控制程序管理制度15篇

控制程序管理制度15篇名目

【第1篇】安全與衛(wèi)生管理掌握程序制度

1目的

有效地掌握和消退員工和其他有關(guān)人員可能患病的危急及危害因素,保證員工、獻(xiàn)血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質(zhì)量。

2范圍

本程序適用于采供血和相關(guān)服務(wù)的全部安全與衛(wèi)生掌握、管理活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)及緊急處理等學(xué)問的培訓(xùn)。

3.2總務(wù)科

3.2.1負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;

3.2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施個(gè)人防護(hù)用品的選購。

3.3各科室負(fù)責(zé)各自科室日常安全與衛(wèi)生的預(yù)防感染工作。

3.4質(zhì)管科

3.4.1負(fù)責(zé)職業(yè)暴露的評估及相關(guān)處理;

3.4.2負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物流失、泄露、集中相關(guān)處理;

3.4.3負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

3.4.4負(fù)責(zé)消毒效果的監(jiān)測。

3.4.44管理要求

4.1安全

4.1.1生物安全

4.1.1.1職業(yè)暴露防護(hù)管理

4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和試驗(yàn)室培育液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和試驗(yàn)室培育液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的狀況。

4.1.1.1.2預(yù)防職業(yè)暴露的措施

a)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)防感染的宣揚(yáng)、培訓(xùn)、督導(dǎo)檢查;

b)各科室制定職業(yè)暴露的預(yù)防措施,并組織實(shí)施;

c)各科室應(yīng)配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設(shè)施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過氧乙酸或3%雙氧水等;

d)工作人員進(jìn)入工作區(qū)域從事供血相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),著工作裝(必要時(shí)須戴手套、口罩),離開工作區(qū)域時(shí)脫去手套后馬上洗手,必要時(shí)進(jìn)行手消毒;從事標(biāo)本處理活動(dòng)時(shí),有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應(yīng)佩帶護(hù)目鏡。在從事成分分別和離心操作時(shí),有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應(yīng)當(dāng)穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進(jìn)行有可能接觸血液、血液標(biāo)本的操作時(shí),都必需戴雙層手套;

e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應(yīng)當(dāng)直接放入銳器盒中;應(yīng)特殊留意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結(jié)束后,嚴(yán)禁手持護(hù)針帽直接將其回套在針頭上;

f)新進(jìn)人員上崗前由業(yè)務(wù)科組織實(shí)施職業(yè)暴露預(yù)防及處理學(xué)問的培訓(xùn)。

4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理

a)職業(yè)暴露大事的發(fā)生部門對職業(yè)暴露狀況進(jìn)行登記,填寫《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時(shí)內(nèi))報(bào)質(zhì)管科,必要時(shí)準(zhǔn)時(shí)送當(dāng)事人到醫(yī)院進(jìn)行相關(guān)處理,使當(dāng)事人得到準(zhǔn)時(shí)有效的治療,以便作出進(jìn)一步診斷;

b)質(zhì)管科依據(jù)相關(guān)信息,對暴露源的性質(zhì)作出推斷;

c)若暴露源為抗-hiv反應(yīng)性的血液,質(zhì)管科將在發(fā)生暴露后4小時(shí)內(nèi),將暴露源標(biāo)本送市疾控中心做確證試驗(yàn),若確證結(jié)果為抗-hiv陽性,請參照本程序相關(guān)項(xiàng)執(zhí)行。

4.1.1.1.4職業(yè)暴露后的預(yù)防措施

a)暴露源為hbsag反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行乙肝疫苗的接種、免疫增加治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;

b)暴露源為抗-hcv反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行免疫增加治療和抗病毒治療;

c)暴露源為抗-hiv反應(yīng)性血液,準(zhǔn)時(shí)向疾病預(yù)防掌握部門艾滋病防治科報(bào)告,會同有關(guān)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、確定用藥的必要性、預(yù)防藥物的方案和用藥程序后,進(jìn)行樂觀的治療,血站負(fù)責(zé)將相關(guān)處理狀況向上級衛(wèi)生行政主管部門匯報(bào);

d)暴露源為梅毒抗體反應(yīng)性血液,應(yīng)采納抗生素預(yù)防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬單位,對青霉素過敏者采納紅霉素,每日2克,共15日)。

4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測

a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應(yīng)馬上對暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;

b)暴露后半年,應(yīng)對暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的再次檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)當(dāng)包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽性,應(yīng)在一年內(nèi)定期檢測艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個(gè)月、12個(gè)月檢測。

c)職業(yè)暴露大事的報(bào)告和保密

對涉及的職業(yè)暴露者,均應(yīng)留意做好保密工作。參加事故處理人員不得將暴露相關(guān)信息以任何形式向社會公開。

4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序

4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健以及其它相關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類:主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學(xué)性廢物四類。

4.1.1.2.3醫(yī)療廢物的收集

a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進(jìn)行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物使用專用的垃圾袋進(jìn)行收集;采供血過程中開放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設(shè)施進(jìn)行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;

b)分類收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應(yīng)當(dāng)粘貼有中文標(biāo)簽,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:醫(yī)療廢物類別、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期和責(zé)任人等;

c)各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類放置于指定區(qū)域,檢驗(yàn)科就地對陽性血標(biāo)本進(jìn)行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)輸人員,負(fù)責(zé)交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。

4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運(yùn)輸

a)醫(yī)療廢物接收和運(yùn)輸人員,負(fù)責(zé)將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運(yùn)輸置醫(yī)療廢物暫存處;

b)每日運(yùn)輸工作結(jié)束后,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)輸人員,對被污染的運(yùn)輸工具及容器進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的臨時(shí)貯存

a)醫(yī)療廢物存放處嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的臨時(shí)貯存場所選取遠(yuǎn)離工作區(qū)、食堂和人員活動(dòng)區(qū)以及生活垃圾存放場所,并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識和防滲漏、防鼠等安全措施;

b)醫(yī)療廢物運(yùn)輸人員將醫(yī)療廢物運(yùn)抵存放處后,應(yīng)按醫(yī)療廢物分類存放的原則存放于各類醫(yī)療廢物指定的容器內(nèi);

c)醫(yī)療廢物暫存處由總務(wù)科指定專人進(jìn)行管理,醫(yī)療廢物臨時(shí)貯存不得超過2天,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后,管理人員對醫(yī)療廢物存放處準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.6醫(yī)療廢物的最終處置

a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門進(jìn)行集中收集和最終的銷毀;

b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)與醫(yī)療廢物處置部門的工作人員進(jìn)行醫(yī)療廢物的交接,并依照危急廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫和保存《危急廢物轉(zhuǎn)移單》;

c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時(shí)間,醫(yī)療廢物處置部門工作人員需簽名確認(rèn);

d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理過程相關(guān)資料的最終收集整理,并定期進(jìn)行歸檔。

4.1.1.2.7醫(yī)療廢物管理過程中意外事故的緊急處理措施

a)醫(yī)療廢物管理過程中發(fā)生流失、泄漏、集中及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)廢物管理方法》中的規(guī)定,按《不合格及訂正預(yù)防措施掌握程序》的要求,準(zhǔn)時(shí)填報(bào)《不合格報(bào)告單》,報(bào)質(zhì)管科處置;

b)醫(yī)療廢物流失、泄露、集中,發(fā)生科室應(yīng)當(dāng)馬上向質(zhì)管科報(bào)告,包括醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量,質(zhì)管科依據(jù)狀況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴(yán)峻程度,制定應(yīng)對方案并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施,質(zhì)管科對處理效果進(jìn)行評估和確認(rèn);

c)因醫(yī)療廢物導(dǎo)致的職業(yè)暴露大事,發(fā)生科室應(yīng)根據(jù)相關(guān)條款的要求處置。

4.1.1.3醫(yī)療廢水管理

4.1.1.3.1依據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求對醫(yī)療廢水進(jìn)行處理,嚴(yán)禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;

4.1.1.3.2各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達(dá)到有關(guān)要求,不得將固體廢物排入下水道;

4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時(shí)應(yīng)佩戴防護(hù)手套,盡量削減濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;

4.1.1.3.4質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

4.1.1.3.5總務(wù)科負(fù)責(zé)廢水排水管等設(shè)施的管理、維護(hù)。

4.1.1.4疫情報(bào)告管理,檢驗(yàn)科根據(jù)《傳染病疫情登記報(bào)告程序》執(zhí)行。

4.1.2非生物安全

4.1.2.1消防安全

4.1.2.1.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備相關(guān)的消防設(shè)備,并制定相關(guān)的消防安全措施,樂觀開展防火學(xué)問宣揚(yáng)教育,大力宣揚(yáng)消防法律、法規(guī),普及消防學(xué)問;

4.1.2.1.2組織并常常進(jìn)行消防安全培訓(xùn),每年至少組織一次實(shí)際消防操作的演練。保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)秩序的穩(wěn)定,確保獻(xiàn)血者和員工生命和財(cái)產(chǎn)的安全。

4.1.2.2用電安全

4.1.2.2.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備采供血相關(guān)的用電設(shè)施和設(shè)備,保證采供血相關(guān)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,負(fù)責(zé)制定相關(guān)的用電安全措施,樂觀開展安全用電學(xué)問宣揚(yáng)教育;

4.1.2.2.2組織并常常進(jìn)行用電安全培訓(xùn),保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)正常有序,確保獻(xiàn)血者和員工安全,保證血液質(zhì)量。

4.1.3安全標(biāo)示

4.1.3.1工作場所的安全標(biāo)示是保證工作場所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應(yīng)設(shè)立相應(yīng)標(biāo)示,使人員、環(huán)境和設(shè)備得到有效愛護(hù);

4.1.3.2獻(xiàn)血服務(wù)場所由采血科及機(jī)采科設(shè)立便利獻(xiàn)血者獻(xiàn)血、確保獻(xiàn)血者安全的標(biāo)示;

4.1.3.3試驗(yàn)室由相關(guān)科室設(shè)立國際通用的生物危害警告標(biāo)志,標(biāo)明試驗(yàn)室名稱、生物危害等級、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等信息;

4.1.3.4試驗(yàn)室相關(guān)科室依據(jù)建筑設(shè)施與環(huán)境掌握程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標(biāo)示;

4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關(guān)科室依據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置相關(guān)的安全標(biāo)示。

4.2衛(wèi)生

4.2.1工作環(huán)境

血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會議室、休息室、候采室、庫房。半污染區(qū)是站內(nèi)機(jī)采室、采血車(屋)、成分操作間、血庫等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必需按污染區(qū)的高消毒水平進(jìn)行。血站的污染區(qū)有試驗(yàn)室等。血站全部工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、清潔、空氣清爽。

4.2.1.1清潔區(qū)

地面與物體表面,無明顯污染時(shí),采納濕式清潔,定時(shí)開窗通氣。當(dāng)受到明顯污染時(shí),先用吸濕材料去除可見的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采納400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不行與半污染區(qū)共用。

4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)

4.2.1.2.1工作人員進(jìn)入半污染區(qū)與污染區(qū)必需著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時(shí)要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,準(zhǔn)時(shí)換洗,無污漬、血跡或破損。非授權(quán)人員不得入內(nèi)。參觀人員進(jìn)入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時(shí)戴上口罩。

4.2.1.2.2每日工作前后,開啟紫外線燈空氣消毒一小時(shí),用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺面,設(shè)施和設(shè)備用75%乙醇或2%中性戊二醛類消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進(jìn)行清潔消毒,對細(xì)菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細(xì)菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min。空氣消毒機(jī)每日運(yùn)行三次,每次不少于一小時(shí)。

4.2.1.2.3操作時(shí)室內(nèi)溫度應(yīng)盡可能掌握在使操作人員舒適的程度,個(gè)別有對溫度要求的儀器,應(yīng)以儀器要求為準(zhǔn)。采集的血液按成分種類分別放進(jìn)相應(yīng)的貯血冰箱。

4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應(yīng)清洗潔凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗潔凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個(gè)區(qū)域?qū)Ｓ谩?/p>

4.2.1.2.5工作結(jié)束離開時(shí),應(yīng)脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴(yán)格根據(jù)規(guī)程洗手。

4.2.1.3凈化室

4.2.1.3.1進(jìn)入前工作人員要清洗雙手,更換無菌衣帽、口罩,帽子必需將頭發(fā)全部罩住,戴無菌手套,套鞋套。

4.2.1.3.2工作前后,開風(fēng)機(jī)循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結(jié)束后,對各種物品進(jìn)行整理,對地面、工作臺面清潔消毒。布巾、拖把專用。

4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。

4.2.1.3.4工作室內(nèi)嚴(yán)格限制人員數(shù)量,盡量削減走動(dòng),保持寧靜。

4.2.1.4質(zhì)管科對機(jī)采室、采血車(屋)、成分制備室、凈化室、儲血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測一次,對消失的不合格要追溯緣由,并準(zhǔn)時(shí)訂正,質(zhì)管科要在訂正后再次監(jiān)測,詳細(xì)按《不合格與訂正預(yù)防措施掌握程序》執(zhí)行。

4.2.2皮膚消毒

4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒

4.2.2.1.1消毒方法

a)用浸有碘伏消毒液原液的無菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時(shí)間遵循產(chǎn)品的使用說明;

b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時(shí)間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;

c)其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品的使用說明書操作。4.2.2.1.2消毒范圍

肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內(nèi)向外緩慢旋轉(zhuǎn),逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應(yīng)≥5cm×5cm。

4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒

4.2.2.2.1徹底沖洗;

4.2.2.2.2消毒采納碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。

4.2.3手衛(wèi)生

洗手是醫(yī)務(wù)人員用肥皂(皂液)和流淌水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務(wù)人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以削減手部暫居菌的過程。

醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設(shè)施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內(nèi)容參照《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

質(zhì)管科每月對采血科、機(jī)采科采血人員手消毒效果進(jìn)行監(jiān)測。

4.2.4原輔材料

4.2.4.1無菌物品應(yīng)標(biāo)有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無菌物品一經(jīng)打開,保持時(shí)間不超過24小時(shí)。無菌物品保存在干燥清潔的無菌物品存放專柜,由專人管理。

4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;

4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)覺燈管表面有灰塵、油污時(shí),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)擦拭。

4.2.4.4小劑量皮膚消毒液依據(jù)說明書使用,開啟需記錄時(shí)間,有效期7天。

4.2.4.5診療器具于每日工作后進(jìn)行消毒,將待消毒的物品浸沒于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進(jìn)行表面擦拭消毒。

4.2.4.6質(zhì)管科對高壓滅菌效果每周監(jiān)測一次。

4.3職業(yè)防護(hù)

4.3.1應(yīng)依據(jù)不同的消毒與滅菌方法,實(shí)行相宜的職業(yè)防護(hù)措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過程中應(yīng)預(yù)防發(fā)生醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露。

4.3.2處理鋒利器械和用具,應(yīng)實(shí)行有效防護(hù)措施,避開或削減利器傷的發(fā)生。

4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護(hù)如下:

4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設(shè)備時(shí)應(yīng)使用防燙的棉手套、著長袖工裝;排解壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時(shí)應(yīng)進(jìn)行防護(hù),防止皮膚的灼傷。

4.3.3.2紫外線消毒:應(yīng)避開對人體的直接照耀,必要時(shí)戴防護(hù)鏡和穿防護(hù)服進(jìn)行愛護(hù)。

4.3.3.3氣體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)預(yù)防有毒有害消毒氣體對人體的危害,使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好。

4.3.3.4液體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)防止過敏及對皮膚、黏膜的損傷。

5安全與衛(wèi)生培訓(xùn)

5.1新增人員和換崗人員必需接受擬任崗位相關(guān)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),并經(jīng)評估合格后方可獨(dú)立工作。

5.2.全部從事hiv檢測的工作人員必需經(jīng)過hiv檢測技術(shù)和艾滋病試驗(yàn)室安全培訓(xùn)獲得上崗證,方可獨(dú)立從事hiv檢測的工作。

5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),包括模擬有關(guān)突發(fā)大事的演練。

6必要時(shí)啟動(dòng)各相關(guān)應(yīng)預(yù)案。

7相關(guān)文件

7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》

7.2《污水處理操作規(guī)程》

7.3《傳染病疫情登記報(bào)告程序》

7.4《不合格與訂正預(yù)防措施掌握程序》

8相關(guān)記錄

8.1各部門消毒記錄

8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》

8.3《日照市中心血站污水處理記錄》

6.4《hiv抗體篩查陽性送檢單》

6.5《不合格報(bào)告單》

6.6《職業(yè)暴露登記表》

【第2篇】設(shè)備安全管理掌握程序制度

1目的

為了對本礦的各類機(jī)電設(shè)備配置、使用、修理和報(bào)廢過程進(jìn)行掌握,削減設(shè)備事故,提高設(shè)備的利用率,保證設(shè)備的正常運(yùn)行,制定并實(shí)施本程序。

2適用范圍

本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設(shè)備及安全設(shè)備管理相關(guān)的單位和個(gè)人。

3職責(zé)

3.1設(shè)備管理部為本礦設(shè)備歸口管理的職能部門,負(fù)責(zé)本礦設(shè)備的全過程管理,負(fù)責(zé)對設(shè)備的安全運(yùn)行與完好狀況進(jìn)行檢查。

3.2安全環(huán)保部應(yīng)定期對設(shè)備的安全機(jī)件與完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評比,并將存在的隱患準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部門整改。

3.3各單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備的安全使用、日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理。

3.4設(shè)備管理部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各部門有關(guān)安全設(shè)備管理進(jìn)行監(jiān)察。

4執(zhí)行程序

4.1設(shè)備配置

4.1.1設(shè)備管理部依據(jù)本單位年生產(chǎn)方案,合理考慮設(shè)備配置,向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請和方案。

4.1.2在生產(chǎn)過程中,當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿意生產(chǎn)需要時(shí),設(shè)備管理部應(yīng)及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請和方案,做好設(shè)備調(diào)劑工作。

4.1.3設(shè)備管理部對新到設(shè)備要全面驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄。

4.1.4設(shè)備管理部應(yīng)建立本單位設(shè)備臺帳,做好大型設(shè)備的技術(shù)檔案。

4.1.5設(shè)備使用單位應(yīng)做好設(shè)備管理和修理信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析工作。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),做到填寫整齊,數(shù)據(jù)精確?????、上報(bào)準(zhǔn)時(shí)。

4.1.6車輛、移動(dòng)設(shè)備的輪胎使用、維護(hù)執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理方法》。

4.2設(shè)備的使用與維護(hù)

4.2.1由設(shè)備管理部組織各設(shè)備使用單位的相關(guān)技術(shù)人員,依據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設(shè)備的安全操作規(guī)程,同時(shí)履行相關(guān)的操作職責(zé)。

4.2.2凡是使用部門在冊的設(shè)備,必需執(zhí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制,做到臺臺設(shè)備都有完整的使用、維護(hù)、操作和安全運(yùn)行記錄。

4.2.3修理部、儲運(yùn)部應(yīng)制定設(shè)備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對設(shè)備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進(jìn)行檢查。

4.2.4設(shè)備使用單位應(yīng)遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術(shù)操作規(guī)程》和廠家技術(shù)指南及《交接班制度》細(xì)心使用設(shè)備,履行班前班后交接班檢查制度。

4.2.5設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全系統(tǒng)的安全設(shè)備巡檢保證體系,對每臺設(shè)備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式和廠家有關(guān)要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點(diǎn))、針對設(shè)備的詳細(xì)運(yùn)行特點(diǎn),確定每個(gè)檢點(diǎn)的檢查周期。

4.2.6對保養(yǎng)設(shè)備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設(shè)備潤滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.7各部管理人員以“三好”為本,抓好設(shè)備安全每個(gè)環(huán)節(jié)的詳細(xì)運(yùn)行。

4.2.8各部設(shè)備操作、修理人員應(yīng)把握“四會”保證設(shè)備安全運(yùn)行。

4.2.9未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨便拆掉或放寬設(shè)備安全愛護(hù)裝置。

4.2.10在有火源四周的生產(chǎn)設(shè)備如有嚴(yán)峻漏油現(xiàn)象要準(zhǔn)時(shí)處理,發(fā)覺特別準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。

4.2.11由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),指定專人進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督檢查,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理;對于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應(yīng)馬上停止運(yùn)行設(shè)備,并報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時(shí)由設(shè)備的操填入《日常點(diǎn)檢作業(yè)卡》并存檔管理。

4.2.12設(shè)備的維護(hù)管理按本單位《設(shè)備管理制度》執(zhí)行,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)。

4.2.13由設(shè)備操作人員填寫日常點(diǎn)檢記錄,設(shè)備使用單位的專業(yè)技術(shù)員制定設(shè)備的預(yù)防性檢修方案、材料配件選購方案。

4.2.14設(shè)備管理部負(fù)責(zé)審核設(shè)備的預(yù)防性檢修方案、材料配件選購方案,經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按方案執(zhí)行。

4.3設(shè)備大、中修

4.3.1針對系列狀況制定設(shè)備大、中修方案

(1)運(yùn)行中常常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的。

(2)運(yùn)行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備及局部部位結(jié)構(gòu)損壞的。

(3)各設(shè)備使用單位依據(jù)設(shè)備動(dòng)態(tài)資料,提出改進(jìn)方案的。

(4)運(yùn)行達(dá)不到中修要求,常常要進(jìn)行方案外檢修的設(shè)備部位存在擔(dān)心全隱患(人身及設(shè)備安全)且日常維護(hù)和簡潔修理無法解決的。

4.3.2設(shè)備大、中修由修理部、儲運(yùn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.4設(shè)備封存

4.4.1對因生產(chǎn)任務(wù)不足等緣由與停用半年以上的設(shè)備進(jìn)行封存。

4.4.2設(shè)備封存前要進(jìn)行一次全面維護(hù)并實(shí)行防塵、防銹蝕、防潮措施。

4.4.3修理部應(yīng)定期檢查和維護(hù)并列入安全設(shè)備檢查范圍。

4.4.4對全部封存設(shè)備一般狀況下不許拆卸,如特別需要時(shí)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。

4.4.5使用部門應(yīng)辦理封存手續(xù),封存設(shè)備要有明顯的安全標(biāo)志。

4.5設(shè)備報(bào)廢

4.5.1對于關(guān)鍵設(shè)備超過使用年限其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)峻磨損;丟失或自然災(zāi)難造成已無法恢復(fù)原有性能;使用擔(dān)心全的設(shè)備應(yīng)廢止。

4.5.2各種車輛尾氣排放超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)治理或改造,治理、改造無效的應(yīng)報(bào)廢。

4.5.3各種車輛安全技術(shù)性能不符合要求;嚴(yán)峻損壞無法修復(fù);行駛公里超出規(guī)定里程;達(dá)到使用壽命超期服役應(yīng)報(bào)廢。

4.5.4對到期報(bào)廢的設(shè)備,設(shè)備管理部應(yīng)以書面的形式向公司有關(guān)部門提交明細(xì),按有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行報(bào)廢處置。

5相關(guān)文件

*《設(shè)備管理?xiàng)l例》

*《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

*《安全技術(shù)操作規(guī)程》

*《主要設(shè)備保養(yǎng)手冊》

*《輪胎管理方法》

*《交接班制度》

*《崗位責(zé)任制》

*《設(shè)備管理制度》

6相關(guān)記錄

*使用設(shè)備交接班記錄

*日常點(diǎn)檢記錄

*主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日報(bào)表記錄

*設(shè)備現(xiàn)場檢查記錄

*整改通知單

*設(shè)備封存、啟封審批表記錄

*設(shè)備報(bào)廢記錄

*各部門相關(guān)記錄

7附件

【第3篇】施工用電管理掌握程序

1目的和適用范圍

1.1目的

保證電氣照明裝置施工質(zhì)量,確保施工用電安全牢靠運(yùn)行。

1.2適用范圍

適用于公司、項(xiàng)目部、單位施工用電管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等文件所包含的條文,通過本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。在程序出版時(shí),所示版本均為有效。全部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等文件都會被修訂,使用本程序的各方應(yīng)探討、使用下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定最新版本的可能性。

gb50259-96電氣裝置安裝工程(電氣照明裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)

gb50257-96電氣裝置安裝工程(爆炸和火災(zāi)危急環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)

dl5009.1-2023電力建設(shè)安全工作規(guī)程(火力發(fā)電廠部分)

dl408-91電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)

3術(shù)語和定義

3.1一級配電盤(屏)

布置在各施工變電所內(nèi)的配電盤(屏),包括進(jìn)線盤(屏)和出線盤(屏)。統(tǒng)稱為一級配電盤。

3.2二級配電盤

布置在各用電負(fù)荷中心的落地式配電盤。其進(jìn)線端與變電所的出線盤相連,出線端與三級配電盤(箱)或大功率用電設(shè)備相連。

3.3三級配電盤(箱)

廣泛分布在各個(gè)施工點(diǎn),保證全部的用電設(shè)備可就近獲得電源。統(tǒng)稱為三級配電盤。

4職責(zé)

4.1項(xiàng)目工程部門負(fù)責(zé)施工用電的歸口管理,包括:

a)對項(xiàng)目電氣維護(hù)部門提出的施工電源的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批,必要時(shí),組織相關(guān)部門對施工電源的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和布置;

b)對各施工單位施工用電進(jìn)行審批;

c)協(xié)調(diào)用電管理職能部門及各用電單位之間的相互關(guān)系。

4.2項(xiàng)目安全部門負(fù)責(zé)施工用電的安全管理,包括:

a)負(fù)責(zé)對各用電單位的安全用電進(jìn)行管理和監(jiān)督;

b)負(fù)責(zé)組織安全用電檢查工作;

c)負(fù)責(zé)對違反安全用電的行為進(jìn)行處理;

4.3項(xiàng)目電氣維護(hù)部門負(fù)責(zé):

a)負(fù)責(zé)組織整個(gè)工程臨時(shí)施工電源的設(shè)計(jì)、布置及維護(hù);

b)協(xié)調(diào)各用電單位之間的用電聯(lián)系;

c)對各施工單位和部門的用電監(jiān)察;

d)協(xié)作項(xiàng)目工程管理部門與供電部門的聯(lián)系,以及對工程供電系統(tǒng)的調(diào)度。

4.3各用電單位應(yīng):

a)執(zhí)行公司及項(xiàng)目部的有關(guān)安全用電管理規(guī)定;

b)組織有關(guān)人員對本單位的臨時(shí)施工電源及用電設(shè)備進(jìn)行檢查,保證各種電氣設(shè)備安全牢靠運(yùn)行;

c)教育本單位職工,提高安全用電的意識;

d)負(fù)責(zé)各自倉庫、工具庫房的用電管理。

5程序

5.1總則

5.1.1電氣照明裝置的選購、安裝及驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《電氣裝置安裝工程(電氣照明裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.1.2易燃易爆危急場所電氣裝置的選購、安裝與驗(yàn)收,應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《電氣裝置安裝工程(爆炸和火災(zāi)危急環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并提交有關(guān)技術(shù)文件和資料。

5.1.3施工線路及供電設(shè)備的檢修和恢復(fù)送電,必需符合《電力建設(shè)安全工作規(guī)程(火力發(fā)電廠部分)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.1.4受業(yè)主或總包單位托付管理和維護(hù)施工變電所以及一次側(cè)的10kv架空線路時(shí),應(yīng)依據(jù)雙方的協(xié)議要求進(jìn)行,或執(zhí)行合同內(nèi)容。

5.2施工電源的管理

5.2.1施工電源的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和布置

5.2.1.1各項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)對現(xiàn)場的用電負(fù)荷進(jìn)行測算,并按各分公司、各類用電設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。50mw機(jī)組以上新建工程總包項(xiàng)目,負(fù)荷測算由項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后,進(jìn)行設(shè)計(jì);50mw機(jī)組以下的分包項(xiàng)目,由項(xiàng)目工程管理部門進(jìn)行審批。

5.2.1.2現(xiàn)場施工電源布置必需依據(jù)施工要求,根據(jù)安全、經(jīng)濟(jì)、合理、美觀的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。

5.2.1.3各施工單位在子項(xiàng)目施工方案中,應(yīng)針對詳細(xì)的施工狀況,對施工用電的布置、容量進(jìn)行細(xì)致、明確的規(guī)定,項(xiàng)目電氣維護(hù)部門對其進(jìn)行施工電源的安裝,總負(fù)荷在50kva以上應(yīng)單獨(dú)設(shè)立三級盤。

5.2.1.4項(xiàng)目上自制、改造施工用電設(shè)施時(shí)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì),并經(jīng)項(xiàng)目安全部門、工程管理部門、項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可施工,竣工后應(yīng)經(jīng)上述部門驗(yàn)收后方可投入使用。

5.2.2施工用電的申請

5.2.2.1施工用電實(shí)行申請用電制度。正常狀況下,用電單位應(yīng)提前提出用電申請,正確填寫《施工用電申請表》,經(jīng)項(xiàng)目工程管理部門或項(xiàng)目總工(經(jīng)理)同意后,支配電氣分公司進(jìn)行電源接線。

5.2.2.2外(分)包單位的施工用電應(yīng)依據(jù)合同條款執(zhí)行,明確用電管理的責(zé)任和義務(wù),并遵守公司有關(guān)安全用電管理制度,必要時(shí)公司通過加裝計(jì)量設(shè)備進(jìn)行掌握。

5.2.2.3其它單位因工作需要從我單位的電源盤引接電源時(shí),在其同意遵守我公司有關(guān)安全用電管理制度的前提下,需經(jīng)項(xiàng)目總工/經(jīng)理批準(zhǔn),必要時(shí)需簽訂安全用電協(xié)議。

5.2.3施工電源的安裝和驗(yàn)收

5.2.3.1施工電源安裝和驗(yàn)收的技術(shù)要求:

a)施工電源一般應(yīng)采納電纜敷設(shè),電纜應(yīng)設(shè)電纜溝及愛護(hù)層,埋深不得小于0.7m,穿越道路時(shí)敷設(shè)愛護(hù)套管,管徑不得小于電纜外徑的1.5倍,電纜中間接頭要做好防護(hù)措施,并標(biāo)示警告牌。架空線在穿越道路及臨時(shí)建筑物時(shí),應(yīng)預(yù)先設(shè)想安全距離,其高度應(yīng)參照dl5009.1-2023施工用電設(shè)施執(zhí)行。

b)施工電源的三級盤、作業(yè)點(diǎn)的電源拖線盤應(yīng)裝設(shè)漏電愛護(hù)器。漏電愛護(hù)器一般由電源使用單位托付電氣維護(hù)部門裝設(shè)。

d)全部三級盤都必需使用插頭引接電源,嚴(yán)禁將電線直接插入插座內(nèi)使用。禁止破壞三級盤內(nèi)原有的接線方式,禁止擅拘束空氣開關(guān)出線端直接接線;

e)施工班組臨時(shí)用電的引接,應(yīng)采納銅芯多股橡皮電纜。嚴(yán)禁使用塑料護(hù)套線及塑料燈頭線拉設(shè);

f)用電線路及電氣設(shè)備的絕緣必需良好,布線應(yīng)整齊,設(shè)備的暴露帶電部分應(yīng)加以防護(hù)。

5.2.3.2施工電源安裝和驗(yàn)收的管理要求:

a)施工現(xiàn)場的變電所(含一級盤)、二級盤及用于連接一、二級盤的電纜,應(yīng)托付項(xiàng)目電氣維護(hù)部門進(jìn)行統(tǒng)一安裝;

b)集中用電區(qū)域(如:鍋爐房、汽機(jī)房等區(qū)域)的三級盤、通道照明、電焊機(jī)等通用電器設(shè)備的布置、驗(yàn)收工作宜托付電氣分公司統(tǒng)一實(shí)施以保證施工環(huán)境的安全、干凈;

c)其它比較分散的用電區(qū)域的三級盤、從二級盤至二級盤的電纜、通道照明、電焊機(jī)等由各用電單位托付電氣維護(hù)部門安裝;

e)其它單位因工作需要引接電源線,經(jīng)項(xiàng)目工程部門批準(zhǔn)后,由電氣維護(hù)部門支配接線,并加裝計(jì)量設(shè)備;

f)需接引或變動(dòng)較大的負(fù)荷時(shí),經(jīng)項(xiàng)目工程部門批準(zhǔn)后,進(jìn)行接引或變動(dòng),接引前應(yīng)對設(shè)備作好電氣檢查記錄。進(jìn)行接引電源工作必需辦理工作票并設(shè)監(jiān)護(hù)人;

g)施工用電設(shè)施安裝完畢后,應(yīng)有完整的系統(tǒng)圖、布置圖等竣工資料。

5.2.4施工電源的運(yùn)行、使用和維護(hù)

5.2.4.1運(yùn)行、使用和維護(hù)人員要求:

參與施工用電設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)的人員應(yīng)具備下列條件:

a)經(jīng)醫(yī)生檢查無心臟病、精神病、癲癇病、聾啞、色盲和其他不適于從事電氣工作的病癥。

b)具備必要的電氣理論學(xué)問及操作技術(shù),經(jīng)考試合格并取得運(yùn)行維護(hù)合格證。

c)嫻熟把握觸電急救法和人工呼吸法。

5.2.4.2施工變電所要支配特地人員值班,并配備足夠的絕緣手套、絕緣桿、絕緣墊等安全工具及防護(hù)設(shè)施,并對其進(jìn)行定期檢驗(yàn)。其他巡察及倒閘操作應(yīng)按dl408-91的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.4.3在電氣設(shè)備上工作,為保證安全的組織措施應(yīng)符合《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)》第三章“保證安全的組織措施”的要求,依據(jù)公司實(shí)際狀況,應(yīng)同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“安全施工其次種工作票”制度。

5.2.4.4在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上工作,為保證安全的技術(shù)措施應(yīng)符合dl408-91第四章“保證安全的技術(shù)措施”的要求。

5.2.4.5安全監(jiān)察部及各項(xiàng)目安全部門應(yīng)對各用電單位的用電狀況進(jìn)行管理和監(jiān)督,組織安全用電檢查工作,對違反安全用電的行為進(jìn)行處理。

5.2.4.6施工用電設(shè)施在投入使用前,應(yīng)制訂運(yùn)行、維護(hù)、使用、檢修、試驗(yàn)等管理制度,明確運(yùn)行、維護(hù)人員的職責(zé)及管理范圍,運(yùn)行、修理專業(yè)人員必需熟識有關(guān)規(guī)程制度。

5.2.4.7用電單位因工作支配需要局部范圍臨時(shí)停電時(shí),應(yīng)提前填寫《停送電申請表》,由電氣維護(hù)人員按批準(zhǔn)的停、送電要求進(jìn)行停、送電操作。

5.2.4.8施工用電設(shè)施除常常的維護(hù)外,還應(yīng)在雨季及冬季前進(jìn)行全面的清掃和檢修;在大風(fēng)、暴雨、冰雹等惡劣天氣后,應(yīng)進(jìn)行特別的檢查、維護(hù),巡察和檢查時(shí),必需穿絕緣靴,且不得靠近避雷器和避雷針。

5.2.4.9重大項(xiàng)目施工前(如:大件吊裝、鍋爐酸洗等),維護(hù)值班人員應(yīng)對相關(guān)的供電系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查,施工時(shí)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。

5.2.4.10變電所、施工電源的二級盤,必需加鎖,并有專人保管。

5.2.4.11嚴(yán)禁非電工拆裝電氣設(shè)備,嚴(yán)禁亂拉亂接電纜。

5.2.4.12用電單位要常常性對漏電愛護(hù)器進(jìn)行檢查、試驗(yàn)。發(fā)覺不符合要求的愛護(hù)器要準(zhǔn)時(shí)調(diào)換。

5.2.5施工電源的拆除

施工電源使用完畢后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出拆除申請,防止帶電電源點(diǎn)無人管理。對沒有準(zhǔn)時(shí)提出拆除申請而又無人管理所造成的事故,由用電單位擔(dān)當(dāng)事故責(zé)任。

5.3常用電氣設(shè)備使用及照明的安全管理

5.3.1動(dòng)力柜和配電箱

a)動(dòng)力柜、配電箱進(jìn)線口、出線口宜設(shè)在箱的下面,柜、箱門都要加鎖,統(tǒng)一管理;

b)柜、箱內(nèi)設(shè)施應(yīng)排列整齊,標(biāo)明電氣回路及負(fù)載力量,配線應(yīng)絕緣良好,綁扎成束并固定在盤內(nèi)。導(dǎo)線剝頭不得過長,壓接應(yīng)堅(jiān)固。盤面操作部位不得有帶電體明露;

c)具有三個(gè)回路以上的配電箱應(yīng)設(shè)總閘刀及分路閘刀。每一分路刀閘不應(yīng)接2臺或2臺以上電氣設(shè)備;

d)動(dòng)力、照明合一的,配電箱應(yīng)分別裝設(shè)開關(guān)或刀閘;

e)柜、箱內(nèi)的熔斷器規(guī)格應(yīng)滿意被愛護(hù)線路和設(shè)備的要求;熔體不得削小或合股使用,嚴(yán)禁用金屬線代替使用。

5.3.2電動(dòng)工具及電焊機(jī)

a)電動(dòng)工具的使用應(yīng)制定嚴(yán)格的借用制度,杜絕電動(dòng)工具帶病外借使用;

b)長期停用或新領(lǐng)用的電動(dòng)工具,在使用前應(yīng)進(jìn)行檢查,并進(jìn)行絕緣測試;

c)電動(dòng)工具的外殼及人員能觸及的部位,通電前應(yīng)做好愛護(hù)接地;

d)電動(dòng)工具應(yīng)裝單獨(dú)的電源開關(guān)和愛護(hù),開關(guān)應(yīng)在施工點(diǎn)近安裝;

e)采納插座連接時(shí),其插頭、插座應(yīng)無損傷,無裂紋,且絕緣良好。宜使用橡皮插頭、插座;

f)使用電動(dòng)工具時(shí)因故離開、暫停工作或突然停電時(shí),應(yīng)拉開電源開關(guān);

g)依據(jù)施工需要,電焊機(jī)宜按區(qū)域或標(biāo)高集中、集束設(shè)置,并應(yīng)編號;

h)電焊機(jī)的外殼應(yīng)牢靠接地,不得多臺串聯(lián)接地;

i)電焊機(jī)的暴露導(dǎo)電部分和轉(zhuǎn)動(dòng)部分應(yīng)裝安全防護(hù)罩。直流電焊機(jī)的調(diào)諧器被拆下后,機(jī)殼上露出的孔洞應(yīng)加設(shè)愛護(hù)罩;

j)電焊機(jī)一次側(cè)的電源線必需絕緣良好,不得隨地拖拉,其長度不宜大于5m。

5.3.3照明

a)照明電源線路不得接觸潮濕地面,并不得接近熱源和直接綁在金屬構(gòu)架上。在竹木腳手架使用照明時(shí),應(yīng)留意安全距離,防止引燃物體;

b)鍋爐燃燒室內(nèi)的工作照明采納220v的臨時(shí)性固定燈具時(shí),必需裝設(shè)漏電愛護(hù)器,燈具必需有愛護(hù)罩,電源線必需用軟橡膠電纜,穿過墻洞、管口處應(yīng)設(shè)愛護(hù)套管,裝設(shè)高度應(yīng)為施工人員觸及不到的地方。嚴(yán)禁用220v的臨時(shí)照明作為行燈使用;

c)現(xiàn)場的臨時(shí)照明線路應(yīng)相對固定,并常常檢查、修理。照明燈具的懸掛高度不應(yīng)低于2.5m,并不得任意挪動(dòng);低于2.5m時(shí)應(yīng)設(shè)愛護(hù)罩;

d)在金屬容器和金屬管道內(nèi)、環(huán)境潮濕場所,使用的行燈電壓不得超過12v,電纜隧道使用的照明電壓不得超過36v;

e)嚴(yán)禁將行燈變壓器帶進(jìn)金屬容器或金屬管道、電纜隧道內(nèi)使用;

f)現(xiàn)場辦公室、宿舍、工具間內(nèi)的照明線,除橡套軟電纜和塑料護(hù)套線外,均應(yīng)固定在絕緣子上,并應(yīng)分開敷設(shè),穿過墻壁時(shí)應(yīng)套絕緣套管;

g)照明開關(guān)應(yīng)掌握相線,使用螺口燈頭時(shí),零線應(yīng)接在燈頭的螺絲口上;

h)在光線不足或夜間工作的場所應(yīng)有足夠的照明,主要通道上應(yīng)裝設(shè)路燈;

i)在有爆炸危急的場所及危急品倉庫內(nèi)應(yīng)采納防爆型電氣設(shè)備,開關(guān)必需裝在室外,導(dǎo)線應(yīng)采納防爆橡膠絕緣線或穿愛護(hù)管。

5.3.4接地與接零愛護(hù)及防雷愛護(hù)

5.3.4.1接地與接零愛護(hù)

a)中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)中電氣設(shè)備的工作零線與愛護(hù)零線必需分開,嚴(yán)禁使用工作零線兼作愛護(hù)接零。愛護(hù)接零線上嚴(yán)禁裝設(shè)開關(guān)或熔斷器;

b)施工現(xiàn)場電源的二級盤、三級盤的外殼必需牢靠接地,此接地點(diǎn)可作為電氣設(shè)備及電動(dòng)工具外殼的愛護(hù)接地點(diǎn);

c)接地電阻值不應(yīng)大于10ω,接地截面應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求;

d)愛護(hù)接地線應(yīng)采納焊、壓接、螺栓連接或其它牢靠方法連接。嚴(yán)禁纏繞或掛鉤;

e)低壓用電設(shè)備的愛護(hù)地線可利用金屬構(gòu)件、鋼筋混凝土構(gòu)件的鋼筋等自然接地體,但嚴(yán)禁利用輸送可燃液體、可燃?xì)怏w或爆炸性氣體的金屬管道作為愛護(hù)接地;

f)同一系統(tǒng)中的電氣設(shè)備嚴(yán)禁一部分接地、一部分接零。

5.3.4.2防雷愛護(hù)

a)施工現(xiàn)場的龍門吊、塔吊鋼軌兩端必需牢靠接地。軌道較長時(shí),每隔20m應(yīng)補(bǔ)設(shè)接地體,接地電阻不得大于4ω;

b)施工現(xiàn)場和臨時(shí)生活區(qū)的高度在20m及以上的井字架、腳手架、施工機(jī)具、煙囪、水塔等設(shè)施,均應(yīng)裝設(shè)防雷愛護(hù);

c)高度在20m以上的鋼屋架、鋼結(jié)構(gòu)梁柱,就位后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與建筑物的接地體連接。

5.4易燃易爆場所及特別環(huán)境的用電管理

a)易燃易爆環(huán)境中,嚴(yán)禁產(chǎn)生火花或電火花。當(dāng)不能滿意要求時(shí),必需實(shí)行安全措施;

b)使用手持式或移動(dòng)式電動(dòng)工具時(shí),應(yīng)實(shí)行防爆措施;

c)嚴(yán)禁帶電作業(yè);

d)電氣設(shè)備正常狀況下不帶電的外露導(dǎo)電部分,必需接地或接零。愛護(hù)零線不得隨便斷開;

e)貯存爆炸危急物質(zhì)的建筑物、構(gòu)筑物、露天裝置、貯罐和金屬管道等,應(yīng)實(shí)行防止直接雷擊、雷電感應(yīng)和雷電波侵入產(chǎn)生電火花而引起爆炸的接地措施;

f)在特殊潮濕的環(huán)境中,電氣設(shè)備、電纜、導(dǎo)線等,應(yīng)選用封閉型或防潮型;

g)潮濕場所電氣的金屬外殼、金屬構(gòu)架和管道應(yīng)接地良好;

h)潮濕環(huán)境不宜帶電作業(yè),一般作業(yè)應(yīng)穿絕緣靴或站在絕緣臺上。

6記錄

本程序所需記錄的表式由項(xiàng)目工程部門供應(yīng),其中“施工用電申請表”、“停送電申請表”、“安全施工其次種工作票”由用電單位填寫,由施工單位保存。

【第4篇】酒店物業(yè)安全管理崗位掌握程序制度

酒店物業(yè)安全管理崗位掌握程序

1.0目的

明確安全管理各崗位職責(zé),維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。

2.0范圍

適用于**酒店物業(yè)各項(xiàng)目的安全管理。

3.0安全管理工作內(nèi)容

3.1安全防范服務(wù):登記訪客,掌握無關(guān)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域;核查出入人員、車輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危急品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

3.2維護(hù)交通秩序:維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)車輛停放及交通秩序,調(diào)整、疏導(dǎo)車流量,防止管理服務(wù)區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)停放的車輛患病破壞、盜竊等特別狀況準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行登記,報(bào)告有關(guān)部門并幫助處理。

3.3消防安全:巡查管理服務(wù)區(qū)域公共設(shè)施、設(shè)備、消防器材的完好狀況。

3.4突發(fā)大事及違章處理:準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、應(yīng)對、處理突發(fā)大事,掌握現(xiàn)場,防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。

4.0方法和過程掌握

4.1公司禮賓部經(jīng)理

4.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。

4.1.2不定期抽查各服務(wù)中心安全管理工作狀況,分析治安、消防管理隱患,準(zhǔn)時(shí)提出整改看法。

4.1.3每季度依據(jù)檢查狀況編寫安全工作分析報(bào)告。

4.2項(xiàng)目經(jīng)理

4.2.1每月對本項(xiàng)目的安全、消防管理工作進(jìn)行一次全面檢查,并予以記錄,就有關(guān)問題提出指導(dǎo)看法。

4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領(lǐng)班的工作狀況,準(zhǔn)時(shí)調(diào)整安全工作業(yè)務(wù)架構(gòu),不斷完善監(jiān)督機(jī)制。

4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,準(zhǔn)時(shí)了解、把握禮賓的職業(yè)道德、溝通力量及服務(wù)水平,并賜予有效的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

4.2.4準(zhǔn)時(shí)檢查核實(shí)所支配工作的落實(shí)狀況,跟進(jìn)重大事項(xiàng)的處理結(jié)果。

4.2.5每季度組織對安全巡查工作進(jìn)行評估,確保無治安盲點(diǎn)或隱患。

4.2.6把握禮賓的培訓(xùn)狀況,關(guān)懷禮賓的業(yè)余文化生活,準(zhǔn)時(shí)調(diào)解內(nèi)部沖突,確保建立一支精誠團(tuán)結(jié)的安全防范隊(duì)伍。

4.3禮賓主管

4.3.1負(fù)責(zé)安全管理工作的現(xiàn)場和內(nèi)部管理,準(zhǔn)時(shí)了解禮賓的思想及生活動(dòng)態(tài),解決疑難問題,定期向經(jīng)理匯報(bào)。

4.3.2組織禮賓的在職培訓(xùn)和軍事技能訓(xùn)練,提高禮賓的綜合素養(yǎng)。

4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質(zhì)量記錄、各項(xiàng)管理制度、安全防范措施落實(shí)狀況,依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整工作流程,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理并向經(jīng)理匯報(bào),將有關(guān)狀況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。

4.3.4督導(dǎo)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)安全、消防設(shè)施的使用狀況,定期組織消防學(xué)問培訓(xùn),每半年組織一次消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí),不斷提高禮賓的防火意識和滅火作戰(zhàn)力量。

4.1.5負(fù)責(zé)管理服務(wù)區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并依據(jù)實(shí)際需要調(diào)整轉(zhuǎn)變巡邏路線、方式和方法,常常組織各種突發(fā)大事處理的演練,每季度至少進(jìn)行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應(yīng)變力量。

4.3.6協(xié)作有關(guān)部門處理管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種違章行為,突發(fā)大事,調(diào)解顧客間的糾紛,協(xié)作執(zhí)法部門做好管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的治安工作和出租屋的管理。

4.3.7依據(jù)工作需要,不定期帶領(lǐng)領(lǐng)班就管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全工作對顧客進(jìn)行回訪,聽取顧客對安全工作的看法和建議,借以改進(jìn)工作方法。

4.3.8組織禮賓開展業(yè)余文化活動(dòng),加強(qiáng)班組與班組之間的協(xié)調(diào)協(xié)作,合理調(diào)配人力資源。

4.3.9每周檢查禮賓內(nèi)務(wù)管理狀況,準(zhǔn)時(shí)處理違規(guī)行為,并做好相關(guān)記錄。

4.3.10負(fù)責(zé)禮賓的月度工作考核,并將考核狀況準(zhǔn)時(shí)知會被考核人,以便其改進(jìn)不足之處。對于禮賓的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎(jiǎng)等具有建議權(quán)。

4.4禮賓領(lǐng)班

4.4.1對本班各崗位工作負(fù)責(zé),每日須檢查各崗位履行職責(zé)狀況,主要包括:考勤紀(jì)律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務(wù)禮儀等,并在《查崗狀況登記表》上予以記錄。

4.4.2熟識把握管理服務(wù)區(qū)域的整體狀況,妥當(dāng)處理各種突發(fā)大事,超過權(quán)限的準(zhǔn)時(shí)報(bào)告禮賓主管。

4.4.3負(fù)責(zé)各崗位工作表格,相關(guān)質(zhì)量記錄的收集檢查,按月準(zhǔn)時(shí)上繳資料管理員。

4.4.4監(jiān)督管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各類公共設(shè)施及其標(biāo)識和消防設(shè)施的完好狀況,準(zhǔn)時(shí)與掌握中心協(xié)調(diào)修理事宜。

4.4.5負(fù)責(zé)本班禮賓的崗前培訓(xùn)和內(nèi)務(wù)管理工作。

4.4.6準(zhǔn)時(shí)收集、整理顧客的看法和建議,并提交部門。

4.4.7關(guān)懷了解班員的思想和生活動(dòng)態(tài),充分調(diào)動(dòng)班員的樂觀性和主觀能動(dòng)性,對于班組消失的疑難問題準(zhǔn)時(shí)向上級匯報(bào)。

4.4.8準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)班組與其他部門的工作連接和協(xié)作,共同做好管理工作。

4.4.9實(shí)行'班前點(diǎn)名、班后點(diǎn)評'制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對本班禮賓的工作狀況具有初步考核權(quán)。

4.5消防管理員

4.5.1負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的消防管理工作。

4.5.2監(jiān)督檢查管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的完好狀況。

4.5.3負(fù)責(zé)監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.5.4負(fù)責(zé)消防預(yù)案的制定、培訓(xùn)和演習(xí);義消隊(duì)伍的建設(shè)。

4.5.5負(fù)責(zé)與消防部門的協(xié)調(diào)、溝通、協(xié)作。

4.6巡邏崗

4.6.1根據(jù)巡邏路線、巡查點(diǎn)進(jìn)行巡邏,敏捷機(jī)靈,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)記錄、報(bào)告,對可疑人員準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行盤查清理。

4.6.2對管理服務(wù)區(qū)域車輛的不規(guī)章擺放進(jìn)行監(jiān)管。

4.6.3按程序要求對裝修戶進(jìn)行過程監(jiān)督,對施工人員違章作業(yè)要準(zhǔn)時(shí)制止并向領(lǐng)班報(bào)告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場處理。

4.6.4熟識管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種設(shè)施的位置,留意公用設(shè)施、綠地等狀況,發(fā)覺違章或受破壞,準(zhǔn)時(shí)處理并向領(lǐng)班報(bào)告。

4.6.5監(jiān)管管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生狀況,發(fā)覺不合格之處,準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。

4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設(shè)備器材是否完好無損,安全疏散標(biāo)識是否醒目、正確,有無消防隱患。

4.6.7制止顧客、外來人員或部門員工的違章行為。

4.6.8維護(hù)小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。

4.6.9將巡查中發(fā)覺的問題和特別大事記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進(jìn)處理結(jié)果。

4.6.10發(fā)覺形跡可疑人員,必需準(zhǔn)時(shí)通

知掌握中心并親密監(jiān)視、進(jìn)行跟蹤,如其有違法、犯罪活動(dòng)要設(shè)法制止,并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告上級處理。

4.6.11發(fā)覺火情,根據(jù)相關(guān)程序執(zhí)行。

4.6.12巡查中如遇到外來參觀人員,應(yīng)觀看其是否有部門人員伴隨,如沒有,應(yīng)禮貌的上前詢問,并向領(lǐng)班匯報(bào)。

4.6.13幫助協(xié)作其他安全管理崗位人員和部門的工作,仔細(xì)完成交接班手續(xù)。

4.7車場崗

4.7.1保障停車場秩序及道路暢通,禮貌地指揮車輛進(jìn)出。

4.7.2愛惜警用設(shè)備,隨時(shí)保持崗位及四周環(huán)境的整體衛(wèi)生、設(shè)施、標(biāo)識完好無損。

4.7.3協(xié)作其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。

4.7.4材料及人員的掌握按出入口崗相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。

4.7門崗

4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它常常出入人員特征等狀況。

4.7.2留意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、急躁、熱忱地對待顧客。

4.7.3仔細(xì)做好來訪人員有效證件的登記工作,加強(qiáng)對外來人員的盤查及管理,嚴(yán)禁無關(guān)人員出入,發(fā)覺有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者馬上制止并請其離開,同時(shí)通知其他崗位引起留意。

4.7.4核查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時(shí)出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。

4.7.5檢查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對危急品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務(wù)區(qū)域)等要嚴(yán)禁其帶入,并準(zhǔn)時(shí)向上級報(bào)告。

4.7.6做好物資放行的把關(guān)工作,對搬出小區(qū)(大廈)的物資進(jìn)行核查,嚴(yán)格根據(jù)《物品放行條》的內(nèi)容進(jìn)行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。

4.7.7留意收集顧客的看法和建議,準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)班匯報(bào)并做好相關(guān)記錄。

4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控

4.7.9幫助協(xié)作其他崗位工作,仔細(xì)完成交接班手續(xù)。

4.8協(xié)作銷售崗

4.8.1嚴(yán)格執(zhí)行銷售大廳相關(guān)管理規(guī)定,維護(hù)正常銷售工作秩序,文明、熱忱接待來訪客人。

4.8.2確保崗位范圍內(nèi)的樓盤模型、廣告牌、指示牌等物品、設(shè)備、設(shè)施的安全完整,以防人為破壞。

4.8.3按要求定時(shí)開、關(guān)大廳范圍內(nèi)燈具、空調(diào)等電器。

4.8.4主動(dòng)、熱忱接待參觀顧客,關(guān)心顧客更換鞋套并引導(dǎo)顧客參觀。

4.8.5對非裝修房的安全監(jiān)控

4.8.6對客人遺失的物品,拾獲后應(yīng)做好記錄,并準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系失主或交上級處理。

4.8.7未經(jīng)相關(guān)部門允許,謝絕任何人在廳內(nèi)拍照、攝像。

4.8.8幫助銷售人員做好接待工作,需要時(shí),對客人提出的問題在知道的狀況下急躁解答。

4.8.9敏捷處理現(xiàn)場發(fā)生的各類突發(fā)大事,不能處理時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。禁止非接待時(shí)間外來人員進(jìn)入。

4.8.10幫助銷售廳其他需要的工作。

5.0相關(guān)文件

5.1**wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內(nèi)部管理方法》

5.2**wy/wi/7.5.1-aq-02《門崗服務(wù)細(xì)則》

【第5篇】風(fēng)險(xiǎn)管理掌握程序制度

1、目的

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,規(guī)定了與產(chǎn)品安全相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析、評價(jià)和掌握的過程和方法。

2、適用范圍

適用于本公司全部產(chǎn)品的選購過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品銷售服務(wù)過程以及產(chǎn)品報(bào)廢處置過程的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理

總經(jīng)理作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任人,負(fù)責(zé):

為風(fēng)險(xiǎn)管理配備必需的資源和有資格能適任的人員;

規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和權(quán)限,授權(quán)技術(shù)部確定風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員;

主持每年的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評審;

批準(zhǔn)《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。

3.2技術(shù)部

技術(shù)部作為風(fēng)險(xiǎn)管理的主管部門,為確保在方案的規(guī)定階段完成風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng):

負(fù)責(zé)指定各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人;

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案;

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);

負(fù)責(zé)跟蹤檢查風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)實(shí)施狀況。

3.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案;

負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);

負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動(dòng),包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息,對涉及風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的內(nèi)容,必要時(shí)執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);對涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的,可直接向最高管理者匯報(bào)。

負(fù)責(zé)整理風(fēng)險(xiǎn)管理管理文檔,確保風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的完整性和可追溯性。

3.4風(fēng)險(xiǎn)管理小組

本公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組的人員構(gòu)成:總經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、車間主任、選購員

4、工作程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)管理過程概述

風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)掌握、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)受益分析。

應(yīng)記錄風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)結(jié)果并納入相關(guān)文檔。

風(fēng)險(xiǎn)管理過程見圖1。

4.2風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理方案

每一個(gè)產(chǎn)品都應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理方案,方案應(yīng)包括:

a)策劃的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)范圍:判定和描述凹凸壓電控柜適用于方案每個(gè)要素的生命周期階段;

b)職責(zé)和權(quán)限的安排;

c)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的評審要求;

d)基于制造商打算風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則,包括在損害發(fā)生概率不能估量時(shí)的可接受準(zhǔn)則;

e)驗(yàn)證活動(dòng);

f)相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關(guān)活動(dòng)。

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理過程

4.2.2.1

風(fēng)險(xiǎn)管理方案應(yīng)經(jīng)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。

風(fēng)險(xiǎn)管理小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案要求,進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)分析(包括初始安全特征、危害判定和初始風(fēng)險(xiǎn)掌握方案分析)。此次風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果應(yīng)形成記錄,作為風(fēng)險(xiǎn)管理文檔保存。風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果還應(yīng)作為技術(shù)輸入的一部分,并在對技術(shù)輸入階段評審時(shí)對此進(jìn)行評審。

項(xiàng)目人員在開頭進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)時(shí),必需了解所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)部分的風(fēng)險(xiǎn),并獲得相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔,同時(shí)將相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施落實(shí)在詳細(xì)的設(shè)計(jì)和開發(fā)方案中,

技術(shù)階段包括產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)。在此階段項(xiàng)目開發(fā)人員應(yīng)分別采納dfmea和pfmea,對涉及有關(guān)安全性問題的失效,特殊是對風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)輸入階段尚未識別的風(fēng)險(xiǎn)做進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)分析。

技術(shù)輸出文件其中包括最終確定的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施及相關(guān)的設(shè)計(jì)文檔。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)掌握措施實(shí)施評審,評價(jià)實(shí)行掌握措施后的剩余風(fēng)險(xiǎn)以及實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)掌握措施后是否會引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn),評審結(jié)果應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握措施記錄表》中。

設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段應(yīng)包括對風(fēng)險(xiǎn)掌握措施有效性和風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的落實(shí)狀況進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在風(fēng)險(xiǎn)管理文檔。

技術(shù)確認(rèn)階段,風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)或檢驗(yàn)分析最終推斷產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受,受益是否大于風(fēng)險(xiǎn),為產(chǎn)品最終是否可以上市作出初步推斷。

項(xiàng)目開發(fā)人員將依據(jù)技術(shù)方案支配是否需要試生產(chǎn),在試生產(chǎn)階段有關(guān)安全性的問題應(yīng)予以記錄,并進(jìn)行評審以打算是否需要執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

4.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

在產(chǎn)品上市銷售前,風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)對已往的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行評審,必要時(shí)可補(bǔ)充確定評審人員。評審內(nèi)容包括:對風(fēng)險(xiǎn)管理方案實(shí)施狀況的評審;對綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的推斷;是否已有適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結(jié)果應(yīng)作為《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》予以記錄,該報(bào)告最終由總經(jīng)理審批通過,作

為產(chǎn)品能否進(jìn)入市場的最終結(jié)論依據(jù)。

4.2.2.3生產(chǎn)和生產(chǎn)后的風(fēng)險(xiǎn)管理

公司建立收集和評審凹凸壓電控柜信息的系統(tǒng)時(shí),尤其應(yīng)當(dāng)考慮:

a)由操、使用者或負(fù)責(zé)安裝、使用和維護(hù)人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機(jī)制;

b)新的或者修訂的標(biāo)準(zhǔn)

另外,也應(yīng)當(dāng)將最新技術(shù)水平因素和對其應(yīng)用的可行性考慮面人,并應(yīng)留意該系統(tǒng)不僅應(yīng)當(dāng)收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關(guān)信息(即內(nèi)部信息),也應(yīng)當(dāng)收集和評審市場其它類似產(chǎn)品的公開信息(即外部信息)。

4.2.2.3.1生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集

信息收集通常可以從質(zhì)量管理體系中得到,有關(guān)信息的獵取方法和職能部門見下表:

生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

獵取方法或時(shí)機(jī)

責(zé)任人

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化

定期網(wǎng)上收集

管代

不良大事(內(nèi)部、外部)

定期網(wǎng)上收集

不良大事報(bào)告

質(zhì)量部

通告/召回

按通告召回流程

質(zhì)量部

監(jiān)督部門監(jiān)督抽查

定期網(wǎng)上收集

監(jiān)督探查報(bào)告

質(zhì)量部

客戶退貨/埋怨信息

客戶信息匯總

調(diào)查分析和評價(jià)結(jié)果

營銷部

新產(chǎn)品更改

新產(chǎn)品更改評審

技術(shù)部

選購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況

選購產(chǎn)品質(zhì)量分析

質(zhì)量部

制造過程的問題

訂正預(yù)防措施

生產(chǎn)部

產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和留樣產(chǎn)品分析

每月匯總產(chǎn)品檢驗(yàn)等質(zhì)量信息

質(zhì)量部

產(chǎn)品貯存過程的監(jiān)視結(jié)果

倉庫

4.2.2.3.2生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的評審

相關(guān)人員在收到信息后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人溝通,風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人將視詳細(xì)狀況召集風(fēng)險(xiǎn)管理小組,執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),見圖3。

對分析結(jié)果可能涉及安全性的信息,應(yīng)便利是否存在下列狀況:

------是否有從前沒有熟悉的危害或危害境況消失

------是否由危害境況產(chǎn)生的一個(gè)或多個(gè)估量的風(fēng)險(xiǎn)不再是可接受的

假如上述任何狀況發(fā)生,一方面,應(yīng)對從前實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的影響進(jìn)行評價(jià),作為一項(xiàng)輸入反饋到風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,并且應(yīng)對凹凸壓電控柜的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔進(jìn)行評審。假如評審的結(jié)果可能有一個(gè)或多個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)或其可接受性已經(jīng)轉(zhuǎn)變,應(yīng)對先實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的影響進(jìn)行評價(jià),必要時(shí)進(jìn)一步實(shí)行措施以使風(fēng)險(xiǎn)可接受。

然后,應(yīng)依據(jù)前面分析和評審結(jié)果,查找產(chǎn)品改進(jìn)方向,重復(fù)和完善適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理過程,修改相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)

本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品制定了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn),但針對每一特定的產(chǎn)品,在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí),仍須對此風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)的相宜進(jìn)行評價(jià),如不相宜應(yīng)重新制定。

表1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻度水平

嚴(yán)峻度的分類

分類標(biāo)準(zhǔn)

s1

輕度

輕度損害或幾乎沒有損害的可能

s2

中度

中等損害,須醫(yī)療介入

s3

致命

導(dǎo)致一人死亡或重傷

s4

災(zāi)難性

導(dǎo)致多人死亡或重傷

表2風(fēng)險(xiǎn)的概率等級

危害概率的分層

大事頻次(發(fā)生或預(yù)期發(fā)生)/年/單位產(chǎn)品

p1

常常發(fā)生

>1

p2

有時(shí)發(fā)生

1-10-1

p3

偶然發(fā)生

10-1-10-2

p4

很少發(fā)生

10-3-10-4

p5

特別少

10-4-10-5

p6

極少發(fā)生

<10-5

表3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表

發(fā)生概率

嚴(yán)峻度

s1

s2

s3

s4

p1

alarp

n/acc

n/acc

n/acc

p2

alarp

alarp

n/acc

n/acc

p3

alarp

alarp

alarp

n/acc

p4

acc

alarp

alarp

alarp

p5

acc

acc

acc

alarp

p6

acc

acc

acc

acc

注:n/acc-不行接受區(qū);acc-可接受區(qū);alarp-合理可行低水平區(qū)

4.3.1產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

在有適用的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)通過符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求來降低產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)。即使產(chǎn)品有相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),也須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的流程。

產(chǎn)品必需在技術(shù)階段輸入相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的變化,應(yīng)作出評價(jià),必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改以符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

假如安全標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了結(jié)構(gòu)上的安全規(guī)范或規(guī)定了安全指標(biāo)的限制,必需在風(fēng)險(xiǎn)掌握措施中引入,并實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的驗(yàn)證。對該風(fēng)險(xiǎn)的初始風(fēng)險(xiǎn)估量可以省略,且實(shí)行該風(fēng)險(xiǎn)措施后,可認(rèn)為損害發(fā)生的概率為最低,剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受;除非有進(jìn)一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風(fēng)險(xiǎn)重新評價(jià)。

4.4風(fēng)險(xiǎn)管理文檔

公司對每個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔實(shí)施管理,風(fēng)險(xiǎn)管理文檔管理執(zhí)行《文件掌握程序》。

5.相關(guān)文件

5.1風(fēng)險(xiǎn)管理方案qf/jl-07-001

5.2產(chǎn)品安全特征問題清單qf//jl-07-002

5.3初始危害分析表qf/jl-07-003

5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)掌握措施記錄表qf/jl-07-004

5.5風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告qf/jl-07-005

【第6篇】施工過程管理掌握程序范本

1.目的

對直接影響工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的施工管理全過程進(jìn)行有效的掌握,確保滿意合同要求。

2.范圍

本程序適用于公司所承建的工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全掌握。

3.職責(zé)

3.1投標(biāo)管理部負(fù)責(zé)工程合同交底;

3.2項(xiàng)目中心負(fù)責(zé)施工預(yù)備、施工過程、項(xiàng)目組建與收尾的檢查、監(jiān)督、組織、協(xié)調(diào)工作。

3.3項(xiàng)目監(jiān)察部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、環(huán)境安全、文明施工現(xiàn)場管理的檢查與監(jiān)督;

3.4勞務(wù)管理部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的考評;

3.5選購管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商、專業(yè)分包的考評;

3.6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工預(yù)備和施工過程的組織實(shí)施工作以及對分包方的管理。

4.工作程序

工作流程圖:詳見流程圖一

4.1范圍管理

4.1.1項(xiàng)目中標(biāo)后根據(jù)公司招標(biāo)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)承諾的內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目交底,明確施工范圍。

4.1.2項(xiàng)目部依據(jù)交底范圍進(jìn)行核對,識別投標(biāo)范圍與施工現(xiàn)場狀況的不同,并準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行溝通,實(shí)行相應(yīng)措施予以補(bǔ)充或明確。

4.1.3項(xiàng)目部就施工范圍進(jìn)行分解,并制定范圍掌握措施,責(zé)任到人。

4.1.4項(xiàng)目部要進(jìn)行范圍變更管理。

4.2項(xiàng)目規(guī)劃管理

4.2.1項(xiàng)目規(guī)劃大綱由項(xiàng)目中心總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行編寫。祥見項(xiàng)目管理手冊《項(xiàng)目規(guī)劃管理程序》

4.2.2項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃是依據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃大綱要求進(jìn)行編寫,主要內(nèi)容有:工程概況、項(xiàng)目組織、施工目標(biāo)、經(jīng)營管理規(guī)劃、文明施工及臨設(shè)布置、進(jìn)度管理策劃、技術(shù)質(zhì)量策劃、物質(zhì)管理策劃、安全管理策劃、職業(yè)健康策劃、信息溝通、收尾等內(nèi)容。祥見項(xiàng)目管理手冊《項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃》

4.3項(xiàng)目組織管理

4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建:工管中心接到項(xiàng)目中標(biāo)通知書后確定項(xiàng)目中心實(shí)施項(xiàng)目部組建詳細(xì)執(zhí)行項(xiàng)目管理手冊《項(xiàng)目組織管理掌握程序》。

4.3.2依據(jù)公司定員編制及項(xiàng)目規(guī)模下發(fā)項(xiàng)目開工通知單,明確工期等

4.3.3工程組織協(xié)調(diào)管理

4.3.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施工作,對施工全過程進(jìn)行管理掌握。

4.3.3.2項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目實(shí)施過程中,遇到需要公司協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)時(shí),項(xiàng)目中心組織公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

4.3.3.3項(xiàng)目監(jiān)察部對項(xiàng)目經(jīng)理部主要施工生產(chǎn)過程、施工生產(chǎn)進(jìn)度方案完成狀況隨時(shí)監(jiān)督;對項(xiàng)目經(jīng)理部施工現(xiàn)場文明施工達(dá)標(biāo)狀況隨時(shí)監(jiān)督。

4.3.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部還應(yīng)依據(jù)需要,結(jié)合實(shí)際編制各種應(yīng)急措施。

4.4項(xiàng)目合同管理

4.4.1合同簽訂由投標(biāo)部組織合同簽署工作,項(xiàng)目部協(xié)作合同簽定,簽訂之前必需履行合同評審工作詳細(xì)見項(xiàng)目管理手冊《合同管理程序集》

4.4.2合同交底:新工程中標(biāo)后,投標(biāo)管理部組織公司相關(guān)部門進(jìn)行工程合同交底。

4.4.3合同實(shí)施管理,項(xiàng)目部是合同履行過程中的主控部門,進(jìn)行全過程的管理,直至合同履行終止。

4.5項(xiàng)目資源管理

4.5.1項(xiàng)目資源管理包括:人力資源、物資資源、技術(shù)資源、機(jī)械設(shè)備等資源,項(xiàng)目部建立資源管理方案,并制定有效掌握措施加以管理。詳細(xì)見項(xiàng)目管理手冊《資源管理程序集》

4.5.2勞務(wù)管理部及物資管理部對工程專業(yè)分包方的監(jiān)督掌握

1)排解經(jīng)營范圍內(nèi)資質(zhì)等級與分包工程項(xiàng)目要求不符合和無安全生產(chǎn)資質(zhì)的單位。

2)有規(guī)定時(shí)必需選用通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證的單位;無規(guī)定時(shí)優(yōu)先選用通過認(rèn)證的單位。

3)專業(yè)分包方簽訂分包合同,要有確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境愛護(hù)的內(nèi)容,必要時(shí)特地簽訂相關(guān)協(xié)議,明確相關(guān)責(zé)任。

4)專業(yè)分包方提交的施工方案中,必需有安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境愛護(hù)的要求和措施,專業(yè)分包方入場時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部督促實(shí)施。

5)項(xiàng)目經(jīng)理部須對專業(yè)分包方責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境愛護(hù)狀況實(shí)行監(jiān)督管理。

4.6項(xiàng)目選購管理

4.6.1項(xiàng)目選購管理包括資源評審、選購方案、招標(biāo)流程、實(shí)施選購、質(zhì)量掌握、賬目管理、結(jié)算管理、物資周轉(zhuǎn)、庫房管理、廢品處理等內(nèi)容詳見項(xiàng)目管理手冊《物資管理程序集》

4.7項(xiàng)目進(jìn)度、成本管理

4.7.1項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)工程生產(chǎn)總進(jìn)度方案,