學(xué)校校園安全風(fēng)險分級管控體系方案全套資料匯編完整版

校園安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系方案全套資料作者：南河三月校園安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系方案全套資料作者：南河三月文件編號：DHTHXB-03 受控狀態(tài)：受控XXX安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系全套文件北京XX2021XX目 錄第1章安全風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書 4編者按 4分級管控目的 5分級管控的依據(jù) 5法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范 5校園安全管理資料 6分級管控的內(nèi)容及范圍 6名詞解釋 7風(fēng)險 7可接受風(fēng)險 7重大風(fēng)險 7危險源 7風(fēng)險點 7危險源辨識 7風(fēng)險評價 7風(fēng)險分級 8風(fēng)險分級管控 8風(fēng)險控制措施 8風(fēng)險信息 8風(fēng)險分級管控清單 8學(xué)校校園概況 8職責(zé) 8校長理職責(zé) 8安全分管負責(zé)人 9生產(chǎn)管理部門（學(xué)校辦公室） 9各部門 9工作程序和內(nèi)容 9工作程序 9準(zhǔn)備階段 10制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則 11風(fēng)險點確定 13危險源辨識 14風(fēng)險評價 16風(fēng)險控制措施 20風(fēng)險分級管控 21文件管理 22績效考核 231.10.1成果 231.10.2效果 231.10.3績效考核 23持續(xù)改進 241.11.1評審 241.11.2更新 241.11.3溝通 24第2章安全總則 25編制目的 25編制依據(jù) 26總體要求、目標(biāo)與原則 26適用范圍 27職責(zé)分工 27單位基本情況 27第3章風(fēng)險識別評價 29校園危險源評價方法及評價標(biāo)準(zhǔn) 29校園危險源辨識與風(fēng)險評價表 31第4章安全風(fēng)險分級管控制度 45學(xué)校安全管理制度 45風(fēng)險分級管控制度 64學(xué)校設(shè)備設(shè)施管理制度 66安全風(fēng)險管理制度 69第5章風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn) 74風(fēng)險管理培訓(xùn)教材 74風(fēng)險管理的基本概念 74風(fēng)險管理的內(nèi)容 75危險源辨識與風(fēng)險評價程序 98培訓(xùn)基本要求 100安全和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)管理 101風(fēng)險預(yù)控管理培訓(xùn)考核評估管理 103風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄 105風(fēng)險告知培訓(xùn)記錄 128安全風(fēng)險預(yù)控管理的檢查與考核 129檢查方式 130檢查內(nèi)容 130考核評分辦法 130考核獎懲辦法 130安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫及答131風(fēng)險控制效果評審 153第6章附表 155設(shè)備設(shè)施清單 155作業(yè)活動清單 156設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（樣表） 157第1章安全風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書編者按除了考慮戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無疑是重中之重。2019331XXX372942釀成大禍。綜上，筆者認為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應(yīng)當(dāng)從以下三個方面著手：第一，單位分級管控目的分級管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB6441學(xué)校職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T2800128002GB/T23694GB/T24353GB/T27921GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218 危險化學(xué)品重大危險源辨識GB6441 學(xué)校傷亡事故分類GBT33000-2016學(xué)校安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》安委辦〔2016〕11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（20162016〕31號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)學(xué)校較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《ft東省安全條例》校園安全管理資料學(xué)校內(nèi)部安全責(zé)任制學(xué)校組織機構(gòu)劃分圖分級管控的內(nèi)容及范圍1。序號序號單元子單元1 教學(xué)樓機房、設(shè)施、電梯實驗室設(shè)備設(shè)施2操場場地花池、池塘3室外區(qū)域道路4食堂后廚表1 分級管控的內(nèi)容及范圍名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本文件。風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1?？山邮茱L(fēng)險根據(jù)學(xué)校法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被學(xué)校降至可容許程度的風(fēng)險。重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認定為重大的風(fēng)險類型。危險源（或（或或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素四類。風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級管控因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險控制措施學(xué)校為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險分級管控清單學(xué)校各類風(fēng)險信息的集合。學(xué)校校園概況略職責(zé)略校長理職責(zé)校長對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運行負第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：物資等資源；方案；發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識。安全分管負責(zé)人措施的制定，負責(zé)確定管控層級和運行的更新、評估等。生產(chǎn)管理部門（學(xué)校辦公室）各部門的制定,并及時更新；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。工作程序和內(nèi)容工作程序風(fēng)險分級管控的工作程序主要包括：準(zhǔn)備階段；風(fēng)險點確定；危險源辨識；風(fēng)險評價；風(fēng)險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。準(zhǔn)備階段組建工作機構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)險分級管控體系的建設(shè)和運行。XX收集資料工作小組收集和研讀學(xué)校的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解學(xué)校工作場所概況，編制風(fēng)險分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：學(xué)校校園平面圖（包括各個樓層、操場、食堂、辦公區(qū)、會議室）周邊環(huán)境；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；詳細工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應(yīng)的措施（險源清單中體現(xiàn)）；安全管理制度匯編；安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；應(yīng)急預(yù)案及演練；（各崗位職責(zé)或安全責(zé)任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬（澡堂和鍋爐房）；安全專篇；編寫體系文件各類工作用表。制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風(fēng)險的評價和分析。（事件——有關(guān)安全法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強制性條款；——餐飲住宿服務(wù)行業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力；——服務(wù)行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）和《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風(fēng)險評價時，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)”的取值準(zhǔn)則見（表7-1），對風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C) （表7-1）分值法律法規(guī)人員傷亡直接經(jīng)濟損失停工學(xué)校形象（萬元）100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上學(xué)校停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)351020500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)3人以下死亡，或100以上部分裝置地區(qū)影響和標(biāo)準(zhǔn)10人以下重傷停工7不符合上級或行業(yè)的安全方喪失勞動力、截10萬以上部分設(shè)備學(xué)校及周邊范圍針、制度、規(guī)定等失、慢性病停工2不符合學(xué)校的安全操作程輕微受傷、間歇不1萬以上1套設(shè)備停引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)序、規(guī)定舒服工生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有形象沒有受損停工風(fēng)險等級劃分（表7-2）風(fēng)險值風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限A/1極其危在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作>320 立刻級 險 業(yè),對改進措施進行評估160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則本學(xué)校的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。風(fēng)險點劃分方法確定風(fēng)險點本學(xué)校校園包括但不限于以下風(fēng)險點：序號序號1名稱區(qū)域位置23445678辦公樓消防設(shè)施不健全表（7-3）建立風(fēng)險點排查臺賬（風(fēng)險點辨識信息表（表7-4）填報單位：填表人：填表時間：年月日（示例）號風(fēng)序型名稱類別級 所在位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位任人責(zé) 備注危險源辨識識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。危險源辨識的方法學(xué)校采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或源辨識信息表。（SCL法危險源辨識的充分性。危險源的辨識范圍考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。危險源辨識學(xué)校應(yīng)組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。審查補充完善。GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、因等；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等?！ｋU源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法、安全檢查表法法）點的危險源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（7-5）危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：填表時間： 年 月 日險點名稱在位置要危險源件危險性評價致險級別L E CD序風(fēng)所主序風(fēng)所主可作業(yè)條危號能導(dǎo)典型控制措施層級對識別出的每項危險源，均應(yīng)進行風(fēng)險評價。本學(xué)校的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）制措施信息表（表7-風(fēng)險評價方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法（LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。根據(jù)學(xué)校的實際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：判斷準(zhǔn)則(表7-6)分分數(shù)值10事故、事件或偏差發(fā)生的可能性6完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采差。差?？赡埽唤?jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護3按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)1 0.5 很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。0.2 極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或教職工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1 實際不可能。人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E) （表7-7）分數(shù)值分數(shù)值106人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度21每月一次暴露每年幾次暴露暴露3每周一次或偶然0.5非常罕見的暴露(<1次/年)暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）停工學(xué)校形象學(xué)100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000校重大國內(nèi)影以上停響產(chǎn)裝40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以1020人以下重傷500置以上行業(yè)內(nèi)、省停內(nèi)影響工地區(qū)影響1潛在違反3人以下死亡，100部5法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)或10人以下重傷以上分裝置7不符合上級或行業(yè)的安規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病以上10萬部分設(shè)備停工學(xué)校及周邊范圍2不符合學(xué)校的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服以上1萬1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡以下1萬沒有停形象沒有受損工停工風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（7-9）停工風(fēng)險風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A極/1級 其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～B高320 /2級 度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估70～C顯160 /3級 著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通20～D輕70 /4級 度危險立即或近期整改2年內(nèi)治理有條可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，件、有經(jīng)費時但需定期檢查治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險評價及分級根據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別7-9風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）的定7