飲料廠危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法

文件號：文件號：文件類型：SOP危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：版本號：5頁數(shù)：第1頁共17頁密級：編寫人：編寫人：日期：審核人：日期：簽署人：日期：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第2頁共17頁密級：文件修改信息序 修改日期 修改頁 修改信息摘要 修改申號 編號文件最新修改日期： 審批人：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第3頁共17頁密級：PAGEPAGE3第一章總則（SafetyCriticalControlPoints，以下簡稱SCCP）管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關法律法規(guī)和集團、集團安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定，結合實際，制定本操作程序。第二條本操作程序適用于本單位危險源辨識、評估與控制以及SCCP管理。在建項目可根據(jù)實際情況參照本辦法執(zhí)行。第三條術語與定義危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（危險源分類見《集團風險控制大綱》中1.4部分）危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。危險源控制為將危險源的風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。SCCP是指存在較大安全生產(chǎn)固有風險的設備、設施及場所，包括但不限于以下各項：設備類：鍋爐、壓力容器、起重機械等危險性較大的特種設備；危險性較大的生產(chǎn)設備；重要安全生產(chǎn)設備及應急救援裝備。設施類：《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）規(guī)定的重大危險源；存在易燃易爆物質(zhì)、有毒有害物質(zhì)及輻射源的設施。場所類：存在較大以上危險作業(yè)的固定作業(yè)場所；危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第4頁共17頁密級：PAGEPAGE4易燃易爆場所、存在嚴重職業(yè)病危害的場所；車輛裝卸場所、人車交叉通行區(qū)域。重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。事件發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病(不論嚴重程度)或死亡的與工作相關的事件。沒有造成傷害、疾病或死亡的事件稱為虛驚事件，緊急情況是一種特殊形式的事件。事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。風險危險事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或曝露導致的傷害或疾病的嚴重程度的組合。風險評價評估來自危險的風險、考慮現(xiàn)有控制的適當性和決定該風險是否可接受的過程?？山邮茱L險根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。危險因素是對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；有害因素是能影響人身體健康，導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素；二者統(tǒng)稱為危險因素。第四條職責各部門主管：組織相關人員對本部門所負責區(qū)域的所有活動進行危險因素的識別及評VM置SCCP標牌。進行一次危險因素的識別、評價、匯總及更新相關文件。公司安全小組：負責組織相關人員對公司危險因素的評價及管理方案的審核。管理層代表：對本程序的有效執(zhí)行負責。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第5頁共17頁密級：PAGEPAGE5制定或修訂相關文件，明確職責分工；組織各部門編制各部門、各崗位的檢查表，并監(jiān)督其按照規(guī)定頻次開展日常隱患排查。第二章程序第五條評價單元劃分劃分原則將生產(chǎn)經(jīng)營整體活動及設施劃分為若干個有限的、確定范圍的評價單元。一般以生產(chǎn)工藝、工藝裝置、物料的特點和特征與危險源的類別、分布有機結合進行劃分，不但包括生產(chǎn)經(jīng)營的主體區(qū)域、范圍，還應涵蓋主體以外的所屬區(qū)域、范圍以及可能對主體與所屬區(qū)域、范圍產(chǎn)生影響的周邊環(huán)境與各類安全管理措施。風險點為實現(xiàn)評價單元的全覆蓋，提升危險源辨識的精細度與精準度，可將一個單元再劃分為若干子單元或者更細致的單元，即風險點。風險點的分類依據(jù)《集團風險控制大綱》。第六條危險源辨識辨識前的準備繪制工廠平面圖，平面圖上應體現(xiàn)工廠的功能區(qū)域（活區(qū)）；危險區(qū)域（高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃易爆等）；工廠邊界。繪制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖、輔助工藝流程圖。安全評價報告。職業(yè)衛(wèi)生評價報告。消防配置圖。收集列出工廠建廠來的出現(xiàn)的安全事故和同行業(yè)的事故。反應公司風險源種類、發(fā)生條件、可能的風險、目前狀況等信息。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第6頁共17頁密級：PAGEPAGE6安全聯(lián)絡員對參與安全因素識別的人員進行安全因素識別方法培訓。辨識范圍改、擴建項目和建設、投產(chǎn)、運行等；與安全防護用品等；備、管理及人員變更等；所有作業(yè)人員，公司員工、進入廠區(qū)的參觀人員，供應商/相關方人員；異常與緊急情況下的風險；過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。辨識方法作業(yè)活動危險源辨識采用作業(yè)危害分析法（JHA），即：對每項作業(yè)活動的每個作業(yè)步驟對設備設施危險源辨識可采用安全檢查表分析法（SCL）。危險源分類危險物質(zhì)：如粉塵、危險化學品等；設備安全：如機械設備、電氣設備等；設施安全：如廠房、倉房等；低溫、輻射、粉塵等危害；交通安全：如人車交叉通行等；危險作業(yè)：如動火作業(yè)、高處作業(yè)等；作業(yè)人員：如操作錯誤、冒險進入危險場所等；危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第7頁共17頁密級：PAGEPAGE7安全管理：如組織機構、管理制度、承包商管理（含訪客）、應急管理（公共事件、次生災害等）、應急預案、作業(yè)許可、安全監(jiān)管等；其他：勞動組織合理性、相關方管理、制度標準流程三類風險評估。風險評價“作業(yè)條件危險性分析法險評價；D=L×E×CD：代表風險值L：發(fā)生事故的可能性大小EC：一旦發(fā)生事故會造成的損失后果各項目取值范圍L的取值表(發(fā)生事故的可能性大小)106310.50.20.1可能性可能，但不經(jīng)常極不可能實際不可能1063211063210.5頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見的暴露危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第8頁共17頁密級：PAGEPAGE8C的取值表(一旦發(fā)生事故會造成的損失后果)1004015731損失后果大災難,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失嚴重，重傷，或較小的財產(chǎn)損失比較嚴重，或很小的財產(chǎn)損失引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求D--風險值320（含風險程度極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需立即整控制策略停止作業(yè)，實施整改，評估風險可以接受后方可作業(yè)；立即整改，風險降至可接受水對應風險矩陣1管控級別專業(yè)化平臺級160（含）-320 2級較大風險 工廠級D--風險值320（含風險程度極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需立即整控制策略停止作業(yè)，實施整改，評估風險可以接受后方可作業(yè)；立即整改，風險降至可接受水對應風險矩陣1管控級別專業(yè)化平臺級160（含）-320 2級較大風險 工廠級車間（門）級20稍有危險，可以接受保持現(xiàn)有措施，無需另行采取措施。4班組（位）級70（含）-160改顯著危險，需要整改平；建立方案，降低風險，并在規(guī)定時間內(nèi)將風險降至可接受水 3級一般風險平；20（含）-70一般危險，需要注意采取措施，降低風險；序號等級序號等級特征專家經(jīng)驗判定為不可接受的風險；LEC管控原則1不可接受采取進一步風險控制措施的風險。2需關注專家經(jīng)驗判定為需關注的風險；LEC20-160，危險程度判定為一般、顯著限期整改危險的風險。3可接受專家經(jīng)驗判定為可接受的風險；LEC20，危險程度判定為稍有危險，可保持和持續(xù)改進以接受的風險。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：頁數(shù)：第9頁共17頁密級：PAGEPAGE9級、級危險源的控制措施類別包括：工程技術措施管理措施培訓教育措施級、級危險源的控制措施類別包括：環(huán)境保護措施安全投入措施應急處置措施文件管理安全文化溝通社區(qū)聯(lián)動在選擇風險控制措施時應考慮：可行性、安全性、可靠性、經(jīng)濟實用性。第七條應至少每年組織一次全面的危險源辨識，并于存在以下情況時，及時組織識別：職業(yè)健康安全體系建立初期，識別公司所有活動中的危險因素材料、設施發(fā)生變化，可能引入的危險源，如新、增、改擴項目；組織架構發(fā)生變化；EOSH以及管理體系失效；季節(jié)變化隨之產(chǎn)生可能對生產(chǎn)安全造成不良影響，甚至可預估導致安全事故發(fā)生時；固有風險失控，并可能已發(fā)生產(chǎn)安全事故時（產(chǎn)風險辨識評價與分級管控實施指南》）；/時明確對所識別出的危險因素的管理方法；同行業(yè)、集團、集團內(nèi)部發(fā)生安全生產(chǎn)事故的。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：PAGE1017PAGEPAGE10第三章關鍵控制點與重大危險源管理第八條關鍵控制點管理參考產(chǎn)業(yè)鏈SCCP設置標準，確定需納入SCCP管理的設備、設施及場所，制作和懸掛SCCP標識牌，統(tǒng)一標號并留存SCCP清單備查。將SCCP標識牌內(nèi)容納入車間、班組安全培訓內(nèi)容，并對員工掌握情況進行考核。將SCCP作為日常檢查重點，確保SCCP況下，可使用電子巡更系統(tǒng)記錄點檢時間、內(nèi)容及結果。第九條重大危險源管理和集團備案。涉及重大危險源的應在重大危險源現(xiàn)場懸掛SCCP險源警示牌設置應符合所在地安監(jiān)部門要求。價機構進行安全評估。有下列情形之一的，應當對重大危險源進行重新辨識、安全評估及分級：重大危險源安全評估已滿三年的；構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。在地安監(jiān)部門和集團備案。識別重大危險源約束條件失效的可能性，找出需要對約束條件進行維護保養(yǎng)的點、頻危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：PAGE1117PAGEPAGE11率和控制方法。將需要維護保養(yǎng)或運行控制的點納入設備維護保養(yǎng)計劃或其它相應的控制程序。期檢查，確保其處于良好運行狀態(tài)。不合格項制定更正行動計劃。目前甘肅廠無重大危險源。第四章監(jiān)督考核第十條應通過內(nèi)部審核等形式，對危險源辨識、SCCP管理、重大危險源管理等有效性進行驗證，并持續(xù)改進。第十一條對認真貫徹執(zhí)行本辦法，認真履行危險源辨識、SCCP管理、重大危險源管理等職責做出突出貢獻的單位和個人，可予以表彰或年度業(yè)績考核加分獎勵。第五章附則第十二條本辦法由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負責解釋。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：PAGE1217PAGEPAGE12附件1

安全生產(chǎn)關鍵控制點標識牌制作與設置SCCP標識牌包括SCCPSCCP警示牌應采用紅色、白色為主顏色，黑色字體；現(xiàn)場應急處置提示牌應采用藍色、白色為主顏色，黑色字體。二、SCCP警示牌應包括以下內(nèi)容：（一）中糧標志、可口可樂標志、SCCP中英文；（二）SCCP的名稱、編號；（三）危害類型：易發(fā)生的主要事故類型；（四）危險性描述，包括SCCP的潛在危險性、存在條件和事故觸發(fā)因素；設備類：包括生產(chǎn)設備的危險部位（特性型等；環(huán)境條件變化等；等。（五）安全運行參數(shù)（如適用值、職業(yè)病有害因素職業(yè)接觸限值等；（六）管理措施，包括現(xiàn)場人員資質(zhì)要求、主要的管理措施和監(jiān)督檢查方面的要求；（七）個人防護用品提示；（八）相關的安全標志。三、現(xiàn)場應急處置提示牌的內(nèi)容由裝瓶廠根據(jù)實際情況確定，一般包括事故征兆、典型事故類型及主要處置措施、應急物資裝備現(xiàn)場存放位置、應急處置電話（內(nèi)部報警電話、外部應急聯(lián)系電話）等，形式上可采用流程圖或文字提示等。SCCP“工廠英文首字母簡稱—SCCP—（部門序號—制點序號—A（B）”ASCCP警示牌，B代表現(xiàn)場應急處置提示牌。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法頒布日期：文件號：文件類型：版本號：PAGE1317PAGEPAGE13五、SCCP標識牌的選材應經(jīng)濟實用，盡量采用堅固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水變形、變質(zhì)或易燃的材料，有觸電危險的作業(yè)場所應使用絕緣材料。SCCPSCCPSCCP標識牌，應張貼或懸掛在設備、設施上或設置在所涉及的設備、設施附近；場SCCPSCCP七、SCCP標識牌的設置方式，分為附著式、懸掛式、立柱式。（一）SCCP一設置高度。（二）SCCP通行。SCCPSCCP認讀的角度，合理排序。必要時可在規(guī)模較大的生產(chǎn)車間、罐區(qū)等場所入口處設置布局標識牌。危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法文件號： 頒布日期：文件類型： 版本號： 頁數(shù)：第14頁共17頁密級：附件2安全生產(chǎn)關鍵控制點標識牌樣式一、安全生產(chǎn)關鍵控制點警示牌（尺寸：600mm×800mm，內(nèi)容僅供參考）14危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理辦法文件號： 頒布日期：文件類型： 版本號： 頁數(shù)：第15頁共17頁密級：二、現(xiàn)場應急處置提示牌（尺寸：600mm×800mm，內(nèi)容僅供參考）15甘肅中糧可口可樂飲料有限公司危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理標準操作程序文件號：GS-10.2-0102文件類型：SOP頒布日期：甘肅中糧可口可樂飲料有限公司危險源辨識與安全生產(chǎn)關鍵控制點管理標準操作程序文件號：GS-10.2-0102文件類型：SOP頒布日期：PAGE1617版本號：42、動火作業(yè)引起火災2、動火作業(yè)引起火災水處理間、糖漿間1、水處理間、糖漿間等