職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析控制程序（安全部）

PAGEPAGE8鄭州燃氣股份有限公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件B/0職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析控制程序1目的為了取得真實可靠的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析數(shù)據(jù)，以判斷職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實情況，檢查績效成果，檢驗其是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從而實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，特制定本程序。2適用范圍本程序規(guī)定了公司職業(yè)健康安全管理體系所涉及的活動、場所和作業(yè)過程的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析控制等內(nèi)容。本程序適用于公司各單位。3依據(jù)3.1《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》衛(wèi)生部23號令3.2《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法》（衛(wèi)生部令第49號）4術(shù)語4.1績效基于職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，與公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制和事故預(yù)防有關(guān)的健康安全管理體系的可測量的結(jié)果。4.2主動性的績效測量根據(jù)確定的標(biāo)準，監(jiān)視職業(yè)危害風(fēng)險的預(yù)防與控制是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用法規(guī)的要求。4.3被動性的績效測量對因違反要求而產(chǎn)生的負面績效，如，事故、事件、隱患、違章、投訴和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)進行監(jiān)視、測量與分析。4.4工傷又稱職業(yè)傷害、工作傷害，指勞動者在從事職業(yè)活動或者與職業(yè)責(zé)任有關(guān)的活動時所遭受的事故傷害和職業(yè)病傷害。4.5職業(yè)病是指企業(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟組織的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其它有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。5職責(zé)5.1管理者代表5.1負責(zé)公司職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。5.2安全管理部5.2.1安全管理部是職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析控制程序的歸口管理單位；5.2.2負責(zé)對職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進行檢查、評價、分析和總結(jié)；5.2.3負責(zé)對公司安全設(shè)備校驗、校準工作進展情況進行監(jiān)督檢查；5.2.4負責(zé)公司《生產(chǎn)安全事故管理控制程序》規(guī)定的安全事故的統(tǒng)計分析與調(diào)查處理；5.2.5負責(zé)組織相關(guān)單位對職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測點的確定，并對職業(yè)危害因素場所監(jiān)測情況進行監(jiān)督管理；5.2.6負責(zé)定期組織對安全法律、法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況及對職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的過程進行監(jiān)督管理。5.2.7參與工傷認定工作。5.3工會（總經(jīng)理辦公室）5.3.1負責(zé)對作業(yè)場所職業(yè)危害控制情況進行調(diào)查、統(tǒng)計，并進行監(jiān)督管理；5.3.2參與職工工傷的認定。5.4人力資源部5.4.1負責(zé)組織新工上崗及員工離崗前的體檢；5.4.2負責(zé)對從事接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)人員進行工作的安排、調(diào)換；5.4.3負責(zé)組織工傷認定。5.6行政事務(wù)部5.6.1負責(zé)組織公司職工健康體檢（新工上崗及員工離崗體檢除外）；5.6.2負責(zé)對交通車輛事故、日常辦公、后勤保障（如食物中毒）等工作中出現(xiàn)的事故的統(tǒng)計分析、調(diào)查處理工作。5.7技術(shù)設(shè)備部5.7.1負責(zé)組織對公司安全生產(chǎn)所使用的設(shè)備進行選型。5.8各單位5.8.1負責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)工作場所職業(yè)健康危害因素的測量、統(tǒng)計，并做好績效監(jiān)測和控制工作。5.8.2負責(zé)對本單位使用的安全設(shè)備進行校驗、校準工作。5.8.3參加職工的工傷認定。6工作程序6.1職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析的內(nèi)容職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量、統(tǒng)計與分析的內(nèi)容包括以下幾方面：6.1.1主動性的績效測量與統(tǒng)計：——作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生檢查、監(jiān)測；——安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全管理規(guī)定和控制程序的執(zhí)行情況；——職業(yè)健康安全設(shè)施的運行情況；——職業(yè)健康安全管理方案的落實情況，管理目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；——職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況等。6.1.2被動性的績效測量與統(tǒng)計：——安全生產(chǎn)事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計與分析情況；——職業(yè)病病例成因調(diào)查、處置、統(tǒng)計與分析情況；——違章、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的檢查、測量、統(tǒng)計與分析。6.2作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測6.2.1確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點6.2.1.1依據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》和《女工勞動保護管理控制程序》，安全管理部組織公司各單位進行危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制的策劃。并根據(jù)國家衛(wèi)生部第23號令《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》，確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點。6.2.1.2新、改、擴建項目建成投用后，安全管理部應(yīng)及時組織項目所屬單位開展危險源辨識，確定作業(yè)場所的危險源，進行風(fēng)險評價。并根據(jù)衛(wèi)生部令第23號《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》，確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點。6.2.1.3當(dāng)工作場所的工藝、設(shè)備發(fā)生變化，導(dǎo)致作業(yè)環(huán)境變化時，工作場所所屬單位要組織人員對可能引起職工健康損害的危險源進行辨識和風(fēng)險評估，報安全管理部重新組織確定職業(yè)危害因素監(jiān)測點。6.2.2確定監(jiān)測內(nèi)容各生產(chǎn)單位應(yīng)對本單位涉及到的職業(yè)危害因素監(jiān)測點的高溫、噪聲等組織進行定期監(jiān)測。主要監(jiān)測內(nèi)容為作業(yè)場所的噪聲強度。6.2.3確定監(jiān)測周期6.2.3.1噪聲監(jiān)測：每半年監(jiān)測一次，參照《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2-2007）執(zhí)行，當(dāng)工藝設(shè)備及防護措施變更時，應(yīng)隨時監(jiān)測。6.2.3.2高溫作業(yè)氣象條件測定：每年6月15日-9月15日期間的最熱月，在不同時間內(nèi)測三次.6.2.3.3新建、改建、擴建項目驗收時，對勞動場所衛(wèi)生防護進行評價，按照《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法》進行。6.2.4實施監(jiān)測與記錄6.2.4.1對工作場所內(nèi)的職業(yè)危害因素的監(jiān)測，凡公司具備檢測條件的，由各生產(chǎn)單位按規(guī)定的周期檢測，檢測方法應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準的規(guī)定；6.2.4.2凡公司不具備檢測條件或國家有明確規(guī)定的，由各生產(chǎn)單位委托具備資質(zhì)的衛(wèi)生檢測機構(gòu)進行監(jiān)測；6.2.4.3對監(jiān)測點噪聲、高溫氣象條件等職業(yè)危害因素監(jiān)測后，填寫相應(yīng)的職業(yè)危害因素監(jiān)測記錄或?qū)ｍ椨涗洠_定其是否符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》。6.2.5監(jiān)測結(jié)果的傳遞委托機構(gòu)完成監(jiān)測點的監(jiān)測出具結(jié)果后，安全管理部應(yīng)在15個工作日內(nèi)將監(jiān)測結(jié)果通知監(jiān)測點所在單位，所屬單位將監(jiān)測結(jié)果予以公布。各相關(guān)生產(chǎn)單位應(yīng)建立職業(yè)健康監(jiān)測檔案，將監(jiān)測結(jié)果存檔。6.2.6問題的處理6.2.6.1監(jiān)測點檢測值超標(biāo)時，所在單位應(yīng)通知安全管理部，同時認真分析原因，并及時采取有效措施進行整改。問題整改后，書面報告安全管理部。6.2.6.2安全管理部接問題所在單位的書面報告后，對監(jiān)測點再次組織監(jiān)測，進行確認。6.3職業(yè)健康體檢6.3.1行政事務(wù)部負責(zé)每年的員工職業(yè)健康體檢工作，對有毒有害崗位職工的體檢項目，嚴格按照《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》附錄1《職業(yè)健康檢查項目及周期》的要求執(zhí)行，需復(fù)查時可根據(jù)復(fù)查要求增加相應(yīng)檢查項目。6.3.2人力資源部對從事接觸職業(yè)病危害因素的人員，依照《作業(yè)場所職業(yè)危害管理控制程序》、《女工勞動保護管理控制程序》和國家衛(wèi)生部《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》，進行上崗前、離崗時的職業(yè)體檢，以及特殊作業(yè)人員體檢。未經(jīng)過上崗前體檢的人員，不得安排從事有毒有害崗位作業(yè)。6.3.3人力資源部要根據(jù)新招聘及調(diào)換工種人員的職業(yè)健康檢查結(jié)果，以及體檢鑒定意見安排相應(yīng)的工作。不得使用有職業(yè)禁忌癥者從事禁忌的工作。6.3.4對于職業(yè)健康檢查中查出的職業(yè)病禁忌癥以及疑似職業(yè)病者，工會、人力資源部應(yīng)安排其觀察、診斷、治療。人力資源部根據(jù)職業(yè)病預(yù)防機構(gòu)提出的處理意見確定是否調(diào)離原作業(yè)崗位。6.3.5人力資源部和行政事務(wù)部在接到醫(yī)療單位的體檢結(jié)果后，應(yīng)在一個月內(nèi)如實將體檢結(jié)果通知各有關(guān)單位。各單位負責(zé)將體檢結(jié)果通知到職工本人。6.3.6發(fā)現(xiàn)健康損害或者需要復(fù)查的，必須及時通知職工本人，安排進行體檢。6.3.7行政事務(wù)部和人力資源部負責(zé)建立并保存職工職業(yè)健康檔案。6.4工傷6.4.1工傷認定職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為工傷：6.4.1.1在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；6.4.1.2工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；6.4.1.3在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；6.4.1.4患職業(yè)病的；6.4.1.5因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；6.4.1.6在上下班途中，受到機動車事故傷害的；6.4.1.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認定為工傷的其他情形。此外,視同工傷的情況參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4.2工傷管理6.4.2.1發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定，被診斷、鑒定為職業(yè)病的，受傷害職工或者其直系親屬向人力資源部提出工傷認定申請。6.4.2.2由人力資源部向統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請。6.5安全生產(chǎn)檢查6.5.1安全檢查執(zhí)行《安全檢查管理控制程序》。6.5.2安全檢查人員有權(quán)在現(xiàn)場制止一切違章行為。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要求責(zé)任單位按期整改，并按《實施糾正措施和預(yù)防措施程序》進行監(jiān)督和落實。6.6職業(yè)健康安全管理績效和管理方案6.6.1依據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》，安全管理部組織公司各單位進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。確定公司的重大風(fēng)險因素，制定公司年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及各單位的具體管理指標(biāo)，并制定實現(xiàn)安全績效的具體管理實施方案。6.6.2安全管理部應(yīng)根據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》，跟蹤管理方案的落實情況，定期對各單位的安全績效實現(xiàn)程度組織進行監(jiān)督檢查和考核，對職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進行評審。必要時，進行調(diào)整和改進。6.6.3確定滿足公司職業(yè)健康安全績效要求的程度，并組織對職業(yè)健康安全績效進行評審。6.7事故管理6.7.1事故調(diào)查執(zhí)行公司《生產(chǎn)安全事故管理控制程序》。6.7.2每年初，各單位分別對上年度公司所發(fā)生事故情況進行統(tǒng)計分析，安全管理部負責(zé)人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、外力破壞、職業(yè)健康衛(wèi)生事故等事故的匯總分析。7相關(guān)文件7.1《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序》7.2《女工勞動保護管理控制程序》7.3《安全檢查管理控制程序》7.4《生產(chǎn)安全事故管理控制程序》8記錄8.1噪聲測量記錄表9流程圖監(jiān)測及各類安全檢查策劃監(jiān)測及各類安全檢查策劃整改資料歸檔監(jiān)測、檢查結(jié)果評價不符合制定檢查表（核查表）制定監(jiān)測周期、方案定量、定點安全監(jiān)測安全檢查監(jiān)視和安全檢查的實施報告、評比、考核10檢查與考核由安全管理部組織對該流程的執(zhí)行情況進行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)單位進行考核。11文件修改文件更改記錄序號更改通知單編號更改日期備注12本標(biāo)準由安全管理部起草并負責(zé)解釋和修訂起草（修訂）人審核人制定日期修訂記錄