公司物料及倉庫管理制度

完整版公司物料及倉庫管理制度文件編號JH-CK-002版本號A2制定日期2018.01.08一、物料入庫管理制度第1章總則第1條目的。為了規(guī)范倉庫管理，完善入庫管理制度，特制定本制度。第2條管理范圍。入庫物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。第2章原材料入庫第3條采購原材料入庫后，庫管員按照已核準的訂貨單或采購申請單和送貨單，仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無損。第4條進廠待驗的原材料，必須于物品的外包裝上鐵材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉庫管理人員應將每日所收料品匯總填入進貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。進貨日報表編號： 年―月―日名稱單位單價數(shù)量原庫存量現(xiàn)有庫存供應廠商備注編制： 填表:第5條超交處理。交貨數(shù)量超過訂購量部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下，由倉庫管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意后，始得辦理入庫手續(xù)，并通知采購人員。第6條短交處理。交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意，可免補交。短交如需補足時，倉庫管理人員應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。第7條急用品收料。緊急材料于廠商交貨時，若倉庫管理部門尚未收到請購單時，倉庫管理人員應先洽詢生產(chǎn)部，確認無誤后，始得辦理入庫手續(xù)。第8條材料驗收規(guī)范。為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及倉庫驗收的依據(jù)。第9條材料驗收結(jié)果的處理。（1）驗收合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理人員再將合格品入庫定位并開具入庫單辦理入庫手續(xù)。（2）不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格標簽，并與材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)倉庫管理部門核示處理對策后，轉(zhuǎn)采購部門處理及通知生產(chǎn)部，再送回倉庫管理部門憑此辦理退貨。第10條入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第3章半成品入庫第n條當日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進行的半成品必須于下班前辦理入庫手續(xù)。第12條半成品入庫應詳細記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉庫管理人員開具半成品入庫單并填寫半成品入庫臺帳。如下表所示。半成品入庫單編號： ____年月―日品名批次規(guī)格數(shù)量形成原因備注入庫人： 復核人： 倉庫專員:第13條半成品入庫應本著安全、便捷的要求，共存放應有利于生產(chǎn)部門再生產(chǎn)時領(lǐng)用。第14條委外加工的半成品入庫管理按原材料入庫管理執(zhí)行。第4章成品入庫第15條生產(chǎn)部整個產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗人員出具檢驗合格證方可辦理入庫手續(xù)。第16條倉庫管理人員必須對成品數(shù)量、包裝等進行檢查，符合成品入庫要求的出具成品入庫單，雙方核實無誤后簽字確認。如下表所示。成品入庫單編號： 年月日品名批次型號單價數(shù)量生產(chǎn)日期包裝規(guī)格備注入庫人： 復核人： 倉庫專員:第17條成品入庫單一式三份，一份由倉庫作為登記實物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一份交由財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。第5章廢品、瑕疵品入庫第18條對于廢品、瑕疵品實行分解入庫的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進行分解。第19條對于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部門直接按報廢品進行統(tǒng)一處理。第20條對于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報廢品進行處理。第21條廢品、瑕疵品入庫只需填寫登記臺帳，不做入庫單。二、物料儲存管理制度第1章總則第1條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。第2條物料存儲原則。（1）安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、（2）分類擺放原則。按物資的品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便，貨號明顯，成文成列，文明整齊。第2章物資擺放管理第3條凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號位編號。第4條物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆等危險品要單獨按規(guī)定存放。第5條物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和標準型。第6條原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第7條物料碼垛要牢靠、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應上架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，并作標識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第8條庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第9條倉庫管理部門對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應負責安全使用之責，如果破損應立即向主管反映并立即委托修護。第3章物資盤點管理第10條倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實盤完畢后與財務(wù)部門對賬。第11條經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。第12條庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具成品盤點表會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄里。第13條成品盤點表全部由電腦制表，電腦存檔。第4章庫房環(huán)境管理第14條庫房內(nèi)應干燥，地面平坦、整潔；倉庫大門、窗戶完好；庫門鑰匙實行專人管理。第15條倉庫燈光應足夠，能滿足倉庫夜間操作（如貨運發(fā)貨等），倉庫電源線不得有裸露現(xiàn)象。第16條倉庫應配備足夠的消防器材（消防栓1個/200平方米），定期檢查是否失效，倉庫的消防器材應放在容易發(fā)現(xiàn)、拿取的地方。第17條庫內(nèi)應劃黃線標明庫位、垛位、道路等、庫內(nèi)通道應暢通，不得有物品阻礙車輛通行。第18條倉庫應具有進出貨裝卸平臺，便于出入庫操作。第19條每個倉庫應具有倉庫平面圖，且注明庫內(nèi)產(chǎn)品分布、倉庫平面結(jié)構(gòu)、倉儲面積。第20條庫內(nèi)應具備裝卸工裝卸時的墊板，具備裝卸必備的工具，如推車、叉車等。第21條倉庫地面應無灰塵、碎屑、紙屑等雜物，庫內(nèi)應具備清潔工具（掃帚、墩布、垃圾箱等），各倉庫的推車、掃把等工具應集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。第5章庫房安全管理第22條建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員經(jīng)倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重使用不同搬運工具，以避免碰撞損壞。第23條倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。第24條倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第25條易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，物料管理部門應隨時注意。第26條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第27條倉庫要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜的工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫和物料財產(chǎn)的安全。第28條倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應該報備，批準后，有專人負責才可。第29條庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進入庫區(qū)。第30條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理倉儲的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。三、物料出庫管理制度第1章總則第1條目的。為規(guī)范物品出庫管理，完善原材料、成品出庫流程，特制定本規(guī)則。第2條管理范圍。物料出庫物品管理范圍包括原材料、成品及半成品出庫管理等。第2章原材料出庫第3條原材料出庫必須嚴格按照先辦手續(xù)后出貨的原則，并保證出庫手續(xù)齊全、完備。第4條原材料出庫時，倉管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認真核實內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導人的審批，根據(jù)先進先出的原則備料。第5條庫管員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，認真清點后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當面交清。第6條發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、陵頭不清不出庫。第7條對于專項申請用料，除計劃人員留作備用的數(shù)量外，均應由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)貨。第8條特殊情況急需領(lǐng)料時，經(jīng)生產(chǎn)主任同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條原材料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數(shù)量逐一計入卡片，做到隨出隨記，并要及時入賬。第10條對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成的物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經(jīng)濟責任。第11條出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單輸入計算機。第12條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，在出庫單上注明，并設(shè)置發(fā)外加工登記簿進行登記。第13條生產(chǎn)部需要對半成品進行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫半成品出庫單，并由車間主任簽字確認。如下表所示。半成品出庫單編號： ―年—月―日名稱規(guī)格型號數(shù)量入庫日期用途備注領(lǐng)用人： 復核人： 倉庫專員:第14條倉庫管理人員要仔細登記出庫半成品的數(shù)量、規(guī)格，并登入臺帳。第15條對于委托外單位加工的半成品同樣要出具半成品出庫單，并在備注欄里注明委托單位。第4章成品出庫第16條出庫期限。（1）凡遇下列情況之一者，倉管部門應于一日前辦妥成品出庫單，并與一日內(nèi)出庫。?計劃產(chǎn)品接獲客戶的訂單通知單時的交貨日期。?內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。(2)直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期出庫。第17條成品出庫總體規(guī)劃。(1)倉庫管理部門接到訂貨通知單時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂單通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時請銷售部門確認。(2)因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定處理。經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其訂貨通知單應經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫。收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫。倉庫管理部門接獲訂制(貨)通知單方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。訂制品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明“不得提前出庫”的，倉庫管理部門若因庫位問題需要提前出庫時，應先由業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門的出貨通知后始得提前出庫，若是急需出貨，應由業(yè)務(wù)部主管通知倉庫管理部門主管先予以出庫，再補辦出貨通知手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫需于出庫同時辦理入庫手續(xù)。訂制品出庫前，倉庫管理部門如接到銷售部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩出貨，等收到銷售部門的出貨通知后再辦理出庫。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉庫管理部門管理，但事后仍應立即補辦手續(xù)。?成品出庫單填好后，須于訂貨通知單上填注日期、成品出庫單編號及數(shù)量等，以了解出庫情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第18條承運車輛調(diào)派與控制(1)倉庫管理部門應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。(2)倉庫管理部門應于每日下午四點以前備好第二天應出庫的成品出庫單，并通知承運公司調(diào)派車輛。(3)承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址的，成品出庫前，倉庫管理部門應將預定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶。第19條成品出庫前，倉庫管理部門應依訂制(貨)通知單開立成品出庫單，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財務(wù)部。第20條訂貨通知單上注明有預收款的，在開列成品出庫單時，應于預收款欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為原則，但訂貨通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者除外。第21條承運車輛在廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于成品出庫單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、第五聯(lián)交由承運商送回倉庫管理部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)倉庫管理部門自存。第22條客戶自運。1、客戶要求自運時，倉庫管理部門應先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。2、成品裝載后，承運人于成品出庫單上簽字。四、物料盤點管理制度第1章總則第1條目的。為明確掌握公司物料及財產(chǎn)狀況，更好地開展生產(chǎn)活動和成本控制，特制定本制度。第2條盤點周期。公司倉庫盤點共分為月度盤點、年度盤點以及不定期盤點。第3條倉庫盤點工作由生產(chǎn)部主任或倉庫主管具體組織，采購、銷售、財務(wù)等部門協(xié)助。第2章盤點賬卡管理第4條物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫時間、進出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應處。第5條庫房應建立獨立臺帳。臺帳應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。第7條庫房進行交接時，新的庫房管理人員應在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后調(diào)整相應的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。第8條臺帳記錄。定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，賬實不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。第3章盤點內(nèi)容與步驟第9條盤點的主要內(nèi)容。查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。第10條盤點的主要步驟。（1）初盤。負責盤點區(qū)域受盤物品之清點，確認受盤之定位及標識等。（2）復盤。復盤區(qū)域受盤物品之清點，核對盤點卡上記錄與實物是否一致，確認初盤準確性，初盤有誤時更正數(shù)據(jù)，送交財務(wù)部修改，如下表所示。盤點卡第一聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號存放貨位號單位數(shù)量填寫人盤點單位第二聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號存放貨位號單位數(shù)量核對人填寫人盤點單號（3）抽盤。區(qū)域隨機（疑點）抽查，綜合評估初盤復盤績效。（4）數(shù)據(jù)處理。盤點的結(jié)果應于當日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機備份，定期盤點的結(jié)果應及時送達生產(chǎn)部和財務(wù)部；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應及時如實匯報給公司主管領(lǐng)導。第4章盤點方法第11條先由出盤人員填寫區(qū)域儲位，依儲位認真核對物品品名、規(guī)格，清點數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫在盤點卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點組輸入電腦。第12條復盤人員須在指定區(qū)域盤點10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。第13條復盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫在復盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）第5章盤點注意事項第14條盤點卡書寫要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導；要求謹慎，盡量減少作廢，保證卡號連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實物填寫。第15條盤點區(qū)域內(nèi)若有未貼盤點卡之物品，須知會盤點組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條盤點過程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條盤點過程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會倉庫主管協(xié)調(diào)處理。第18條各組人員編制后須依照擬好的時間進程入作業(yè)場所，不可隨意請假或缺席或拖延時間。第19條各部門負責人員不可缺席盤點說明會或檢討會，以免隨后操作失誤。

物料倉儲管理表格一、物料入庫單1、原材料入庫單編號： 入庫時間：―年―月—日材料名稱 規(guī)格 單位單價 入庫數(shù)量 來源廠商備注檢驗員： 倉庫專員：2、退料繳庫單編號： 退料時間：一年—月—日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量退庫原因倉庫收料人： 車間主任： 退料人：二、庫存日報表1、材料庫存日報表日期：一年—月—日品名規(guī)格材料編號單位昨日三結(jié)存本E三進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉庫主管： 制表人：2、成品庫存日報表日期：一年—月—日名稱批號等級規(guī)格-昨日結(jié)存本日繳庫本日出庫本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉庫主管： 制表人：

三、庫存月報表1、材料庫存月報表月份：—年一月 填寫日期：―年―月—日品名規(guī)格材料編號單位上月結(jié)存本月進庫本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫主管： 經(jīng)辦人：2、成品庫存月報表名稱批號等級規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫本月出庫本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部B主任： 倉庫管理： 經(jīng)辦人：四、物料出庫單1、原材料領(lǐng)料單編號： ―年—月―日材料名稱品種規(guī)格型號數(shù)量用途備注領(lǐng)用人： 批準人： 倉庫專員：2、成品出庫單編號： ―年—月―日品名規(guī)格數(shù)量單價金額（合計）購買單位備注領(lǐng)用人： 倉庫主管： 倉庫專員：五、物料盤點表生產(chǎn)總監(jiān):復盤:初盤:倉庫專員:生產(chǎn)總監(jiān):復盤:初盤:倉庫專員:責任區(qū)域責任人頁碼序號儲位品名規(guī)格物料批號盤點卡號賬面數(shù)量初盤數(shù)量復盤數(shù)量抽盤數(shù)量單價差異金額差異原因1、原材料入庫流程

采購部門物料倉庫管理流程一、物料入庫管理流程質(zhì)量檢驗部門1、原材料入庫流程

采購部門物料倉庫管理流程一、物料入庫管理流程質(zhì)量檢驗部門倉儲管理部門原材料入庫流程說明任務(wù)概要原材料入庫流程節(jié)點控制相關(guān)說明①由質(zhì)量檢驗部門對采購部采購原材料進行品質(zhì)檢驗，如果檢驗合格開具檢驗合格報告，否則聯(lián)系采購部退回原供應商；如果質(zhì)量檢驗人員未能及時檢驗，由倉儲管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫處理，直到檢驗合格方可入庫②倉儲管理人員對入庫材料的數(shù)量進行核查，足額可以辦理入庫手續(xù)③倉儲管理人員負責對原材料進行入庫登記，由質(zhì)量檢驗部門的檢驗人員在入庫單上簽字③是否合格結(jié)束2、成品入庫流程生產(chǎn)車間 質(zhì)監(jiān)部門 倉儲管理部門［型始，L①生產(chǎn)過程是 一填入庫單成品庫廢品庫成品入庫流程說明②待檢組織送檢否任務(wù)概要成品入庫節(jié)點控制相關(guān)說明①生產(chǎn)流程主要進行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)②車間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域③質(zhì)量檢驗人員檢驗物品直接填寫入庫單辦理入庫，不合格品一類返回生產(chǎn)流程進行再生產(chǎn)，一類沒有再生產(chǎn)價值則直接進入公司廢品庫2、成品出庫流程