級棉籽油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、加熱試驗、溶劑殘留量。其他品種油脂按選購合同相關(guān)要求標(biāo)準或工程進展檢驗包裝物及輔料驗收參照《原輔料、包裝物驗收標(biāo)準》的相關(guān)內(nèi)容?；炁危好寇嚍橐慌螜z驗單一式五份：化驗室、調(diào)度中心〔生產(chǎn)部、品控部、選購部、保管員各一份，化驗單統(tǒng)一放在調(diào)度室由各部室自取。檢驗結(jié)果不合格的，參照《原輔料、包裝物驗收標(biāo)準》執(zhí)行。留意事項：4取樣兩份，檢驗一份，留樣一份。生產(chǎn)過程的檢驗檢驗內(nèi)容餅的含水、含油；毛油、靜置油的酸價；粕的含水、殘油、粗蛋白質(zhì)、粗纖維、粗灰分、引爆試驗；精煉車間成品油：①花生油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、加熱試驗；加熱試驗；③芝麻油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值；④大豆油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值；吹塑瓶的產(chǎn)品質(zhì)量：瓶口、瓶底、瓶體、容量、高度、密封性、跌落試驗、提手質(zhì)量。檢驗批次：餅、粕含水、含油每班二次，粕的引爆試驗每周一次〔小于一周的生產(chǎn)完畢后試驗一次，毛油、靜置油、精煉車間成品油隨到隨檢驗，吹塑瓶的檢驗頻率參照《過程產(chǎn)品檢驗標(biāo)準化驗單一式四份：化驗室、品控部、生產(chǎn)部、車間各一份，化驗單統(tǒng)一放在調(diào)度室由各部室自取。檢驗結(jié)果不合格的，不得流入下一環(huán)節(jié)。終產(chǎn)品的檢驗檢驗內(nèi)容：花生油〔含物理精煉油不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、加熱試驗、溶劑殘留；菜籽油：色澤、氣味味道、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、加熱試驗、溶劑殘留；芝麻油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值；棉籽油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、加熱試驗、溶劑殘留量；大豆油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、冷凍試驗、溶劑殘留量；食用調(diào)和油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值。吹塑瓶的產(chǎn)品質(zhì)量：瓶口、瓶底、瓶體、容量、高度、密封性、跌落試驗、提手質(zhì)量。粕：含水、殘油、粗蛋白質(zhì)、粗纖維、灰分、引爆試驗。芝麻醬：色澤、氣味、口感、脂肪含量、酸價、水分及揮發(fā)物、細度、含砂量雞蛋：蛋重、蛋殼、蛋白、蛋黃、氣室、蛋黃系數(shù)、氣室高度；棕櫚油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、溶劑殘留量；橄欖油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值；葵花籽油：色澤、氣味味道、透亮度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、冷凍試驗、加熱試驗、溶劑殘留量；檢驗批次：隨生產(chǎn)化驗，生產(chǎn)即化驗，每班一次。檢驗單一式五份：化驗室、生產(chǎn)車間、調(diào)度室〔生產(chǎn)部、品控部、保管員各一份，化驗單統(tǒng)一放在調(diào)度室由各部室自取。每班化驗用樣品，標(biāo)明生產(chǎn)日期、班次、取樣日期，用樣品袋密封，保存一個月，以備復(fù)查。出廠檢測報3產(chǎn)成品檢驗不合格的，應(yīng)由另外一人復(fù)檢后上報，復(fù)檢結(jié)果合格可判定產(chǎn)品合格。苯并芘的檢驗每次生產(chǎn)為一個批次，取大罐終產(chǎn)品檢驗。生產(chǎn)過程中可依據(jù)生產(chǎn)狀況不定期檢驗，也可依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求或生產(chǎn)技術(shù)部要求進展。粕的含水、殘油每班一到兩次，引爆試驗每周一次，粗蛋白、粗纖維、灰分、三氯氰胺一般依據(jù)生產(chǎn)階段定原則上不少于5驗頻次。鍋爐水質(zhì)化驗檢驗內(nèi)容：PHPH加鹽量；檢驗批次：每班檢驗兩次；檢驗驗單一式四份：鍋爐房、化驗室、調(diào)度中心、品控部各一份，化驗單統(tǒng)一放在調(diào)度室由各部室自取。停產(chǎn)期間，每月檢查一次。庫房產(chǎn)品的定期檢驗檢驗種類：花生油、大豆油、芝麻油、調(diào)和油、花生粕、棉籽油、芝麻醬、橄欖油；檢驗內(nèi)容：花生油、大豆油、芝麻油、調(diào)和油、花生粕、棉籽油、芝麻醬、橄欖油理化指標(biāo)；檢驗周期：花生粕、芝麻油、芝麻醬、棉籽油每月一次，其他產(chǎn)品每兩月一次；檢驗單一式四份：化驗室、選購部、保管員、品控部各一份，化驗單統(tǒng)一放在調(diào)度室由各部室自取；檢驗結(jié)果不合格的，由另外一人復(fù)檢后上報，復(fù)檢結(jié)果合格可判定產(chǎn)品合格。大罐產(chǎn)品的定期檢驗一級大豆油、一級花生油：每月檢驗一次；三級棉籽油、芝麻油：每月檢驗二次；其他油品：每月檢驗二次；取樣工作由品控部牽頭生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)作完成；化驗單統(tǒng)一放在調(diào)度室自?。粰z驗結(jié)果不合格的，由另外一人復(fù)檢后上報，復(fù)檢結(jié)果合格可判定產(chǎn)品合格。留意事項對化驗結(jié)果按標(biāo)準要求應(yīng)作出合格與否的判定結(jié)果；各項記錄的填寫清楚、認真、工程齊全，不得隨便涂改；原料、成品、庫存產(chǎn)品、大罐產(chǎn)品的檢驗結(jié)果應(yīng)由品控部審核后上報，中間過程、鍋爐水質(zhì)的檢驗由生產(chǎn)值班或相關(guān)人員審核；3化驗治理的獎罰依據(jù)《產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定》執(zhí)行。9、產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定目的為保證每批次進廠的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品、出廠的成品符合相關(guān)標(biāo)準要求，特制定產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定。范圍適用于進廠的產(chǎn)品、加工過程中產(chǎn)品、出廠成品的檢驗。職責(zé)安全品控部負責(zé)第2檢驗員為各種產(chǎn)品的檢驗者，對檢驗結(jié)果負主要責(zé)任；和對檢驗工程的審查，對檢驗報告或判定負間管責(zé)任；2要求對每批次進廠產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、出廠成品均要進展檢驗，標(biāo)準參照國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準或企業(yè)標(biāo)準；檢驗承受國家檢化驗要求推舉的檢驗方法；檢驗員要認真填寫原始記錄、檢〔化〕驗單，比照標(biāo)準及規(guī)定作出正確推斷；各種單據(jù)、記錄需填寫完整、具體；各種檢〔化〕驗結(jié)果或判定保存時間為三年，銷毀前的各種檢〔化〕驗結(jié)果，統(tǒng)一保存在品控部。各種檢〔化〕驗結(jié)果或判定的銷毀〔化報檢〔化〕驗室負責(zé)人批準；檢〔化〕驗負責(zé)人，要認真核對檢〔化〕驗結(jié)果或判定，并將銷毀記錄進展逐級審批后存檔。各種樣品的保存治理規(guī)定化驗室的樣品必需密封保存在樣品柜中，擺放整齊，并保持樣品柜的枯燥、清潔；樣品袋或樣品瓶上須貼有樣品編號，以便查看及使用；樣品的留存須填寫記錄，記錄應(yīng)包括：樣品編號、名稱、取樣〔送樣〕人、取樣〔送樣〕日期、貨主或生產(chǎn)廠家、處理日期以及其它必需內(nèi)容；樣品的保存期按以下規(guī)定執(zhí)行：外購油樣品保存到本批油銷售完后的一年；加工原料保存至下一批生產(chǎn)前，客戶沒異議為止；零星送來的樣品，沒有特別說明，保存一個月；100100沒有特別狀況不予留存。外購包裝物及吹塑瓶，保存到本批產(chǎn)品使用完后的一個月。檢〔化〕驗結(jié)果或判定錯誤的追究一般性錯誤生產(chǎn)過程餅粕的檢驗結(jié)果個別數(shù)據(jù)偏離較大的；瓶坯、成品瓶及蓋、玻璃瓶因受抽檢條件限制，使用時覺察偏離抽檢結(jié)果或判定較大的；因環(huán)境轉(zhuǎn)變、儲存條件變化、人為制造而使得復(fù)檢結(jié)果或判定偏離原始檢驗結(jié)果或判定的；因生產(chǎn)急需，供方或選購部到貨物品不能馬上供給完整驗收標(biāo)準或細則并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準使用的；檢〔化〕驗結(jié)果或判定填寫時消滅非數(shù)字性錯誤，沒有給企業(yè)造成信譽或經(jīng)濟損失的。嚴峻性錯誤檢〔化〕驗結(jié)果或判定與正確數(shù)值偏離較大，給生產(chǎn)、加工或銷售造3000經(jīng)上級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視治理部門抽查確認，產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)與產(chǎn)品出廠檢驗報告指標(biāo)偏離較大并判定出廠檢驗報告錯誤，賜予公司造成相關(guān)損失的；經(jīng)上級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視治理部門抽查，因主要質(zhì)量指標(biāo)存在問題，公布于報端給企業(yè)帶來信譽影響或肯定經(jīng)濟損失的；因檢驗錯誤，在市場流通過程中，使消費者身體安康受到侵害的。檢驗的產(chǎn)品規(guī)格；檢驗確認。罰則50～10050～100200其它檢驗結(jié)果造成一般性錯誤兩次者調(diào)離工作崗位；行處理；發(fā)生預(yù)料之外事情時依據(jù)實際狀況分析打算；10、原輔料入廠檢驗治理規(guī)定目的：明確原輔料入廠檢驗工作流程，標(biāo)準原輔料產(chǎn)品入廠驗收。范圍：入廠原料和包裝物驗收。責(zé)任：化驗員、質(zhì)量監(jiān)視員、選購員、保管員。內(nèi)容：驗收須持《合格供方名錄》核對供貨廠家，并查驗隨車批次檢驗報告，信息核對無誤后按相關(guān)規(guī)定進展取樣檢驗，并將準時填寫《檢驗記錄》。要求的須在驗收前供給合同復(fù)印件。檢驗完成確認合格前方可入庫，并出具《化驗單》或《檢驗記錄》一式兩份，化驗室和選購部各一份。如有不合格項，按《包裝物驗收標(biāo)準》或《產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定》進展復(fù)檢，復(fù)檢后照舊不合格出具《檢驗報告》和《不合格品通知單》，后續(xù)工作依據(jù)《不合格品處理制度》開展。包裝物驗收如有不合格項，但不影響使用的，首次消滅準時將狀況反響及措施，報總經(jīng)理批準后可接收。假設(shè)同廠家、同產(chǎn)品再次消滅該問題的拒收。抽檢符合驗收要求的連續(xù)使用，不符合的通知廠家解決。屬分公司合同指標(biāo)不適當(dāng)?shù)?，由?zé)任部門重制定。商標(biāo)驗收只對商標(biāo)內(nèi)容進展驗收，適用性在實際生產(chǎn)中進展檢驗。5違反本治理規(guī)定將未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品私自入庫的依據(jù)《外5.1由于驗收錯誤導(dǎo)致不合格品進入庫房的依據(jù)《外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收制度》5.2題的，每季度每人賜予200其他公司內(nèi)其他制度與本制度沖突的依據(jù)本制度執(zhí)行。使用效果應(yīng)有生產(chǎn)部在實際應(yīng)用中準時反映問題。中覺察問題后再具體分析。11、灌裝車間生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控治理規(guī)定目的：建立灌裝車間生產(chǎn)過程監(jiān)控工作流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于定量包裝產(chǎn)品生產(chǎn)的過程質(zhì)量監(jiān)控。責(zé)任：質(zhì)量監(jiān)視員〔巡檢、化驗員、灌裝車間主任、帶班班長和各崗位操作工。內(nèi)容：質(zhì)量監(jiān)管規(guī)定灌裝前要提前通知品控部安排質(zhì)量監(jiān)視員，因沒有通知而導(dǎo)致漏檢品控部可以考慮不出具《質(zhì)檢報告4.1.32與質(zhì)量監(jiān)視員共同取樣進展檢驗。檢驗結(jié)果首先通知質(zhì)量監(jiān)視員,然后由質(zhì)量監(jiān)視員通知當(dāng)班負責(zé)人。質(zhì)量監(jiān)視員到達生產(chǎn)現(xiàn)場后，對灌裝全過程進展質(zhì)量監(jiān)管，并認真填質(zhì)量監(jiān)視員在灌裝過程中段進展出廠檢驗取樣和留樣，準時送化驗室檢驗，檢驗結(jié)論準時通知當(dāng)班質(zhì)量監(jiān)視員。如該批產(chǎn)品檢驗不符合要求，出具《不合格品通知單》一式兩份，品控部和生產(chǎn)技術(shù)部各一份，后續(xù)工作依據(jù)《不合格品處理制度》開展。質(zhì)量監(jiān)管內(nèi)容：主要內(nèi)容：瓶體外觀、噴碼、灌裝、壓蓋、貼標(biāo)、提環(huán)、紙箱成型、紙箱噴碼、裝箱等，標(biāo)準依據(jù)《小包裝成品油灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定3.3環(huán)境和人員衛(wèi)生要進展監(jiān)管，生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合車間生產(chǎn)環(huán)境治理要求，標(biāo)準依據(jù)《小包裝成品油灌裝過程質(zhì)量治理規(guī)定》3.1、3.26S取、使用和保管過程必需符合相關(guān)制度要求。獎罰灌裝過覺察的質(zhì)量問題或隱患未流入市場的。質(zhì)量監(jiān)視員覺察并落實整改，未存入倉庫的，依據(jù)問題的嚴峻度和給公司挽回的損失狀況，在月度績效考核中賜予質(zhì)量監(jiān)視員1-5/次的嘉獎。主觀緣由造成的，首次消滅給于警告，再次消滅則依據(jù)問題的嚴峻度和造成的損失，在月度績效考核中賜予責(zé)任人5-10/次的懲罰。狀況嚴峻的報分公司分管領(lǐng)導(dǎo)或主管經(jīng)理處理，懲罰依據(jù)《產(chǎn)品灌裝過程質(zhì)量檢驗責(zé)任追究制度》5.1質(zhì)量監(jiān)視員不能準時覺察罐裝問題或處理不恰當(dāng)?shù)?-5/次的懲罰。責(zé)任、力量或態(tài)度問題的調(diào)離崗位。對質(zhì)量監(jiān)視員覺察問題責(zé)任人不馬上整改的，通知生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)，并通知質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)。灌裝過程中有質(zhì)量問題和隱患未準時覺察導(dǎo)致流入市場的。223/桶績效考核。桶內(nèi)有蒼蠅、昆蟲等類似問題的，依照《產(chǎn)品灌裝過程質(zhì)量檢驗責(zé)任追究制度》5.2分析緣由打算處理意見。嘉獎質(zhì)量監(jiān)視員職責(zé)履行到位，準時消退隱患或問題，使季度內(nèi)市場無無300/人的嘉獎。消滅批量性質(zhì)量問題或個別產(chǎn)品仍因漏油、商標(biāo)歪斜、噴碼不完整等2其他分公司內(nèi)其他制度與本制度沖突的依據(jù)本制度執(zhí)行。仍需使用的，有申請使用單位寫出書面申請將問題緣由寫明由總經(jīng)理簽批。本制度為試行制度，未盡事宜視狀況分析。12、成品油流通環(huán)節(jié)質(zhì)量保障措施目的為確保流通環(huán)節(jié)成品油產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者供給優(yōu)質(zhì)食用油，削減食品質(zhì)量事故，特制定成品油流通環(huán)節(jié)質(zhì)量保障措施。范圍適用于分公司外部銷售市場全部規(guī)格及品種的小包裝成品油。職責(zé)營銷部負責(zé)成品油在售前、售中和售后效勞的掌握和治理；遇有顧客投訴或反映有關(guān)質(zhì)量問題時，要第一時間將反映問題反響到主管部門；在領(lǐng)取成品油時要正確填寫《產(chǎn)品銷售出庫單要保證分管區(qū)域內(nèi)銷售場所的產(chǎn)品符合產(chǎn)品儲存和碼放要求；準時做好產(chǎn)品的召回工作。選購部認真核對營銷部填寫的《產(chǎn)品銷售出庫單規(guī)格、數(shù)量進展出庫。出庫的產(chǎn)品均需安全品控部檢測合格前方可出庫銷售，不合格產(chǎn)品未經(jīng)安全品控部許可嚴禁出庫銷售。安全品控部負責(zé)幫助營銷部對顧客投訴或埋怨的準時處理，并對確由產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)品的投訴，進展調(diào)查分析；要求及治理營銷部16的銷售員負責(zé)將其未售出產(chǎn)品全部召回；12的銷售員負責(zé)將其未售出產(chǎn)品做促銷或降價處理；召回的產(chǎn)品要按要求填寫《產(chǎn)品召回回執(zhí)單銷售員接到安全品控部有關(guān)產(chǎn)品召回時，要準時對該時期銷售的產(chǎn)品進展排查清理，準時撤回。選購部認真核對召回產(chǎn)品的生產(chǎn)日期。退回產(chǎn)品要標(biāo)識清楚，分區(qū)碼放，嚴禁再次售出。安全品控部第一時間對召回的產(chǎn)品進展質(zhì)量檢測；將檢測結(jié)果準時反響營銷部及庫管員，如質(zhì)量已不符合標(biāo)準，則書面將該時期外銷的產(chǎn)品通知營銷部召回；以書面形式將召回的產(chǎn)品做出處理打算并送達有關(guān)部室安排處理。生產(chǎn)技術(shù)部接到安全品控部召回產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果后，要依據(jù)產(chǎn)品不同指標(biāo)表露出的問題，做好處理安排；做好對庫管員賬目手續(xù)的簽署。罰則營銷部4.1.1、4.1.2或進展相關(guān)處理的，被職能部門查處發(fā)生質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重賜予責(zé)任者100～500因接到通知后未準時召回造成或發(fā)生的質(zhì)量問題，視情節(jié)輕重賜予責(zé)任者100～600其他因素造成的問題，具體分析后打算。選購部因治理責(zé)任使召回的產(chǎn)品，再次流入市場而發(fā)生質(zhì)量問題的，視情節(jié)200～1000賬面不清、單據(jù)不全或喪失、庫管員換崗，找不到責(zé)任者的，視情節(jié)100～500200安全品控部沒有準時將檢驗結(jié)果通知有關(guān)部室，貽誤時間造成的質(zhì)量事故，視情100～500檢驗結(jié)果失誤造成的責(zé)任，依據(jù)《產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定》執(zhí)行。其他未及事宜，視具體狀況分析爭論打算。13、退貨、換貨處理制度目的為了標(biāo)準退、換貨處理程序和對退、換貨產(chǎn)品的準時處理，特制定本制度。范圍適用于成品食用油脂、調(diào)味料因各種緣由造成的退貨或換貨。職責(zé)與權(quán)限銷售部〔內(nèi)、外銷售部〕負責(zé)與退、換成品油用戶的溝通聯(lián)系和解釋，負責(zé)寫出書面材料，經(jīng)安全品控部確認后，可進展退換貨；在沒有接到安全品控部對該退、換有質(zhì)量判定結(jié)果和處理意見時，不得入庫，更不允許將該退、換成品油外銷或他用符合退、換條件時負責(zé)實施與用戶退、換手續(xù)的辦理。選購部負責(zé)做好退、換產(chǎn)品的登記、分類、上報和保管；登記退貨倉庫要具體登記退貨的單位、品種、規(guī)格、數(shù)量、退貨的生產(chǎn)日期、收到退貨的日期。分類整理按批號分類，依據(jù)不同的批號、種類分類整理。在沒有接到安全品控部對退、換貨處理意見時，不得將退、換成品油外銷或進展其他處理。保管期間要做好標(biāo)示，注明非外銷品，避開職能部門檢查提出問題。安全品控部負責(zé)對退、換成品油的質(zhì)量檢驗并作出判定或處理意見；負責(zé)準時將檢驗結(jié)果或處理意見反響有關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)按安全品控部的處理意見，對退、換成品油進展處理；正常狀況下，生4員緊缺的狀況下，可以給出暫緩處理意見。要求退、換條件確屬產(chǎn)品本身存在不符合標(biāo)準的質(zhì)量問題的，可以退、換貨。具體狀況如下：在封存完好前提下，經(jīng)確認凈含量達不到商標(biāo)標(biāo)注要求的；自購置之日起不超過一個月且內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)：雜質(zhì)、溶劑殘留量、水分及揮發(fā)物達不到相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準的；在封存完好狀況下，覺察有異物、顏色有明顯差異、透亮度明顯達不到質(zhì)量標(biāo)準且在保質(zhì)期時間內(nèi)的；與商標(biāo)標(biāo)注相關(guān)內(nèi)容不符的；外觀有明顯瑕疵而不符合商標(biāo)特征和質(zhì)量標(biāo)準的；其他產(chǎn)品質(zhì)量問題；促銷或其他活動期間，符合合同退換貨要求的；符合《成品油流通環(huán)節(jié)質(zhì)量保證措施》4.1.14.1.2發(fā)貨錯誤的；其他合理的退貨、換貨緣由。注：未經(jīng)過安全品控部驗收、核實，私下進展處理的，安全品控部不予辦理相關(guān)手續(xù)，不擔(dān)當(dāng)造成的損失和責(zé)任。4.1退換貨，問題嚴峻的應(yīng)呈報質(zhì)量主管副總經(jīng)理審批后再做處理；其他緣由或狀況，因保管不當(dāng)、自行開啟、商標(biāo)喪失、包裝損壞、儲存過期等造成的質(zhì)量問題，一律不予退換；安全品控部要認真核對營銷部提交的退、換申請，第一時間對退、換的成品油實施檢驗。退貨處理出廠生產(chǎn)日期≤6包裝后重入庫或銷售。出廠生產(chǎn)日期≤6損、瓶蓋破損的，經(jīng)抽樣檢驗合格的，換內(nèi)外包裝后重入庫或銷售；出廠日期≥6-＜12出廠日期＞12處理方案；經(jīng)檢驗不合格的，對能通過重加工使其符合相關(guān)國家標(biāo)準要求的，由對不能通過重加工使其符合相關(guān)國家標(biāo)準要求的，請示后而定。安全品控部作出判定后，由生產(chǎn)技術(shù)部按判定安排通知執(zhí)行。罰則庫存退、換的成品油未經(jīng)批準，再次流入市場，造成損失或影響的，責(zé)100～1000因檢驗消滅錯誤造成的損失或其他后果，責(zé)任在安全品控部，除按《產(chǎn)品檢驗治理規(guī)定》執(zhí)行外，視情節(jié)輕重還賜予安全品控部100～500未經(jīng)檢驗、審批私下進展退換的，一經(jīng)查明，對選購部賜予50～200罰款處理。假設(shè)退貨處理不準時的〔在不生產(chǎn)的狀況下，產(chǎn)品不需回?zé)挼男柙诎朐聝?nèi)將退貨處理完畢；在生產(chǎn)的狀況下，產(chǎn)品不需回?zé)挼男柙谝粋€月內(nèi)將退貨處理完50-200元罰款。其他未及事宜，視具體狀況分析而定。目的

14、供給商評定與治理方法為加強對供給商的治理，穩(wěn)定供方與公司建立長期互惠互利的供求關(guān)系，特制定該治理方法。范圍商〔廠〕家。職責(zé)供給商的治理工作由公司選購部負責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、安全品控部、綜合部等部門賜予幫助協(xié)作；供給商的選擇，由選購部組織多方人員參與，依據(jù)標(biāo)準評價，集體爭論打算，報總經(jīng)理批準后生效。供給商的評